| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/01/2016 | 3400.00 | 00001966106483 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados como Operdaor da Motoniveladora/Patrol, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Município, durante os meses de outubro e novembro do ano de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/01/2016 | 1260.00 | 00000802358403 | REGINALDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na locação de 01 Carro de som, modelo FIAT/FIORINO TREKKING de Placa MMU-8950/PB, na divulgação da Feira da saude, realizada pelo Fundo Municpal de Saude, deste municipio, no dia 17 de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/01/2016 | 7800.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | Aquisição de material para o show pirotécnico da virada do ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/01/2016 | 1060.00 | 00007296625430 | FABIANO VIEGAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como ajudante de pedreiro junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante os meses de noveombro e dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados SVA ITAMBENET, instalada na Secretaria de saude deste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2016 | 3492.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, para distribuição gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/01/2016 | 15.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/01/2016 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria da conta 16861-0 FUNDO MUNIC. SAUDE, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2016 | 53.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados SVA ITAMBENET, instalada na Secretaria de educação deste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/01/2016 | 1600.00 | 00011371441499 | ERICK BORGES ARCANJO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Escola Arcanjo Soares localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de setembro e outubro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 05/01/2016 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação do Oficio 3780512 enviado em 04/01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2016 | 103.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados SVA ITAMBENET, instalada na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/01/2016 | 43.11 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-0 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.399-9 - IRRF referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/01/2016 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/01/2016 | 2150.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299, transportando Estudantes das localidades: Assentamento Antonio Conselheiro, e Agua Fria, Zona Rural , para frequentarem aulas em Escolas Municipais na Sede deste Municipio, durante o mes de novembro de 2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/01/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.025-3 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2016 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | Valor que se empenha correspondente a concessão de uma ajuda finaneira para custear despesa com a compra de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/01/2016 | 788.00 | 00023766450425 | JOSENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de apoio administrativos na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de outubro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2016 | 7000.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de locação de palco com camarim, gerador e sistema de sonorização, durante o reveillon realizado neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2016 | 179.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados SVA ITAMBENET, instalada na Secretaria de habitação e desenvolvimento social deste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/01/2016 | 1811.00 | 00001588628485 | BRUNO DO NASCIMENTO MEIRA | Serviços prestados na recuperação de lentes para oculos, (inclusive Bifocais), polimentos em armações e ajustes, de Pessoas carentes e residentes neste Municipio, durante os meses de outubro e novembro de 2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/01/2016 | 260.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Pagamento referente a concessão de 02 (duas) diarias para custear despesas com viagem a João Pessoa, no periodo de 11 a 12/01/16, afim de participar de treinamento no escritorio da PUBLICSOFTWARE das novas modificações do Sistema SAGRES/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/01/2016 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/01/2016 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.399-9 - IRRF referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/01/2016 | 200.09 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/01/2016 | 6.69 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/16, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2016 | 7200.00 | 11328757000125 | LEO COM DE TINTAS EXP E IMP LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/01/2016 | 1236.42 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQH-8862/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/01/2016 | 47.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/01/2016 | 150.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO AU DIA 05/01/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/01/2016 | 5715.11 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC53, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/01/2016 | 2231.39 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/01/2016 | 10539.61 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/01/2016 | 0.99 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 4040-1 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/01/2016 | 136888.89 | 29979036000140 | I.N.S.S | valor que se empenha correspondente ao INSS conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/01/2016 | 179.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | Serviços prestados no fornecimento de internet, SVA ITAMBENET, instalada na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, conforme documento de nº 305942-4 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2016 | 97.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia eletrica, consumida pelo Fundo Municipal de Saude, (FARMACIA BASICA) deste Municipio, (CDC - 5/1411163-7, relativo ao mes de novembro/2015, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação do Oficio 3787440 enviado em 11/01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação do Oficio 3787451 enviado em 11/01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação do Oficio 3787461 enviado em 11/01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação do Oficio 3787482 enviado em 11/01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2016 | 71.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de energia eletrica consumida pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazeer deste Municipio, (CDC-5/225135-3), relativo ao mes de novembro/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/01/2016 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - IPVA referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/01/2016 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/01/2016 | 840.51 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQH-8862/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/01/2016 | 1040.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | SERVIÇO DE ESCAPAMENTO E MONITORAMENTO DO MOTOR R$ 800,00 REAIS; SERVIÇO DE INSPEÇÃO GERAL R$ 240,00 REAIS, DO VEÍCULO MODELO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQH-8862/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2016 | 2581.00 | 11328757000125 | LEO COM DE TINTAS EXP E IMP LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/01/2016 | 7499.10 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/01/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Débito automático efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de enérgia elétrica, consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/01/2016 | 1077.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Débito automático efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de enérgia elétrica, consumida pelo Fundo Municipal de Saúde deste Município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme faturas anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/01/2016 | 38817.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Débito automático efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de enérgia elétrica, consumida por diversos Órgãos Públicos e iluminação Pública (PREFEITURA) deste Município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano,conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/01/2016 | 16615.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Débito automático efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de enérgia elétrica, consumida pela Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/01/2016 | 800.00 | 00000778221458 | MARENILDA SILVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na secretaria da escola Manoel Inacio, deste municipio, durante o mes de julho/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/01/2016 | 288.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO AU DIA 05 e 06/01/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/01/2016 | 36.23 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/16, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/01/2016 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-0 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/01/2016 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/01/2016 | 2195.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Débito automático efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de enérgia elétrica, consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme faturas anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/01/2016 | 452.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Débito automático efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de enérgia elétrica, consumida pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/01/2016 | 47.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/01/2016 | 26.00 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSINATURA DE REVISTA DESTINADAS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/01/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação do Oficio nº 3793475 enviado em 14/01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/01/2016 | 520.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | Valor referente a concessão de 04 (quatro) diárias em viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos realcionados à Secretaria de Administração nos dias 14 e 15 na Public Software para tratar de assutos contábeis e nos dias 18 e 19 de janeiro do corrente ano no Escritório do Advogado para tratar de assuntos Jurídicos, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/01/2016 | 15.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.029-6 - FNS VGS, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/01/2016 | 22.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/01/2016 | 90.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/01/2016 | 9200.83 | 01908026000103 | DISK-DRAGO COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/01/2016 | 3788.17 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao Fornecimento de GASOLINA COMUM e OLEO LUBRIFICANTES, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/01/2016 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/01/2016 | 320.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO AU DIA 12/01/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/01/2016 | 3675.00 | 00093086105453 | GIULIANO ALESSANDRO CARNEIRO GRISI | Referente ao conserto realizado na rede de internet, telefonia e parte elétrica com substituição de cabeamento e plugs, reposição de peças da central telefônica. Troca de conectores e fios paralelos na sede da Prefeitura e em diversas secretarias, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação do Oficio 3787408 enviado em 11/01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/01/2016 | 3500.00 | 00093086105453 | GIULIANO ALESSANDRO CARNEIRO GRISI | Valor que se empenha correspondente ao conserto realizado na rede de internet, telefonia e parte eletrica com substituição de cabeamento e plugs, reposição de peças da central telefonica, trocas de conectores e fios paralelos na sede desta municipalidadee em diversas secretarias, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/01/2016 | 1115.31 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencente ao gabinete do prefeito deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2016 | 1278.68 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao Fornecimento de GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500, OLEO DIESEL B S10 e OLEO LUBRIFICANTES, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de educação deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/01/2016 | 3200.00 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização digitalização, fotocopias e arquivamento em meio digital dos documento do conselho das escolas do programas PDDE, PDE, MAIS EDUCAÇÃO, processo administrativo, contratos entre outros, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/01/2016 | 1738.88 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao Fornecimento de OLEO DIESEL B S500 e OLEO DIESEL B S10, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencente a secretaria de agricultura e meio ambiente deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 15/01/2016 | 3829.02 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao Fornecimento de GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500, OLEO DIESEL BS10 e OLEO ARLA, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria deeducação deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/01/2016 | 3360.00 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | Referente aos serviços prestados na organização, digitalização, fotocópias e arquivamento em meio digital dos documentos do Conselho das Escolas, dos Programas PDDE, PDE, MAIS EDUCAÇÃO, processo Administrativo, contratos entre outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/01/2016 | 5500.00 | 20019838000134 | NAJARA DE SOUZA FERREIRA-ME | Serviços de recuperação e embuchamento na grade, com aplicação de mancau, serviço de solda, oxigênio e confeccionar as mangueiras, do trator agricola Valtra pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/01/2016 | 1690.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | Valor que se empenha correspodente a aquisição de nobreak, roteador, hd externo destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/01/2016 | 2345.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | Valor que se empenha correspodente a aquisição de materiais de informatica destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/01/2016 | 4589.55 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/01/2016 | 3171.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/01/2016 | 2000.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de cadeiras giratorias e fixas pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/01/2016 | 1300.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação de mesa com gaveta pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/01/2016 | 1140.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação de armario pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/01/2016 | 3500.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de carteiras escolares pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/01/2016 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a Recife afim de tratar de assuntos deste municipio, junto a superitendencia de desenvolvimento social do nordeste (SUDENE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/01/2016 | 3867.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de cartuchos para impressoras, tonner para impressora a laser e materiais diversos de expediente, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2016 | 465.98 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado a secretaria de administração, planejamento e finanças deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/01/2016 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - IPVA referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/01/2016 | 400.00 | 00009052988455 | JEFFERSON SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem João Pessoa para a secretaria de esportes do estado, acompanhando o secretario, afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de esporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/01/2016 | 646.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE 12/01/2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/01/2016 | 2.69 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/01/2016 | 5.16 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/01/2016 | 353.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/01/2016 | 23.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-0 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | Contribuição financeira em favor da FAMUP, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2016 | 4700.00 | 04079503000155 | MAFECOL COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de telha colonial marombada destinada a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/01/2016 | 2512.05 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | Aquisição de material destinado a Creche Municipal Francisca Marinho Falcão, deste Município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/01/2016 | 1733.14 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | Aquisição de material destinado a Creche Municipal Francisca Marinho Falcão, deste Município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/01/2016 | 2296.87 | 06194031000107 | PRESENTE E UTILIDADES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMO: TÁBUA DE CORTE, CONJUNTO DE POTES, VASSOURA, BALDE,JG TALHERES, AVENTAL, BACIA, PASTA ESC GR LISO, ESCORREDOR DE LOUÇA, GRAN BOX, APONTADOR, PENEIRA P, GRAMPEADOR, PORTA CX SABÃO, TRAVESSA PARA ALIMENTOS, ESFEROGRAFIA, GARRAFA, BORRACHA, PORTA TALHER, REC TERM 5 L, SUPORTE GARRAFÃO, GAVETEIRO MEDIO, ECOLAPIS GRAFITE, MARCA TEXTO, AGENDA, REGUA, LIXEIRA. DESTINADOS PARA A CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEX | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/01/2016 | 4317.21 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/01/2016 | 788.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2016 | 788.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2016 | 988.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2016 | 788.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como arrecadadora, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2016 | 788.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servirços gerais, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/01/2016 | 988.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servente de pedreiro, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2016 | 840.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servirços gerais, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2016 | 788.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servente de pedreiro, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2016 | 788.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2016 | 940.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2016 | 988.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servente de pedreiro, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2016 | 656.70 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2016 | 940.00 | 00070073334430 | LEANDRO BARBOSA DODO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como soldador, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2016 | 788.00 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como zelador da Praça, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2016 | 988.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2016 | 788.00 | 00070781185459 | EDUARDO BERNARDINO DE MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2016 | 788.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2016 | 788.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2016 | 988.00 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2016 | 788.00 | 00001578742498 | ADRIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2016 | 788.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2016 | 788.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2016 | 788.00 | 00004217769431 | IVANILDO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como operador de maquina, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2016 | 788.00 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2016 | 940.00 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2016 | 656.70 | 00007208172420 | JORDAO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2016 | 940.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2016 | 788.00 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2016 | 940.00 | 00008538526421 | JOSE CARLOS DE FRANÇA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2016 | 988.00 | 00001789003466 | JACSON EILLIAN DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2016 | 788.00 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2016 | 788.00 | 00001788548400 | ELIVALDO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2016 | 788.00 | 00001487691440 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2016 | 788.00 | 00010662388470 | JOSÉ BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2016 | 788.00 | 00003504649445 | JOSE AUGUSTO MOISES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como gari, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2016 | 788.00 | 00005781168478 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2016 | 1332.00 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Salva Vidas, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2016 | 1332.00 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Salva Vidas, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2016 | 788.00 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Pintor, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2016 | 1200.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como fiscal de obras, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2016 | 788.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2016 | 788.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2016 | 788.00 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como operador de maquinas, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2016 | 1060.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como borracheiro junto a secretaria de infraestrutura, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2016 | 900.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como eletricista junto a secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2016 | 394.00 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como serviços gerais junto a secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2016 | 788.00 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como vigilante junto a secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/01/2016 | 1119.00 | 17453148000184 | JOSINALDO HERMINIO DO NASCIMENTO | Aquisição de material destinados ao Centro Cultural de São Miguel de Taipú, pertencente a Secretaria de Cultura e Turismo, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/01/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.028-8 - FNS BLMACV, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142014 | 0001188 | 19/01/2016 | 7509.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Fornecimento de material de higiene , limpeza e conservação destinados ao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE deste Municipio conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/01/2016 | 7947.86 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS LTDA ME | Aquisição de material odontológico para a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142014 | 0001244 | 20/01/2016 | 7521.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE deste Municipio conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2016 | 1500.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como Motorista do carro-pipa pertencete a Secretaria de Iinfraestrutura, transportando agua potavel para atender as Comunidades da Zona Rural deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2016 | 5500.00 | 10540045000102 | CLIMA DO VERDE EIRELI ME - CLIMA DO VERDE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de plantas destinadas a ornamentação de praça junto a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/01/2016 | 668.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | Serviços prestados de apresentação na divulgação dos eventos da Secretaria Municipal de Educação deste Município, durante o mês de dezembro/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/01/2016 | 530.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços junto a Secretaria Municipal de Educação deste Município, durante o mês de dezembro/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/01/2016 | 788.00 | 00010249228475 | MAYARA SOUZA SILVA | Serviços prestados como auxiliar administrativo junto a Escola Municipal CIEM-HV, durante o mês de janeiro do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2016 | 530.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Liins deste Municipio, durante o mes dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2016 | 668.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados no Anexo do CIEM deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2016 | 600.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | Valor que se empenha correspondente aos SServiços prestados como auxiliar de serviços gerais na limpeza do Ginasio O Barretão, ligado a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2016 | 668.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2016 | 788.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2016 | 788.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao anexo da escola municipal CIEM, deste municipio, durante o mes de Dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2016 | 788.00 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no anexo da escola municipal beatriz Lopes, em Café do Vento, zona rural, deste muncipio, durante o mes de novembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2016 | 788.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza do predio onde funciona a Secretaria de educação deste Municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2016 | 788.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como atendente junto a Secretaria de educação deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2016 | 630.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de apoio em limpezas gerais na escola João Lins Vieira, deste municipio durante o mes de outubro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2016 | 788.00 | 00010239869494 | GESSICA PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como recepcionista na escola municipal CIEM, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2016 | 668.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como segurança na Escola Municipal Profª. Beatriz Lopes situada no Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, durante o mes de novembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2016 | 874.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de novembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2016 | 788.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo do CIEM deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2016 | 788.00 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Flavio Ribeiro Coutinho, localizada na Comunidade João Pedro deste Municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2016 | 668.00 | 00012579079483 | ELIZABETE DE SOUZA VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de novembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2016 | 668.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2016 | 668.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como atendente na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, durante o mes de novembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2016 | 668.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços na Anexo CIEM deste Municipi, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2016 | 788.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços Administrativos prestados junto a escola municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2016 | 668.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de Atividades Administrativas na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, junto ao CIEM, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2016 | 668.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de outubro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2016 | 668.00 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de limpeza e capinagem na Escola João Lins, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2016 | 668.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola municipal Henrique João, deste municipio, durante o mes de outubro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2016 | 668.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigia do anexo da escola beatriz Lopes, localizada no sitio Café do Vento, durante o mes de dezembro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2016 | 668.00 | 00008700518492 | SALETE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada no Sitio Cafe do Vento deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2016 | 668.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio, localizada neste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2016 | 530.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na Escola Municipal Gonvernador Flavio Ribeiro Coutinho, como auxiliar de serviços gerais, na limpeza, durante o mes de outubro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2016 | 530.00 | 00008920136483 | MARIA APARECIDA DA SILVA. | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na Escola Municipal Gonvernador Flavio Ribeiro Coutinho, como auxiliar de serviços gerais, na limpeza, durante o mes de outubro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2016 | 788.00 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como vigia da escola Henrique João, deste municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2016 | 874.00 | 00010984179410 | EMANUEL BORGES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como motorista transportando alunos da zona rural para a escola CIEM, deste municipio, durante o mes de novembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2016 | 668.00 | 00001867682737 | JANETE MEIRELES SOARES | Valor que se empenha correspondente aos Serviços Administrativos prestados na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, junto ao CIEM, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2016 | 788.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de educação, deste municipio, na frequencia escolar para o cadastramento de Familias a serem beneficiadas pelo Programa bolsa familia, durante o mes de outubro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2016 | 668.00 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2016 | 668.00 | 00010123158435 | FABIANO TOMAZ VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na vigilancia da Escola Municipal João Lins localizada no Sitio Corredor deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2016 | 1014.66 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-0 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - PMST referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/01/2016 | 5856.00 | 19176198000197 | SIRLANY BATISTA DA SILVA | Aquisição de material de construção para a reforma da Escola Municipal Governador Flávio Ribeiro Coutinho, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/01/2016 | 39.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/01/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação do Oficio nº 3802584 enviado em 22/01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/01/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação do Oficio nº 2802572 enviado em 22/01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/01/2016 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - PMST referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/01/2016 | 1000.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a Recife e João Pessoa afim de tratar de assuntos deste municipio, para levantamento de preços de materiais escolares e expediente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2016 | 1925.00 | 00074181424472 | ALUIZIO BARBOSA MENDES | Valor que se empenha correspondente aos Serviços Administrativos prestados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mes de setembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/01/2016 | 788.00 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | Serviços prestados como Auxiliar Administrativo no Fundo Municipal de Saúde deste Município, durante o mês de julho do ano de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2016 | 19618.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saude, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2016 | 2840.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saude, como AGENTES DO PEVA, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2016 | 17238.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saude, como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2016 | 11280.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saude, no PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2016 | 7400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saude, PROGRAMA NASF deste Munuicipio, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092015 | 0001060 | 25/01/2016 | 12240.66 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2016 | 8400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria de Saude, regiime Comissionaos, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2016 | 36554.84 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria de Saude, regiime Efetivos, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2016 | 28175.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saude, regime Contratados, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2016 | 6860.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Comissionados, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2016 | 2019.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Efetivos, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2016 | 2640.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Contratados, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2016 | 4400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2016 | 7340.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da secretaria de Infraestrutura, regime Comissionados, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2016 | 26026.77 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infraestrutura, regime Efetivos, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2016 | 7040.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infraestrutura, regime Contratados, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/01/2016 | 1343.50 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | Aquisição de grama e esterco destinados a praça do agricultor localizada na zona rural deste Município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2016 | 4860.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria de Cultura e Turismo, regime Comissionados, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria de Cultura e Turismo, regime Contratados, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2016 | 788.00 | 00001919101470 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2016 | 2640.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Comissionados, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Contratados, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2016 | 1012.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2016 | 84499.66 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de janeiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2016 | 7222.66 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de janeiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2016 | 95899.39 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de janeiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2016 | 1760.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de janeiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2016 | 21910.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação, regime comissionados, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2016 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE-PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2016 | 8880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, regime Comissionados, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2016 | 4120.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito, regime Contratados, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento PENSÃO ALIMENTICIA, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2016 | 1976.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Efetivos, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2016 | 9360.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Comissionados, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2016 | 3520.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Contratados, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/01/2016 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - PMST referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2016 | 520.00 | 00070924562404 | JOSE AURELIO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem João Pessoa para a secretaria de esportes do estado, acompanhando o secretario, afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de esportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/01/2016 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2016 | 5160.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Comissioados, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2016 | 2640.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Contratados, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/01/2016 | 62.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/01/2016 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/01/2016 | 50.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE 16/01/2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica relativo ao mes de janeiro de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/01/2016 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - PMST referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/01/2016 | 0.78 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-0 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/01/2016 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - IPVA referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2016 | 788.00 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2016 | 788.00 | 00001919101470 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2016 | 788.00 | 00003265399486 | JORGE DE MELO VASCOCELOS | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como motorista da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2016 | 530.00 | 00002810533407 | EDILSON GONÇALVES | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2016 | 530.00 | 00006574198429 | ROSILEIDE CESAR DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2016 | 530.00 | 00005040909411 | SEVERINA CASSIA GONÇALVES MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2016 | 530.00 | 00007673854465 | ANA LUCIA DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como merendeira na Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2016 | 530.00 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2016 | 530.00 | 00006510807467 | ADELAIDE NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2016 | 530.00 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de professora, na escola Arcanjo Soares, deste municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2016 | 530.00 | 00009186706403 | LORAINA FIRMINO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2016 | 530.00 | 00062938983468 | MARIO MACEDO CAMARA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de apoio Administrativo junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2016 | 530.00 | 00006710567435 | MARIA KARLLA NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de apoio na limpeza do Predio da Escola Municipal Arcanjo Soares localizada no Sitio Agua Fria deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2016 | 530.00 | 00006744795481 | ANA LUCIA QUIRINO ALVES | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de merendeira da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2016 | 788.00 | 00003535395461 | RUBIELE FERREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2016 | 530.00 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de abastecimento de agua para a Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2016 | 788.00 | 00008376993801 | SEVERINO MEIRELES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2016 | 788.00 | 00010568187431 | FERNANDO OSMAR DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2016 | 1500.00 | 00006252986402 | PAULO CESAR DANTAS ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de serigrafia dos fardamentos dos Alunos des Escolas da rede Municipal deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2016 | 1000.00 | 00012273732449 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de lanches para a confraternização das secretarias de cultura, esporte e agricultura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2016 | 788.00 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como ajudante de pedreiro junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2016 | 788.00 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados nas oficinas de confecção de flores de EVA para os jovens e adolescentes do serviço de convivencia, fortalecimento de vinculos, referente ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2016 | 260.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de habitação e desenvolvimento social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2016 | 148.53 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria da conta 14637-4 FMASSCFV, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/01/2016 | 788.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de dezembro de 2015, conforme dis | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/01/2016 | 788.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como MOTOBOY, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de dezembro de 2015, conforme discrimi | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/01/2016 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito autimatico na c/c 14.634-X - FMASIGDBF, referente a 02 (dois) DOC/TED Eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/01/2016 | 788.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA PROJOVEM, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de dezem | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/01/2016 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como ASSISTENTE SOCIAL do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mes de dezembro de 2015,c | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/01/2016 | 1500.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como PSICOLOGA do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de dezembro de 2015, confo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/01/2016 | 788.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE ESPORTES, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicáveis a espécie, durante o mês de dezembro de 2015, c | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/01/2016 | 788.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE CAPOEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de dezembro de 2015, c | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/01/2016 | 788.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF, como APOIO ADMINISTRATIVO CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mes de dez | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/01/2016 | 788.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de dezembro de 2015, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/01/2016 | 788.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como APOIO ADMINISTRATIVO, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de dezem | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/01/2016 | 788.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de dezembro | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/01/2016 | 788.00 | 00010765699435 | KATIANE DINIZ DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais do CRAS, durante o mês de dezembro de 2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/01/2016 | 788.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mês de dez | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/01/2016 | 788.00 | 00010246469471 | JOSE AMILTON VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE MUSICA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de deze | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2016 | 1065.00 | 00011685401430 | MARX W MENEZES XAVIER | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados como auxiliar administrativo junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2016 | 788.00 | 00005869023416 | DANIEL ALVES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de laboratorio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/01/2016 | 3368.00 | 00002655867475 | WANDERLEY DA SILVA TRAJANO | Parte de pagamento pelos serviços prestados de Obra de Arte em um Abacaxi de concreto, para Praça da Comunidade de João Pedro Zona Rural deste Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2016 | 635.00 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como Merendeira da Escola Municipal João Lins deste Municipio, durante o mes de novembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/01/2016 | 2.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS referente a despesas bancarias, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/01/2016 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - PMST referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/01/2016 | 47.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/01/2016 | 576.30 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GOLA/PUNHO E RIBANA DESTINADO PARA USA DA CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/01/2016 | 5580.00 | 00002757880403 | ADRIANO JOSE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DAS PORTAS, PORTÕES, JANELAS E GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/01/2016 | 7780.00 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/01/2016 | 118.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE 16/01/2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/01/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Serviços prestados a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA BASICA, FOLHA DE PAGAMENTO e o PORTAL DE TRANSPARENCIA, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/01/2016 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - PMST referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/01/2016 | 1527.00 | 00067566537415 | WELINGTON DO NASCIMENTO SILVA | Serviços prestados de impressão e sinalização de portas das Secretarias, Banheiros e Copas dos Predios Publicos deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serv iços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2016 | 74.17 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria da conta 14016-3 FEP, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2016 | 2300.29 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 14016-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2016 | 54.87 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 14016-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2016 | 3000.00 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na locação de 01 (um) CAMINHÃO F-4000 de placa MOV-6933, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no transporte de merendas, materias de expediente e limpeza, em distribuição nas EscolasMunicipais da Sede e Zona Rural deste Municipio, durante os meses de agosto, setembro e outubro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2016 | 720.00 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como Auxiliar Administrativo junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2016 | 530.00 | 00011942407475 | NOAM MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigia na escola municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho, deste municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2016 | 530.00 | 00009797660443 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como Auxiliar Administrativo junto a Secretaria da Escola Municipal João Lins deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2016 | 530.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como vigilante no Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada neste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2016 | 530.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como vigilante da Escola MUnicipal João Lins deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2016 | 550.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na manutenção, controle e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) Poço na Escola Municipal Henrique João Zona Rural deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2016 | 530.00 | 00009006726419 | JAQUELINE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2016 | 530.00 | 00012039216405 | ALANA CARLA LIMA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2016 | 530.00 | 00011142854477 | FELIPE ANTONIO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2016 | 530.00 | 00007558903459 | CARINA LUANA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2016 | 530.00 | 00004155189461 | ELISSANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2016 | 800.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2016 | 530.00 | 00004023705462 | PEDRO SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2016 | 530.00 | 00003504214473 | ISAIAS MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2016 | 530.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2016 | 530.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2016 | 530.00 | 00069119201400 | IONE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2016 | 530.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2016 | 530.00 | 00002721152408 | GILVANEIDE LUIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2016 | 530.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2016 | 530.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de dezembro/2015., conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2016 | 1055.00 | 00001347565760 | FRANCISCO GONÇALVES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na instalação de ar condicionados na escola municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho neste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2016 | 2160.00 | 00028872770491 | JOAO LINS VIEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veiculo de placa OEV-1111 fiat uno, quando no transporte dos servidores da secretaria de educação deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2016 | 530.00 | 00011992172471 | EDNALDO VICTOR | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal João Lins Vieira neste Municipio, durante o mes de dezembro do ano de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2016 | 530.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2016 | 530.00 | 00005634680417 | ELISANGELA DOMINGOS BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2016 | 530.00 | 00001284684407 | ORZICLEIDE CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2016 | 830.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2016 | 530.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2016 | 530.00 | 00001168280486 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2016 | 668.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada no Sitio Cafe do Vento deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2016 | 530.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de merendeira no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2016 | 530.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mão-de-obra de apoio em limpezas geral na Escola Municipal Henrique João, localizada no Sitio Amarela II deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2016 | 530.00 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2016 | 530.00 | 00008549794414 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2016 | 720.00 | 00010664751482 | DANIEL TRAJANO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2016 | 530.00 | 00001919098402 | PAULO VALDIVINO ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2016 | 720.00 | 00002613296429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos SServiços prestados como vigia da Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2016 | 720.00 | 00006652966492 | ROSILENE CELSO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2016 | 720.00 | 00007016302725 | MARCIA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Novo Taipú deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2016 | 530.00 | 00067448860453 | RAIMUNDO DOS SANTOS DIAS | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar Adminstrativo na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2016 | 530.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2016 | 530.00 | 00008065990495 | GILBERLEIA ANULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2016 | 530.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2016 | 530.00 | 00005095455480 | EDIMAR DA SILVA FAUSTINO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2016 | 530.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2016 | 530.00 | 00001788763483 | GEANDRO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2016 | 530.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2016 | 530.00 | 00070305764462 | DAYANA ALINE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de sala de aula, na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2016 | 530.00 | 00005119152414 | RODRIGO FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de sala de aula, na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2016 | 530.00 | 00004938875470 | FABIA MARIA DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como Auxiliar Adminstrativo na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2016 | 530.00 | 00054616786453 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2016 | 530.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2016 | 530.00 | 00001446044424 | JOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Beatriz Lopes, no Assentamento Antonio Conselheiro neste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2016 | 530.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2016 | 530.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2016 | 530.00 | 00002410476414 | WALDIR LIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2016 | 530.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2016 | 530.00 | 00006907502429 | RITA DO REGO MONTIRO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2016 | 530.00 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2016 | 530.00 | 00012033078450 | EDINALDO DA SILVA PONTES | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2016 | 530.00 | 00004904717490 | SEVERINA TRAJANO ALVES | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2016 | 530.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Bartolomeu Lins deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2016 | 530.00 | 00007546850479 | LUCIENE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Bartolomeu Lins deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015 conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2016 | 530.00 | 00011767242409 | ISABELLY MARIA CUNHA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Secretaria da Escola Municipal João Lins deste Municipio, no periodo da tarde, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2016 | 1.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143-0 (DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2016 | 2669.07 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2016 | 2160.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo GOL de Placa MNT-6769/PB, em diarias a disposição da Secretaria Municipal de administração deste Municipio, no transporte de Servidores quando em viagens a João Pessoa, Pilar, Sapé e Itabaiana, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2016 | 3900.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições e lanches destinados aos Servidores lotados na Secretaria de Administreação, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2016 | 800.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a Recife afim de tratar de assuntos deste municipio, junto a superitendencia de desenvolvimento social do nordeste (SUDENE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2016 | 300.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de fazer orçamento de bombas dagua, para os poços artesianos localizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/01/2016 | 64.42 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-0 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/01/2016 | 135.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/01/2016 | 2740.00 | 00003680763859 | RINALDO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO AGRICULTOR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2016 | 1060.00 | 00008915493400 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar administrativo na secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2016 | 1600.00 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CHEVROLET/CLASSIC LS de placa OEX-8818, em viagens transportando Equipes do PSF II, Comunidades: Agua Branca, Novo Taipu, Lagoa dos Mocós, Amarela I e II e João Pedro deste Municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2016 | 1600.00 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CHEVROLET/CLASSIC LS de placa OEX-8818, em viagens transportando Equipes do PSF II, Comunidades: Agua Branca, Novo Taipu, Lagoa dos Mocós, Amarela I e II e João Pedro deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2016 | 1600.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT UNO de placa NQA-7076, em viagens transportando Equipes do PSF III, Comunidades: Corredor, Café do Vento, Agua Fria, Lagoa Preta e Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2016 | 1600.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT UNO de placa NQA-7076, em viagens transportando Equipes do PSF III, Comunidades: Corredor, Café do Vento, Agua Fria, Lagoa Preta e Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2016 | 845.00 | 00001347565760 | FRANCISCO GONÇALVES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na instalaçao de ar condicionados splits no posto de saude da familia - PSF no sitio Agua Fria deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/01/2016 | 2500.00 | 00006547268411 | EDSON CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 10/11/2015 À 30/01/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/01/2016 | 430.00 | 00003312276497 | LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 COMO OPERADOR DE MAQUINA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001069 | 01/02/2016 | 5079.50 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMO: TIJOLO, CARRO DE MÃO, BRITA Nº19, VARÃO DE FERRO, CIMENTO 50KG, BOTA DE BORRACHA, ARAME RECOZIDO, PREGO GERDAU. DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDISCRIMINAÇÃO EM NOTA FSICAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2016 | 528.00 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MOCÓS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2016 | 528.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2016 | 528.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2016 | 528.00 | 00007142695498 | ODAIR OTAVIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2016 | 860.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2016 | 1060.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2016 | 528.00 | 00001789043417 | ALYSON MARTINS MARIANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO JOÃO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2016 | 500.00 | 00003508377407 | ROSINERE MARTINS FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2016 | 528.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVILHAS , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2016 | 528.00 | 00009760287439 | AILSON MARTINS MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO JOÃO PEDRO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2016 | 528.00 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2016 | 528.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2016 | 528.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2016 | 528.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2016 | 528.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2016 | 528.00 | 00082678677400 | MARIA IVONETE VASCONCELOS PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ITAIPÚ , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2016 | 528.00 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2016 | 528.00 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2016 | 528.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2016 | 528.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2016 | 528.00 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2016 | 528.00 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2016 | 528.00 | 00013202223402 | JOÃO FELIPE DA SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO TAPUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2016 | 528.00 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO NOVO TAIPU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2016 | 528.00 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2016 | 528.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2016 | 528.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2016 | 528.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2016 | 528.00 | 00000875688454 | GERALDO SOARES DOS SANTOS. | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2016 | 13500.00 | 22038925000164 | EDVAN ESPINOLA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS COM CAMINHÃO, DESRATIZAÇÃO, DETETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'AGUA DAS ESCOLAS E DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2016 | 4584.94 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | ORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001070 | 01/02/2016 | 5079.50 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMO: TIJOLO, CARRO DE MÃO, BRITA Nº19, VARÃO DE FERRO, CIMENTO 50 KG, BOTA DE BORRACHA, ARAME RECOZIDO, PREGO GERDAU. DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ - MUSEU - PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2016 | 7514.47 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S 10, DESTINADAS AO ABASTECIENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2016 | 1410.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO ROMÃO FILHO-ME | CONSERTO DE 04 (QUATRO) ALTO-CLAVES NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) CADA, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01 (UM) GABINETE E COMPRESSOR NO VALOR DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), E 03 (TRÊS) TENCIOMETROS NO VALOR DE R$60,00 (SESSENTAREAIS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2016 | 3448.80 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO MENOR ADÉRCIO BRYAN ALVES DOS SANTOS, MENOR COM 8 MESES DE VIDA DIAGNOSTICADO COM TETRALOGIA DE FALLOTE ESTENOSE PULMONAR SEVERA, CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/02/2016 | 7480.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) PALIO 4P. PLACA: QFF-1334; 1 (UM) PALIO 4P., PLACA: QFF-1394; 1 (UM) UNO WAY 4P. PLACA: NPX-0161; 1 (UM) UNO WAY 4P.PLACA: NPX-0171, TODOS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FICSAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2016 | 4469.40 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA | referente a compra de medicamentos para a Farmácia Básica, deste Município, para distribuição gratuita das pessoas carentes e aqui residentes, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2016 | 402.50 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SUPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/02/2016 | 16.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 14.016-3 - FEP referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2016 | 103.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃI, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000172015 | 0000291 | 01/02/2016 | 46005.83 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUSA | Prestação de Serviços dos honorarios de 20% (Vinte por cento) mensal dos royalties de petroleo e gas natural, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2016 | 1635.13 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO ABASTECIENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2016 | 2800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM GRANDSIENA 1.6 COMPLETO, PLACA: QFG-4114, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2016, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COM REFERENCIA AO PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2015, CONFORME NOTA FICAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2016 | 4700.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTÁBIL, E ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFOME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2016 | 2505.94 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | FORNECI ENTO DE OLEO DIESEL B S 500, DESTINADAS AO ABASTECIENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2016 | 2750.00 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2016 | 1035.15 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2016 | 1517.99 | 08588430000188 | DACAR MAT. DE CONST. E MADEREIRA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/02/2016 | 7975.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALÇÃO (DONA BEBÉ), CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/02/2016 | 788.00 | 00002863297430 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA NOVO TAIPÚ, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FICAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2016 | 1929.41 | 00047575972404 | CICERO JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA ESCOLA EMÍLIA BARBOSA MENDES, DESTE MINICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2016 | 2170.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | serviços prestados na locação de 01 (um) veículo GOL de placa MNT - 6769, em diárias a disposição da Secretaria de Administração, desta Edilidade, no transporte de servidores quando em viagens a João Pessoa, Pilar, Sapé e Itabaiana, durante o mês de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/02/2016 | 101.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/02/2016 | 92.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 14.016-3 - FEP referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/02/2016 | 788.00 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de fev | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito Automatico em c/c 14.637-4 - FMASSCFV, referente a DOC/TED eletronicos, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2016 | 250.00 | 00005832610431 | LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE,RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2016 | 300.00 | 00097783269400 | LUIZA MARREIRO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE,RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/02/2016 | 2750.00 | 00010955165407 | JOELSON MIGUEL DA SILVA. | Serviços prestados de mão de obra como pedreiro na construção de casas para as pessoas carentes deste Município, durante o mês de janeiro do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2016 | 320.00 | 00079418090791 | ELENICE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A BANDA NAGIBE, NA COMEMORAÇÃO DO REVELLION/2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2016 | 788.00 | 00001788633431 | KLEYTON AVELINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/02/2016 | 788.00 | 00093123116468 | CARDIVANDO OLIVEIRA DA CUNHA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Município com serviços gerais, referente ao mês de dezembro do ano de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/02/2016 | 124.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica, consumida pelo Fundo Municipal de Saude, (FARMACIA BASICA) deste Municipio, (CDC - 5/1411163-7, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/02/2016 | 151.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta mensal de energia eletrica consumida pela Casa locada ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, (CDC - 5/224933-2), relativo ao mes de dezembro/2015, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2016 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/02/2016 | 7771.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | referente a compra de medicamentos para a Farmácia Básica, deste Município, para distribuição gratuita das pessoas carentes e aqui residentes, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/02/2016 | 1200.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil e Elaboração de Balancete do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de novenbro de 2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/02/2016 | 16.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico na c/c 16.861-0 - SAUDE, referente a DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/02/2016 | 300.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/02/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 14.016-3 - FEP referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/02/2016 | 4700.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTÁBIL, E ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFOME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/02/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 14.016-3 - FEP referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/02/2016 | 25.30 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSINATURA DE REVISTA DESTINADAS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/02/2016 | 5500.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM O ÔNIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO E ÁGUA FRIA, ZONA RURAL, PARA FREQUENTAREM AULAS EM ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/02/2016 | 2160.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/02/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.025-3 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/02/2016 | 22.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/02/2016 | 1221.10 | 00001588628485 | BRUNO DO NASCIMENTO MEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, POLIMENTOS EM ARMAÇÕES, LENTES, INCLUSIVE BIFOCAIS DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/02/2016 | 22.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000894 | 05/02/2016 | 9300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOI) AMBULANCIAS DE PLACAS NPX-1541 E OEY-9634, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09 À 30/09/2015, COM KM LIVRE, CONFORME DICRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000897 | 05/02/2016 | 9300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) AMBULANCIAS DE PLACAS NPX-1541 E OEY-9634, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS OUTUBRO DE 2015, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015 E DICRIMINAÇÃO EM NOTA FATURA DE LOCAÇÃO DE VEICULO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000898 | 05/02/2016 | 9300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) AMBULANCIAS DE PLACAS NPX-1541 E OEY-9634, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11 À 30/11/2015, COM KM LIVRE, CONFORME DICRIMINAÇÃO EM NOTA FATURA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000902 | 05/02/2016 | 9300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) AMBULANCIAS DE PLACAS NPX-1541 E OEY-9634, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DEZEMBRO DE 2015, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015E DICRIMINAÇÃO EM NOTA FATURA DE LOCAÇÃO DE VEICULO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/02/2016 | 5050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS SENDO: 01 COBALT 1.8 COMPLETO PLACA OGD- 0980 E 01 GOL 1.0 PLACA QFU- 2928, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO DE 2016, COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/02/2016 | 2400.00 | 00070397924437 | MANUEL BENTO NETO SEGUNDO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNV-9458, EM VIAGENS A ITABAIANA, SAPÉ E SANTA RITA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FICAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000966 | 05/02/2016 | 9300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) AMBULANCIAS DE PLACAS NPX-1541 E OEY-9634, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015E DICRIMINAÇÃO EM NOTA FATURA DE LOCAÇÃO DE VEICULO Nº 671 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000968 | 05/02/2016 | 9300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) AMBULANCIAS DE PLACAS NPX-1541 E OEY-9634, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015 E DICRIMINAÇÃO EM NOTA FATURA DE LOCAÇÃO DE VEICULO Nº 674 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/02/2016 | 3500.00 | 00003680763859 | RINALDO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO AGRICULTOR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/02/2016 | 14878.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Débito automático efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de enérgia elétrica, consumida pela Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002160 | 05/02/2016 | 1880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO, 1.0, PLACA PGF-5422 COM KM LIVRE, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, E NOTA FATURA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS Nº 676 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002161 | 05/02/2016 | 7940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO F-4000 E 02 (DOIS) VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS NQH-0132 E HIX-1680/PB, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, COM KM LIVRE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FATURA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS Nº 675 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/02/2016 | 1759.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Débito automático efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de enérgia elétrica, consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme faturas anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000891 | 05/02/2016 | 7940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO F-4000 E 02 (DOIS) VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS NQH-0132 E HIX-1680/PB, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 30/09/2015, COM KM LIVRE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000893 | 05/02/2016 | 7940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO F-4000 E 02 (DOIS) VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS NQH-0132 E HIX-1680/PB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, COM KM LIVRE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000895 | 05/02/2016 | 1880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO, 1.0, PLACA PGF-5422 COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, CONFORME NOTA FATURA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000896 | 05/02/2016 | 1880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO, 1.0, PLACA PGF-5422 COM KM LIVRE, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, E NOTA FATURA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000900 | 05/02/2016 | 1880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO, 1.0, PLACA PGF-5422 COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, CONFORME NOTA FATURA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000901 | 05/02/2016 | 7940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO F-4000 E 02 (DOIS) VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS NQH-0132 E HIX-1680/PB, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 30/11/2015, COM KM LIVRE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FATURA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000904 | 05/02/2016 | 7940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO F-4000 E 02 (DOIS) VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS NQH-0132 E HIX-1680/PB, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 30/12/2015, COM KM LIVRE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FATURA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000965 | 05/02/2016 | 1880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO, 1.0, PLACA PGF-5422 COM KM LIVRE, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, E NOTA FATURA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS Nº 670 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000967 | 05/02/2016 | 7940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO F-4000 E 02 (DOIS) VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS NQH-0132 E HIX-1680/PB, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, COM KM LIVRE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FATURA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS Nº 672 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000969 | 05/02/2016 | 1880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO, 1.0, PLACA PGF-5422 COM KM LIVRE, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015,E NOTA FATURA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS Nº 673 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/02/2016 | 3.28 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/02/2016 | 52.83 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito Automatico em C/C 6.735-0 - ISS, referente a despesas bancarias, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/02/2016 | 9.67 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/16, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2016 | 118.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFOCIAL EDIÇÃO DE 26/01/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2016 | 120.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDICAÇÃO DO DIA 26/01/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2016 | 6487.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria para liberação de FOPAG, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2016 | 6487.49 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria para liberação de FOPAG, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2016 | 5715.11 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC53, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2016 | 3636.09 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2016 | 5.17 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2016 | 25.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2016 | 50.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2016 | 5359.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/16, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/02/2016 | 243459.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | valor que se empenha correspondente ao INSS, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2016 | 7500.00 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE ELETRICA DA CRECHE FRANCISCA MARINHO FALÇÃO ( DONA BEBÉ), CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2016 | 1870.22 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2016 | 37815.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Débito automático efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de enérgia elétrica, consumida por diversos Órgãos Públicos e iluminação Pública (PREFEITURA) deste Município, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano,conforme faturasanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2016 | 1576.00 | 00023766450425 | JOSENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2016 | 880.00 | 00023766450425 | JOSENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2016 | 3200.00 | 07228282000128 | CONCREFORT IND E COMER DE PREFORM LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NA PRAÇA DO ABACAXI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICXA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/02/2016 | 84.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito Automatico em c/c 14.637-4 - FMASSCFV, referente a DOC/TED eletronicos, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2016 | 179.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/02/2016 | 16.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito autimatico na c/c 14.634-X - FMASIGDBF, referente a 02 (dois) DOC/TED Eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2016 | 788.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a espécie, durante o mês de janeiro do corrente ano, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2016 | 788.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mês de jan | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2016 | 788.00 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de jan | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2016 | 788.00 | 00010246469471 | JOSE AMILTON VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE MUSICA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de jane | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2016 | 788.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE ESPORTES, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicáveis a espécie, durante o mês de janeiro do corrent | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2016 | 788.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE CAPOEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de janeiro do corrent | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2016 | 788.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF, como APOIO ADMINISTRATIVO CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mes de jan | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2016 | 788.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de janeiro do corre | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2016 | 788.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como APOIO ADMINISTRATIVO, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de janei | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2016 | 788.00 | 00010765699435 | KATIANE DINIZ DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais do CRAS, durante o mês de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2016 | 788.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2016 | 788.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como MOTOBOY, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2016 | 788.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA PROJOVEM, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de janei | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2016 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como ASSISTENTE SOCIAL do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mes de janeiro do correne | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2016 | 1500.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como PSICOLOGA do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de janeiro do corrente ano | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00084095865415 | IVANDIRA DALVA DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A AVENIDA EMILIA AUGUSTA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA COSTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFOME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/02/2016 | 500.00 | 00084095865415 | IVANDIRA DALVA DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A AVENIDA EMILIA AUGUSTA, S/N,CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA COSTRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFOME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2016 | 600.00 | 00070073297488 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA 25 DE DEZEMBRO,S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2016 | 300.00 | 00070073297488 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA 25 DE DEZEMBRO,S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2016 | 1300.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS, Nº41, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2016 | 650.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS, Nº41, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2016 | 600.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS, Nº04, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFOME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2016 | 300.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS, Nº04, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2016 | 900.00 | 09140351003864 | PAROQUIA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A PRAÇA ELIAS CAVALCANTE,Nº 23, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PROGRAMAS PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2016 | 450.00 | 09140351003864 | PAROQUIA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A PRAÇA ELIAS CAVALCANTE,Nº 23, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PROGRAMAS PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2016 | 788.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE APOIO NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2016 | 668.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2016 | 788.00 | 00010239869494 | GESSICA PAULINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF I, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/02/2016 | 874.00 | 00010984179410 | EMANUEL BORGES DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO PARA A ESCALA DE PLANTÕES NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00056802072491 | CARLOS ALBERTO OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARÇO,Nº01, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2016 | 500.00 | 00056802072491 | CARLOS ALBERTO OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARÇO, Nº01, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2016 | 700.00 | 00079418090791 | ELENICE DOS SANTOS | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS, Nº45, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2016 | 350.00 | 00079418090791 | ELENICE DOS SANTOS | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS, Nº45, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/02/2016 | 22.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/02/2016 | 6951.25 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2016 | 535.00 | 00007247885491 | JOSE CARLOS PEREGRINO DE CASTRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE POSTES DA PRAÇA DA COMUNIDADE JOÃO PEDRO, EM CAMINHÃO MUQUE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2016 | 788.00 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PREÇA DA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2016 | 2640.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/02/2016 | 4162.36 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , OLEO DIESEL B S 500 E OLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2016 | 788.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2016 | 788.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2016 | 988.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2016 | 788.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ARRECADADORA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2016 | 988.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVENTE DE PEDREIRO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2016 | 788.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2016 | 788.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2016 | 788.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2016 | 940.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2016 | 988.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2016 | 630.44 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2016 | 940.00 | 00070073334430 | LEANDRO BARBOSA DODO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SOLDADOR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2016 | 788.00 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ZELADOR DA PRAÇA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2016 | 988.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/02/2016 | 1400.00 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 46 (QUARENTA E SEIS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO-PIPA EXTRAÍDA DE POÇO EM SUA PROPRIEDADE, GRANJA STA. MARIA, PARA ATENDIMENTO A COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/02/2016 | 788.00 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/02/2016 | 788.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/02/2016 | 788.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/02/2016 | 788.00 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO OPERADOR DE MAQUINAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/02/2016 | 1060.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO BORRACHEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2016 | 788.00 | 00070781185459 | EDUARDO BERNARDINO DE MIRANDA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2016 | 788.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/02/2016 | 788.00 | 00070693525495 | ROBERLANIA DE SOUZA SILVANO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2016 | 988.00 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/02/2016 | 788.00 | 00001578742498 | ADRIANO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/02/2016 | 788.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/02/2016 | 788.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/02/2016 | 788.00 | 00004217769431 | IVANILDO MARCULINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM OPERADOR DE MAQUINAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/02/2016 | 788.00 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/02/2016 | 940.00 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/02/2016 | 577.92 | 00007208172420 | JORDAO FELIPE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/02/2016 | 940.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/02/2016 | 788.00 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/02/2016 | 940.00 | 00008538526421 | JOSE CARLOS DE FRANÇA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/02/2016 | 988.00 | 00001789003466 | JACSON EILLIAN DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/02/2016 | 788.00 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/02/2016 | 735.48 | 00001788548400 | ELIVALDO SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2016 | 761.74 | 00001487691440 | JOAO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/02/2016 | 788.00 | 00010662388470 | JOSÉ BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2016 | 788.00 | 00003504649445 | JOSE AUGUSTO MOISES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO GARI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2016 | 788.00 | 00005781168478 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2016 | 1060.00 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SALVA VIDAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2016 | 1060.00 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SALVA VIDAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2016 | 788.00 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PINTOR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2016 | 788.00 | 00093123116468 | CARDIVANDO OLIVEIRA DA CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2016 | 1200.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO FISCAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2016 | 600.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2016 | 300.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/02/2016 | 788.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/02/2016 | 3473.62 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/02/2016 | 456.39 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/02/2016 | 668.00 | 00008700518492 | SALETE VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NO SÍTIO CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2016 | 788.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2016 | 630.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL(PREFEITURA), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016,, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/02/2016 | 464.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/02/2016 | 8.14 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/02/2016 | 17.21 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito Automatico em C/C 6.735-0 - ISS, referente a despesas bancarias, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2016 | 2250.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO ABASTECIENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Setor de Comunicações-SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2016 | 668.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2016 | 668.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO ANEXO DO CIEM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2016 | 788.00 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2016 | 530.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO GINÁSIO O BARRETÃO, LIGADO A SECRETARIA MINICIPAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2016 | 2526.04 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2016 | 2700.00 | 00002418203409 | JOSEMAR MENDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 20(VINTE) BANCOS DE CONCRETO NO VALOR UNITÁRIO DE R$135,00 (CENTO E TRINTA E CINCO) REAIS, DESTINADOS PARA A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIEM-HV E FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2016 | 4050.00 | 00036931152491 | ANTONIO TERCIO VIEIRA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA PINTURA COMPLETA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2016 | 600.00 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO NO SÍTIO CAFÉ DO VENTO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES, COM O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2016 | 300.00 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO NO SÍTIO CAFÉ DO VENTO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES, COM O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2016 | 1300.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CIEM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2016 | 650.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CIEM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFOME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2016 | 800.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2016 | 400.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2016 | 668.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2016 | 668.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. BEATRIZ LOPES SITUADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2016 | 788.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DO CIEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2016 | 874.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2016 | 668.00 | 00012579079483 | ELIZABETE DE SOUZA VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2016 | 788.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2016 | 788.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2016 | 668.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2016 | 668.00 | 00010123158435 | FABIANO TOMAZ VICENTE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS, LOCALIZADA NO SÍTIO CORREDOR, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2016 | 788.00 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, EM CAFÉ DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2016 | 668.00 | 00001867682737 | JANETE MEIRELES SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CIEM, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2016 | 668.00 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2016 | 668.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ANEXO DO CIEM, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2016 | 668.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MANOEL INÁCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2016 | 530.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ERAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2016 | 668.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NO SÍTIO CAFÉ DO VENTO, DURATNTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2016 | 530.00 | 00008920136483 | MARIA APARECIDA DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2016 | 668.00 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA JOÃO LINS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2016 | 668.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO COSTUREIRA NA CASA DA COSTURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2016 | 668.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CIEM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2016 | 600.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO GINÁSIO O BARRETÃO, LIGADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2016 | 530.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOÃO LINS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2016 | 668.00 | 00007828075421 | JAILTON JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA MNY-9476/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO, PARA O CIEM-HV, NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2016 | 2168.67 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 E OLEO DISEL B S 10 DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2016 | 700.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO, Nº 571, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2016 | 350.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO, Nº 571, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2016 | 788.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/02/2016 | 3200.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE DISCO GR RECORTADO 28,00 R 6,00 M 1F 042,86 DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/02/2016 | 763.01 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PARAFUSO MANCAL GRADE 3/4, MANCAL AGR CM GK, LIMPADOR DIANTEIRO, SEPARADOR DE DISCO GR 22MM, LIMPADOR DE DISCO TRASEIRO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2016 | 800.00 | 00010312291400 | MANOEL AMARO DE SOUZA NETO | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2016 | 400.00 | 00010312291400 | MANOEL AMARO DE SOUZA NETO | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2016 | 668.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFOME NOTA FISCAL DE SERVILO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2016 | 530.00 | 00003501803427 | BENAIAS JORGE DA SIVLA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA O BARRETÃO, EM FINS DE SEMANAS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFOME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/02/2016 | 390.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Débito automático efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de enérgia elétrica, consumida pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Município, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2016 | 788.00 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2016 | 788.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO GALPÃO GARAGEM ONDE FICA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/02/2016 | 48.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito Automatico em C/C 6.735-0 - ISS, referente a despesas bancarias, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/02/2016 | 33.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/02/2016 | 0.31 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/02/2016 | 515.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/02/2016 | 84.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/02/2016 | 300.00 | 00001250749484 | LEANDRO ARAUJO DE ALMEIDA | REFERENTE AO ALUGUEL DA GRANJA 03 (TRÊS) IRMÃOS, NA LOCALIDADE DE CHÃ DE AREIA, MUNICIPIO DE PILAR-PB, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/02/2016 | 788.00 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOÃO LINS VIEIRA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/02/2016 | 1060.00 | 00001290540462 | SUELÂNDIA DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 12/02/2016 | 530.00 | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTE DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, E NA REVELAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, DURATE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2016 | 530.00 | 00029236339468 | JOSEANE MARIA FARIAS VIEIRA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/02/2016 | 900.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ELETRICISTA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/02/2016 | 788.00 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/02/2016 | 684.21 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2016 | 668.00 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/02/2016 | 1500.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS COMINIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/02/2016 | 2640.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/02/2016 | 1126.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Débito automático efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de enérgia elétrica, consumida pelo Fundo Municipal de Saúde deste Município, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/02/2016 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/02/2016 | 300.00 | 00003506977440 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTOS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E AQUI RESIDENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/02/2016 | 150.00 | 00085455318420 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE AQUI RESIDENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/02/2016 | 788.00 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | Serviços prestados nas Oficinas de confecçao de flores de EVA para os Jovens e Adolecentes do Serviço de Conveniencia, Fortalecimentos e Vinculos - SCFV deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal deServ iços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito Automatico em c/c 14.637-4 - FMASSCFV, referente a DOC/TED eletronicos, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2016 | 45.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), relativo ao mes de novembro/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/02/2016 | 7.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, (CRAS/PAIF), (CDC-5/614387-9), relativo ao mes de dezembro/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2016 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | refernete a energia elétrica consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Município, Conselho Tutelar ( CDC 5/1004097-0), relativo ao mês de novembro/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/02/2016 | 227.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a enérgia elétrica consumida pelo Centro Comunitário de Café do Vento deste Município, ( CDC 5/1373010-6) relativo ao mês de dezembro/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/02/2016 | 49.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), relativo ao mes de dezembro/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/02/2016 | 18.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Débito automático efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de enérgia elétrica, consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Município, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/02/2016 | 16.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSELHO TUTELAR ( CDC 5/1004097-0), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/02/2016 | 160.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITÁRIO DE CAFÉ DO VENTO DESTE MUNICIPIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO M~ES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/02/2016 | 9.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CRAS/PAIF), (CDC 5/614387-9), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/02/2016 | 124.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta mensal de energia eletrica consumida pela Casa locada ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, (CDC - 5/224933-2), relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2016 | 113.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica, consumida pelo Fundo Municipal de Saude, (FARMACIA BASICA) deste Municipio, (CDC - 5/1411163-7, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2016 | 94.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica, consumida pelo Fundo Municipal de Saude, (FARMACIA BASICA) deste Municipio, (CDC - 5/1411163-7, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/02/2016 | 1450.00 | 00020707444420 | JOSÉ CARLOS FRANCISCO CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS PORTÕES PARA O QUIOSQUE DA PRAÇA INACIO MARINHO, E DE DOIS PORTÕES DE FERRO PARA A ENTRADA DOS PEDALINHOS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA ENTRADA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/02/2016 | 60.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a conta de energia elétrica do poço artesiano localizado na Assentamento Antônio Conselheiro deste Município, (CDC 5/1208473-7) relativo ao mês de dezembro/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/02/2016 | 5993.50 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Aquisição de material destinado a construção da praça de eventos da lama do Conjunto Mariz, deste Cidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/02/2016 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a energia elétrica consumida pela Secretaria de Cultura e Turismo deste Município, (CDC, 5/763408-2) relativo ao mês de dezembro/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/02/2016 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (CDC, 5/763408-2) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2016 | 16.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/02/2016 | 390.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Pagamento referente a concessão de 03 (tres) diarias para custear despesas com viagem a João Pessoa, no periodo de 02 a 04/02/16, afim de participar de treinamento no escritorio da PUBLICSOFTWARE (sistema de contabilidade), setor de contabilidade, empenhamento,sagres, e outros, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/02/2016 | 600.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURÍDICOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DO ADVOGADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2016 | 44.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação/anexo CIEM deste Municipio, (CDC-5/789960-2), relativo ao mes de novembro/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2016 | 73.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação/anexo CIEM deste Municipio, (CDC-5/789960-2), relativo ao mes de dezembro/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/02/2016 | 316.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia elétrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Município, (CDC-5/789954-5), relativo ao mês de dezembro/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2016 | 53.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/02/2016 | 217.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ( CDC 5/78994-5), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/02/2016 | 17.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a energia elétrica consumida pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Município, (CDC 5/1240436-4), relativo ao mês de dezembro/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/02/2016 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2016 | 60.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia elétrica consumida pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Município, (CDC-5/225135-3), relativo ao mês de dezembro/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2016 | 640.00 | 00010444302654 | RAFAELLA SAMARA DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COM DIGITAÇÃO DE RECIBOS, ELABORAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E NA SEPARAÇÃO E ANÁLISE DE DOCUMENTOS DE DESPESAS E CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHOS, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/02/2016 | 530.00 | 00012033078450 | EDINALDO DA SILVA PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA BERENICE MINDELLO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/02/2016 | 530.00 | 00054616786453 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/02/2016 | 530.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MANOEL INÁCIO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/02/2016 | 720.00 | 00002613296429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA NOVO TAIPU, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/02/2016 | 530.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA EMILIA BARBOSA MENDES, LOCALIZADA NESTE MINICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/02/2016 | 530.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/02/2016 | 530.00 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA BERENICE MINDELLO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/02/2016 | 720.00 | 00006652966492 | ROSILENE CELSO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA NOVO TAIPÚ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/02/2016 | 530.00 | 00001919098402 | PAULO VALDIVINO ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA HENRIQUE JOÃO DA SILVA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/02/2016 | 530.00 | 00008549794414 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA HENRIQUE JOÃO DA SILVA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/02/2016 | 530.00 | 00011992172471 | EDNALDO VICTOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOÃO LINS VIEIRA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/02/2016 | 2160.00 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO NO POVOADO DE JOÃO PEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/02/2016 | 3370.00 | 00000012051454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/02/2016 | 25.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | Contribuição financeira em favor da FAMUP, relativo ao mes de fevereiro/2016, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/02/2016 | 800.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a concessão de 02 (duas) diarias, no periodo de 16/02 a 17/02/2016, para fazer face as despesas com viagem a Recife, a fim de realizar orçamento de plantas ornamentais na Jude Comercio de Plantas e Paisagismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/02/2016 | 1794.80 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALÇÃO (DONA BEBÉ), CONFORME NOTA FICSAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/02/2016 | 4000.00 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃ DE UM CAMINHÃO MUNCK, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS DIVERSOS NESSE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/02/2016 | 7360.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES DE LAMPADA VAPOR METALICO DE 400 W NO VALOR DE R$ 62,00 (SESSENTA E DOIS REAIS) CADA, E 35 (TRINTA E CINCO) UNIDADES DE REATOR VAPOR METALICO DE 400W NO VALOR DE R$ 104,00 ( CENTO E QUATRO REAIS )CADA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/02/2016 | 1820.00 | 00064537161434 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DESTA CIDADE EM 2015, SENDO 01 (UM) TRENOR, 01 (UM) PRESÉPIO COM ANJOS, 32( TRINTA E DOIS) ENFEITES, 05 (CINCO) ANJOS, 05 (CINCO) SINOS COM FITA, 05 (CINCO) SINOS COM FOLHAS, 05 (CINCO) ESTRELAS VARIADAS, 05 (CINCO) ESTRELAS COM RAIO E 05 (CINCO) LUAS COM ESTRELAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/02/2016 | 67.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1208473-7), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/02/2016 | 4517.50 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO, TIJOLO, BRITA, VARÃO DE FERRO, CARRO DE MÃO E CIMENTO, DESTINADOS PARA A PRAÇA DA AGRICULTURA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/02/2016 | 4517.50 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO, TIJOLO, BRITA, VARÃO DE FERRO, CARRO DE MÃO E CIMENTO, DESTINADOS PARA A OBRA DO MUSEU BIBLIOTECA, CONFORME DICRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000970 | 17/02/2016 | 1210.00 | 18337946000103 | ANA LIGIA CORDEIRO DE MENEZES | FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 55,00 (CINQUENTA E CINCO) REAIS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICAANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/02/2016 | 25.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 8.490-5 - QSE, referente a DOC/TED Eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/02/2016 | 16.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - IPV referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/02/2016 | 3500.00 | 00085327310400 | JUCELINO MIGUEL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/02/2016 | 1060.00 | 00010303082410 | JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/02/2016 | 1326.00 | 00000518097960 | ALMIR CAVALCANTE DA COSTA | CONFECÇÃO EM SUBLIMAÇÃO DE 20 (VINTE) CAMISAS E 20 (VINTE) CALÇÕES PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - CIEM-HV, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/02/2016 | 2700.00 | 00008411571467 | RAY SANTOS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/02/2016 | 1270.00 | 00002310190411 | ANTONIEL DINIZ DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO E MANUNTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA CRECHE FRANCISCA MARINHO FALÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil e Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/02/2016 | 1011.18 | 12935052000724 | LOJAS VERONA - FILAIL V | AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO, TECIDO TRIC TRICO, TECIDO TEXTOLEEN E TECIDO POLIANA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/02/2016 | 930.00 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA. | FORNECIMENTO DE TECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/02/2016 | 320.00 | 00070397924437 | MANUEL BENTO NETO SEGUNDO | SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO FIAT UNO MNV- 9458, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA E SAPÉ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - IPV referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/02/2016 | 300.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a concessão de 1,5 (uma e meia) diarias, no periodo de 18/02 a 19/02/2016, para fazer face as despesas com viagem a João Pessoa,a fim de tratar de assuntos da Municipalidade junto ao TRIBUNAL DE CONTAS, CAIXA ECONOMICA e ESCRITORIO do ADVOGADO, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/02/2016 | 16.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 8.490-5 - QSE, referente a DOC/TED Eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/02/2016 | 7925.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 275/80 R 22.5 E 1 (UM) BATERIA ZETTA Z5D 135, PARA O ÔNIBUS DE PLACA: MOK-9302; 2 (DOIS) PNEUS 215/75 R 17.5 E 1 (UM) BATERIA ZETTA PARA ÔNIBUS DE PLACA: OGF-62-30; E 2 PNEUS R 22.5 E 1 (UMA) BATERIA PARA O ÔNIBUS DE PLACA: OGE-5530 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/02/2016 | 1200.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE ENGREN. DO COMANDO, DESTINADO AO ÔNIBUS NQC- 8285 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/02/2016 | 1248.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHA FALÇÃO (DONA BEBÉ), CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/02/2016 | 16.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 8.490-5 - QSE, referente a DOC/TED Eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/02/2016 | 788.00 | 00008842010405 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/02/2016 | 2206.00 | 00011333754485 | TARCISIO AUGUSTO FAUSTINO | Serviços prestados com o veículo gol de placa OYL-0335/PB, no transporte de funcionários da Escola Municipal Flávio Ribeiro Coutinho, nos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/02/2016 | 0.07 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/16, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/02/2016 | 563.07 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/16, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - IPV referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/02/2016 | 1060.00 | 00087296454415 | RUTENIS FERREIRA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAIS PARA FINS DE ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2016 | 788.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/02/2016 | 445.00 | 17453148000184 | JOSINALDO HERMINIO DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE PLACA DE GESSO E GESSO DESTINADOS A REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil e Creche Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2016 | 7905.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS COMO FREEZER HORIZ, BEBEDOURO, REFRIGERADOR,SUPORTE UNIVERSAL, CJ MESA 4C, MESA DE COMPUTADOR, DVD, BATEDEIRA, PAINEL HOME, LIQUIDIFICADOR, IMP. JATO TINTA MULTIF, RADIO COM CD E TV LED 40 DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCÃO (DONA BEBE), CONFOME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0000908 | 19/02/2016 | 3000.50 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO: TUBO DE PVC 100 MM, TUBO SOLDAVEL 25 MM, FORRA MISTA 80 CM, PORTA LISA 210X80 SEMIOCA, PORTA LISA 210X70 SEMIOCA, MASSA CORRIDA 18 LITROS HIDROTINTA, CAL HIDRATADO 10KG, PA COM CABO, BOTA DE BORRACHA, JOELHO SOLDAVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2016 | 530.00 | 00009463299408 | SEVERINA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/02/2016 | 1200.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil e Elaboração de Balancete do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/02/2016 | 7680.00 | 35515071000101 | A M DE ARAUJO CARVALHO - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) LIXEIRA EM TELA MOEDA EM FERRO E 6 (SEIS) CARROS COLETORES TAMBOR PARA LIXO COM PNEU CAMARA, CONFORME NOTA FICSAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/02/2016 | 8000.00 | 08571909000101 | JOSE CLAUDIO FERREIRA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA COM TAMPA SEM RODAS EM CHAPA DE FERRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/02/2016 | 7840.00 | 19972885000119 | ILLANA KARINA SILVA MONTEIRO- EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) LIXEIRAS EM TELA MOEDA DE FERRO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/02/2016 | 1144.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHA 3X3 , TABUA 15CM, PREGO BELGO X 18X27, ARAME RECOZ 18 E THINNER TEMPO COMUM, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/02/2016 | 4909.46 | 14685625000149 | ELETRO BR 232 INDUSTRIA E COMERCIO DE ILUMINAÇÃO | Aquisição de material destinado a construção da praça do Abacaxi, localizada na Comunidade de João Pedro, zona rural deste Município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Aquisição de móveis e equipamentos para o Centro Cultural de São Migue | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/02/2016 | 1368.02 | 14685625000149 | ELETRO BR 232 INDUSTRIA E COMERCIO DE ILUMINAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BANCOS FRANCESES E 02 (DOIS) BRAÇOS FUNF. C/ LAMPIAO SEXTAVADO DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Aquisição de móveis e equipamentos para o Centro Cultural de São Migue | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/02/2016 | 2862.02 | 14685625000149 | ELETRO BR 232 INDUSTRIA E COMERCIO DE ILUMINAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil e Creche Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/02/2016 | 7700.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE CJC01 COJUNTO COLETIVO DO ALUNO FNDE (MESAS COM QUATRO CADEIRAS), DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/02/2016 | 2106.97 | 12988607000100 | EVIDENCE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | REFERENTE A BILHETE AÉRIO VOANDO GOL NO DIA 23/02/2016 SAINDO ÀS 04:45H., COM TRECHO DE JOÃO PESSOA/BRASILIA, CHEGANDO ÀS 07/;23H.; E VOANDO TAM NO DIA 24/02/2016 SAINDO ÀS 19;43H., COM TRECHO BRASÍLIA/RECIFE, CHEGANDO ÀS 22/;15H.; E HOSPEDAGEM NO KUBITSCHEK PLAZA HOTEL, ENTRANDO DIA 23/02/2016 E SAINDO 24/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/02/2016 | 42.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/02/2016 | 415.52 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, referente ao PARCELAMENTO 01/41, periodo de apuração 01/01/1980, e vencimento 23/02/2015, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/02/2016 | 91.43 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Multa e Juros em favor do PASEP, referente ao PARCELAMENTO 01/41, periodo de apuração 01/01/1980, e vencimento 23/02/2015, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/02/2016 | 2092.17 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A REFORMA DA ILUMINAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE DA COMINIDADE JOÃO PEDRO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/02/2016 | 4744.40 | 10947745000116 | COFAG - COMERCIO DE FERRAGENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA E PRAÇA DA LEITURA, PERTENCETES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FSICAL ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2016 | 692.70 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ( REATOR INT. 250W V. METALICO E BOTA EM COURO REFORÇADA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/02/2016 | 1100.00 | 16946216000184 | PRYSCILLA BRAGA LEITE ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02(DOIS) PLACAS DE INOX COM PINTURA ELETROSTATICA PARA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO ABACAXI E GINÁSIO JOÃO PEDRO, CONFOMR NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2016 | 355.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2016 | 4633.58 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2016 | 4000.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS | LOCAÇÃO DE PALCO, MEDINDO 10X8 MTS, EM ALUMINIO, COM PISO EM CARPETE EMBORRACHADO, COM FECHAMENTO MEDINDO 4X4 MTS COM TENDA PARA CAMARIM NO VALOR DE R$: 2.000,00. ASSIM COMO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, COMPOSTO POR 16 SUBGRAVES, E PA FLAY COM 10 ITENS DE CADA LADO, COM 8 LAMPADAS LED, 10 LAMPADAS PAR, COM DUAS MESAS DIGITAIS, UMA PARA RETORNO E OUTRA PARA PALCO NO VALOR DE R$ 2000,00. UTILIZADOS NA NA INAUGURAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SEVERINO ANDRÉ DE OLIVEIRA (PRAÇA DO ABACAXI) E DA REFORMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2016 | 1000.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR DE 180 KVA SILENCIADO E ABASTECIDO,UTILIZADOS NA NA INAUGURAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SEVERINO ANDRÉ DE OLIVEIRA (PRAÇA DO ABACAXI) E DA REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVI JOSÉ PEDRO DA SILVA, AMBO SNA COMUNIDADE DE JOÃO PEDRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/02/2016 | 30.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2016 | 5039.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/02/2016 | 788.00 | 00005869023416 | DANIEL ALVES DE FIGUEIREDO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/02/2016 | 300.00 | 00003736215401 | REGINA LUZIA DA CONCEIÇÃO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E AQUI RESIDENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/02/2016 | 50.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002165 | 24/02/2016 | 4237.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMITIVO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/02/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica relativo ao mes de fevereiro de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/02/2016 | 3000.00 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONVENIOS E REPASSES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2016 | 3413.60 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002164 | 24/02/2016 | 1764.10 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/02/2016 | 5520.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Comissionados, relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Contratados, relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/02/2016 | 1012.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos, relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2016 | 85386.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2016 | 9862.66 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2016 | 105618.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/02/2016 | 1760.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/02/2016 | 20620.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação, regime comissionados, relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/02/2016 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE-PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2016 | 9980.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, regime Comissionados, relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2016 | 3520.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito, regime Contratados, relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2016 | 53.67 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/16, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento PENSÃO ALIMENTICIA, relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/02/2016 | 1976.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Efetivos, relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2016 | 9360.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Comissionados, relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2016 | 3520.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Contratados, relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2016 | 2441.94 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/16, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2016 | 49413.28 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS "AD EXITUM" COM HONORARIOS DE 20% (VINTE POR CENTO) MENSAL DOS ROYALTIES DE PETROLEO E GÁS NATURAL, CONFORME CONTRATRO 00024/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/02/2016 | 25.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 14.016-3 - FEP referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/02/2016 | 1728.30 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMO: DETERGENTE DE LOUÇAS, DESINFETANTE, LIMPA ALUMÍNIO, ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, PAPEL HIGIÊNICO, PÁ PARA LIXO, SABÃO EM BARRA, LUVA DE BORRACHA, PANO DE PRATO, PANO DE CHÃO, MULTI USO LAVANDA, RODO, ESPONJA PARA PRATO, ÁCIDO MURIÁTICO, FLANELAS, LIMPA VIDROS, PAPEL FILME, SACO PARA LIXO. MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/02/2016 | 500.00 | 00058544526420 | MONICA VALERIA RODRIGUES GOMES | REFERENTE AO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CAMISAS, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCÃO ( DONA BEBE) , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2016 | 6860.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Comissionados, relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2016 | 2312.79 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Efetivos, relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2016 | 2640.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Contratados, relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2016 | 4400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2016 | 8300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria de Saude, regiime Comissionaos, relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2016 | 36571.38 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria de Saude, regiime Efetivos, relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2016 | 28045.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saude, regime Contratados, relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2016 | 19758.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saude, FOLHA CONTRATADOS - PSF deste Munuicipio, relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2016 | 2840.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saude, como AGENTES DO PEVA, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2016 | 17238.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saude, como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS, relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/02/2016 | 11280.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saude, no PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2016 | 7400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saude, PROGRAMA NASF deste Munuicipio, relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2016 | 4860.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria de Cultura e Turismo, regime Comissionados, relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria de Cultura e Turismo, regime Contratados, relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2016 | 3368.00 | 00002655867475 | WANDERLEY DA SILVA TRAJANO | REFERENTE A 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MONUMENTO DA PRAÇA DO AGRICULTOR, LOCALIZADA NO TERRENO DA ANTIGA CRECHE, SITUADA A RUA RUI CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2016 | 7340.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da secretaria de Infraestrutura, regime Comissionados, relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2016 | 25901.79 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infraestrutura, regime Efetivos, relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2016 | 7040.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infraestrutura, regime Contratados, relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2016 | 5160.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Comissioados, relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2016 | 2640.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Contratados, relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/02/2016 | 450.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO: CUBO TRAS. UNO; JUNTA HOMOCINETICA UNO; ROLAMENTO DIANT. PARA O CARRO DE PLACA OFG-1620 MODELO FIAT UNO, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCLUOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/02/2016 | 1400.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BATERIAS ELETRICA CRAL CB150HD PARA O ÔNIBUS DE PLACA NOT-8285 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/02/2016 | 4127.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMO: PAPEL A4, PAPEL 40KG, PAPEL CAMURÇA, PAPEL MADEIRA, PAPEL LAMINADO, CARTOLINA, EMBORRACHADO, PASTA AZ, PASTA TRILHO, CADERNO BROCHURA, LÁPIS DE COR, HIDROCOR, LÁPIS GRAFITE, GIZÃO DE CERA, MASSA DE MODELAR, MARCADOR PARA QUADRO. MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/02/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Serviços prestados a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA BASICA, FOLHA DE PAGAMENTO e o PORTAL DE TRANSPARENCIA, relativo ao mes de fevereiro/2016, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2016 | 6000.00 | 10737104000137 | TUAREGS PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA LOIRA PRESSÃO E FORRÓ DAS ARÁBIAS, NO DIA 27/02/2016, NA INALGURAÇÃO DA PARAÇA DO ABAXI, COMUNIDADE JOÃO PEDRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 02 HORAS (DAS 22:30 ÀS 00:30 HS), CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/02/2016 | 14635.15 | 19881445000156 | JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE DOIS POSTES DE CIRCULAR 200X10,SENDO UM COM JOGO DE LUMINÁRIA DE 4 PETALAS PARA LAMPADAS DE 400W, COMPLETA, NA PRAÇA DE GINÁSTICA EM FRENTE AO AÇUDE DA ENTRADA PRINCIPAL, E OUTRO COM BRAÇO DUPLO TIPO ARARA PARA LAMPADAS DE 400W,NA PRAÇA EM FRENTE AO CEMITÉRIO MUNICIPAL; IMPLANTAÇÃO DE 10 LUMINÁRIAS FECHADAS, COM BRAÇO GALVONIZADO A FOGO DE 3 MT, NA RUA RUY CARNEIRO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/02/2016 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO Nº 307095 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092015 | 0002152 | 29/02/2016 | 11812.35 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | Aquisição de material hospitalar destinado as atividades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel de Taipú, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Distribuição de medicação especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002153 | 29/02/2016 | 11591.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS PESSOAS CARENTES E AQUI RESIDENTES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/02/2016 | 141.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO Nº 906819 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/02/2016 | 33.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 14.016-3 - FEP referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/02/2016 | 0.04 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - IPVA, conforme estrato bancario em nosso pode. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/02/2016 | 1.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - IPVA, conforme estrato bancario em nosso pode. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/02/2016 | 0.05 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/16, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/02/2016 | 266.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDICAÇÃO DO DIA 26/02/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/02/2016 | 1.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/16, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/02/2016 | 53.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 307143 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2016 | 530.00 | 00004533646409 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | serviços prestados no fornecimento de bolos, salgados e doces para o encontro dos profissionais da área de Educação, ligados a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, durante o mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000690 | 01/03/2016 | 4023.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/03/2016 | 6300.00 | 08239788000103 | ART EM PEDRAS COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GRANITO VERDE UBATUBA DESTINADA A OBRA DO CENTRO DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/03/2016 | 2275.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2016 | 1.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2016 | 33.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000693 | 01/03/2016 | 1687.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO ABASTECIENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000887 | 01/03/2016 | 2800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM GRANDSIENA 1.6 COMPLETO, PLACA: QFG-4114, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2016, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COM REFERENCIA AO PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2015, CONFORME NOTA FICAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/03/2016 | 800.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA RECIFE-PE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A SUDENE NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 14.016-3 - FEP REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000692 | 01/03/2016 | 2961.73 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2016 | 530.00 | 00004533646409 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | serviços prestados no fornecimento de bolos, salgados e doces para o encontro dos profissionais da área de Saúde, ligados ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2016 | 5979.25 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000701 | 01/03/2016 | 2308.48 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/03/2016 | 1060.00 | 00003680763859 | RINALDO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DA 3ª PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO AGRICULTOR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/03/2016 | 1060.00 | 00097780855449 | JOÃO RUFINO BARBOSA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/03/2016 | 6260.00 | 00007630402406 | AKYLLA TAYSE PESSOA FARIAS | SERVIÇOS PRESTRADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA EM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA PRAÇA DO AGRICULTOR LOCALIZADA NA ANTIGA CRECHE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/03/2016 | 4035.03 | 00036931152491 | ANTONIO TERCIO VIEIRA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA COMPLETA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/03/2016 | 640.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/03/2016 | 4804.00 | 00006158708488 | WALDECIO FERNANDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/03/2016 | 1270.00 | 00010879516402 | KAREN RYANNE VILLAR TORREÃO LEÃO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DE TAIPU NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/03/2016 | 740.00 | 00009610729460 | RENATA FAUSTINO DA SILVA FRANÇA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/03/2016 | 250.00 | 00011615461469 | JOSINALDO LUIZ NUNES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NO CONSERTO DE 01 (UM) MOTO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFOME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/03/2016 | 80.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA PARA ASSUNTOS INEREENTES A CAPACITAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CRAS NA CONFERENCIA ESTADUAL DO IDOSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/03/2016 | 80.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA PARA ASSUNTOS INEREENTES A CAPACITAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CRAS NA CONFERENCIA ESTADUAL DO IDOSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/03/2016 | 84.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 14.016-3 - FEP REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/03/2016 | 736.84 | 00003146201410 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO E DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, EM BLOG GIL COSTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/03/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/03/2016 | 1368.42 | 00047575972404 | CICERO JOSE DA SILVA | REFERENTE A 2º ETAPA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA ESCOLA EMÍLIA BARBOSA MENDES, DESTE MINICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NE. Nº 381 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/03/2016 | 2200.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/03/2016 | 700.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO COSTUREIRA, NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/03/2016 | 1500.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2016 | 1930.00 | 00044305893487 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches e almoços para os prestadores de serviços da Escola Municipal Flávio Ribeiro Coutinho, zona rural deste Município, durante os meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/03/2016 | 5340.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO E ÁGUA FRIA, ZONA RURAL, PARA FREQUENTAREM AULAS EM ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/03/2016 | 300.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | CONCESSÃO DE (1,5) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 14.016-3 - FEP REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/03/2016 | 4035.00 | 00056769199491 | TEREZA RODRIGUES C V MELO | SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAÚDE AUGUSTO VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/03/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/03/2016 | 530.00 | 00007113041493 | GILVETE DE LIMA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO DO CENTRO CULTURAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0000907 | 03/03/2016 | 8136.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO: TIJOLOS, BRITA, PA COM CABO, BOTA DE BORRACHA, VARÃO DE FERRO, LUVA DE PANO, CHIBANCA TRAMONTINA, CABO PARA CHIBANCA, CARAMA DE AR LEVORIN, ARAME RECOSIDO Nº18, BALDE PLASTICO PARA CONSTRUÇÃO, PNEU CARRINHO DE MÃO, CAL HIDRATADO 10KG, ENXADA TRAMONTINA, REBOCAL, CABO PARA ENXADA, CAIXA D ÁGUA 1000 LITROS FORTE LEVE, CIMENTO, PARA A CONSTRUÇÃO DO MUSEU BIBLIOTECA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0000906 | 03/03/2016 | 8136.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO: TIJOLOS, BRITA, PA COM CABO, BOTA DE BORRACHA, VARÃO DE FERRO, LUVA DE PANO, CHIBANCA TRAMONTINA, CABO PARA CHIBANCA, CARAMA DE AR LEVORIN, ARAME RECOSIDO Nº18, BALDE PLASTICO PARA CONSTRUÇÃO, PNEU CARRINHO DE MÃO, CAL HIDRATADO 10KG, ENXADA TRAMONTINA, REBOCAL, CABO PARA ENXADA, CAIXA D ÁGUA 1000 LITROS FORTE LEVE, CIMENTO, PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/03/2016 | 112.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/03/2016 | 1.78 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/03/2016 | 2625.00 | 10737596000160 | AURELIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS LASER E NO-BREAKS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/03/2016 | 1580.00 | 00002141239443 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRETE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/03/2016 | 3900.00 | 04643114000100 | COMERCIAL DE PNEUS NOVA VIDA | REFERENTE A RECAPIAMENTO EM 06 (SEIS) PNEUS DE ÔNIBUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/03/2016 | 1082.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PEÇAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS COMO: IMPUSOR PARTIDA, LAMPADA 24V 21W, LAMPADA 24V 4W, PORTA ESCOVA, FILTRO AR, CRUZETA, INDUZIDO, CHAVE MAGNETIC, ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE, MOLA TRAS 2A MB, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA: OGF: 6230, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/03/2016 | 16.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/03/2016 | 3.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/03/2016 | 10.61 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de março/16, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/03/2016 | 390.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 07 A 09 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DE MICROCEFALIA, E DO SEMINÁRIO DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE SAÚDE DO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/03/2016 | 1580.00 | 00011237899400 | LUIS MARQUES FILHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo FIAT/PALIO de placa MOC-9438, em viagens a João Pessoa transportando Pacientes da localidade Agua Branca Zona Rural deste Municipio, para realização de exames clinicos, durante o mese de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/03/2016 | 16103.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Débito automático efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de enérgia elétrica, consumida pela Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/03/2016 | 6.67 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/03/2016 | 5.37 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/03/2016 | 16.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 16.861-0 - SAÚDE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/03/2016 | 486.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDICAO DO DIA 18/03/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/03/2016 | 2173.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Débito automático efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de enérgia elétrica, consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme faturas anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/03/2016 | 1740.00 | 00005303006808 | MARIA LUCIA DA SILVA MENDES | Fornecimento de generos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/03/2016 | 1800.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | Fornecimento de generos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/03/2016 | 35859.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Débito automático efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de enérgia elétrica, consumida por diversos Órgãos Públicos e iluminação Pública (PREFEITURA) deste Município, relativo ao mês de março do corrente ano,conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/03/2016 | 130.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A 01 (UM) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A RESOLUÇÃO E MARCAÇÃO DE EXAMES PARA PESSOAS CARESTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/03/2016 | 22.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/03/2016 | 4003.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/03/2016 | 4864.40 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMO: CARTOLINA COMUM, CARTOLINA GUACHE FOSCA, PAPEL A4, PAPEL CAMUÇA. PAPEL CREPON SIMPLES, PAPEL LAMINADO, PAPEL 40 KG, PAPEL MADEIRA, EMBORRACHADO VMP CORES DIVERSAS, COLA BRANCA 1KG, COLA BRANCA 90GR, COLA ISOÓR 900G, BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA.PISTOLA PARAR COLA QUENTE GRANDE, PAPEL 60 KG, COLA GLITER C/ 6 UNID, HIDROCOR TRIS,LAPIS DE COR COM 12 CORES, TNT LISO E ETC... DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/03/2016 | 3859.40 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMO: SUPORTE P/ COPO DESCARTAVEIS, GELEIA DE DETERGENTE 5LT, CLORO, 5LT, GELEIA DE DESINFETANTE 5LT, VASSOURA DE PIAÇAVA, PANO DE PRATO, PANO DE CHÃO ALVEJADO, ALCOOL SERTANEJO E ETC, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2016 | 179.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO DE Nº 305944 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2016 | 100.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA PUBLICSOTF, RELACIONADO A CONTABILIDADE ( EMPENHOS) NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016 EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2016 | 90677.53 | 29979036000140 | I.N.S.S | valor que se empenha correspondente ao INSS, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2016 | 16.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/03/2016 | 300.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA FAZER ORÇAMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS CARROS DA PREFEITURA NOS DIA 10 E 11 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000842 | 11/03/2016 | 3177.36 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/03/2016 | 16.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/03/2016 | 544.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DO DIA 26/02/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/03/2016 | 2170.72 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de março/16, conforme extrato bancário em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000843 | 11/03/2016 | 1780.80 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000698 | 11/03/2016 | 3582.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001115 | 11/03/2016 | 6114.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000841 | 11/03/2016 | 7094.60 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção do serviço de reabilitação motora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/03/2016 | 381.80 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL FISIOTERAPÊUTICO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/03/2016 | 1216.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Débito automático efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de enérgia elétrica, consumida pelo Fundo Municipal de Saúde deste Município, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000840 | 11/03/2016 | 2682.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/03/2016 | 501.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Débito automático efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de enérgia elétrica, consumida pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Município, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/03/2016 | 165.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta mensal de enérgia elétrica consumida pela Casa locada ao Fundo Municipal de Saúde deste Município, (CDC - 5/224933-2), relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/03/2016 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E AQUI RESIDENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/03/2016 | 270.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches destinados aos Policiais em virtude das festividades carnavalescas, deste Município, durante os dias 06 a 09 de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/03/2016 | 17.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Débito automático efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de enérgia elétrica, consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Município, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000819 | 14/03/2016 | 4485.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/03/2016 | 800.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | REFERENTE A VIAGEM A NATAL-RN NOS DIA 14 E 15 DE MARÇO DE 2016A FIM DE FAZER O RECONHECIMENTO DE PROJETOS SOCIAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA E PELO GOVERNO DAQUELE ESTADO A FIM DE DESENVOLVER MELHOR AS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/03/2016 | 25.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 IPVA referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/03/2016 | 16.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 16.861-0 - SAÚDE REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/03/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 11.399-9 - IRRF REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/03/2016 | 270.00 | 00001347565760 | FRANCISCO GONÇALVES RODRIGUES | Serviços prestados na revisão e troca de peças no Aparelho de Ar Condicionado instalado no Centro Administrativo Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/03/2016 | 26.00 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSINATURA DE REVISTA DESTINADAS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/03/2016 | 260.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA NOS DIAS 16/03 E 17/03/2016 A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE NA PUBLICSOFT EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 ISS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/03/2016 | 300.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONOMINA FEDERAL NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | Contribuição financeira em favor da FAMUP, relativo ao mes de março/2016, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/03/2016 | 25.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/03/2016 | 3.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/03/2016 | 880.00 | 00001919101470 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/03/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/03/2016 | 0.21 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/03/2016 | 1230.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Fornecimento de generos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/03/2016 | 0.21 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/03/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/03/2016 | 880.00 | 00023656220468 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NOS CARROS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/03/2016 | 2131.76 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/08/2015 À 06/09/2015, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/03/2016 | 213.18 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR REFERENTE A MULTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO SOBRE 1,25 ha DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/08/2015 À 06/09/2015, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/03/2016 | 2131.76 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/09/2015 À 06/10/2015, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/03/2016 | 213.18 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR REFERENTE A MULTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO SOBRE 1,25 ha DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/09/2015 À 06/10/2015, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/03/2016 | 370.00 | 00076828930444 | ELIAS BERNARDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/03/2016 | 130.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/03/2016 | 3.66 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/03/2016 | 603.47 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de março/16, conforme extrato bancário em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/03/2016 | 0.29 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de março/16, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/03/2016 | 530.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA BARTOLOMEU LINS, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/03/2016 | 0.21 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/03/2016 | 0.81 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/03/2016 | 76.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/03/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/03/2016 | 0.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/03/2016 | 630.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL(PREFEITURA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/03/2016 | 788.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000827 | 22/03/2016 | 3435.70 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO ABASTECIENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/03/2016 | 668.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA NOSSA TERRA PRODUTIVA | Manutenção e recuperação de sistemas de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/03/2016 | 1075.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA DE ABASTECIMETNO DO ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO, CONFORME DISCRIMINAÇÃ EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/03/2016 | 788.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000828 | 22/03/2016 | 2665.30 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/03/2016 | 788.00 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, EM CAFÉ DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/03/2016 | 1050.00 | 00052879755468 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Fornecimento de generos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/03/2016 | 668.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NO SÍTIO CAFÉ DO VENTO, DURATNTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/03/2016 | 668.00 | 00007828075421 | JAILTON JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA MNY-9476/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU DESTE MUNICÍPIO, PARA O CIEM-HV, NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/03/2016 | 530.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOÃO LINS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRETNE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/03/2016 | 600.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO GINÁSIO O BARRETÃO, LIGADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/03/2016 | 668.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CIEM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/03/2016 | 668.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mês de fevereiro do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Habitação e Devolvimento Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/03/2016 | 668.00 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA JOÃO LINS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/03/2016 | 668.00 | 00008700518492 | SALETE VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NO SÍTIO CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/03/2016 | 668.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MANOEL INÁCIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/03/2016 | 530.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/03/2016 | 530.00 | 00008920136483 | MARIA APARECIDA DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/03/2016 | 668.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ANEXO DO CIEM, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/03/2016 | 668.00 | 00001867682737 | JANETE MEIRELES SOARES | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CIEM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/03/2016 | 668.00 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/03/2016 | 668.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO ANEXO DO CIEM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/03/2016 | 668.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/03/2016 | 668.00 | 00012579079483 | ELIZABETE DE SOUZA VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/03/2016 | 788.00 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/03/2016 | 788.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DO CIEM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/03/2016 | 874.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/03/2016 | 668.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. BEATRIZ LOPES SITUADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/03/2016 | 788.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/03/2016 | 788.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/03/2016 | 668.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/03/2016 | 668.00 | 00010123158435 | FABIANO TOMAZ VICENTE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS, LOCALIZADA NO SÍTIO CORREDOR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000820 | 22/03/2016 | 3728.80 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/03/2016 | 788.00 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PREÇA DA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000826 | 22/03/2016 | 2392.20 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/03/2016 | 788.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/03/2016 | 788.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/03/2016 | 988.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/03/2016 | 788.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ARRECADADORA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVUILSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/03/2016 | 788.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE NO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/03/2016 | 988.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTEDE PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/03/2016 | 838.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/03/2016 | 788.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRNETE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/03/2016 | 788.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/03/2016 | 940.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/03/2016 | 988.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/03/2016 | 657.00 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/03/2016 | 940.00 | 00070073334430 | LEANDRO BARBOSA DODO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SOLDADOR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/03/2016 | 788.00 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ZELADOR DA PRAÇA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/03/2016 | 988.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/03/2016 | 788.00 | 00070781185459 | EDUARDO BERNARDINO DE MIRANDA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/03/2016 | 788.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/03/2016 | 788.00 | 00070693525495 | ROBERLANIA DE SOUZA SILVANO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/03/2016 | 988.00 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/03/2016 | 788.00 | 00001578742498 | ADRIANO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/03/2016 | 788.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/03/2016 | 788.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/03/2016 | 788.00 | 00004217769431 | IVANILDO MARCULINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM OPERADOR DE MAQUINAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/03/2016 | 788.00 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/03/2016 | 940.00 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/03/2016 | 657.00 | 00007208172420 | JORDAO FELIPE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/03/2016 | 940.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/03/2016 | 788.00 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/03/2016 | 940.00 | 00045730008449 | SEVERINO LIMA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/03/2016 | 988.00 | 00001789003466 | JACSON EILLIAN DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/03/2016 | 735.00 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/03/2016 | 735.48 | 00001788548400 | ELIVALDO SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/03/2016 | 761.74 | 00001487691440 | JOAO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/03/2016 | 788.00 | 00010662388470 | JOSÉ BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/03/2016 | 788.00 | 00003504649445 | JOSE AUGUSTO MOISES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO GARI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/03/2016 | 788.00 | 00005781168478 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/03/2016 | 1060.00 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SALVA VIDAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/03/2016 | 1060.00 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SALVA VIDAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/03/2016 | 788.00 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PINTOR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/03/2016 | 788.00 | 00093123116468 | CARDIVANDO OLIVEIRA DA CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/03/2016 | 1200.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO FISCAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/03/2016 | 788.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/03/2016 | 788.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/03/2016 | 788.00 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO OPERADOR DE MAQUINAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/03/2016 | 1060.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO BORRACHEIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/03/2016 | 900.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ELETRICISTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/03/2016 | 788.00 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/03/2016 | 788.00 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000825 | 22/03/2016 | 4933.75 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/03/2016 | 874.00 | 00010984179410 | EMANUEL BORGES DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO PARA A ESCALA DE PLANTÕES NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/03/2016 | 788.00 | 00010239869494 | GESSICA PAULINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF I, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/03/2016 | 788.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE APOIO NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/03/2016 | 668.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/03/2016 | 530.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/03/2016 | 668.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/03/2016 | 5160.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Comissioados, relativo ao mes de março/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/03/2016 | 3520.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Contratados, relativo ao mes de março/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000860 | 23/03/2016 | 27840.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | AQUISIÇÃO DE ARROZ E LEITE DE COCO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, AS PESSOAS CARENTES E AQUI RESIDENTES, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/03/2016 | 6860.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Comissionados, relativo ao mes de março/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/03/2016 | 2019.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Efetivos, relativo ao mes de março/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/03/2016 | 2640.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Contratados, relativo ao mes de março/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/03/2016 | 4400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de março/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000858 | 23/03/2016 | 31680.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE PEIXE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, AS PESSOAS CARENTES E AQUI RESIDENTES, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/03/2016 | 8400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, regime Comissionados, relativo ao mes de março/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/03/2016 | 35627.99 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos, Vantagens Fixas e 1/3 de Ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regiime Efetivos, relativo ao mes de março/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/03/2016 | 20708.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, como Contratados do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de março/16, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/03/2016 | 2840.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, como Contratados AGENTES DO PEVA, relativo ao mes de março/16, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/03/2016 | 17238.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS, relativo ao mes de março/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/03/2016 | 8780.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, como Contratados do PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, relativo ao mes de março/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/03/2016 | 29215.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, regime Contratados, relativo ao mes de março/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/03/2016 | 7400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, PROGRAMA NASF deste Munuicipio, relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/03/2016 | 684.21 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/03/2016 | 7340.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Comissionados, relativo ao mes de março/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/03/2016 | 25479.94 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos, Vantagens Fixas e 1/3 de Ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Efetivos, relativo ao mes de março/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/03/2016 | 7253.01 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Contratados, relativo ao mes de março/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/03/2016 | 4860.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Comissionados, relativo ao mes de março/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/03/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Contratados, relativo ao mes de março/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/03/2016 | 52310.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de março/2016, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/03/2016 | 23590.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime comissionados, relativo ao mes de março/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/03/2016 | 788.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/03/2016 | 1012.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos, relativo ao mes de março/2016, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/03/2016 | 84206.27 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos, Vantagens Fixas e 1/3 de Ferias dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de março2016, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/03/2016 | 47012.66 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos, Vantagens Fixas e 1/3 de Ferias dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de março/2016, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/03/2016 | 103524.06 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de março/2016, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/03/2016 | 5520.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Comissionados, relativo ao mes de março/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/03/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Contratados, relativo ao mes de março/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/03/2016 | 23.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/03/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas da folha PENSÃO ALIMENTICIA, relativo ao mes de março/16, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/03/2016 | 1976.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Efetivos, relativo ao mes de março/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/03/2016 | 9360.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Comissionados, relativo ao mes de março/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/03/2016 | 3520.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Contratados, relativo ao mes de março/16, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/03/2016 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A 02 ( DUAS) DIARIAS EM VIAGEM À JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DE CONTABILIDADE NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/03/2016 | 250.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | REFERNETE A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA A PUBLIC SOFTWERE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/03/2016 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE-PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de março/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/03/2016 | 9980.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Comissionados, relativo ao mes de março/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/03/2016 | 4120.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Contratados, relativo ao mes de março/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/03/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO DE Nº 3858969 ENVIADO EM 12/03/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/03/2016 | 0.21 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/03/2016 | 0.21 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/03/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/03/2016 | 7.23 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/03/2016 | 31.87 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/03/2016 | 2750.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEICULO GOL DE PLACA MTH-4248, EM DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE EDILIDADE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSOA, PILAR, SAPÉ E ITABAIANA, DURANTE O MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/03/2016 | 1735.46 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de março/16, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/03/2016 | 41.76 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de março/16, conforme extrato bancário em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242015 | 0000953 | 28/03/2016 | 34362.14 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS "AD EXITUM" COM HONORARIOS DE 20% (VINTE POR CENTO) MENSAL DOS ROYALTIES DE PETROLEO E GÁS NATURAL COM REFERENCIA AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATRO 00024/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/03/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 IPVA referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/03/2016 | 16.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 14.016-3 - FEP REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/03/2016 | 130.00 | 00080531377415 | JOÃO MOIZEIS DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NA CIDADE DE ITABAIANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/03/2016 | 300.00 | 00008578942426 | EDJA MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA CUIDADOS COM A CRIANÇA ADÉRCIO BRYAN ALVES DOS SANTOS , 11 (MESES) MESES, CPF: 132.871.394-60 E CNS: 898.0047.3927.6188, FILHO DA SR. EDJA MARTINS DO SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E AQUI RESIDENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000948 | 29/03/2016 | 24297.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000882 | 29/03/2016 | 7480.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) PALIO 4P. PLACA: QFF-1334; 1 (UM) PALIO 4P., PLACA: QFF-1394; 1 (UM) UNO WAY 4P. PLACA: NPX-0161; 1 (UM) UNO WAY 4P.PLACA: NPX-0171, TODOS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FICSAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000883 | 29/03/2016 | 7480.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) PALIO 4P. PLACA: QFF-1334; 1 (UM) PALIO 4P., PLACA: QFF-1394; 1 (UM) UNO WAY 4P. PLACA: NPX-0161; 1 (UM) UNO WAY 4P.PLACA: NPX-0171, TODOS NO PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FICSAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/03/2016 | 14865.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES E AQUI RESIDENTES, CONFORME NOTA FICSAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/03/2016 | 240.00 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMAS E COURO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE 200 MT DE FORRO CAMI 40- VERDE BANDEIRA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000889 | 29/03/2016 | 3007.70 | 10678283000189 | O ATACADÃO DA MADEIRA - MATRIZ | AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA (CAIBO), GARAPA SERRADA VIGA E TAXI RIPA DESTINADA A CONSTRUÇÕES DE CASAS POPULARES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/03/2016 | 3400.00 | 00091664845453 | JOSE HUMBERTO MOISES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CASA NO CONJUNTO VILA VITÓRIA, NO VALOR DE R$ 3.400,00 (TRÊS MIL E QUATRICENTOS REAIS), PARA O BENEFICIARIO: VERA LÚCIA MOIZES DA SILVA, CPF: 035.090.984-98, RG: 1.941.342, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/03/2016 | 3400.00 | 00010955165407 | JOELSON MIGUEL DA SILVA. | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CASA NO CONJUNTO VILA VITÓRIA, NO VALOR DE R$ 3.400,00 (TRÊS MIL E QUATRICENTOS REAIS), PARA O BENEFICIARIO: DANIEL CAETANO DA SILVA, CPF:105.951.494-05, RG: 3.873.964, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/03/2016 | 3400.00 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCÃO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CASA NO CONJUNTO VILA VITÓRIA, NO VALOR DE R$ 3.400,00 (TRÊS MIL E QUATRICENTOS REAIS), PARA O BENEFICIARIO: LUCINDA VICTOR DA SILVA, CPF: 064.266.454-22, RG: 2.539.865, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/03/2016 | 4737.85 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO NO CONJUNTO MARIZ E VILA VITÓRIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/03/2016 | 1270.00 | 00008229727430 | ADRIANO CARDOSO DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COM O VEÍCULO MODELO FIAT-UNO DE PLACA KGI-5215, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000868 | 29/03/2016 | 2400.08 | 10678283000189 | O ATACADÃO DA MADEIRA - MATRIZ | AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA AO CENTRO CULTURAL (MUSEU) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/03/2016 | 2080.00 | 00085327310400 | JUCELINO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE 160 M² DE CERÂMICA, AO VALOR DE R$ 13,00 O M², NO MUSEU DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/03/2016 | 25.49 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 14.016-3 - FEP REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/03/2016 | 3000.00 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONVENIOS E REPASSES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/03/2016 | 3000.00 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONVENIOS E REPASSES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/03/2016 | 1.93 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/03/2016 | 236.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/03/2016 | 2.09 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000888 | 29/03/2016 | 2800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM GRANDSIENA 1.6 COMPLETO, PLACA: QFG-4114, NO PERIODO DE MARÇO DE 2016, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COM REFERENCIA AO PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2015, CONFORME NOTA FICAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/03/2016 | 788.00 | 00008475123473 | ROBSON PEREIRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE (DONA BEBÉ) DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/03/2016 | 668.00 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/03/2016 | 788.00 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/03/2016 | 2170.00 | 00085327310400 | JUCELINO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/03/2016 | 53.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 307144 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000983 | 30/03/2016 | 3300.00 | 18337946000103 | ANA LIGIA CORDEIRO DE MENEZES | FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 55,00 (CINQUENTA E CINCO) REAIS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2016 | 6.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2016 | 397.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2016 | 50.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2016 | 1875.81 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de março/16, conforme extrato bancário em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2016 | 141.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO Nº 306820 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/03/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Serviços prestados a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA BASICA, FOLHA DE PAGAMENTO e o PORTAL DE TRANSPARENCIA, relativo ao mes de março/2016, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2016 | 19.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2016 | 9.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito Automatico em C/C 6.735-0 - ISS, referente a despesas bancarias, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2016 | 530.00 | 00001600417400 | RITA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2016 | 1870.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMO: REPARO EIXO TRAS FIAT, BUCHA BANDEJA FIAT 4 DIANT, VELA DE IGNIÇÃO PALIO, BARRA DIREÇÃO FIAT, FILTRO DE OLEO PALIO, PALHETA DIANT SLIM BLADE, FILTRO DE COMBUSTIVEL UNO INJEÇÃO, BUCHA DE BANDEJA PALIO, VIDRO, BASE DO MOTOR, SENSOR DE VELOCIDADE PALIO, TERMINAL DE DIREÇÃO, FILTRO DE AR PALIO, MALHA DO ESCAPE, JOGO DE CABO DE VELA, DESTINADOS AS AMBULANCIAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/03/2016 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001127 | 31/03/2016 | 3357.75 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001588 | 31/03/2016 | 2539.83 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2016 | 740.00 | 00012273732449 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O INICIO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2016 | 300.00 | 00076839508404 | IVALDETE DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2016 | 5850.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UM ÔNIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO MORADORES DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO E ÁGUA FRIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A FEIRA LIVRE REALIZADA SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001126 | 31/03/2016 | 2061.17 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2016 | 0.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - IPVA, conforme estrato bancario em nosso pode. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2016 | 2.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - IPVA, conforme estrato bancario em nosso pode. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2016 | 547.07 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2016 | 532.14 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2016 | 512.01 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2016 | 649.63 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 IPVA referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2016 | 1.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de março/16, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2016 | 25.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001124 | 31/03/2016 | 1957.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001125 | 31/03/2016 | 2327.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2016 | 600.00 | 00010231303432 | PEDRO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE BANCOS, CADEIRAS, COZINHA E GELADEIRA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2016 | 2160.00 | 00011371441499 | ERICK BORGES ARCANJO MEIRELES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ARCANJO SOARES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2016 | 3100.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2016 | 6000.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ÔNIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO E ÁGUA FRIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FREQUENTAREM AULAS EM ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/04/2016 | 4.87 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/04/2016 | 7200.00 | 11712547000136 | COGIVA- CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. | CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO CONSÓRCIO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO/2016 A MAIO/2016, ACORDADOS NO CONTRATO RATEIO Nº 001/2016, DE 01.01.2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2016 | 150.00 | 00085455318420 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a concessão de uma ajuda finaneira para custear despesa com a compra de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2016 | 45.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia elétrica consumida pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Município, (CDC-5/225135-3), relativo ao mês de janeiro/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2016 | 39.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia elétrica consumida pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Município, (CDC-5/225135-3), relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2016 | 35.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia elétrica consumida pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Município, (CDC-5/225135-3), relativo ao mês de março/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/04/2016 | 150.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a enérgia elétrica consumida pelo Centro Comunitário de Café do Vento deste Município, ( CDC 5/1373010-6) relativo ao mês de JANEIRO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/04/2016 | 48.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), relativo ao mes de JANEIRO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/04/2016 | 11.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CRAS/PAIF), (CDC 5/614387-9), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/04/2016 | 17.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSELHO TUTELAR ( CDC 5/1004097-0), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/04/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pelo Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC deste Municipio, (CDC-5/225606-3), relativo ao mes de JANEIRO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/04/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/04/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/04/2016 | 98.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1208473-7), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/04/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (CDC, 5/763408-2) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/04/2016 | 3.58 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/04/2016 | 9.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - FPM referente a despesas bancarias, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/04/2016 | 2.81 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/04/2016 | 46.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/04/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação/anexo CIEM deste Municipio, (CDC-5/789960-2), relativo ao mes de JANEIRO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/04/2016 | 455.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia elétrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Município, (CDC-5/789954-5), relativo ao mês de FEVEREIRO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/04/2016 | 490.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia elétrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Município, (CDC-5/789954-5), relativo ao mês de MARÇO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/04/2016 | 197.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia elétrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Município, (CDC-5/789954-5), relativo ao mês de JANEIRO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/04/2016 | 4179.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/04/2016 | 32551.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/04/2016 | 13575.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/04/2016 | 22.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/04/2016 | 15.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.029-6 - FNS VGS, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/04/2016 | 1170.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNCICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/04/2016 | 16.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/04/2016 | 1039.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/04/2016 | 1576.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, meses fevereiro/març | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/04/2016 | 1576.00 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, meses fevereiro/març | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/04/2016 | 1576.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE ESPORTES, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicáveis a espécie, durante os meses de fevereiro e març | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/04/2016 | 1576.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE CAPOEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante os meses de fevereiro e març | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 06/04/2016 | 1576.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF, como APOIO ADMINISTRATIVO CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, meses fevereiro/març | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/04/2016 | 1576.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante os meses de fevereiro e março do corren | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/04/2016 | 1576.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como MOTOBOY, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante os meses de fevereiro e março do corrente an | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/04/2016 | 1576.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como RECEPCIONISTA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante os meses de fevereiro e março do corre | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/04/2016 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como ASSISTENTE SOCIAL do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mês de FEVEREIRO do corre | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/04/2016 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como ASSISTENTE SOCIAL do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mês de MARÇO do corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/04/2016 | 1500.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como PSICOLOGA do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de FEVEREIRO do corrente a | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/04/2016 | 1500.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como PSICOLOGA do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de MARÇO do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/04/2016 | 1576.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante aos meses de fevereiro e março do | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/04/2016 | 16.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 15.692-2 - FNAS/GBF, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/04/2016 | 50.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 15.699-X - FNAS/PSB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 06/04/2016 | 1576.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como OFICINEIRO no CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante os meses de fevereiro e março do c | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/04/2016 | 390.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/04/2016 | 910.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO ROMÃO FILHO-ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 02 (DOIS) GABINETES ODONTOLÓGICOS R$ 700,00; CONSERTO DE 01 (UM) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO R$ 120,00 E UM FOTOPOLIMERIZADOR R$ 90,00. CONFORME DICRIMINAÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/04/2016 | 4680.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UM POÇO AMAZONAS NA LOCALIDADE DE CAFÉ DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/04/2016 | 7.46 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - FPM referente a despesas bancarias, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/04/2016 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE SSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/04/2016 | 864.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 18/03/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/04/2016 | 2.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - FPM referente a despesas bancarias, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/04/2016 | 29.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Setor de Comunicações-SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/04/2016 | 700.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO SITE GIL COSTA EM AÇÃO E NO PROGRAMA RADIALISTICO DO MESMO NOME, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/04/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.029-6 - FNS VGS, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/04/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/04/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/04/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/04/2016 | 860.00 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | Referente aos serviços prestados como motorista do Fundo Municipal de Saúde de São Miguel de Taipu, durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/04/2016 | 50.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 15.699-X - FNAS/PSB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/04/2016 | 1576.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADOR, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante os meses de fevereiro e março do corrent | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/04/2016 | 1576.00 | 00001742600409 | CARLOS EDUARDO MARTILIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, como OFICINEIRO, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante fevereiro/março | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/04/2016 | 1576.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, como OFICINEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante fevereiro/março | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/04/2016 | 530.00 | 00008229727430 | ADRIANO CARDOSO DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM CARRO DE SOM, PARA A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/04/2016 | 1576.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, nos meses de fevereiro/março | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/04/2016 | 1576.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como APOIO ADMINISTRATIVO, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, meses fevereiro/março | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/04/2016 | 1576.00 | 00010765699435 | KATIANE DINIZ DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais do CRAS, durante os meses de fevereiro e março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avsulsa em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/04/2016 | 1576.00 | 00010246469471 | JOSE AMILTON VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE MUSICA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, meses fevereiro/março | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/04/2016 | 200.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/04/2016 | 2065.00 | 00001588628485 | BRUNO DO NASCIMENTO MEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, POLIMENTOS EM ARMAÇÕES, LENTES, INCLUSIVE BIFOCAIS DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA fISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/04/2016 | 1060.00 | 00008578948467 | JOSE ANTONIO MORAIS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FSICAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/04/2016 | 360.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA: OEX-9430, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/04/2016 | 140.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALINHAMENTO, BALACEAMENTO E CAMBAGEM NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DOBLO DE PALCA OEX-9430 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃ EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/04/2016 | 1600.00 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CHEVROLET/CLASSIC LS de placa OEX-8818, em viagens transportando Equipes do PSF II, Comunidades: Agua Branca, Novo Taipu, Lagoa dos Mocós, Amarela I e II e João Pedro deste Municipio, durante o mes de FEVEREIRO do corrente ano, conforme discriminação em nota fiscal de serviços avulsa em anexo.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/04/2016 | 1600.00 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CHEVROLET/CLASSIC LS de placa OEX-8818, em viagens transportando Equipes do PSF II, Comunidades: Agua Branca, Novo Taipu, Lagoa dos Mocós, Amarela I e II e João Pedro deste Municipio, durante o mes de MARÇO do corrente ano, conforme discriminação em nota fiscal de serviços avulsa em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/04/2016 | 22.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092015 | 0001184 | 08/04/2016 | 3618.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/04/2016 | 1600.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, PLACA: NQA-7076, TRANSPORTANTO EQUIPES DO PSF III NAS COMUNIDADES: CORREDOR, CAFÉ DO VENTO, ÁGUA FRIA, LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/04/2016 | 1600.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, PLACA: NQA-7076, TRANSPORTANTO EQUIPES DO PSF III NAS COMUNIDADES: CORREDOR, CAFÉ DO VENTO, ÁGUA FRIA, LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/04/2016 | 439.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-EPP | SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS ECPF A3 DE 3 ANOS TOKEN, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/04/2016 | 1.81 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 IPVA referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/04/2016 | 36567.76 | 29979036000140 | I.N.S.S | valor que se empenha correspondente ao INSS, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/04/2016 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/04/2016 | 45.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/04/2016 | 46.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), relativo ao mes de MARÇO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001209 | 11/04/2016 | 5960.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/04/2016 | 2700.00 | 10865935000194 | J A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/04/2016 | 2540.00 | 10865935000194 | J A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIANTE DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/04/2016 | 5320.00 | 10865935000194 | J A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001196 | 11/04/2016 | 1897.80 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/04/2016 | 3020.00 | 10865935000194 | J A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/04/2016 | 2500.00 | 10865935000194 | J A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001198 | 11/04/2016 | 1687.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001197 | 11/04/2016 | 1910.12 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001195 | 11/04/2016 | 6162.90 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/04/2016 | 3000.00 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) CAMINHÃO F-4000 de placa MOV-6933, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no transporte de merendas, materias de expediente e limpeza, em distribuição nas Escolas Municipais da Sede e Zona Rural deste Municipio, durante os meses de fevereiro e março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/04/2016 | 3000.00 | 04643114000100 | COMERCIAL DE PNEUS NOVA VIDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM NOS PNEUS DO ÔNIBUS DE PLACA NQC:8285, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/04/2016 | 2500.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA - SÓ VIDROS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A BIBLIOTECA CENTRAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/04/2016 | 782.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/04/2016 | 390.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | Valor referente a concessão de 03 (três) diárias em viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos realcionados à Secretaria de Administração nos dias 12 e 13 na Public Software para tratar de assutos contábeis e no dia 14 de abril do corrente ano no Escritório do Advogado para tratar de assuntos Jurídicos, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/04/2016 | 33.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/04/2016 | 46.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/04/2016 | 136.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 08/04/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/04/2016 | 2309.95 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/10/2015 À 06/11/2015, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/04/2016 | 230.99 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR REFERENTE A MULTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO SOBRE 1,25 ha DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/10/2015 À 06/11/2015, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/04/2016 | 2309.95 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/11/2015 À 06/12/2015, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/04/2016 | 230.99 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR REFERENTE A MULTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO SOBRE 1,25 ha DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/11/2015 À 06/12/2015, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/04/2016 | 2000.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA - SÓ VIDROS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO CULTURAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (MUSEU) CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/04/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/04/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/04/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/04/2016 | 800.00 | 00005869023416 | DANIEL ALVES DE FIGUEIREDO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES LABORATORIAIS, COMO DIARISTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/04/2016 | 11.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CRAS/PAIF), (CDC 5/614387-9), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/04/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSELHO TUTELAR ( CDC 5/1004097-0), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/04/2016 | 165.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a enérgia elétrica consumida pelo Centro Comunitário de Café do Vento deste Município, ( CDC 5/1373010-6) relativo ao mês de FEVEREIRO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 13/04/2016 | 390.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | Valor referente a concessão de 03 (três) diárias em viagem a João Pessoa para fazer orçamento de materiais para a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social, deste Município, nos dias 13, 14 e 15 de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/04/2016 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (CDC, 5/763408-2) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/04/2016 | 502.15 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/04/2016 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/04/2016 | 2361.70 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA-ME | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O TRATOR MODELO A-950, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/04/2016 | 850.00 | 00006376588417 | MARTILENE DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/04/2016 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação/anexo CIEM deste Municipio, (CDC-5/789960-2), relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 8.490-5 - QSE, referente a DOC/TED Eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/04/2016 | 260.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Pagamento referente a concessão de 02 (duas) diarias para custear despesas com viagem a João Pessoa, no periodo de 14 a 15/04/16, afim de participar de treinamento no escritorio da PUBLICSOFTWARE das novas modificações do Sistema SAGRES/2016, e novos processos de Empenhamento, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/04/2016 | 26.00 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSINATURA DE REVISTA DESTINADAS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/04/2016 | 780.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDICAO DO DIA 09/04/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/04/2016 | 29.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 169-9 - FNS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/04/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/04/2016 | 1140.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Fornecimento de Cilindros de OXIGÊNIO PPU, destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste Município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/04/2016 | 630.00 | 00007113041493 | GILVETE DE LIMA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO DO CENTRO CULTURAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/04/2016 | 1052.89 | 00002655867475 | WANDERLEY DA SILVA TRAJANO | Restante de pagamento pelos serviços prestados de Obra de Arte em um Abacaxi de concreto, para Praça da Comunidade de João Pedro Zona Rural deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/04/2016 | 3370.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE ALCÂNTARA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL JUNTO AS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE, NO QUE DIZ RESPEITO A COMPRAS, CONTROLE DE GASTOS, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS, APLICAÇÃO DE ÍNDICES CONSTITUCIONAIS, DISTRIBUIÇÃO DE ÍTENSDE CONSUMO A POPULAÇÃO, TOMBAMENTO DE BENS DA EDILIDADE, LEGISLAÇÃO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/04/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 8.490-5 - QSE, referente a DOC/TED Eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/04/2016 | 790.00 | 00006652966492 | ROSILENE CELSO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA NOVO TAIPÚ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/04/2016 | 1474.00 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | RESTANTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NTOA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/04/2016 | 248.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE PAPEL 180 GR 4X0 COR, REFILADO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/04/2016 | 736.00 | 00047575972404 | CICERO JOSE DA SILVA | RESTANTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA ESCOLA EMÍLIA BARBOSA MENDES, DESTE MINICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/04/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/04/2016 | 42.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | Contribuição financeira em favor da FAMUP, relativo ao mes de abril/2016, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/04/2016 | 788.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/04/2016 | 788.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/04/2016 | 935.47 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/04/2016 | 788.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, , CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/04/2016 | 788.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ARRECADADORA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/04/2016 | 935.47 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTEDE PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/04/2016 | 788.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/04/2016 | 788.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DO CORRNETE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/04/2016 | 788.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/04/2016 | 940.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/04/2016 | 935.47 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/04/2016 | 657.00 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/04/2016 | 940.00 | 00070073334430 | LEANDRO BARBOSA DODO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SOLDADOR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/04/2016 | 788.00 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ZELADOR DA PRAÇA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/04/2016 | 873.10 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/04/2016 | 788.00 | 00070781185459 | EDUARDO BERNARDINO DE MIRANDA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/04/2016 | 788.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/04/2016 | 788.00 | 00070693525495 | ROBERLANIA DE SOUZA SILVANO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/04/2016 | 935.47 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/04/2016 | 788.00 | 00001578742498 | ADRIANO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/04/2016 | 788.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/04/2016 | 788.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/04/2016 | 788.00 | 00004217769431 | IVANILDO MARCULINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM OPERADOR DE MAQUINAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/04/2016 | 761.78 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/04/2016 | 940.00 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/04/2016 | 657.00 | 00007208172420 | JORDAO FELIPE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/04/2016 | 940.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/04/2016 | 788.00 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/04/2016 | 940.00 | 00045730008449 | SEVERINO LIMA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/04/2016 | 935.47 | 00001789003466 | JACSON EILLIAN DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/04/2016 | 735.00 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/04/2016 | 732.00 | 00001788548400 | ELIVALDO SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/04/2016 | 732.00 | 00001487691440 | JOAO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/04/2016 | 761.78 | 00010662388470 | JOSÉ BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/04/2016 | 732.00 | 00005781168478 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/04/2016 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SALVA VIDAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/04/2016 | 842.10 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SALVA VIDAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/04/2016 | 1052.63 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO FISCAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/04/2016 | 788.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/04/2016 | 788.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/04/2016 | 788.00 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO OPERADOR DE MAQUINAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/04/2016 | 1060.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO BORRACHEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/04/2016 | 900.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ELETRICISTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/04/2016 | 788.00 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/04/2016 | 788.00 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/04/2016 | 788.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/04/2016 | 782.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, SENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/04/2016 | 788.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/04/2016 | 788.00 | 00079768547472 | MARINETE GON€ALVES EVANGELISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/04/2016 | 528.00 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MOCÓS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 (OITO) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO E 12 (DOZE) DIÁRIAS EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/04/2016 | 528.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 (OITO) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO E 12 (DOZE) DIÁRIAS EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/04/2016 | 528.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 (OITO) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO E 12 (DOZE) DIÁRIAS EM NOVEMBRODE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/04/2016 | 528.00 | 00007142695498 | ODAIR OTAVIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 (OITO) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO E 12 (DOZE) DIÁRIAS EM NOVEMBRODE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/04/2016 | 860.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 12 (DOZE) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO E 20 (VINTE) DIÁRIAS EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/04/2016 | 1060.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO E 20 (VINTE) DIÁRIAS EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/04/2016 | 528.00 | 00001789043417 | ALYSON MARTINS MARIANO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO JOÃO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 (OITO) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO E 12 (DOZE) DIÁRIAS EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/04/2016 | 500.00 | 00003508377407 | ROSINERE MARTINS FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 8 (OITO) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO E 11 (ONZE) DIÁRIAS NO MÊS DENOVEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/04/2016 | 528.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVILHAS , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 (OITO) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO E 12 (DOZE) DIÁRIAS NO MÊS DENOVEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/04/2016 | 528.00 | 00009760287439 | AILSON MARTINS MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO JOÃO PEDRO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 (OITO) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO E 12 (DOZE) DIÁRIAS NO MÊS DENOVEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/04/2016 | 528.00 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 (OITO) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO E 12 (DOZE) DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/04/2016 | 528.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 (OITO) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO E 12 (DOZE) DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/04/2016 | 528.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 (OITO) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO E 12 (DOZE) DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/04/2016 | 528.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 (OITO) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO E 12 (DOZE) DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/04/2016 | 528.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 (OITO) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO E 12 (DOZE) DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/04/2016 | 528.00 | 00082678677400 | MARIA IVONETE VASCONCELOS PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ITAIPÚ , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 (OITO) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO E 12 (DOZE) DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/04/2016 | 528.00 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 (OITO) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO E 12 (DOZE) DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/04/2016 | 528.00 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTNA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 (OITO) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO E 12 (DOZE) DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/04/2016 | 528.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 (OITO) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO E 12 (DOZE) DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/04/2016 | 528.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 8 (OITO) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO E 11 (ONZE) DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/04/2016 | 528.00 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 (OITO) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO E 12 (DOZE) DIÁRIAS EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/04/2016 | 528.00 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO NOVO TAIPU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 (OITO) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO E 12 (DOZE) DIÁRIAS EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/04/2016 | 528.00 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 (OITO) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO E 12 (DOZE) DIÁRIAS EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/04/2016 | 528.00 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 (OITO) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO E 12 (DOZE) DIÁRIAS EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/04/2016 | 528.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 (OITO) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO E 12 (DOZE) DIÁRIAS EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/04/2016 | 528.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 (OITO) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO E 12 (DOZE) DIÁRIAS EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/04/2016 | 528.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 (OITO) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO E 12 (DOZE) DIÁRIAS EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/04/2016 | 528.00 | 00000875688454 | GERALDO SOARES DOS SANTOS. | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 (OITO) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO E 12 (DOZE) DIÁRIAS EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/04/2016 | 528.00 | 00013202223402 | JOÃO FELIPE DA SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO TAPUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 (OITO) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO E 12 (DOZE) DIÁRIAS EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/04/2016 | 1554.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/04/2016 | 782.00 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COMO DIARISTA, NA PRAÇA DA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, SENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/04/2016 | 737.00 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/04/2016 | 1760.00 | 00023766450425 | JOSENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/04/2016 | 782.00 | 00010239869494 | GESSICA PAULINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIARISTA, DE APOIO NO NA RECEPÇÃO DO PSF I, LOCALIZADO NESTA CIDADE, SENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/04/2016 | 880.00 | 00010984179410 | EMANUEL BORGES DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO PARA A ESCALA DE PLANTÕES NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/04/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/04/2016 | 788.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE IDOSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/04/2016 | 684.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/04/2016 | 700.00 | 00012273732449 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O INICIO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PETI, IDOSOS E PROJOVEM, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/04/2016 | 663.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COMO DIARISTA, NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO 19,5 (DEZENOVE E MEIA) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/04/2016 | 782.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIARISTA, DE APOIO NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/04/2016 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE-PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de abril/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/04/2016 | 22.02 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/04/2016 | 42.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/04/2016 | 629.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO EM LIMPEZAS GERAIS, COMO DIARTSIA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL(PREFEITURA), SENDO 18,5 (DEZOITO E MEIA) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/04/2016 | 782.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, SENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/04/2016 | 680.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COMO DIARISTA, NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/04/2016 | 629.05 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/04/2016 | 250.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | Valor referente a concessão de 2,5 (duas e meia) diárias em viagem a João Pessoa, para a Public Software para participar de treinamento relacionado à folha de pagamento de funcionário dos dias 20,21 e 22 de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/04/2016 | 782.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/04/2016 | 663.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | Serviços prestados, como diarista, em mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, sendo 19,5 (dezenove e meia) diárias no mês de fevereiro do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Habitação e Devolvimento Social deste Municipio, conforme discriminação em nota fiscal de serviços avulsa em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/04/2016 | 680.00 | 00001919098402 | PAULO VALDIVINO ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/04/2016 | 680.00 | 00008549794414 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃ EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/04/2016 | 680.00 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/04/2016 | 680.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO EM LIMPEZA, COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/04/2016 | 680.00 | 00007016302725 | MARCIA LUCAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPÚ, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/04/2016 | 680.00 | 00002613296429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPÚ, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/04/2016 | 680.00 | 00010664751482 | DANIEL TRAJANO DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPÚ, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOSA AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/04/2016 | 680.00 | 00001788763483 | GEANDRO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/04/2016 | 680.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/04/2016 | 680.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/04/2016 | 680.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/04/2016 | 680.00 | 00007546850479 | LUCIENE MARIA VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/04/2016 | 680.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/04/2016 | 680.00 | 00005040909411 | SEVERINA CASSIA GONÇALVES MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,COMO DIARISTA, NA ESCOLA ARCANJO SOARES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/04/2016 | 668.00 | 00007828075421 | JAILTON JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA MNY-9476/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO NOVO TAIPU DESTE MUNICÍPIO, PARA O CIEM-HV, NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/04/2016 | 663.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIARISTA, DE APOIO NAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CIEM, SENDO 19,5 (DEZENOVE E MEIA) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/04/2016 | 663.00 | 00001867682737 | JANETE MEIRELES SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIARISTA, DE APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CIEM, SENDO 19,5 (DEZENOVE E MEIA) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/04/2016 | 663.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COMO DIARISTA, NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 19,5 (DEZENOVE E MEIA) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/04/2016 | 782.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COMO DIARISTA, NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DSENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/04/2016 | 663.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COMO DIARISTA, NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DSENDO 19,5 (DEZENOVE E MEIA) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/04/2016 | 680.00 | 00006710567435 | MARIA KARLLA NASCIMENTO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA, COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/04/2016 | 680.00 | 00006744795481 | ANA LUCIA QUIRINO ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA E NA COZINHA, COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/04/2016 | 680.00 | 00009186706403 | LORAINA FIRMINO DE FRANÇA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA, COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/04/2016 | 680.00 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA, COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/04/2016 | 680.00 | 00006510807467 | ADELAIDE NUNES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA, COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/04/2016 | 680.00 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA, COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/04/2016 | 680.00 | 00007673854465 | ANA LUCIA DE FRANÇA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA E NA COZINHA, COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/04/2016 | 680.00 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/04/2016 | 680.00 | 00006574198429 | ROSILEIDE CESAR DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA, COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/04/2016 | 680.00 | 00002810533407 | EDILSON GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/04/2016 | 782.00 | 00010568187431 | FERNANDO OSMAR DO NASCIMENTO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/04/2016 | 782.00 | 00008376993801 | SEVERINO MEIRELES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/04/2016 | 782.00 | 00003535395461 | RUBIELE FERREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, PINTURA, CAPINAGEM E OBSERVAÇÃO, COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/04/2016 | 680.00 | 00004904717490 | SEVERINA TRAJANO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA E NA COZINHA, COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/04/2016 | 680.00 | 00012033078450 | EDINALDO DA SILVA PONTES | SSERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/04/2016 | 663.00 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 19,5 (DEZENOVE E MEIA) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/04/2016 | 680.00 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/04/2016 | 527.00 | 00003501803427 | BENAIAS JORGE DA SIVLA | SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIARISTA, DE APOIO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA O BARRETÃO, SENDO 15,5 (QUINZE E MEIA) DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/04/2016 | 663.00 | 00012579079483 | ELIZABETE DE SOUZA VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO 19,5 (DEZENOVE E MEIA) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/04/2016 | 782.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIARISTA, NA VIGILÂNCIA DO GALPÃO GARAGEM ONDE FICA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/04/2016 | 680.00 | 00001284684407 | ORZICLEIDE CRUZ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVUILSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/04/2016 | 680.00 | 00005634680417 | ELISANGELA DOMINGOS BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVUILSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/04/2016 | 680.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVUILSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/04/2016 | 680.00 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVUILSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/04/2016 | 680.00 | 00011992172471 | EDNALDO VICTOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVUILSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/04/2016 | 680.00 | 00009797660443 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/04/2016 | 680.00 | 00011767242409 | ISABELLY MARIA CUNHA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/04/2016 | 782.00 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA NA SECRETARIA DA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/04/2016 | 782.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/04/2016 | 663.00 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, SENDO 19,5 (DEZENOVE E MEIA) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/04/2016 | 782.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA RECEPÇÃO COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/04/2016 | 880.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/04/2016 | 663.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , SENDO 19,5 (DEZENOVE E MEIA) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/04/2016 | 782.00 | 00003265399486 | JORGE DE MELO VASCOCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/04/2016 | 680.00 | 00062938983468 | MARIO MACEDO CAMARA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/04/2016 | 680.00 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/04/2016 | 663.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO, SENDO 19,5 (DEZENOVE DIAS E MEIO) NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/04/2016 | 680.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO, SENDO 20 (VINTE) DIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/04/2016 | 680.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇSO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/04/2016 | 680.00 | 00001168280486 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/04/2016 | 680.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA EMÍLIA BARBOSA MENDES, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/04/2016 | 680.00 | 00005095455480 | EDIMAR DA SILVA FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA EMÍLIA BARBOSA MENDES, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/04/2016 | 680.00 | 00008065990495 | GILBERLEIA ANULINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMÍLIA BARBOSA MENDES, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/04/2016 | 527.00 | 00008920136483 | MARIA APARECIDA DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 15,5 (QUINZE E MEIA) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/04/2016 | 527.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 15,5 (QUINZE E MEIA) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/04/2016 | 782.00 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA EESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/04/2016 | 680.00 | 00004155189461 | ELISSANDRO SEVERINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/04/2016 | 680.00 | 00003504214473 | ISAIAS MANOEL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/04/2016 | 680.00 | 00004023705462 | PEDRO SALVINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/04/2016 | 680.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/04/2016 | 680.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/04/2016 | 680.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/04/2016 | 680.00 | 00069119201400 | IONE AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/04/2016 | 680.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/04/2016 | 680.00 | 00007558903459 | CARINA LUANA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/04/2016 | 680.00 | 00012039216405 | ALANA CARLA LIMA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/04/2016 | 680.00 | 00009006726419 | JAQUELINE LUIS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/04/2016 | 680.00 | 00002721152408 | GILVANEIDE LUIS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/04/2016 | 680.00 | 00011142854477 | FELIPE ANTONIO CALIXTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/04/2016 | 680.00 | 00011942407475 | NOAM MOREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇODO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/04/2016 | 782.00 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COMO DIARISTA, NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, EM CAFÉ DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/04/2016 | 663.00 | 00008700518492 | SALETE VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COMO DIARISTA, NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, EM CAFÉ DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO 19,5 (DEZENOVE E MEIA) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/04/2016 | 680.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COMO DIARISTA, NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, EM CAFÉ DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/04/2016 | 680.00 | 00001788659406 | JOSILANE DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, EM CAFÉ DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/04/2016 | 680.00 | 00070305764462 | DAYANA ALINE INACIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, EM CAFÉ DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/04/2016 | 680.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COMO DIARISTA, NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, EM CAFÉ DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/04/2016 | 680.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COMO DIARISTA, NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, EM CAFÉ DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/04/2016 | 680.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COMO DIARISTA, NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, EM CAFÉ DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/04/2016 | 680.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COMO DIARISTA, NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, EM CAFÉ DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/04/2016 | 680.00 | 00004938875470 | FABIA MARIA DEODATO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/04/2016 | 680.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/04/2016 | 680.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/04/2016 | 680.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/04/2016 | 680.00 | 00006907502429 | RITA DO REGO MONTIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/04/2016 | 663.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 19,5 (DEZENOVE E MEIA) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/04/2016 | 663.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 19,5 (DEZENOVE E MEIA) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/04/2016 | 680.00 | 00001446044424 | JOEL LUIZ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/04/2016 | 680.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/04/2016 | 680.00 | 00054616786453 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/04/2016 | 680.00 | 00005119152414 | RODRIGO FORTUNATO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO EM SALA DE AULA, COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/04/2016 | 680.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/04/2016 | 680.00 | 00002410476414 | WALDIR LIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/04/2016 | 527.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 15,5 (QUINZE E MEIA) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/04/2016 | 663.00 | 00010123158435 | FABIANO TOMAZ VICENTE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 19,5 (DEZENOVE E MEIA) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/04/2016 | 663.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIARISTA, DE APOIO NO RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, SENDO 19,5 (DEZENOVE E MEIA) DIÁRIAS MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/04/2016 | 663.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETOQUE DE PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 19,5 (DEZENOVE E MEIA) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001590 | 22/04/2016 | 6436.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | aquisição de GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL B S10, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme nota fiscal eletrônica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001589 | 22/04/2016 | 2406.40 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/04/2016 | 33.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001591 | 22/04/2016 | 930.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001300 | 22/04/2016 | 6937.25 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/04/2016 | 15.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/04/2016 | 663.00 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIARISTA, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SENDO 19,5 (DEZENOVE E MEIA) DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001302 | 22/04/2016 | 2529.46 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001303 | 22/04/2016 | 6497.96 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/04/2016 | 50780.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de abril/2016, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/04/2016 | 102920.99 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de abril/2016, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/04/2016 | 49280.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de abril/2016, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/04/2016 | 84837.05 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos, Vantagens Fixas e 1/3 de Ferias dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de abril/2016, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/04/2016 | 21310.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime comissionados, relativo ao mes de abril/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/04/2016 | 1312.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos, relativo ao mes de anril/2016, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/04/2016 | 7700.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Comissionados, relativo ao mes de abril/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/04/2016 | 4120.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Contratados, relativo ao mes de abril/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/04/2016 | 4720.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Contratados, relativo ao mes de abril/16, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/04/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas da folha PENSÃO ALIMENTICIA, relativo ao mes de abril/16, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/04/2016 | 500.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA PUBLICSOTF, RELACIONADO A CONTABILIDADE NO SETOR DE EMPENHOS NOS DIAS 25,26,27,28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/04/2016 | 1976.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Efetivos, relativo ao mes de abril/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/04/2016 | 8480.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Comissionados, relativo ao mes de abril/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/04/2016 | 5520.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Comissionados, relativo ao mes de abril/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/04/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Contratados, relativo ao mes de abril/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/04/2016 | 1315.69 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A PRAÇA DO AGRICULTOR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/04/2016 | 824.94 | 11328757000125 | LEO COM DE TINTAS EXP E IMP LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA A PRAÇA DO AGRICULTOR, DESTE MUNICÍPIO, CONFOMRE DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/04/2016 | 7340.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Comissionados, relativo ao mes de abril/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/04/2016 | 26127.38 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos, Vantagens Fixas e 1/3 de Ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Efetivos, relativo ao mes de abril/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/04/2016 | 7040.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Contratados, relativo ao mes de abril/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/04/2016 | 4860.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Comissionados, relativo ao mes de abril/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/04/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Contratados, relativo ao mes de abril/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/04/2016 | 19618.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, como Contratados do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de abril/16, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/04/2016 | 2840.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, como Contratados AGENTES DO PEVA, relativo ao mes de abril/16, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/04/2016 | 17745.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS, relativo ao mes de abril/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/04/2016 | 11280.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, como Contratados do PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, relativo ao mes de abril/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/04/2016 | 30005.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, regime Contratados, relativo ao mes de abril/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/04/2016 | 7400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, PROGRAMA NASF deste Munuicipio, relativo ao mes de abril/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092015 | 0001571 | 25/04/2016 | 8003.34 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/04/2016 | 9500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, regiime Comissionaos, relativo ao mes de abril/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/04/2016 | 35334.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos, Vantagens Fixas e 1/3 de Ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regiime Efetivos, relativo ao mes de abril/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/04/2016 | 6860.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Comissionados, relativo ao mes de abril/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/04/2016 | 2019.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Efetivos, relativo ao mes de abril/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/04/2016 | 2640.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Contratados, relativo ao mes de abril/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/04/2016 | 4400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de abril/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/04/2016 | 3160.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Comissioados, relativo ao mes de abril/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/04/2016 | 3520.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Contratados, relativo ao mes de abril/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Distribuição de medicação especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001573 | 26/04/2016 | 14740.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS PESSOAS CARENTES E AQUI RESIDENTES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/04/2016 | 82.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/04/2016 | 7900.00 | 00023645520449 | URENILDO FARIAS DA CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE MARCA 4C X JCB, PERÍODO DE 30 DIAS À DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO O COMBUSTÍVEL PELA MESMA SECRETARIA, PARA OBRAS DE DRENAGEM DA PRAÇA DE EVENTOS NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/04/2016 | 7500.00 | 21047211000150 | G & A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM LIMPEZA LTDA-ME | AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 350 M2 DE GRAMA ESMERALDA, 2 (DOIS) PALMEIRAS IMPERIAL ADULTAS E 6 (SEIS) ÁRVORES DA ESPÉCIE IPÊS, NA PRAÇA DO AGRICULTOR NA RUA RUY CARNEIR, SÃO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/04/2016 | 1816.81 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/04/2016 | 41.06 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/04/2016 | 11.78 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/04/2016 | 1579.00 | 00003121988417 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/04/2016 | 1579.00 | 00001147872473 | ALEXANDRE SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/04/2016 | 2740.00 | 00007828074450 | IZAQUIEL SEVERINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO DA SILVA NO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/04/2016 | 1520.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA NQI-3962 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/04/2016 | 4596.86 | 00000012051454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/04/2016 | 4385.59 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DOS PORTÕES, PORTAS, JANELAS E GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/04/2016 | 1579.00 | 00008411571467 | RAY SANTOS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/04/2016 | 880.00 | 00002562482492 | JOSE PAULO DO NASCIMNETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA MODALIDADE EJA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/04/2016 | 880.00 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/04/2016 | 880.00 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/04/2016 | 880.00 | 00011197705481 | PATRICIA SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/04/2016 | 880.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/04/2016 | 880.00 | 00009968728411 | FABIANA TARGINO DA CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/04/2016 | 880.00 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/04/2016 | 880.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/04/2016 | 880.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/04/2016 | 880.00 | 00006376588417 | MARTILENE DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/04/2016 | 880.00 | 00001290540462 | SUELÂNDIA DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/04/2016 | 880.00 | 00008842010405 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/04/2016 | 880.00 | 00008698812481 | SIMONE DE ARAUJO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/04/2016 | 880.00 | 00001788849442 | WESLEY ANTUNYS ROCHA DE ATAIDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/04/2016 | 880.00 | 00009433304403 | HELLEN KELLY GOMES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/04/2016 | 880.00 | 00010590764462 | ANDRÉA COSTA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/04/2016 | 4380.00 | 00002757880403 | ADRIANO JOSE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DOS PORTÕES, PORTAS, JANELAS E GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242015 | 0001603 | 27/04/2016 | 36336.33 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS "AD EXITUM" COM HONORARIOS DE 20% (VINTE POR CENTO) MENSAL DOS ROYALTIES DE PETROLEO E GÁS NATURAL COM REFERENCIA AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATRO 00024/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/04/2016 | 300.00 | 00008540954460 | JACINTA OLIVEIRA | Valor referente a concessão de 03 (três) diárias em viagem a João Pessoa/PB para participar de um treinamento na Public Software, para fins de empenhamentos das despesas publicas, nos dias 27, 28 e 29 de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/04/2016 | 2610.00 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/04/2016 | 1475.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS COMINIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/04/2016 | 1475.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS COMINIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/04/2016 | 7087.00 | 10540045000102 | CLIMA DO VERDE EIRELI ME - CLIMA DO VERDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PRAÇA DO AGRICULTOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ME NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/04/2016 | 5110.00 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÈS DE CARRO PIPA EXTRAÍDA DE POÇO EM SUA PROPRIEDADE, GRANJA SANTA MARIA, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2016 | 441.96 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE E ADJACENCIA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2016 | 600.00 | 16946216000184 | PRYSCILLA BRAGA LEITE ME | SERVIÇOS PRESTADOS DA CONFECÇÃO DE UM PLACA DESTINADA A PRAÇA DO AGRICULTOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/04/2016 | 2100.00 | 00002418203409 | JOSEMAR MENDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) BANCOS DE CONCRETO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA) REAIS, DESTINDOS PARA A PRAÇA DO AGRICULTOR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/04/2016 | 2160.00 | 00002655867475 | WANDERLEY DA SILVA TRAJANO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO, NA PRAÇA DO AGRICULTOR, NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/04/2016 | 4035.00 | 00012212543409 | SERGINILDO ANDERSON LUCAS DA SILVA | PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE UMA ESCULTURA DE CONCRETOPARA A PRAÇA DO AGRICULTOR, NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSAEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/04/2016 | 880.00 | 00003504398426 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA CENTRALL ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/04/2016 | 1800.00 | 00011237899400 | LUIS MARQUES FILHO | Serviços prestados com o veículo FIAT/PALIO de placa MOC-9438, em 15 (quinze) viagens a João Pessoa transportando Pacientes da localidade Agua Branca Zona Rural deste Municipio, para a FUNAD, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminaçãoem Nota Fiscal de Serviços Avulsa em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/04/2016 | 150.00 | 00057544492400 | MANOEL FRANCELINO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE E AQUI RESIDENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/04/2016 | 368.00 | 00002683185499 | AILTON DA SILVA CORREIA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE 04 (QUATRO) MÁQUINAS DE COSTURA, A SERVIÇOS DA CASA DE COSTURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃOEM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/04/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 IPVA referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/04/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/04/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Serviços prestados a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA BASICA, FOLHA DE PAGAMENTO e o PORTAL DE TRANSPARENCIA, relativo ao mes de abril/2016, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/04/2016 | 3430.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO GOL DE PLACA MTH - 4248, EM DIÁRIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMNETO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSOA, PILAR, SAPÉ E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/04/2016 | 1579.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/04/2016 | 680.00 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/04/2016 | 680.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/04/2016 | 1050.00 | 00005482108457 | EMANUEL FELIPE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/04/2016 | 2160.00 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAA NQC-5864/PÇB, EM DIÁRIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVUSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/04/2016 | 680.00 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/04/2016 | 680.00 | 00005053121400 | ANTONIA BENTO DE MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/04/2016 | 880.00 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/04/2016 | 1579.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSAEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/04/2016 | 680.00 | 00008940097459 | LEIDIANE LEAL DE FRANÇA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/04/2016 | 880.00 | 00012690522411 | ANDREIA KALLYNE DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/04/2016 | 1200.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NAS PINTURAS COM DESIGN ARTÍSTICO NO MURAL DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/04/2016 | 650.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OGF-6230 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/04/2016 | 420.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMOVEIS | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMOLUMENTOS CARTORIAIS, REFERENTES A 03 (TRÊS) REGISTROS DE ATAS E 01 (UM) DE ESTATUTO DA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA BARBOSA MENDES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2016 | 1.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/04/2016 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS SENDO 01 BROTHER DCP-8080DN E SANSUNG MULTIXPRESS 6555NX , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/04/2016 | 1648.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE 08/04/2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/04/2016 | 0.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - IPVA, conforme estrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/04/2016 | 2.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - IPVA, conforme estrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/04/2016 | 2.69 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 11.399-9 - IRRF REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/04/2016 | 1.77 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 11.399-9 - IRRF REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/04/2016 | 552.98 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/04/2016 | 655.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/04/2016 | 517.90 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/04/2016 | 538.07 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/04/2016 | 1284.39 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 2.409-0 - FEP REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/04/2016 | 228.01 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 14.016-3 - FEP REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001411 | 29/04/2016 | 2800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM GRANDSIENA 1.6 COMPLETO, PLACA: QFG-4114, NO PERIODO DE ABRIL DE 2016, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COM REFERENCIA AO PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2015, CONFORME NOTA FICAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/04/2016 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E AQUI RESIDENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/04/2016 | 300.00 | 00003736215401 | REGINA LUZIA DA CONCEIÇÃO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E AQUI RESIDENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/04/2016 | 1065.00 | 00011685401430 | MARX W MENEZES XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001412 | 29/04/2016 | 7480.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) PALIO 4P. PLACA: QFF-1334; 1 (UM) PALIO 4P., PLACA: QFF-1394; 1 (UM) UNO WAY 4P. PLACA: NPX-0161; 1 (UM) UNO WAY 4P.PLACA: NPX-0171, TODOS NO PERIODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/04/2016 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/04/2016 | 3500.00 | 00001597247405 | JOSIEL DOS PRAZERES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/04/2016 | 3430.00 | 00005191543475 | DIOCLECIO DINAIS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA 28 GRAUS NA FESTIVIDADE DO SÃO JOÃO OCORRIDA NO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2016 | 141.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2016 | 53.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/05/2016 | 1345.00 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS, DESTE MUNICÍPIO, EM 16 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001704 | 02/05/2016 | 3594.23 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001705 | 02/05/2016 | 2689.02 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/05/2016 | 16.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 14.016-3 - FEP REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 IPVA referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001706 | 02/05/2016 | 1912.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001708 | 02/05/2016 | 2629.87 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/05/2016 | 2745.60 | 04079503000155 | MAFECOL COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CENTRO CULTURAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (MUSEU), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/05/2016 | 2740.00 | 00003680763859 | RINALDO BEZERRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO AGRICULTOR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001707 | 02/05/2016 | 2768.61 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001782 | 02/05/2016 | 7599.90 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/05/2016 | 22.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/05/2016 | 15.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.029-6 - FNS VGS, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/05/2016 | 3600.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Serviços prestados no desentupimento de tubulações de esgoto em diversas Ruas deste Municipio, com caminhão de sucção a vacuo, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulso anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/05/2016 | 16.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/05/2016 | 50.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 IPVA referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/05/2016 | 2.81 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de MAIO/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/05/2016 | 416.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE 09/04/2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/05/2016 | 31.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 15.642-6 - DFMASBLBASICA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO CONTA ATIVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/05/2016 | 53.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO E NOTA DE EMPENHO 1632 ANULADO POR PAGAMENTO DIVERGENTE DA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/05/2016 | 150.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/05/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/05/2016 | 2850.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GRAN SIENA, COMPLETO, PLACA QFB-1374, REFERENTE AO M?ÊS DE MARÇO DE 2016 COM KM LIVRE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/05/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 IPVA referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/05/2016 | 6.97 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de MAIO/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/05/2016 | 3464.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/05/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/05/2016 | 13915.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/05/2016 | 32610.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/05/2016 | 2220.00 | 00067566537415 | WELINGTON DO NASCIMENTO SILVA | Serviços prestados de impressão e serigrafia em Camisas de Malha 100% Poliester pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serv iços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/05/2016 | 470.00 | 00008419405418 | TAMYRES DE MIRANDA SOARES | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/05/2016 | 405.40 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/05/2016 | 16.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 IPVA referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/05/2016 | 104250.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | valor que se empenha correspondente ao INSS, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/05/2016 | 16.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 15.692-2 - GBF FNAS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/05/2016 | 92.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 15.699-X - PSB FNAS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/05/2016 | 0.61 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de MAIO/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de MAIO/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/05/2016 | 400.00 | 00006506934425 | JAQUELINE DE ARAUJO ALBUQUERQUE | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB PARA FAZER ORÇAMENTO E COMPRAS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/05/2016 | 9056.20 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001772 | 10/05/2016 | 7131.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Fornecimento de material de higiene, limpeza e conservação destinados a Secretaria Municipal de Educação, Escolas Municipais e a Creche Francica Marinho Falcao, deste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/05/2016 | 3488.60 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/05/2016 | 1900.00 | 00004533646409 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | serviços prestados no fornecimento de bolos, salgados e doces para o encontro dos profissionais da área de Educação, ligados a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, durante os meses de março e abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/05/2016 | 2800.00 | 00003816516491 | ANTONIO ARCANJO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CORSA DE PLACA KLO-9143, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/05/2016 | 9131.65 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/05/2016 | 788.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/05/2016 | 788.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mês de abr | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/05/2016 | 788.00 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de abr | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2016 | 788.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE ESPORTES, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicáveis a espécie, durante o mês de abril do corrente a | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/05/2016 | 788.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE CAPOEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de abril do corrente a | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/05/2016 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | Serviços prestados no fornecimento de internet, SVA ITAMBENET, instalada na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, conforme documento de nº 305946 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/05/2016 | 788.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como APOIO ADMINISTRATIVO, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de abril | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/05/2016 | 788.00 | 00010765699435 | KATIANE DINIZ DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais do CRAS, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/05/2016 | 788.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA PROJOVEM, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de abril | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/05/2016 | 788.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/05/2016 | 788.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como MOTOBOY, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como ASSISTENTE SOCIAL do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mês de abril do corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como PSICOLOGA do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/05/2016 | 788.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF, como APOIO ADMINISTRATIVO CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mes de abr | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/05/2016 | 788.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, como OFICINEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mês de abril d | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/05/2016 | 788.00 | 00001742600409 | CARLOS EDUARDO MARTILIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, como OFICINEIRO, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mês de abril d | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/05/2016 | 788.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como OFICINEIRO no CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mês de abril do corrente ano, co | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/05/2016 | 788.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o SERV DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, como OFICINEIRO DE ESPORTES, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante abril do | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/05/2016 | 788.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADOR, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/05/2016 | 15.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/05/2016 | 788.00 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/05/2016 | 940.00 | 00010655543465 | EDVANIA BERNARDINO DA SILVA | Serviços prestados como agente de limpeza urbana junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/05/2016 | 788.00 | 00092891233468 | SEVERINA ALVES DO ESPIRITO SANTO | Serviços prestados como zeladora da praça da Cidade, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutra deste Município, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/05/2016 | 1060.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO BORRACHEIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/05/2016 | 264.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/05/2016 | 264.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/05/2016 | 264.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/05/2016 | 264.00 | 00000875688454 | GERALDO SOARES DOS SANTOS. | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/05/2016 | 264.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/05/2016 | 264.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2016 | 264.00 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2016 | 264.00 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/05/2016 | 264.00 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/05/2016 | 264.00 | 00013202223402 | JOÃO FELIPE DA SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO TAPUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/05/2016 | 264.00 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO NOVO TAIPU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/05/2016 | 788.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/05/2016 | 788.00 | 00070781185459 | EDUARDO BERNARDINO DE MIRANDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/05/2016 | 988.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/05/2016 | 788.00 | 00070693525495 | ROBERLANIA DE SOUZA SILVANO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2016 | 938.00 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUEMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/05/2016 | 788.00 | 00001578742498 | ADRIANO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/05/2016 | 788.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/05/2016 | 788.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA EM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/05/2016 | 788.00 | 00004217769431 | IVANILDO MARCULINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM OPERADOR DE MAQUINAS DIARISTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/05/2016 | 762.00 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA EM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/05/2016 | 940.00 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/05/2016 | 657.00 | 00007208172420 | JORDAO FELIPE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA EM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/05/2016 | 940.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/05/2016 | 788.00 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE DIARISTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/05/2016 | 940.00 | 00045730008449 | SEVERINO LIMA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/05/2016 | 938.00 | 00001789003466 | JACSON EILLIAN DA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/05/2016 | 683.00 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/05/2016 | 732.00 | 00001788548400 | ELIVALDO SOARES DOS SANTOS | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/05/2016 | 736.00 | 00001487691440 | JOAO BATISTA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/05/2016 | 736.00 | 00010662388470 | JOSÉ BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/05/2016 | 788.00 | 00079768547472 | MARINETE GON€ALVES EVANGELISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/05/2016 | 732.00 | 00005781168478 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/05/2016 | 843.00 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SALVA VIDAS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/05/2016 | 843.00 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SALVA VIDAS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/05/2016 | 1053.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO FISCAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/05/2016 | 788.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/05/2016 | 788.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/05/2016 | 788.00 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/05/2016 | 736.00 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUEMNTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/05/2016 | 900.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ELETRICISTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/05/2016 | 738.00 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIARITA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/05/2016 | 788.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/05/2016 | 788.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/05/2016 | 264.00 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MOCÓS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/05/2016 | 264.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/05/2016 | 264.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/05/2016 | 264.00 | 00007142695498 | ODAIR OTAVIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/05/2016 | 430.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/05/2016 | 530.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA A DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/05/2016 | 264.00 | 00001789043417 | ALYSON MARTINS MARIANO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO JOÃO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA A DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/05/2016 | 250.00 | 00003508377407 | ROSINERE MARTINS FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA A DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/05/2016 | 264.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVILHAS , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA A DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/05/2016 | 264.00 | 00009760287439 | AILSON MARTINS MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO JOÃO PEDRO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/05/2016 | 264.00 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/05/2016 | 264.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/05/2016 | 264.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/05/2016 | 264.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/05/2016 | 264.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/05/2016 | 264.00 | 00082678677400 | MARIA IVONETE VASCONCELOS PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ITAIPÚ , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/05/2016 | 264.00 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/05/2016 | 264.00 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTNA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/05/2016 | 264.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/05/2016 | 264.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/05/2016 | 264.00 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/05/2016 | 264.00 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA A ADEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/05/2016 | 264.00 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/05/2016 | 264.00 | 00013202223402 | JOÃO FELIPE DA SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO TAPUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/05/2016 | 264.00 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO NOVO TAIPU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/05/2016 | 264.00 | 00075935163420 | ROMILDO ALEXANDRE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO EM AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/05/2016 | 264.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/05/2016 | 264.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/05/2016 | 264.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/05/2016 | 264.00 | 00000875688454 | GERALDO SOARES DOS SANTOS. | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/05/2016 | 264.00 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MOCÓS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/05/2016 | 264.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/05/2016 | 264.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/05/2016 | 264.00 | 00007142695498 | ODAIR OTAVIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/05/2016 | 430.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MêS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/05/2016 | 530.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/05/2016 | 264.00 | 00001789043417 | ALYSON MARTINS MARIANO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO JOÃO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/05/2016 | 250.00 | 00003508377407 | ROSINERE MARTINS FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/05/2016 | 264.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVILHAS , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/05/2016 | 264.00 | 00009760287439 | AILSON MARTINS MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO JOÃO PEDRO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/05/2016 | 264.00 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/05/2016 | 264.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/05/2016 | 264.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/05/2016 | 264.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JANIERO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/05/2016 | 264.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/05/2016 | 264.00 | 00082678677400 | MARIA IVONETE VASCONCELOS PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ITAIPÚ , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/05/2016 | 264.00 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/05/2016 | 264.00 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTNA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/05/2016 | 7900.00 | 00011198022450 | LEANDRO DOMINGOS OLIVEIRA ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE BLOCOS INTERTRAVADOS NA PRAÇA DO AGRICULTOR, LOCALIZADA NO RUA RUI CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/05/2016 | 788.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/05/2016 | 788.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/05/2016 | 938.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2016 | 788.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2016 | 788.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARRECADADORA DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2016 | 935.47 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2016 | 788.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2016 | 788.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/05/2016 | 788.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2016 | 935.47 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2016 | 656.70 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2016 | 940.00 | 00070073334430 | LEANDRO BARBOSA DODO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SOLDADOR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/05/2016 | 788.00 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DIARISTA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/05/2016 | 938.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/05/2016 | 1600.00 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE E PAVILHÃO CENTRAL DESTE MUNICIPIO PARA A FESTA DE SÃO JOÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/05/2016 | 1029.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001767 | 11/05/2016 | 3644.57 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMITIVOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/05/2016 | 5500.00 | 00056769199491 | TEREZA RODRIGUES C V MELO | SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAÚDE AUGUSTO VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001766 | 11/05/2016 | 5938.19 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/05/2016 | 300.00 | 00008578942426 | EDJA MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA CUIDADOS COM A CRIANÇA ADÉRCIO BRYAN ALVES DOS SANTOS , CPF: 132.871.394-60 E CNS: 898.0047.3927.6188, FILHO DA SR. EDJA MARTINS DO SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E AQUI RESIDENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/05/2016 | 1065.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNCICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001714 | 11/05/2016 | 6207.37 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/05/2016 | 1760.00 | 00009159327413 | JOSÉ MURILO ROCHA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/05/2016 | 1760.00 | 00004039307402 | ALEXANDRA DA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/05/2016 | 530.00 | 00009463299408 | SEVERINA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Educação, deste Município, durante o mês de março do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/05/2016 | 3000.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação nas redes sociais promovida por esta municipalidade durante o mes de fevereiro e março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001768 | 11/05/2016 | 1732.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMITIVO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001769 | 11/05/2016 | 1944.26 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 15.699-X - PSB FNAS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/05/2016 | 530.00 | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTE DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, E NA REVELAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS À SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURATE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/05/2016 | 530.00 | 00007457552758 | JOSIVAL MAXIMO | Serviçso prestados na limpeza do ginásio o Barretão, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/05/2016 | 1600.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/05/2016 | 1270.00 | 00010879516402 | KAREN RYANNE VILLAR TORREÃO LEÃO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/05/2016 | 630.00 | 00001788633431 | KLEYTON AVELINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/05/2016 | 1760.00 | 00080655360425 | MARIA CELIA COSTA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO CIEM, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/05/2016 | 3100.00 | 00008153916416 | EDIVALMIR ROCHA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/05/2016 | 736.00 | 00007023691448 | MARIA JOSE MARREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/05/2016 | 788.00 | 00005869023416 | DANIEL ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DIARISTA, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/05/2016 | 870.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA: OEX- 9430 CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/05/2016 | 120.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 CAMBAGEM, 01 ALINHAMENTO E 02 BALANCEAMENTO EM VEICULO DOBLO/AMBULÂNCIA DE PLACA OEX-9430 VINCULADO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001765 | 12/05/2016 | 7354.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTIADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/05/2016 | 941.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Aquisição de material destinado as atividades realizadas pelos programas sociais da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Município, conforme documetno em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/05/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/05/2016 | 788.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de abril do corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/05/2016 | 1833.31 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMP. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/05/2016 | 800.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UM ÔNIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO MORADORES DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO E ÁGUA FRIA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 2(DOIS) SEMANAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016 COM DESTINO A FEIRA LIVRE REALIZADA SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO., CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEM CONS NAC SECRET MUNIC SAUDE | Valor refernete à taxa de inscrição de MARIA BERNADETE FREIRE BENTO no XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE de 01 a 04 de junho de 2016 - Fortaleza - CE, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 8.490-5 - QSE, referente a DOC/TED Eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/05/2016 | 4000.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA - SÓ VIDROS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO CULTURAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (MUSEU), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 16/05/2016 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 (duas) diárias em viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos realcionados à Secretaria de Administração nos dias 16 e 17 de maio do corrente ano, na Public Software para tratar de assutos contábeis, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/05/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 IPVA referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002033 | 16/05/2016 | 6584.90 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 IPVA referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/05/2016 | 307.39 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Multas e Juros refernete a parcela 01/60, período de apuração 31/05/2016 e vencimento 31/05/2016, correspondente a dívida ativa ajuizada inscrita sob nº 42715000893-49, relativo a PASEP em atraso (sob darf de nº 556850), conforme documento am anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/05/2016 | 2971.18 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha, referente a parcela 1/60, período de apuração 31/05/2016 e vencimento 31/05/2016, correspondente a 10% do total da dívida ativa inscrita sob os números 42715000678-84 e 42715000679-65, no valor de R$ 52.525,37, relativo a PASEP em atraso (sob darf de nº 556879), conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/05/2016 | 2281.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Multas e Juros, referente a parcela 1/60, período de apuração 31/05/2016 e vencimento 31/05/2016, correspondente a 10% do total da dívida ativa inscrita sob os números 42715000678-84 e 42715000679-65, no valor de R$ 52.525,37, relativo a PASEP em atraso (sob darf de nº 556879), conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/05/2016 | 440.56 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha, refernete a parcela 01/60, período de apuração 31/05/2016 e vencimento 31/05/2016, correspondente a dívida ativa ajuizada inscrita sob nº 42715000893-49, relativo a PASEP em atraso (sob darf de nº 556850), conforme documento am anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/05/2016 | 5897.74 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha, referente a parcela 01/60, período de apuração 31/05/2016 e vencimento 31/05/2016, correspondente a 20% do total da divida ativa inscrita sob nº 42713000081-40, relativo a PASEP em atraso (sob darf de nº556824), conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/05/2016 | 7584.38 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Multa e Juros, referente a parcela 01/60, período de apuração 31/05/2016 e vencimento 31/05/2016, correspondente a 20% do total da divida ativa inscrita sob nº 42713000081-40, relativo a PASEP em atraso (sob darf de nº556824), conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | Contribuição financeira em favor da FAMUP, relativo ao mes de maio/2016, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/05/2016 | 684.00 | 00008940097459 | LEIDIANE LEAL DE FRANÇA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/05/2016 | 684.00 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 17/05/2016 | 684.00 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/05/2016 | 880.00 | 00012690522411 | ANDREIA KALLYNE DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/05/2016 | 880.00 | 00008698812481 | SIMONE DE ARAUJO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/05/2016 | 880.00 | 00008842010405 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/05/2016 | 880.00 | 00001290540462 | SUELÂNDIA DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/05/2016 | 880.00 | 00006376588417 | MARTILENE DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/05/2016 | 880.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/05/2016 | 880.00 | 00009968728411 | FABIANA TARGINO DA CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/05/2016 | 880.00 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/05/2016 | 684.00 | 00005053121400 | ANTONIA BENTO DE MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/05/2016 | 880.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/05/2016 | 880.00 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/05/2016 | 880.00 | 00011197705481 | PATRICIA SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/05/2016 | 880.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/05/2016 | 880.00 | 00002562482492 | JOSE PAULO DO NASCIMNETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA MODALIDADE EJA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/05/2016 | 880.00 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/05/2016 | 880.00 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/05/2016 | 684.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DETE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/05/2016 | 880.00 | 00009433304403 | HELLEN KELLY GOMES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/05/2016 | 880.00 | 00010590764462 | ANDRÉA COSTA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 17/05/2016 | 880.00 | 00009055260401 | JOSIANE TARGINO DA SILVA | Serviços prestados como professora da Escola Municipal CIEM-HV, durante o mês de março do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/05/2016 | 880.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | Serviços prestados como merendeira na Escola Municipal Novo Taipu, deste Município, durante o mês de março do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/05/2016 | 880.00 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamentos destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de março do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Habitação e Devolvimento Social desteMunicipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/05/2016 | 880.00 | 00007389826444 | GEANE ANDRE DE OLIVEIRA | Serviços prestados como professora na Escola Municipal Flávio Ribeiro Coutinho, durante o mês de março do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/05/2016 | 880.00 | 00011727451457 | JOSIVALDO GONÇALVES RAMOS | Serviços prestados como instrutor da Banda Marcial da Escola Municipal CIEM-HV, durante o mês de março do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/05/2016 | 880.00 | 00070073265446 | JOSELITA JANUÁRIO DANTAS | Serviços prestados como professora da EJA da Escola Municipal Arcanjo Soares, localizada na zona rural deste Município, durante o mês de março do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 17/05/2016 | 880.00 | 00007546850479 | LUCIENE MARIA VIEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Bartolomeu Lins deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/05/2016 | 880.00 | 00008382679471 | EDNA MUNIZ DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/05/2016 | 880.00 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | Serviços prestados como professora do 3º ano da Escola Municipal Flávio Ribeiro Coutinho, durante o mês de março do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/05/2016 | 880.00 | 00009464031476 | MARIA APARECIDA DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | Serviços prestados como professora na Escola Municipal Flávio Ribeiro Coutinho, durante o mês de março do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 17/05/2016 | 880.00 | 00003506261460 | MARIA DA CONCEIÇAO MONTEIRO DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Flávio Ribeiro Coutinho, durante o mês de março do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 17/05/2016 | 880.00 | 00008743187420 | FLANKIMI DA SILVA | Serviços prestados como professor da Escola Municipal Flávio Ribeiro Coutinho, na zona rural, durante o mês de março do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/05/2016 | 880.00 | 00001250905443 | MARIA JOSE DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Bartolomeu Lins, durante o mês de março do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/05/2016 | 880.00 | 00008235451484 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | Serviços prestados como professora da Escola Municipal Novo Taipu, durante o mês de março do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/05/2016 | 880.00 | 00010249551411 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Escola Municipal Berenice Mindello, deste Município, durante o mês de março do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/05/2016 | 880.00 | 00008656090470 | GEANE CRISTINA DA SILVA SANTOS | Serviços prestados como professora da EJA do CIEM-HV, neste Município, durante o mês de março do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/05/2016 | 880.00 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | Serviços prestados como professora de reforço da Escola Municipal Arcanjo Soares, durante o mês de março do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/05/2016 | 880.00 | 00009844200458 | SUNALY RODRIGUES DA SIVLA | Serviços prestados como professora auxiliar da Escola Municipal Emília Barbosa Mendes, durante o mês de março do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/05/2016 | 880.00 | 00010033655405 | MARLON DE LIMA ARRUDA | Serviços prestados como professor de educação física da Escola Municipal CIEM-HV deste Município, durante o mês de março do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/05/2016 | 880.00 | 00012851394452 | VERIDIANA DA SILVA SOUZA | Serviços prestados como professora da EJA da Escola Municipal Henrique Vieira deste Município, durante o mês de março do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/05/2016 | 880.00 | 00001788849442 | WESLEY ANTUNYS ROCHA DE ATAIDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/05/2016 | 14608.30 | 23050403000140 | ARN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO AÇUDE, NOME DA CIDADE E ÁRVORES AO REDOR, COM REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM CABO MULTIPLEX 35 mm2 TRIFÁSICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/05/2016 | 320.00 | 00097557188420 | NELSON BARBOSA DE VASCONCELOS | Serviços prestados de apresentação musical durante o inauguração da praça do agricultor realizada no dia 1º de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/05/2016 | 7950.00 | 17413736000194 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO | Valor que se empenha correspondente a serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças nos equipamentos odontologicos das unidades basicas de saude e posto e instalação de 02 consultorios odontologicos completos, relativo aos meses deabril, maio, junho e julho de 2015, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/05/2016 | 880.00 | 00006652966492 | ROSILENE CELSO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA NOVO TAIPÚ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/05/2016 | 880.00 | 00011142854477 | FELIPE ANTONIO CALIXTO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/05/2016 | 5500.00 | 00004127576480 | JOSIEL LUIS DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MXT-0101, transportando estudantes das localidades: Sitio Henrique João, Sitio Lagoa do Mocós, Escola Municipal João Inacio, Escola Municipal Berenice Mindello, Zona Rural deste Municipio, para a Escola Municipal Flavio Ribeiro Coutinho, nos turnos Manhã, Tarde e Noite durante o mes de outubro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/05/2016 | 2200.00 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) MOLDURAS 42X43Xcm, VIDRO EUCATEX E MOLDURA DE ALUMÍNIO F13 PRETA, DESTINADAS A BIBLIOTECA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/05/2016 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/05/2016 | 200.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha referente a multa por atraso na entrega da declaração DCTF, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/05/2016 | 410.36 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha referente a parcela 01/48, período de apuração 01/01/1980 e vencimento 18/05/2016, correspondente ao PASEP relativo as competências de janeiro, fevereiro e março do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/05/2016 | 91.01 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Multas e Juros referente a parcela 01/48, período de apuração 01/01/1980 e vencimento 18/05/2016, correspondente ao PASEP relativo as competências de janeiro, fevereiro e março do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/05/2016 | 336.66 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha referente a parcela 01/03 relativo a multa e juros por atraso na entrega da declaração DCTF, conforme documento de parcelamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/05/2016 | 15.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/05/2016 | 880.00 | 00009055260401 | JOSIANE TARGINO DA SILVA | Serviços prestados como professora da Escola Municipal CIEM-HV, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/05/2016 | 200.00 | 00006506934425 | JAQUELINE DE ARAUJO ALBUQUERQUE | REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA NOS DIA 19 E 20 DE MAIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/05/2016 | 880.00 | 00070073265446 | JOSELITA JANUÁRIO DANTAS | Serviços prestados como professora da EJA da Escola Municipal Arcanjo Soares, localizada na zona rural deste Município, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/05/2016 | 880.00 | 00011727451457 | JOSIVALDO GONÇALVES RAMOS | Serviços prestados como instrutor da Banda Marcial da Escola Municipal CIEM-HV, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/05/2016 | 880.00 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamentos destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de abril do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Habitação e Devolvimento Social desteMunicipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/05/2016 | 880.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | Serviços prestados como merendeira na Escola Municipal Novo Taipu, deste Município, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/05/2016 | 880.00 | 00009464031476 | MARIA APARECIDA DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | Serviços prestados como professora na Escola Municipal Flávio Ribeiro Coutinho, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/05/2016 | 880.00 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | Serviços prestados como professora do 3º ano da Escola Municipal Flávio Ribeiro Coutinho, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/05/2016 | 880.00 | 00008235451484 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | Serviços prestados como professora da Escola Municipal Novo Taipu, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/05/2016 | 880.00 | 00008743187420 | FLANKIMI DA SILVA | Serviços prestados como professor da Escola Municipal Flávio Ribeiro Coutinho, na zona rural, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/05/2016 | 880.00 | 00003506261460 | MARIA DA CONCEIÇAO MONTEIRO DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Flávio Ribeiro Coutinho, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/05/2016 | 368.00 | 00008065945430 | WENDELL ARCANJO MEIRELES | Serviços prestados na apresentação musical do Grupo WW SHOW, no evento do dia das mães da Escola Municipal Arcanjo Soares, deste Município, no mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/05/2016 | 880.00 | 00012851394452 | VERIDIANA DA SILVA SOUZA | Serviços prestados como professora da EJA da Escola Municipal Henrique Vieira deste Município, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/05/2016 | 880.00 | 00010033655405 | MARLON DE LIMA ARRUDA | Serviços prestados como professor de educação física da Escola Municipal CIEM-HV deste Município, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/05/2016 | 880.00 | 00009844200458 | SUNALY RODRIGUES DA SIVLA | Serviços prestados como professora auxiliar da Escola Municipal Emília Barbosa Mendes, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/05/2016 | 880.00 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | Serviços prestados como professora de reforço da Escola Municipal Arcanjo Soares, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/05/2016 | 880.00 | 00008656090470 | GEANE CRISTINA DA SILVA SANTOS | Serviços prestados como professora da EJA do CIEM-HV, neste Município, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/05/2016 | 880.00 | 00010249551411 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Escola Municipal Berenice Mindello, deste Município, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/05/2016 | 29.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação/anexo CIEM deste Municipio, (CDC-5/789960-2), relativo ao mes de MARÇO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/05/2016 | 130.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ( FARMACIA BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, (CDC - 5/1411163-7, RELATIVO AO MêS DE MARÇO/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/05/2016 | 167.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta mensal de enérgia elétrica consumida pela Casa locada ao Fundo Municipal de Saúde deste Município, (CDC - 5/224933-2), relativo ao mês de MARÇO/2016, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/05/2016 | 70.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA EM VIAGEM PARA LUCENA/PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH E O CREAS-POLO LUCENA, NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO JOSÉ DO PATROCÍNIO DE OLIVEIRA SOBRINHO, REALIZADA NO DIA 08 (OITO) DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/05/2016 | 167.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a enérgia elétrica consumida pelo Centro Comunitário de Café do Vento deste Município, ( CDC 5/1373010-6) relativo ao mês de MARÇO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/05/2016 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSELHO TUTELAR ( CDC 5/1004097-0), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/05/2016 | 6.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CRAS/PAIF), (CDC 5/614387-9), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/05/2016 | 1052.00 | 00008065945430 | WENDELL ARCANJO MEIRELES | Serviços prestados nas apresentações do GRUPO WW SHOW, nos eventos realizados pelos programas da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Município, no mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/05/2016 | 1350.00 | 00029256003449 | MANOEL ANSELMO LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO E 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/05/2016 | 1060.00 | 00006231350436 | JEFFERSON DIOGO DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/05/2016 | 15.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (CDC, 5/763408-2) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/05/2016 | 3440.00 | 00006158708488 | WALDECIO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E DIARIAS DO MÊS DE MAIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/05/2016 | 12630.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ALICE MACIEL E BANDA, PELA CRUZADA EVANGELICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DIA 21 DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/05/2016 | 5500.00 | 00000143388401 | JAQUELINE MARINHO DE FRANÇA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA O EVENTO DA VI CRUZADA EVANGÉLICA A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/05/2016 | 1060.00 | 00005779833427 | DIEGO RAFAEL GERBASI DE OLIVEIRA | Serviços prestados de conferencista na ministração da palavra de Deus na VI Cruzada Evangelística de São Miguel de Taipu, realizada no dia 21 de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/05/2016 | 850.00 | 00076828930444 | ELIAS BERNARDO DA SILVA | Serviços prestados de limpeza, capinagem e pintura a serviço da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002026 | 20/05/2016 | 3479.93 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMITIVOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/05/2016 | 2342.89 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/12/2015 À 06/01/2016, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/05/2016 | 234.23 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR REFERENTE A MULTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO SOBRE 1,25 ha DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/12/2015 À 06/01/2016, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/05/2016 | 2342.89 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/01/2016 À 06/02/2016, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/05/2016 | 234.23 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR REFERENTE A MULTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO SOBRE 1,25 ha DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/01/2016 À 06/02/2016, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002029 | 20/05/2016 | 7276.54 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/05/2016 | 4000.00 | 14393439000136 | JCR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS LT | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINDAS A BIBLIOTECA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/05/2016 | 880.00 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | Serviços adminstrativos prestados à Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/05/2016 | 690.00 | 00000802358403 | REGINALDO PAULINO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (Um) carro de som, modelo Fiat/Fiorino Trekking, de placa MMU-8950/PB, na divulgação das matriculas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, durante o mês de janeiro do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001740 | 20/05/2016 | 5848.48 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002027 | 20/05/2016 | 1736.59 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/05/2016 | 735.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | Serviços prestados no acompanhamento de Procesos Adminstrativos para correções, ajustes, adequação e confecção das GFIPS, regularização de divergencias decorrentes, transmissão de dados específicos, entre outros, referente ao mês de fevereiro do correnteano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/05/2016 | 260.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA NOS DIAS 24/05 E 25/05/2016 A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE NA PUBLICSOFT EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/05/2016 | 6.77 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/05/2016 | 504.33 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de MAIO/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002028 | 20/05/2016 | 1545.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMITIVO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 23/05/2016 | 100.00 | 00036712574404 | MARIA DA LUZ GOMES | Valor refernente a concessão de 01 (uma) diária para viagem a João Pessoa/PB para fazer orçamento de materiais destinados ao Posto de Saúde deste Município, no dia 23 de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/05/2016 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E AQUI RESIDENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/05/2016 | 27.03 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 IPVA referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/05/2016 | 684.00 | 00002810533407 | EDILSON GONÇALVES | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/05/2016 | 684.00 | 00006574198429 | ROSILEIDE CESAR DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/05/2016 | 684.00 | 00005040909411 | SEVERINA CASSIA GONÇALVES MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 24/05/2016 | 1576.00 | 00003265399486 | JORGE DE MELO VASCOCELOS | Serviços prestados como motorista da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante os meses de março e abril do correente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/05/2016 | 684.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Bartolomeu Lins deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/05/2016 | 2043.00 | 00007558903459 | CARINA LUANA DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante os meses de março e abril, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/05/2016 | 684.00 | 00001788659406 | JOSILANE DE LIMA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Beatriz Lopes, neste Município, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/05/2016 | 880.00 | 00007389826444 | GEANE ANDRE DE OLIVEIRA | Serviços prestados como professora na Escola Municipal Flávio Ribeiro Coutinho, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/05/2016 | 684.00 | 00008719778422 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Novo Taipu localizada na zona rural deste Município, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/05/2016 | 684.00 | 00004155189461 | ELISSANDRO SEVERINO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/05/2016 | 684.00 | 00012039216405 | ALANA CARLA LIMA DA COSTA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/05/2016 | 684.00 | 00004023705462 | PEDRO SALVINO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/05/2016 | 684.00 | 00003504214473 | ISAIAS MANOEL DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/05/2016 | 1576.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Município, durante os meses de março e abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/05/2016 | 1930.00 | 09942737000106 | R A SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Serviços prestados na recarga de Cartuchos color e preto, Toners, Serviço de Cilindro, Toner Remano e Manutenção de impressora, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Muinicípio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/05/2016 | 1368.00 | 00006710567435 | MARIA KARLLA NASCIMENTO SOARES | Serviços prestados de apoio na limpeza do Predio da Escola Municipal Arcanjo Soares localizada no Sitio Agua Fria deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/05/2016 | 1368.00 | 00009186706403 | LORAINA FIRMINO DE FRANÇA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/05/2016 | 684.00 | 00062938983468 | MARIO MACEDO CAMARA | Serviços prestados de apoio Administrativo junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/05/2016 | 1368.00 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | Serviços prestados como auxiliar de professora, na escola Arcanjo Soares, deste municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 24/05/2016 | 684.00 | 00006510807467 | ADELAIDE NUNES DE OLIVEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/05/2016 | 1576.00 | 00008376993801 | SEVERINO MEIRELES DO NASCIMENTO | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrnete ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/05/2016 | 1368.00 | 00006744795481 | ANA LUCIA QUIRINO ALVES | Serviços prestados como auxiliar de merendeira da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/05/2016 | 684.00 | 00007673854465 | ANA LUCIA DE FRANÇA | Serviços prestados como merendeira na Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/05/2016 | 1368.00 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados de abastecimento de agua para a Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/05/2016 | 684.00 | 00070305764462 | DAYANA ALINE INACIO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de sala de aula, na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 24/05/2016 | 684.00 | 00008065990495 | GILBERLEIA ANULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 24/05/2016 | 684.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 24/05/2016 | 684.00 | 00005095455480 | EDIMAR DA SILVA FAUSTINO | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 24/05/2016 | 684.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/05/2016 | 684.00 | 00001788763483 | GEANDRO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/05/2016 | 684.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/05/2016 | 684.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/05/2016 | 684.00 | 00001919098402 | PAULO VALDIVINO ARAUJO | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/05/2016 | 684.00 | 00002613296429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/05/2016 | 684.00 | 00007016302725 | MARCIA LUCAS DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Novo Taipú deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/05/2016 | 684.00 | 00004904717490 | SEVERINA TRAJANO ALVES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/05/2016 | 684.00 | 00005119152414 | RODRIGO FORTUNATO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de sala de aula, na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 24/05/2016 | 684.00 | 00004938875470 | FABIA MARIA DEODATO DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar Adminstrativo na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/05/2016 | 684.00 | 00054616786453 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/05/2016 | 684.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 24/05/2016 | 684.00 | 00012033078450 | EDINALDO DA SILVA PONTES | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 24/05/2016 | 684.00 | 00001446044424 | JOEL LUIZ DA SILVA | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Beatriz Lopes, no Assentamento Antonio Conselheiro neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/05/2016 | 684.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/05/2016 | 684.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 24/05/2016 | 684.00 | 00002410476414 | WALDIR LIRA DA SILVA | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 24/05/2016 | 684.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 24/05/2016 | 684.00 | 00006907502429 | RITA DO REGO MONTIRO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 24/05/2016 | 880.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 24/05/2016 | 684.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 24/05/2016 | 684.00 | 00069119201400 | IONE AUGUSTO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/05/2016 | 684.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 24/05/2016 | 684.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 24/05/2016 | 684.00 | 00002721152408 | GILVANEIDE LUIS DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 24/05/2016 | 684.00 | 00011767242409 | ISABELLY MARIA CUNHA DE SOUZA | Serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Secretaria da Escola Municipal João Lins deste Municipio, no periodo da tarde, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/05/2016 | 684.00 | 00011992172471 | EDNALDO VICTOR | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal João Lins Vieira localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 24/05/2016 | 788.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/05/2016 | 684.00 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOÃO LINS VIEIRA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 24/05/2016 | 684.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 24/05/2016 | 684.00 | 00005634680417 | ELISANGELA DOMINGOS BATISTA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 24/05/2016 | 684.00 | 00001284684407 | ORZICLEIDE CRUZ DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/05/2016 | 684.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 24/05/2016 | 684.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 24/05/2016 | 684.00 | 00001168280486 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 24/05/2016 | 684.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/05/2016 | 684.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio em limpezas geral na Escola Municipal Henrique João, localizada no Sitio Amarela II deste Municipio, durante o mes abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 24/05/2016 | 684.00 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/05/2016 | 684.00 | 00008549794414 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA HENRIQUE JOÃO DA SILVA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 24/05/2016 | 1576.00 | 00010568187431 | FERNANDO OSMAR DO NASCIMENTO SOARES | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 24/05/2016 | 684.00 | 00009006726419 | JAQUELINE LUIS DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/05/2016 | 1368.00 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/05/2016 | 684.00 | 00009797660443 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar Administrativo junto a Secretaria da Escola Municipal João Lins, no período da tarde, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/05/2016 | 684.00 | 00011942407475 | NOAM MOREIRA DA SILVA | serviços prestados como vigia na escola municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho, deste municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/05/2016 | 668.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO ANEXO DO CIEM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/05/2016 | 668.00 | 00012579079483 | ELIZABETE DE SOUZA VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/05/2016 | 788.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DO CIEM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/05/2016 | 668.00 | 00003180799412 | MARIA JOSE VASCONCELOS DE ALMEIDA | Serviços prestados em atividades administrativas a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste Município, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/05/2016 | 668.00 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA JOÃO LINS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/05/2016 | 668.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | Serviços prestados, como diairsta, em mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mês de abril do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Habitação e Devolvimento Social deste Municipio., conforme documento em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/05/2016 | 874.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/05/2016 | 530.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOÃO LINS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/05/2016 | 788.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/05/2016 | 788.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/05/2016 | 788.00 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, EM CAFÉ DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/05/2016 | 668.00 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/05/2016 | 788.00 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/05/2016 | 684.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada em Café do Vento, zona rural deste Município, durante o mês de abril do crrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/05/2016 | 684.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | Serviços prestados como vigilante no Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/05/2016 | 684.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada no Sitio Cafe do Vento deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/05/2016 | 684.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/05/2016 | 1368.00 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/05/2016 | 684.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | Serviços prestados como auxiliar de merendeira no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/05/2016 | 23236.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime comissionados, relativo ao mes de maio/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/05/2016 | 1605.39 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos, Vantagens Fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos, relativo ao mes de maio/2016, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/05/2016 | 86648.06 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos, Vantagens Fixas e 1/3 de Ferias dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de maio/2016, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/05/2016 | 55120.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos, Vantagens Fixas e 1/3 de Ferias dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de maio/2016, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/05/2016 | 104025.31 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos, Vantagens Fixas e 1/3 de Ferias dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de maio/2016, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/05/2016 | 49880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de maio/2016, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 IPVA referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/05/2016 | 684.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/05/2016 | 630.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/05/2016 | 788.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/05/2016 | 390.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/05/2016 | 200.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 (duas) diárias em viagem a João Pessoa, para a Public Software para participar de treinamento relacionado à folha de pagamento de funcionário dos dias 25 e 26 de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/05/2016 | 32.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 15.642-6 - DFMASBLBASICA REFERENTE A TARIFA DE RENOVAÇÃO CADASTRO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/05/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas da folha PENSÃO ALIMENTICIA, relativo ao mes de maio/16, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/05/2016 | 1976.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Efetivos, relativo ao mes de maio/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/05/2016 | 8480.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Comissionados, relativo ao mes de maio/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/05/2016 | 4720.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Contratados, relativo ao mes de maio/16, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/05/2016 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE-PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de maio/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/05/2016 | 7700.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Comissionados, relativo ao mes de maio/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/05/2016 | 4120.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Contratados, relativo ao mes de maio/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/05/2016 | 5520.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Comissionados, relativo ao mes de maio/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/05/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Contratados, relativo ao mes de maio/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/05/2016 | 788.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DOO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/05/2016 | 788.00 | 00010239869494 | GESSICA PAULINO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF I, LOCALIZADO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/05/2016 | 1280.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÍCULO GOL DE PLACA MTH-4248, EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA JOÃO PESSOA, SAPÉ E SANTA RITA DURANTE O MÊS DE MARÇO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/05/2016 | 874.00 | 00010984179410 | EMANUEL BORGES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO PARA A ESCALA DE PLANTÃO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/05/2016 | 33785.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, regime Contratados, relativo ao mes de maio/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/05/2016 | 7400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, PROGRAMA NASF deste Munuicipio, relativo ao mes de maio/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/05/2016 | 20738.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, como Contratados do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de maio/16, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/05/2016 | 2840.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, como Contratados AGENTES DO PEVA, relativo ao mes de maio/16, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/05/2016 | 17745.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS, relativo ao mes de maio/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/05/2016 | 11280.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, como Contratados do PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, relativo ao mes de maio/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/05/2016 | 9500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, regime Comissionados, relativo ao mes de maio/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/05/2016 | 36460.78 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos, Vantagens Fixas e 1/3 de Ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regiime Efetivos, relativo ao mes de maio/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/05/2016 | 788.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE IDOSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/05/2016 | 788.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVILVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/05/2016 | 668.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/05/2016 | 684.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/05/2016 | 2019.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Efetivos, relativo ao mes de maio/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/05/2016 | 2640.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Contratados, relativo ao mes de maio/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/05/2016 | 4400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de maio/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/05/2016 | 6860.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Comissionados, relativo ao mes de maio/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/05/2016 | 788.00 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PREÇA DA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/05/2016 | 668.00 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/05/2016 | 7340.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Comissionados, relativo ao mes de maio/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/05/2016 | 24809.58 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos, Vantagens Fixas e 1/3 de Ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Efetivos, relativo ao mes de maio/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/05/2016 | 25809.58 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos, Vantagens Fixas e 1/3 de Ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Efetivos, relativo ao mes de maio/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/05/2016 | 7390.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Contratados, relativo ao mes de maio/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/05/2016 | 4860.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Comissionados, relativo ao mes de maio/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/05/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Contratados, relativo ao mes de maio/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/05/2016 | 3160.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Comissioados, relativo ao mes de maio/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/05/2016 | 3520.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Contratados, relativo ao mes de maio/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142014 | 0002273 | 27/05/2016 | 8216.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE deste Municipio conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142014 | 0002274 | 27/05/2016 | 5851.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE deste Municipio conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/05/2016 | 47.03 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de MAIO/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/05/2016 | 1504.73 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de MAIO/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/05/2016 | 177.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 2.411-2 - FPM, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/05/2016 | 100.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA PUBLICSOTF, RELACIONADO A CONTABILIDADE NO SETOR DE EMPENHOS NOS DIAS 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002034 | 27/05/2016 | 7288.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA e MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002035 | 27/05/2016 | 18468.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA e MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002038 | 27/05/2016 | 7611.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA e MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002041 | 27/05/2016 | 17511.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA e MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/05/2016 | 53.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/05/2016 | 3115.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A BIBLIOTECA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de móveis e equipamentos para a Educação Básica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/05/2016 | 6256.80 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO PARA A BIBLIOTECA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/05/2016 | 1033.20 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA A BIBLIOTECA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/05/2016 | 141.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/05/2016 | 2010.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de MAIO/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/05/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Serviços prestados a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA BASICA, FOLHA DE PAGAMENTO e o PORTAL DE TRANSPARENCIA, relativo ao mes de maio/2016, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/05/2016 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002275 | 30/05/2016 | 8670.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL deste Municipio conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002276 | 30/05/2016 | 8851.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL deste Municipio conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Aquisição de móveis e equipamentos para o Centro Cultural de São Migue | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/05/2016 | 3115.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ (MUSEU), PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/05/2016 | 4420.74 | 03694811000128 | M.F MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL-MUSEU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/05/2016 | 6500.00 | 20069113000150 | F.J PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CAMPEÕES DO FORRÓ, COM ESTRUTURA PRÓPRIA DA BANDA, PARA O EVENTO DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO AGRICULTOR, NO DIA 01 DE MAIO DE 2016 EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/05/2016 | 4125.00 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOLDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002332 | 31/05/2016 | 2766.89 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMITIVOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/05/2016 | 1749.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQH -8862/PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/05/2016 | 260.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE FEIXE, MÃO DE OBRA DE TENSOR E MÃO DE OBRA P/ ALINHAMENTO DE DIREÇÃO NO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA: NQH-8862 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001682 | 31/05/2016 | 2945.00 | 10678283000189 | O ATACADÃO DA MADEIRA - MATRIZ | AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA AO CENTRO CULTURAL (MUSEU) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001825 | 31/05/2016 | 943.00 | 10678283000189 | O ATACADÃO DA MADEIRA - MATRIZ | AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA AO CENTRO CULTURAL (MUSEU) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/05/2016 | 1500.00 | 00012273732449 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PETI, IDOSOS E PROJOVEM, DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002333 | 31/05/2016 | 7442.80 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/05/2016 | 0.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - IPVA, conforme estrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/05/2016 | 2.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - IPVA, conforme estrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/05/2016 | 1.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de MAIO/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/05/2016 | 67.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 14.016-3 - FEP REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/05/2016 | 523.27 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/05/2016 | 558.37 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/05/2016 | 543.48 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/05/2016 | 660.87 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/05/2016 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242015 | 0002335 | 31/05/2016 | 30094.66 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS "AD EXITUM" COM HONORARIOS DE 20% (VINTE POR CENTO) MENSAL DOS ROYALTIES DE PETROLEO E GÁS NATURAL COM REFERENCIA AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATRO 00024/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/05/2016 | 1302.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 2.409-0 - FPM REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002330 | 31/05/2016 | 1875.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMITIVO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002331 | 31/05/2016 | 1850.70 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/05/2016 | 668.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/05/2016 | 668.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. BEATRIZ LOPES SITUADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/05/2016 | 668.00 | 00008700518492 | SALETE VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NO SÍTIO CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/05/2016 | 668.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NO SÍTIO CAFÉ DO VENTO, DURATNTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/05/2016 | 668.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/05/2016 | 530.00 | 00003501803427 | BENAIAS JORGE DA SIVLA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA O BARRETÃO, EM FINS DE SEMANAS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/05/2016 | 788.00 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/05/2016 | 668.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MANOEL INÁCIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/05/2016 | 668.00 | 00001867682737 | JANETE MEIRELES SOARES | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CIEM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/05/2016 | 668.00 | 00010123158435 | FABIANO TOMAZ VICENTE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS, LOCALIZADA NO SÍTIO CORREDOR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001991 | 31/05/2016 | 5765.87 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/05/2016 | 530.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/05/2016 | 530.00 | 00008920136483 | MARIA APARECIDA DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/05/2016 | 788.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO GALPÃO GARAGEM ONDE FICA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/05/2016 | 668.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ANEXO DO CIEM, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/05/2016 | 668.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/06/2016 | 46.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia elétrica consumida pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Município, (CDC-5/225135-3), relativo ao mês de ABRIL/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/06/2016 | 34.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia elétrica consumida pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Município, (CDC-5/225135-3), relativo ao mês de MAIO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/06/2016 | 2400.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Referente a aquisição de 03 (três) baterias de 150 hamp para os veículos pertencentes a frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/06/2016 | 411.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia elétrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Município, (CDC-5/789954-5), relativo ao mês de ABRIL/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/06/2016 | 14.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação/anexo CIEM deste Municipio, (CDC-5/789960-2), relativo ao mes de ABRIL/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/06/2016 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação/anexo CIEM deste Municipio, (CDC-5/789960-2), relativo ao mes de MAIO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/06/2016 | 394.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia elétrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Município, (CDC-5/789954-5), relativo ao mês de MAIO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/06/2016 | 16.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/06/2016 | 70.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/06/2016 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 7.640-6 - ICMS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/06/2016 | 250.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | Valor referente a concessão de 2,5 (duas e meia) diárias em viagem a João Pessoa, para a Public Software para participar de treinamento relacionado à folha de pagamento de funcionário dos dias 01,02 e 03 de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/06/2016 | 1579.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE ALCÂNTARA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL JUNTO AS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE, NO QUE DIZ RESPEITO A COMPRAS, CONTROLE DE GASTOS, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS, APLICAÇÃO DE ÍNDICES CONSTITUCIONAIS, DISTRIBUIÇÃO DE ÍTENSDE CONSUMO A POPULAÇÃO, TOMBAMENTO DE BENS DA EDILIDADE, LEGISLAÇÃO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/06/2016 | 800.00 | 00005869023416 | DANIEL ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS , NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/06/2016 | 151.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta mensal de enérgia elétrica consumida pela Casa locada ao Fundo Municipal de Saúde deste Município, (CDC - 5/224933-2), relativo ao mês de ABRIL/2016, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/06/2016 | 112.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ( FARMACIA BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, (CDC - 5/1411163-7, RELATIVO AO MêS DE ABRIL/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/06/2016 | 140.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta mensal de enérgia elétrica consumida pela Casa locada ao Fundo Municipal de Saúde deste Município, (CDC - 5/224933-2), relativo ao mês de MAIO/2016, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/06/2016 | 86.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ( FARMACIA BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, (CDC - 5/1411163-7, RELATIVO AO MêS DE MAIO/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/06/2016 | 5.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CRAS/PAIF), (CDC 5/614387-9), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/06/2016 | 206.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a enérgia elétrica consumida pelo Centro Comunitário de Café do Vento deste Município, ( CDC 5/1373010-6) relativo ao mês de ABRIL/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/06/2016 | 42.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), relativo ao mes de ABRIL/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/06/2016 | 16.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSELHO TUTELAR ( CDC 5/1004097-0), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/06/2016 | 13.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSELHO TUTELAR ( CDC 5/1004097-0), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/06/2016 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSELHO TUTELAR ( CDC 5/1004097-0), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/06/2016 | 165.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a enérgia elétrica consumida pelo Centro Comunitário de Café do Vento deste Município, ( CDC 5/1373010-6) relativo ao mês de MAIO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/06/2016 | 45.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), relativo ao mes de MAIO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/06/2016 | 5.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CRAS/PAIF), (CDC 5/614387-9), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/06/2016 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pelo Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC deste Municipio, (CDC-5/225606-3), relativo ao mes de MAIO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/06/2016 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pelo Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC deste Municipio, (CDC-5/225606-3), relativo ao mes de ABRIL/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/06/2016 | 14.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pelo Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC deste Municipio, (CDC-5/225606-3), relativo ao mes de MARÇO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/06/2016 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pelo Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC deste Municipio, (CDC-5/225606-3), relativo ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/06/2016 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pelo Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC deste Municipio, (CDC-5/225606-3), relativo ao mes de DEZEMBRO/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/06/2016 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pelo Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC deste Municipio, (CDC-5/225606-3), relativo ao mes de NOVEMBRO/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/06/2016 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pelo Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC deste Municipio, (CDC-5/225606-3), relativo ao mes de OUTUBRO/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/06/2016 | 19.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pelo Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC deste Municipio, (CDC-5/225606-3), relativo ao mes de SETEMBRO/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/06/2016 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pelo Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC deste Municipio, (CDC-5/225606-3), relativo ao mes de JULHO/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/06/2016 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pelo Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC deste Municipio, (CDC-5/225606-3), relativo ao mes de FEVREIRO/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/06/2016 | 14.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (CDC, 5/763408-2) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/06/2016 | 13.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (CDC, 5/763408-2) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/06/2016 | 3380.00 | 00010955165407 | JOELSON MIGUEL DA SILVA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra como pedreiro na construção deo centro cultural na sede deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/06/2016 | 2342.89 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2016 À 06/03/2016, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/06/2016 | 2342.89 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/03/2016 À 06/04/2016, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/06/2016 | 234.23 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR REFERENTE A MULTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO SOBRE 1,25 ha DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2016 À 06/03/2016, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/06/2016 | 234.23 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR REFERENTE A MULTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO SOBRE 1,25 ha DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/03/2016 À 06/04/2016, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/06/2016 | 1040.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A FORTALEZA - CE PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE A REALIZAR-SE DE 01 DE JUNHO A 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/06/2016 | 1930.00 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CHEVROLET/CLASSIC LS de placa OEX-8818, em viagens transportando Equipes do PSF II, Comunidades: Agua Branca, Novo Taipu, Lagoa dos Mocós, Amarela I e II e João Pedro deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/06/2016 | 1930.00 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CHEVROLET/CLASSIC LS de placa OEX-8818, em viagens transportando Equipes do PSF II, Comunidades: Agua Branca, Novo Taipu, Lagoa dos Mocós, Amarela I e II e João Pedro deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/06/2016 | 1930.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, PLACA: NQA-7076, TRANSPORTANTO EQUIPES DO PSF III NAS COMUNIDADES: CORREDOR, CAFÉ DO VENTO, ÁGUA FRIA, LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/06/2016 | 1930.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, PLACA: NQA-7076, TRANSPORTANTO EQUIPES DO PSF III NAS COMUNIDADES: CORREDOR, CAFÉ DO VENTO, ÁGUA FRIA, LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/06/2016 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR REFERNETE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA FAZER ORÇAMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS CARROS DA PREFEITURA NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/06/2016 | 840.00 | 00067409822449 | JOSE NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos no conserto de duas portas dos onibus de placa OGG-4814 e NQI-3962, no mes de maio de 2016, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/06/2016 | 4267.00 | 00003604916429 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de recuperação do chicote de injeção, revisao do modulo de controle RF, limpeza e atualização computadorizada na memorial central, teste computadorizado e serviços mecanicos, no onibus de placa OGG-4814, no mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/06/2016 | 1800.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICROÔNIBUS DE PLACA OGF-6230 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/06/2016 | 1370.00 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção da rede de computadores da secretaria de educação deste munciipio durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 7.641-4 - IPVA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/06/2016 | 2.81 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de JUNHO/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/06/2016 | 1052.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao serviços no assessoramento tecnico profissional junto as secretarias da municipalidade, no que diz respeito as compras, controle de gastos, acompanhamento da execução de serviços/obras, aplicação de indices constitucionais, distribuição de itens de consumo a população, tombamento de bens desta municipalidade, legislação, entre outros, durante dez dias do mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002267 | 03/06/2016 | 9095.29 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/06/2016 | 150.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE,RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142014 | 0002347 | 06/06/2016 | 8303.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição materiais de higiene e limpeza destinados ao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE deste Municipio conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/06/2016 | 1558.00 | 17068892000165 | ENIO SERGIO DE CARVALHO | Serviços prestados de funilaria e pintura no veículo modelo Fiat Uno de placa OGF-1620/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde deste Município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 06/06/2016 | 2290.00 | 10947745000116 | COFAG - COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CENTRO CULTURAL BIBLIOTECA, MUSEU E PRAÇA DA LEITURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/06/2016 | 12.17 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de JUNHO/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002349 | 06/06/2016 | 5803.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de higiene, limpeza e conservação destinados a Secretaria de administração, planejamento e finanças, deste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002348 | 06/06/2016 | 9506.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de higiene, limpeza e conservação destinados a Secretaria Municipal de Educação, Escolas Municipais e a Creche Francica Marinho Falcao, deste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 07/06/2016 | 3370.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÍCULO GOL DE PLACA MTH-4248, EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SERVIDORES PARA JOÃO PESSOA, PILAR, SAPÉ E ITABAIANA DURANTE O MÊS DE MAIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 07/06/2016 | 3162.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 07/06/2016 | 390.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | Valor referente a concessão de 03 (três) diárias em viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos realcionados à Secretaria de Administração nos dias 07, 09 e 13 de junho do corrente ano, na Public Software para tratar de assutos contábeis e no Tribunal de Contas do Estado, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002614 | 07/06/2016 | 17555.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | Aquisição de material de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste Município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 07/06/2016 | 13998.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/06/2016 | 41865.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/06/2016 | 1100.00 | 00843239000123 | LINTEX - LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de locação de guincho, para remoção e transporte de engrenagens para exposição, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/06/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 7.641-4 - IPVA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/06/2016 | 192.34 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de JUNHO/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/06/2016 | 858.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/06/2016 | 668.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/06/2016 | 2312.22 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de JUNHO/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/06/2016 | 684.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/06/2016 | 788.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/06/2016 | 630.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/06/2016 | 1580.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL JUNTO AS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE, NO QUE DIZ RESPEITO A COMPRAS, CONTROLE DE GASTOS, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS, APLICAÇÃO DE ÍNDICES CONSTITUCIONAIS, DISTRIBUIÇÃO DE ÍTENS DE CONSUMO A POPULAÇÃO, TOMBAMENTO DE BENS DA EDILIDADE, LEGISLAÇÃO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 7.641-4 - IPVA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/06/2016 | 1715.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao serviços no assessoramento tecnico profissional junto as secretarias da municipalidade, no que diz respeito as compras, controle de gastos, acompanhamento da execução de serviços/obras, aplicação de indices constitucionais, distribuição de itens de consumo a população, tombamento de bens desta municipalidade, legislação, entre outros, durante o mes de ABRIL do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002429 | 10/06/2016 | 2250.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMITIVO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002428 | 10/06/2016 | 2048.49 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/06/2016 | 788.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DOO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/06/2016 | 530.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOÃO LINS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/06/2016 | 668.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO ANEXO DO CIEM, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/06/2016 | 788.00 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, EM CAFÉ DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002259 | 10/06/2016 | 6085.85 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/06/2016 | 1270.00 | 00010879516402 | KAREN RYANNE VILLAR TORREÃO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/06/2016 | 684.00 | 00008354352455 | MARCILENA TERTO DA SILVA | Serviços prestados como atendente na Secretaria Municipal de Educação deste Município, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/06/2016 | 684.00 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados atendente junto a Secretaria Municipal de Educação deste Município, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/06/2016 | 684.00 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Município, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/06/2016 | 684.00 | 00002508742457 | SEVERINA ALVES DOS SANTOS | Serviçso prestados como Auxiliar de Serviços Gerais a dispoisção da Secretaria Municipal de Educação deste Município, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/06/2016 | 684.00 | 00070442901402 | ALINE SANTOS OLIVEIRA | Serviços prestados como Auxiliar de Serviçso Gerais a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Município, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/06/2016 | 3000.00 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) CAMINHÃO F-4000 de placa MOV-6933, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no transporte de merendas, materias de expediente e limpeza, em distribuição nas EscolasMunicipais da Sede e Zona Rural deste Municipio, durante os meses de abril e maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/06/2016 | 668.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, como costureira, na confecção de fardamentos destinados aos alunos da rede municipal de ensino, durante o mês de maio do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Habitação e Devolvimento Social deste Municipio., conforme documento em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/06/2016 | 668.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NO SÍTIO CAFÉ DO VENTO, DURATNTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/06/2016 | 668.00 | 00008700518492 | SALETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NO SÍTIO CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/06/2016 | 668.00 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA JOÃO LINS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/06/2016 | 663.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MANOEL INÁCIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/06/2016 | 668.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ANEXO DO CIEM, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/06/2016 | 530.00 | 00008920136483 | MARIA APARECIDA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/06/2016 | 530.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/06/2016 | 668.00 | 00001867682737 | JANETE MEIRELES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CIEM, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/06/2016 | 668.00 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/06/2016 | 668.00 | 00010123158435 | FABIANO TOMAZ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS, LOCALIZADA NO SÍTIO CORREDOR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/06/2016 | 788.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/06/2016 | 668.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/06/2016 | 788.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/06/2016 | 668.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. BEATRIZ LOPES SITUADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/06/2016 | 874.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/06/2016 | 788.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DO CIEM, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/06/2016 | 788.00 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/06/2016 | 668.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/06/2016 | 668.00 | 00012579079483 | ELIZABETE DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/06/2016 | 788.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO GALPÃO GARAGEM ONDE FICA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/06/2016 | 788.00 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/06/2016 | 668.00 | 00003180799412 | MARIA JOSE VASCONCELOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em atividades administrativas a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste Município, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/06/2016 | 653.00 | 00072591102449 | JOSE CLECIO DA SILVA OLIVEIRA | Serviços prestados de limpeza na Escola Municipal Manoel Inácio, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/06/2016 | 684.00 | 00000778221458 | MARENILDA SILVA SOUSA | Serviços prestados na Secretaria da Escola Manoel Inácio, deste Município, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/06/2016 | 668.00 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002427 | 10/06/2016 | 3292.66 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMITIVOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/06/2016 | 3369.00 | 00001788856490 | MAURICIO ALVES DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na escavação de um poço artesiano em cafe do vento zona rural deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/06/2016 | 264.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/06/2016 | 430.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MêS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/06/2016 | 264.00 | 00001789043417 | ALYSON MARTINS MARIANO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO JOÃO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/06/2016 | 250.00 | 00003508377407 | ROSINERE MARTINS FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/06/2016 | 250.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVILHAS , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/06/2016 | 264.00 | 00009760287439 | AILSON MARTINS MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO JOÃO PEDRO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/06/2016 | 264.00 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/06/2016 | 264.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/06/2016 | 264.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/06/2016 | 264.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/06/2016 | 264.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/06/2016 | 264.00 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/06/2016 | 264.00 | 00082678677400 | MARIA IVONETE VASCONCELOS PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ITAIPÚ , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/06/2016 | 264.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/06/2016 | 264.00 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/06/2016 | 264.00 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTNA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/06/2016 | 264.00 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/06/2016 | 264.00 | 00013202223402 | JOÃO FELIPE DA SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO TAPUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/06/2016 | 264.00 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/06/2016 | 264.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/06/2016 | 264.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/06/2016 | 640.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/06/2016 | 264.00 | 00000875688454 | GERALDO SOARES DOS SANTOS. | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/06/2016 | 264.00 | 00007142695498 | ODAIR OTAVIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/06/2016 | 530.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/06/2016 | 264.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/06/2016 | 264.00 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MOCÓS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/06/2016 | 264.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/06/2016 | 1500.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS COMINIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/06/2016 | 1610.00 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de fornecimento de 46 (quarenta e seis) carradas de agua potavel atraves de carro pipa extraida de poço em sua propriedade, granja Sta. Maria, para atendimento as comunidades deste municipio, durante o mesde abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/06/2016 | 788.00 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PREÇA DA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/06/2016 | 788.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/06/2016 | 788.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/06/2016 | 938.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/06/2016 | 788.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/06/2016 | 788.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ARRECADADORA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/06/2016 | 935.47 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTEDE PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/06/2016 | 788.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/06/2016 | 788.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRNETE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/06/2016 | 788.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/06/2016 | 940.00 | 00010655543465 | EDVANIA BERNARDINO DA SILVA | Serviços prestados como agente de limpeza urbana junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/06/2016 | 935.47 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/06/2016 | 683.00 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/06/2016 | 940.00 | 00070073334430 | LEANDRO BARBOSA DODO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SOLDADOR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/06/2016 | 788.00 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ZELADOR DA PRAÇA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/06/2016 | 885.48 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/06/2016 | 788.00 | 00070781185459 | EDUARDO BERNARDINO DE MIRANDA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/06/2016 | 988.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/06/2016 | 788.00 | 00070693525495 | ROBERLANIA DE SOUZA SILVANO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/06/2016 | 938.00 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/06/2016 | 788.00 | 00001578742498 | ADRIANO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/06/2016 | 788.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/06/2016 | 788.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/06/2016 | 788.00 | 00004217769431 | IVANILDO MARCULINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM OPERADOR DE MAQUINAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/06/2016 | 788.00 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/06/2016 | 940.00 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/06/2016 | 683.00 | 00007208172420 | JORDAO FELIPE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/06/2016 | 940.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/06/2016 | 788.00 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/06/2016 | 1190.00 | 00045730008449 | SEVERINO LIMA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/06/2016 | 938.00 | 00001789003466 | JACSON EILLIAN DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/06/2016 | 683.00 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/06/2016 | 732.00 | 00001788548400 | ELIVALDO SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/06/2016 | 788.00 | 00001487691440 | JOAO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/06/2016 | 788.00 | 00010662388470 | JOSÉ BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/06/2016 | 788.00 | 00079768547472 | MARINETE GON€ALVES EVANGELISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/06/2016 | 788.00 | 00005781168478 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/06/2016 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SALVA VIDAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/06/2016 | 842.10 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SALVA VIDAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/06/2016 | 1052.63 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO FISCAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/06/2016 | 788.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/06/2016 | 788.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/06/2016 | 788.00 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO OPERADOR DE MAQUINAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/06/2016 | 1060.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO BORRACHEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/06/2016 | 900.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ELETRICISTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/06/2016 | 788.00 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/06/2016 | 788.00 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/06/2016 | 737.00 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/06/2016 | 788.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/06/2016 | 788.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/06/2016 | 1288.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/06/2016 | 788.00 | 00009797879470 | RONALDO BERNADINO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, COMO SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/06/2016 | 600.00 | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTE DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, E NA REVELAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, DURATE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/06/2016 | 788.00 | 00092891233468 | SEVERINA ALVES DO ESPIRITO SANTO | Serviços prestados como zeladora da praça da Cidade, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutra deste Município, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/06/2016 | 1060.00 | 00009596834452 | CLÁUDIO CLAUDINO DA SILVA | Serviços prestados como ajudante de pedreiro na construção do Complexo Cultural, deste Município, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/06/2016 | 740.00 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra de pintura no Centro Cultural, deste Município, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/06/2016 | 1580.00 | 00002703644477 | MARIA VANUZIA FILHA | Serviços prestados com o veículo Celta de sua propriedade de placa NPU - 6174/pb, a disposição da Secretaria de Cultura e Turismo, no transporte de material entre outros, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/06/2016 | 870.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNCICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/06/2016 | 600.00 | 00008578942426 | EDJA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA CUIDADOS COM A CRIANÇA ADÉRCIO BRYAN ALVES DOS SANTOS , CPF: 132.871.394-60 E CNS: 898.0047.3927.6188, FILHO DA SR. EDJA MARTINS DO SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E AQUI RESIDENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/06/2016 | 874.00 | 00010984179410 | EMANUEL BORGES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO PARA A ESCALA DE PLANTÃO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002617 | 10/06/2016 | 7424.25 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002265 | 10/06/2016 | 7540.52 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Distribuição de medicação especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002266 | 10/06/2016 | 8665.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS PESSOAS CARENTES E AQUI RESIDENTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/06/2016 | 668.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/06/2016 | 788.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVILVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/06/2016 | 788.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE IDOSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/06/2016 | 684.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/06/2016 | 788.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/06/2016 | 788.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mês de mai | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/06/2016 | 788.00 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de mai | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/06/2016 | 788.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o SERV DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, como OFICINEIRO DE ESPORTES, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante maio do c | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/06/2016 | 788.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE ESPORTES, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicáveis a espécie, durante o mês de maio do corrente an | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/06/2016 | 788.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE CAPOEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de maio do corrente an | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/06/2016 | 788.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF, como APOIO ADMINISTRATIVO CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mes de mai | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/06/2016 | 788.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de maio do corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/06/2016 | 788.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como APOIO ADMINISTRATIVO, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de maio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/06/2016 | 788.00 | 00010765699435 | KATIANE DINIZ DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais do CRAS, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/06/2016 | 788.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA PROJOVEM, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de maio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/06/2016 | 788.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, como OFICINEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mês de maio do | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/06/2016 | 788.00 | 00001742600409 | CARLOS EDUARDO MARTILIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, como OFICINEIRO, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mês de maio do | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/06/2016 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como ASSISTENTE SOCIAL do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mês de maio do corrente a | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/06/2016 | 1500.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como PSICOLOGA do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/06/2016 | 788.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como OFICINEIRO no CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/06/2016 | 788.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/06/2016 | 788.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como MOTOBOY, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/06/2016 | 788.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADOR, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/06/2016 | 640.00 | 00008478420452 | ALINE BIANCA DOS SANTOS | Serviços prestados na Oficina de Dança e Artesanato do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Habitação e Desenvolvimentpo Social deste Município, no mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/06/2016 | 788.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como OFICINEIRA no CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mês de maio do corrente ano | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/06/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/06/2016 | 265.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RODA '14, MACACO E CHAVE DE RODA DESTINADO AO VEICULO DOBLO/AMBULÂNCIA DE PLACA OEX-9430 VINCULADO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/06/2016 | 2874.60 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção dos veiculos pertencente a frota da secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/06/2016 | 109.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 15.699-X - PSB FNAS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 7.640-6 - ICMS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/06/2016 | 1368.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | Serviços prestados no arquivamento de documentos na Secretaria da Escola Municipal Henrique João, deste Município, durante os meses de abril e maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/06/2016 | 2160.00 | 00011371441499 | ERICK BORGES ARCANJO MEIRELES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ARCANJO SOARES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/06/2016 | 794.74 | 03694811000128 | M.F MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURAL E TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/06/2016 | 1760.00 | 00023766450425 | JOSENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/06/2016 | 4600.00 | 00002364974488 | ERICK DE PAIVA LOPES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de serviços laboratoriais junto ao fundo municipal de saude, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/06/2016 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E AQUI RESIDENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/06/2016 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | Serviços prestados no fornecimento de internet, SVA ITAMBENET, instalada na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/06/2016 | 160.00 | 00002589288409 | LUCIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de caixa amplificada do projovem adolescente, da secretaria de ação social durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/06/2016 | 300.00 | 00003736215401 | REGINA LUZIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E AQUI RESIDENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/06/2016 | 390.00 | 00021995168491 | LUIZA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa para realizar compras de material para confecção do fardamento dos alunos das unidades de ensino municipais, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/06/2016 | 300.00 | 00007023691448 | MARIA JOSE MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/06/2016 | 425.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha correspondente a parcela 01/60, referente a dívida ativa ajuizada inscrita sob nº 13447-720036/2015-09, conforme documento am anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/06/2016 | 169.61 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha correspondente a Multas e Juros parcela 01/60, referente a dívida ativa ajuizada inscrita sob nº 13447-720036/2015-09, conforme documento am anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/06/2016 | 425.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha correspondente a parcela 02/60, referente a dívida ativa ajuizada inscrita sob nº 13447-720036/2015-09, conforme documento am anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/06/2016 | 169.61 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha correspondente a Multas e Juros parcela 02/60, referente a dívida ativa ajuizada inscrita sob nº 13447-720036/2015-09, conforme documento am anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/06/2016 | 425.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha correspondente a parcela 03/60, referente a dívida ativa ajuizada inscrita sob nº 13447-720036/2015-09, conforme documento am anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/06/2016 | 169.61 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha correspondente a Multas e Juros parcela 03/60, referente a dívida ativa ajuizada inscrita sob nº 13447-720036/2015-09, conforme documento am anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/06/2016 | 425.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha correspondente a parcela 04/60, referente a dívida ativa ajuizada inscrita sob nº 13447-720036/2015-09, conforme documento am anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/06/2016 | 169.61 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha correspondente a Multas e Juros parcela 04/60, referente a dívida ativa ajuizada inscrita sob nº 13447-720036/2015-09, conforme documento am anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/06/2016 | 900.00 | 16946216000184 | PRYSCILLA BRAGA LEITE ME | Serviços prestados na fabricação de uma placa para a Inauguração do Biblioteca pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/06/2016 | 16.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 6.735-0 - ISS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/06/2016 | 33.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 15.692-2 - GBF FNAS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/06/2016 | 4500.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA - SÓ VIDROS | Referente aos serviços prestados na fabricação e intalação de Letras em inox para o Centro Cultural de São Miguel de taipu, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/06/2016 | 11000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO - ME | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços artistico da banda "OS NONATOS" no dia 19 de junho de 2016 neste municipio em show artistico e cultural, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/06/2016 | 3000.00 | 00003816516491 | ANTONIO ARCANJO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CORSA DE PLACA KLO-9143, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/06/2016 | 1758.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de JUNHO/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/06/2016 | 2187.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao serviços no assessoramento tecnico profissional junto as secretarias da municipalidade, no que diz respeito as compras, controle de gastos, acompanhamento da execução de serviços/obras, aplicação de indices constitucionais, distribuição de itens de consumo a população, tombamento de bens desta municipalidade, legislação, entre outros, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/06/2016 | 33.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 16.861-0 - FUNDO MUNIC. SAÚDE referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | Contribuição financeira em favor da FAMUP, relativo ao mes de JUNHO/2016, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002601 | 21/06/2016 | 1573.87 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMITIVO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002600 | 21/06/2016 | 1486.97 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/06/2016 | 2170.00 | 00008153916416 | EDIVALMIR ROCHA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONOFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002598 | 21/06/2016 | 6154.75 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | aquisição de GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL B S10, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme nota fiscal eletrônica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/06/2016 | 684.00 | 00007558903459 | CARINA LUANA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar administrativo, na escola governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/06/2016 | 684.00 | 00005196560408 | OLINALDO ALVES GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza e capinagem da escola municipal Beatriz Lopes, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/06/2016 | 684.00 | 00008719778422 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza e capinagem da escola municipal Novo Taipu, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/06/2016 | 684.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola anexo do Beatriz Lopes, em Cafe do Vento, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/06/2016 | 684.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | Serviços prestados como vigilante no Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/06/2016 | 684.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada no Sitio Cafe do Vento deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/06/2016 | 684.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de merendeira no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/06/2016 | 684.21 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/06/2016 | 684.00 | 00006510807467 | ADELAIDE NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/06/2016 | 684.21 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/06/2016 | 684.00 | 00062938983468 | MARIO MACEDO CAMARA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio Administrativo junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/06/2016 | 684.00 | 00012033078450 | EDINALDO DA SILVA PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza, retoque de pintura e capinagem da Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/06/2016 | 684.00 | 00007673854465 | ANA LUCIA DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como merendeira na Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/06/2016 | 684.00 | 00001788763483 | GEANDRO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/06/2016 | 684.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/06/2016 | 684.00 | 00005095455480 | EDIMAR DA SILVA FAUSTINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigia da Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/06/2016 | 684.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigia da Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/06/2016 | 684.00 | 00008065990495 | GILBERLEIA ANULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/06/2016 | 684.00 | 00070305764462 | DAYANA ALINE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de sala de aula, na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/06/2016 | 684.00 | 00054616786453 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza, capinagem e retoque de pintura da escola Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/06/2016 | 684.00 | 00004938875470 | FABIA MARIA DEODATO DA SILVA | Valor que se correspondente aos serviços prestados como Auxiliar Adminstrativo na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/06/2016 | 684.00 | 00012105355480 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | Valor que se correspondente aos serviços prestados na limpeza e capinagem da escola municipal Flavio Ribeiro Coutinho, durante o mes de maio de 2016, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/06/2016 | 684.00 | 00005119152414 | RODRIGO FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza, retoque de pintura e capinagem na escola professor Beatriz Lopes localizada neste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/06/2016 | 684.00 | 00001446044424 | JOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza, retoque de pintura e capinagem na escola Municipal Beatriz Lopes, no Assentamento Antonio Conselheiro neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/06/2016 | 684.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza, retoque de pintura e capinagem da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/06/2016 | 684.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/06/2016 | 684.00 | 00002410476414 | WALDIR LIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza, retoque de pintura e capinagem da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/06/2016 | 684.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/06/2016 | 684.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/06/2016 | 684.00 | 00006907502429 | RITA DO REGO MONTIRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/06/2016 | 684.00 | 00004904717490 | SEVERINA TRAJANO ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/06/2016 | 684.00 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de abastecimento de agua para a Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/06/2016 | 788.00 | 00008376993801 | SEVERINO MEIRELES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspóndente aos serviços prestados de limpeza, pintura, capinagem, na escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de maio do corrnete ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/06/2016 | 788.00 | 00010568187431 | FERNANDO OSMAR DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/06/2016 | 788.00 | 00003265399486 | JORGE DE MELO VASCOCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como motorista da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de maio do correente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/06/2016 | 684.00 | 00006710567435 | MARIA KARLLA NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza do Predio da Escola Municipal Arcanjo Soares localizada no Sitio Agua Fria deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/06/2016 | 684.00 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de professora, na escola Arcanjo Soares, deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/06/2016 | 684.00 | 00002810533407 | EDILSON GONÇALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigia na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/06/2016 | 684.00 | 00006574198429 | ROSILEIDE CESAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/06/2016 | 684.00 | 00005040909411 | SEVERINA CASSIA GONÇALVES MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/06/2016 | 684.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigia na Escola Municipal Bartolomeu Lins deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/06/2016 | 684.00 | 00009186706403 | LORAINA FIRMINO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/06/2016 | 684.00 | 00006744795481 | ANA LUCIA QUIRINO ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de merendeira da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/06/2016 | 880.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/06/2016 | 788.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção, controle e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço na Escola Municipal Henrique João, zona rural deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/06/2016 | 684.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza, capinagem e retoque de pintura da Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/06/2016 | 684.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza da Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/06/2016 | 684.00 | 00001919098402 | PAULO VALDIVINO ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como diarista na capinagem e retoque de pintura da Escola Municipal Henrique João da Silva deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/06/2016 | 684.00 | 00002613296429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigia da Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/06/2016 | 684.00 | 00007016302725 | MARCIA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza da Escola Municipal Novo Taipú deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/06/2016 | 684.00 | 00008549794414 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigia da escola Henrique João da SIlva localizada neste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/06/2016 | 684.00 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/06/2016 | 684.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão-de-obra de apoio em limpezas geral na Escola Municipal Henrique João, localizada no Sitio Amarela II deste Municipio, durante o mes maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/06/2016 | 684.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/06/2016 | 684.00 | 00001168280486 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/06/2016 | 684.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/06/2016 | 684.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/06/2016 | 684.00 | 00001284684407 | ORZICLEIDE CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/06/2016 | 684.00 | 00005634680417 | ELISANGELA DOMINGOS BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/06/2016 | 684.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/06/2016 | 800.00 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/06/2016 | 684.00 | 00011992172471 | EDNALDO VICTOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigia da Escola Municipal João Lins Vieira localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/06/2016 | 684.00 | 00009797660443 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como Auxiliar Administrativo junto a Secretaria da Escola Municipal João Lins, no período da manhã, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/06/2016 | 684.00 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/06/2016 | 684.00 | 00011767242409 | ISABELLY MARIA CUNHA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Secretaria da Escola Municipal João Lins deste Municipio, no periodo da tarde, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/06/2016 | 684.00 | 00002721152408 | GILVANEIDE LUIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/06/2016 | 684.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/06/2016 | 684.00 | 00069119201400 | IONE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/06/2016 | 684.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/06/2016 | 900.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/06/2016 | 788.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Município, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/06/2016 | 684.00 | 00009006726419 | JAQUELINE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/06/2016 | 684.00 | 00011942407475 | NOAM MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigia na escola municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho, deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/06/2016 | 684.00 | 00012039216405 | ALANA CARLA LIMA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/06/2016 | 684.00 | 00004155189461 | ELISSANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002609 | 21/06/2016 | 590.10 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002596 | 21/06/2016 | 5000.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 21/06/2016 | 2000.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UM ÔNIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO MORADORES DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO E ÁGUA FRIA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA LIVRE REALIZADA SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002599 | 21/06/2016 | 1613.30 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMITIVOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/06/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/06/2016 | 1400.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | Referente a aquisição de uma urna para o funeral de TIAGO XAVIER BORGES DA SILVA, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/06/2016 | 1200.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS, Nº04, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/06/2016 | 300.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS, Nº04, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/06/2016 | 1200.00 | 00070073297488 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA 25 DE DEZEMBRO,S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/06/2016 | 300.00 | 00070073297488 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA 25 DE DEZEMBRO,S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/06/2016 | 2000.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO RUA RUBENS LINS, LOTE 15, QUADRA L, CONJUNTO MARAVALHA, NESTA, ONDE FUNCIONA O PETI DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/06/2016 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO RUA RUBENS LINS, LOTE 15, QUADRA L, CONJUNTO MARAVALHA, NESTA, ONDE FUNCIONA O PETI DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/06/2016 | 2600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS, Nº41, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/06/2016 | 650.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS, Nº41, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/06/2016 | 1800.00 | 09140351003864 | PAROQUIA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A PRAÇA ELIAS CAVALCANTE,Nº 23, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PROGRAMAS PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/06/2016 | 450.00 | 09140351003864 | PAROQUIA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A PRAÇA ELIAS CAVALCANTE,Nº 23, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PROGRAMAS PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/06/2016 | 2000.00 | 00084095865415 | IVANDIRA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A AVENIDA EMILIA AUGUSTA, S/N,CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA COSTRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016, CONFOME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/06/2016 | 500.00 | 00084095865415 | IVANDIRA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A AVENIDA EMILIA AUGUSTA, S/N,CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA COSTRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFOME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/06/2016 | 6860.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Comissionados, relativo ao mes de junho/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/06/2016 | 2019.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Efetivos, relativo ao mes de junho/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/06/2016 | 2640.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Contratados, relativo ao mes de junho/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/06/2016 | 4400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de junho/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/06/2016 | 20538.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, como Contratados do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de JUNHO/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/06/2016 | 2840.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, como Contratados AGENTES DO PEVA, relativo ao mes de JUNHO/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/06/2016 | 17745.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS, relativo ao mes de JUNHO/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/06/2016 | 11280.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, como Contratados do PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, relativo ao mes de JUNHO/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/06/2016 | 37435.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, regime Contratados, relativo ao mes de junho/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/06/2016 | 7400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, PROGRAMA NASF deste Munuicipio, relativo ao mes de junho/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 27/06/2016 | 1750.00 | 00079418090791 | ELENICE DOS SANTOS | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS, Nº45, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHOH DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Distribuição de medicação especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002382 | 27/06/2016 | 12579.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS PESSOAS CARENTES E AQUI RESIDENTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002383 | 27/06/2016 | 8631.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/06/2016 | 2000.00 | 00056802072491 | CARLOS ALBERTO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARÇO, Nº01, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/06/2016 | 500.00 | 00056802072491 | CARLOS ALBERTO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARÇO, Nº01, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/06/2016 | 9500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, regime Comissionados, relativo ao mes de junho/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/06/2016 | 37273.78 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria de Saude, regiime Efetivos, relativo ao mes de junho/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/06/2016 | 7340.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Comissionados, relativo ao mes de junho/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/06/2016 | 25266.80 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos Vencimentos, Vantagens Fixas e 1/3 de Ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Efetivos, relativo ao mes de junho/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/06/2016 | 7390.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha pagamento dos vencimentos, vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Contratados, relativo ao mes de junho/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/06/2016 | 1060.00 | 00044305893487 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | Referente ao preparo e fornecimento de lanches e almoços para os prestadores de serviços que trabalharam na reforma do Ginásio Poliesportivo e na construção da praça do Abacaxi na comunidade de João Pedro, deste Município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/06/2016 | 7000.00 | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA -ME | Referente aos serviços prestados na locação de um pavilhão durante 13 (treze) dias, para as festividades em comemoração ao São João, deste Município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/06/2016 | 4860.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Comissionados, relativo ao mes de junho/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/06/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Contratados, relativo ao mes de junho/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/06/2016 | 1500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/06/2016 | 1312.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de efetivos educação lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos, relativo ao mes de JUNHO/2016, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/06/2016 | 22880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime comissionados, relativo ao mes de junho/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/06/2016 | 83487.66 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento dos Vencimentos, Vantagensdos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de junho/2016, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/06/2016 | 55120.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha Pagamento dos Vencimentos, Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de junho/2016, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/06/2016 | 98559.65 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento dos Vencimentos, Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de junho/2016, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/06/2016 | 51128.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de junho/2016, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/06/2016 | 1600.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/06/2016 | 400.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/06/2016 | 1200.00 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO NO SÍTIO CAFÉ DO VENTO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES, COM O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/06/2016 | 300.00 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO NO SÍTIO CAFÉ DO VENTO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES, COM O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/06/2016 | 2600.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CIEM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016, CONFOME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/06/2016 | 650.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CIEM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFOME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/06/2016 | 5520.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Comissionados, relativo ao mes de junho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/06/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Contratados, relativo ao mes de junho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/06/2016 | 1400.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO, Nº 571, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/06/2016 | 350.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO, Nº 571, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/06/2016 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento dos Subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE-PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de JUNHO/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/06/2016 | 8580.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Comissionados, relativo ao mes de junho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Coordenadoria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/06/2016 | 5000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito, regime Contratados, relativo ao mes de junho/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/06/2016 | 6260.00 | 00007432673462 | RENAN CARNEIRO DE BARROS PINHEIRO | Referente aos serviços prestados de Engenharia para esta Edilidade, durante os meses de maio e junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/06/2016 | 47.04 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de JUNHO/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/06/2016 | 1942.67 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de JUNHO/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/06/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas da folha PENSÃO ALIMENTICIA, relativo ao mes de JUNHO/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/06/2016 | 1976.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Efetivos, relativo ao mes de junho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/06/2016 | 8480.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Comissionados, relativo ao mes de junho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/06/2016 | 4720.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Contratados, relativo ao mes de junho/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/06/2016 | 1400.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | Valor que se empenha correspondente a Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade situado na Praça Elias Cavalcante de Albuquerque, 08 - Centro, destinado ao funcionamento da Junta de Serviço Militar deste Municipio, relativo aos meses de Fevereiro, março, baril e maio do corrente ano, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/06/2016 | 350.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | Valor que se empenha correspondente a Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade situado na Praça Elias Cavalcante de Albuquerque, 08 - Centro, destinado ao funcionamento da Junta de Serviço Militar deste Municipio, relativo ao mes de junho do correnteano, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/06/2016 | 3160.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Comissioados, relativo ao mes de junho/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/06/2016 | 3520.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Contratados, relativo ao mes de junho/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/06/2016 | 1600.00 | 00010312291400 | MANOEL AMARO DE SOUZA NETO | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/06/2016 | 400.00 | 00010312291400 | MANOEL AMARO DE SOUZA NETO | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/06/2016 | 3310.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO, E NA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242015 | 0002250 | 28/06/2016 | 38853.45 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advocaticios "Ad Exitium" com honorarios de 20% mesal dos royalties de petroleo e gas natural com referente ao mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/06/2016 | 1607.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA: OEX-9430, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/06/2016 | 1053.00 | 00000982311460 | JOSIVANDO ANULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como vigilante na Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/06/2016 | 1398.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/06/2016 | 194.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 14.016-3 - FEP REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/06/2016 | 0.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em aplicacao c/c 7.641-4 - IPVA, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/06/2016 | 3.86 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em aplicação c/c 7.641-4 - IPVA, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/06/2016 | 1407.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 2.409-0 - FPM REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/06/2016 | 67.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 2.411-2 - FPM REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/06/2016 | 1.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de JUNHO/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de JUNHO/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2016 | 666.49 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2016 | 564.02 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2016 | 549.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/06/2016 | 202.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2016 | 340.02 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/06/2016 | 506.38 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/06/2016 | 528.90 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/06/2016 | 1580.00 | 00051847817491 | REJANE CESARINO DE MEDEIROS ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches destinados ao evento do arraia das familias, em comemoração aos festejos juninos, organizado pela secretaria de habitação e desenvolvimento social, voltados para os usuarios do serviço de convivencia e fortalecimento de veiculos e do centro de referencia da assistencia social, no mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Aquisição de móveis e equipamentos para a SEINF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/07/2016 | 3300.00 | 41040106000104 | J BEZERRA LIMA AGRICULTURA ME | Valor referente a fornecimento de bomba d`agua destinada a Secretaria de Infraestutura deste Município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 04/07/2016 | 1060.00 | 00008578948467 | JOSE ANTONIO MORAIS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/07/2016 | 300.00 | 00042514975468 | MARIO JOSE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E AQUI RESIDENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 04/07/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/07/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 04/07/2016 | 1200.00 | 00011237899400 | LUIS MARQUES FILHO | Serviços prestados com o veículo FIAT/PALIO de placa MOC-9438, em 12 (doze) viagens a João Pessoa transportando Pacientes da localidade Agua Branca Zona Rural deste Municipio, para a FUNAD, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento emn anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 04/07/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Serviços prestados a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA BASICA, FOLHA DE PAGAMENTO e o PORTAL DE TRANSPARENCIA, relativo ao mes de junho/2016, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/07/2016 | 21442.06 | 23076345000124 | GOMES SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor referente a prestação de serviço na Área Tributária, deste Município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/07/2016 | 120.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃP SERIGRÁFICA LTDA | Valor referente a confecção de 01 (uma) faixa medindo 3,00 x 0,50 vm² 80,00, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/07/2016 | 880.00 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | Serviços adminstrativos prestados à Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/07/2016 | 684.00 | 00005053121400 | ANTONIA BENTO DE MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/07/2016 | 684.00 | 00008940097459 | LEIDIANE LEAL DE FRANÇA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/07/2016 | 880.00 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | Serviços prestados como professora do 3º ano da Escola Municipal Flávio Ribeiro Coutinho, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/07/2016 | 880.00 | 00011142854477 | FELIPE ANTONIO CALIXTO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/07/2016 | 880.00 | 00008743187420 | FLANKIMI DA SILVA | Serviços prestados como professor da Escola Municipal Flávio Ribeiro Coutinho, na zona rural, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/07/2016 | 880.00 | 00009055260401 | JOSIANE TARGINO DA SILVA | Serviços prestados como professora da Escola Municipal CIEM-HV, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 05/07/2016 | 880.00 | 00006376588417 | MARTILENE DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/07/2016 | 880.00 | 00012690522411 | ANDREIA KALLYNE DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 05/07/2016 | 880.00 | 00012851394452 | VERIDIANA DA SILVA SOUZA | Serviços prestados como professora da EJA da Escola Municipal Henrique Vieira deste Município, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/07/2016 | 880.00 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/07/2016 | 880.00 | 00011197705481 | PATRICIA SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/07/2016 | 880.00 | 00011727451457 | JOSIVALDO GONÇALVES RAMOS | Serviços prestados como instrutor da Banda Marcial da Escola Municipal CIEM-HV, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 05/07/2016 | 880.00 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamentos destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/07/2016 | 880.00 | 00001788849442 | WESLEY ANTUNYS ROCHA DE ATAIDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/07/2016 | 880.00 | 00007389826444 | GEANE ANDRE DE OLIVEIRA | Serviços prestados como professora na Escola Municipal Flávio Ribeiro Coutinho, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/07/2016 | 880.00 | 00001290540462 | SUELÂNDIA DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/07/2016 | 880.00 | 00009433304403 | HELLEN KELLY GOMES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/07/2016 | 880.00 | 00008698812481 | SIMONE DE ARAUJO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 05/07/2016 | 880.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/07/2016 | 880.00 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/07/2016 | 880.00 | 00009968728411 | FABIANA TARGINO DA CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/07/2016 | 880.00 | 00008235451484 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | Serviços prestados como professora da Escola Municipal Novo Taipu, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/07/2016 | 880.00 | 00010249551411 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Escola Municipal Berenice Mindello, deste Município, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 05/07/2016 | 880.00 | 00008656090470 | GEANE CRISTINA DA SILVA SANTOS | Serviços prestados como professora da EJA do CIEM-HV, neste Município, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 05/07/2016 | 880.00 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | Serviços prestados como professora de reforço da Escola Municipal Arcanjo Soares, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 05/07/2016 | 880.00 | 00010033655405 | MARLON DE LIMA ARRUDA | Serviços prestados como professor de educação física da Escola Municipal CIEM-HV deste Município, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 05/07/2016 | 880.00 | 00002562482492 | JOSE PAULO DO NASCIMNETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA MODALIDADE EJA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 05/07/2016 | 15.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/07/2016 | 1060.00 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | Valor referente aos serviços prestados como apresentador da VI Cruzada Evangelística realizada no dia 21 de maio do corrente ano na Praça Elias Cavalcante, deste Município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/07/2016 | 880.00 | 00070073265446 | JOSELITA JANUÁRIO DANTAS | Serviços prestados como professora da EJA da Escola Municipal Arcanjo Soares, localizada na zona rural deste Município, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/07/2016 | 880.00 | 00009844200458 | SUNALY RODRIGUES DA SIVLA | Serviços prestados como professora auxiliar da Escola Municipal Emília Barbosa Mendes, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/07/2016 | 684.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/07/2016 | 684.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | Serviços prestados como merendeira na Escola Municipal Novo Taipu, deste Município, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/07/2016 | 684.00 | 00001250905443 | MARIA JOSE DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Bartolomeu Lins, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/07/2016 | 684.00 | 00003506261460 | MARIA DA CONCEIÇAO MONTEIRO DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Flávio Ribeiro Coutinho, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/07/2016 | 880.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/07/2016 | 880.00 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/07/2016 | 880.00 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRRENTE ANOO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/07/2016 | 493.29 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMOVEIS | Serviços prestados de emolumentos cartoriais, referentes a registro de Atas, Estatuto e Reconhecimento de Firmas, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 07/07/2016 | 684.00 | 00007546850479 | LUCIENE MARIA VIEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Bartolomeu Lins deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 07/07/2016 | 684.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DETE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 07/07/2016 | 2331.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 08/07/2016 | 1864.57 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/07/2016 | 880.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/07/2016 | 22533.34 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 08/07/2016 | 10.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de JULHO/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/07/2016 | 880.00 | 00008842010405 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRRENTE ANO, CONORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/07/2016 | 684.00 | 00006744795481 | ANA LUCIA QUIRINO ALVES | Serviços prestados como auxiliar de merendeira da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mês de junhol do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/07/2016 | 788.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Município, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/07/2016 | 788.00 | 00008376993801 | SEVERINO MEIRELES DO NASCIMENTO | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mês de junho do corrnete ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/07/2016 | 788.00 | 00010568187431 | FERNANDO OSMAR DO NASCIMENTO SOARES | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/07/2016 | 788.00 | 00003265399486 | JORGE DE MELO VASCOCELOS | Serviços prestados como motorista da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/07/2016 | 684.00 | 00002810533407 | EDILSON GONÇALVES | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/07/2016 | 684.00 | 00006574198429 | ROSILEIDE CESAR DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/07/2016 | 684.00 | 00005040909411 | SEVERINA CASSIA GONÇALVES MEIRELES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/07/2016 | 684.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Bartolomeu Lins deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/07/2016 | 684.00 | 00001446044424 | JOEL LUIZ DA SILVA | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Beatriz Lopes, no Assentamento Antonio Conselheiro neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/07/2016 | 684.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/07/2016 | 684.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/07/2016 | 684.00 | 00002410476414 | WALDIR LIRA DA SILVA | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/07/2016 | 684.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/07/2016 | 684.00 | 00006907502429 | RITA DO REGO MONTIRO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/07/2016 | 684.00 | 00012033078450 | EDINALDO DA SILVA PONTES | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de junho do corrente an, conforme documento em anexoo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/07/2016 | 684.00 | 00004904717490 | SEVERINA TRAJANO ALVES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/07/2016 | 684.00 | 00007673854465 | ANA LUCIA DE FRANÇA | Serviços prestados como merendeira na Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/07/2016 | 684.00 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/07/2016 | 684.00 | 00006510807467 | ADELAIDE NUNES DE OLIVEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/07/2016 | 684.00 | 00062938983468 | MARIO MACEDO CAMARA | Serviços prestados de apoio Administrativo junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/07/2016 | 684.00 | 00009186706403 | LORAINA FIRMINO DE FRANÇA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/07/2016 | 684.00 | 00006710567435 | MARIA KARLLA NASCIMENTO SOARES | Serviços prestados de apoio na limpeza do Predio da Escola Municipal Arcanjo Soares localizada no Sitio Agua Fria deste Municipio, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/07/2016 | 684.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/07/2016 | 684.00 | 00054616786453 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/07/2016 | 684.00 | 00005196560408 | OLINALDO ALVES GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza e capinagem da Escola Municipal Beatriz Lopes, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/07/2016 | 684.00 | 00004938875470 | FABIA MARIA DEODATO DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar Adminstrativo na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/07/2016 | 684.00 | 00005119152414 | RODRIGO FORTUNATO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de sala de aula, na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/07/2016 | 684.00 | 00070305764462 | DAYANA ALINE INACIO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de sala de aula, na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/07/2016 | 684.00 | 00008065990495 | GILBERLEIA ANULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/07/2016 | 684.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/07/2016 | 684.00 | 00005095455480 | EDIMAR DA SILVA FAUSTINO | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/07/2016 | 684.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/07/2016 | 684.00 | 00001788763483 | GEANDRO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/07/2016 | 684.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/07/2016 | 684.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/07/2016 | 684.00 | 00012105355480 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados na limpeza e capinagem da Escola Municipal Flávio Ribeiro Coutinho, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/07/2016 | 800.00 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira, localizada neste Município, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/07/2016 | 684.00 | 00011942407475 | NOAM MOREIRA DA SILVA | serviços prestados como vigia na escola municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho, deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/07/2016 | 684.00 | 00012039216405 | ALANA CARLA LIMA DA COSTA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/07/2016 | 684.00 | 00004155189461 | ELISSANDRO SEVERINO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/07/2016 | 900.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/07/2016 | 684.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/07/2016 | 684.00 | 00069119201400 | IONE AUGUSTO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/07/2016 | 684.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/07/2016 | 684.00 | 00009006726419 | JAQUELINE LUIS DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/07/2016 | 684.00 | 00002721152408 | GILVANEIDE LUIS DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/07/2016 | 684.00 | 00011767242409 | ISABELLY MARIA CUNHA DE SOUZA | Serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Secretaria da Escola Municipal João Lins deste Municipio, no periodo da tarde, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/07/2016 | 684.00 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/07/2016 | 684.00 | 00009797660443 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar Administrativo junto a Secretaria da Escola Municipal João Lins, no período da manhã, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/07/2016 | 788.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção, controle e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço na Escola Municipal Henrique João, zona rural deste Municipio, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/07/2016 | 684.00 | 00011992172471 | EDNALDO VICTOR | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal João Lins Vieira localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/07/2016 | 684.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/07/2016 | 684.00 | 00005634680417 | ELISANGELA DOMINGOS BATISTA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/07/2016 | 684.00 | 00001284684407 | ORZICLEIDE CRUZ DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/07/2016 | 684.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio em limpezas geral na Escola Municipal Henrique João, localizada no Sitio Amarela II deste Municipio, durante o mes junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/07/2016 | 684.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/07/2016 | 684.00 | 00008549794414 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | Serviços prestados como vigia da escola Henrique João da Silva localizada neste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/07/2016 | 684.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/07/2016 | 684.00 | 00001168280486 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/07/2016 | 684.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola anexo do Beatriz Lopes, em Cafe do Vento, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/07/2016 | 684.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | Serviços prestados como vigilante no Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/07/2016 | 684.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada no Sitio Cafe do Vento deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/07/2016 | 684.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/07/2016 | 684.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | Serviços prestados como auxiliar de merendeira no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/07/2016 | 684.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/07/2016 | 684.00 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/07/2016 | 684.00 | 00001919098402 | PAULO VALDIVINO ARAUJO | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/07/2016 | 684.00 | 00008719778422 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza e capinagem da escola Municipal Novo Taipu, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/07/2016 | 684.00 | 00002613296429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/07/2016 | 684.00 | 00007016302725 | MARCIA LUCAS DA SILVA | Serviços prestados na limpeza da Escola Municipal Novo Taipú deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/07/2016 | 2529.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/07/2016 | 14458.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/07/2016 | 788.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/07/2016 | 788.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/07/2016 | 938.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/07/2016 | 888.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/07/2016 | 788.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ARRECADADORA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/07/2016 | 935.47 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTEDE PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/07/2016 | 788.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/07/2016 | 788.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/07/2016 | 788.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 08/07/2016 | 940.00 | 00010655543465 | EDVANIA BERNARDINO DA SILVA | Serviços prestados como agente de limpeza urbana junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 08/07/2016 | 935.47 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/07/2016 | 683.00 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/07/2016 | 940.00 | 00070073334430 | LEANDRO BARBOSA DODO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SOLDADOR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/07/2016 | 788.00 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ZELADOR DA PRAÇA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/07/2016 | 885.48 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/07/2016 | 788.00 | 00070781185459 | EDUARDO BERNARDINO DE MIRANDA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/07/2016 | 988.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/07/2016 | 788.00 | 00070693525495 | ROBERLANIA DE SOUZA SILVANO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/07/2016 | 938.00 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/07/2016 | 788.00 | 00001578742498 | ADRIANO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/07/2016 | 788.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/07/2016 | 788.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/07/2016 | 788.00 | 00004217769431 | IVANILDO MARCULINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM OPERADOR DE MAQUINAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/07/2016 | 736.00 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/07/2016 | 940.00 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/07/2016 | 683.00 | 00007208172420 | JORDAO FELIPE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/07/2016 | 940.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 08/07/2016 | 788.00 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 08/07/2016 | 1190.00 | 00045730008449 | SEVERINO LIMA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/07/2016 | 938.00 | 00001789003466 | JACSON EILLIAN DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/07/2016 | 683.00 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/07/2016 | 736.00 | 00001788548400 | ELIVALDO SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/07/2016 | 788.00 | 00001487691440 | JOAO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/07/2016 | 735.00 | 00010662388470 | JOSÉ BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/07/2016 | 788.00 | 00079768547472 | MARINETE GON€ALVES EVANGELISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/07/2016 | 788.00 | 00005781168478 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/07/2016 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SALVA VIDAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/07/2016 | 842.10 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SALVA VIDAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/07/2016 | 1052.63 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO FISCAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/07/2016 | 788.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/07/2016 | 788.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/07/2016 | 788.00 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO OPERADOR DE MAQUINAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/07/2016 | 1060.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO BORRACHEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/07/2016 | 900.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ELETRICISTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/07/2016 | 736.00 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/07/2016 | 788.00 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/07/2016 | 737.00 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/07/2016 | 788.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/07/2016 | 788.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/07/2016 | 1288.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/07/2016 | 1576.00 | 00009797879470 | RONALDO BERNADINO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, COMO SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/07/2016 | 600.00 | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTE DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, E NA REVELAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, DURATE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/07/2016 | 788.00 | 00092891233468 | SEVERINA ALVES DO ESPIRITO SANTO | Serviços prestados como zeladora da praça da Cidade, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutra deste Município, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/07/2016 | 788.00 | 00010214354490 | NATANAEL MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Município como serviços gerais, referente ao mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/07/2016 | 15.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 08/07/2016 | 7959.00 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA | Valor referente ao fornecimento de material hospitalar para o Fundo Municipal de Saúde deste Município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/07/2016 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | Serviços prestados no fornecimento de internet, SVA ITAMBENET, instalada na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, conforme documento de nº 305948 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/07/2016 | 600.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | Referente a aquisição de uma urna para o funeral de ADERCIO BRYAN ALVES DOS SANTOS, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002878 | 11/07/2016 | 6666.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/07/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002929 | 11/07/2016 | 3067.67 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ALETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/07/2016 | 42349.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/07/2016 | 1200.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PEÇAS | Valor referente a aquisição de peças para o Ônibus Escolar Volkswagem de placa NQUI-3962/PB peretence a frota de veículos dA Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme nota fiscal eletrônica em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002881 | 11/07/2016 | 5771.20 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/07/2016 | 950.00 | 00004571439407 | WALBER DA SILVA COSTA | Serviços prestados como vigilante na Escola Municipal Manoel Inácio, deste Município, no mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000012016 | 0003018 | 11/07/2016 | 2200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor refernete aos serviços prestados de Assessoria e Consultoria Jurídica durante o mês de junho do ano de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002928 | 11/07/2016 | 2841.18 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002927 | 11/07/2016 | 1899.75 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMITIVO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000012016 | 0003015 | 11/07/2016 | 2200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor refernete aos serviços prestados de Assessoria e Consultoria Jurídica durante o mês de maio do ano de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/07/2016 | 56.58 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de JULHOl/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/07/2016 | 2160.00 | 00000829396403 | SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS | Serviços prestados em atos administrativos no assessoramento junto a Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente aos meses de março e abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/07/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/07/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/07/2016 | 900.00 | 00003780162458 | EDIVALDO CABRAL DA SILVA | Serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde, transportando pacientes da Comunidade do Assentamento Antonio Conselheiro deste Município, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/07/2016 | 267.00 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios e refrigerantes para reunião com as equipes dos PSF deste Município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/07/2016 | 810.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/07/2016 | 681.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNCICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/07/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/07/2016 | 200.00 | 00087374579420 | SEVERINA JOSEFA DA CONCEICAO | Valor referente a concessão de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/07/2016 | 788.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/07/2016 | 788.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mês de jun | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 13/07/2016 | 788.00 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de jun | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/07/2016 | 788.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o SERV DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, como OFICINEIRO DE ESPORTES, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante junho do | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/07/2016 | 788.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE ESPORTES, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicáveis a espécie, durante o mês de junho do corrente a | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/07/2016 | 788.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE CAPOEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de junho do corrente a | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/07/2016 | 788.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF, como APOIO ADMINISTRATIVO CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mes de jun | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/07/2016 | 788.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de junho do corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/07/2016 | 788.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como APOIO ADMINISTRATIVO, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de junho | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/07/2016 | 788.00 | 00010765699435 | KATIANE DINIZ DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais do CRAS, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/07/2016 | 788.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA PROJOVEM, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de junho | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/07/2016 | 788.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, como OFICINEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mês de junho d | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/07/2016 | 788.00 | 00001742600409 | CARLOS EDUARDO MARTILIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, como OFICINEIRO, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mês de junho d | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/07/2016 | 788.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/07/2016 | 788.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como MOTOBOY, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/07/2016 | 788.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADOR, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/07/2016 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como ASSISTENTE SOCIAL do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mês de junho do corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/07/2016 | 1500.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como PSICOLOGA do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/07/2016 | 788.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como OFICINEIRO no CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/07/2016 | 788.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como OFICINEIRA no CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mês de junho do corrente ano | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/07/2016 | 2160.00 | 00006231350436 | JEFFERSON DIOGO DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 15/07/2016 | 1060.00 | 00097557188420 | NELSON BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor referente a parte de pagamento de apresentação musical durante os 14 (quatorze) dias de festejos juninos realizados em Praça Pública no mês de Junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 15/07/2016 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E AQUI RESIDENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002913 | 15/07/2016 | 5551.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | Valor referente ao fornecimento de medicamentos para a Farmácia Básica, deste Município, para distribuição gratuita as pessoas carentes e aqui residentes, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/07/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092015 | 0002915 | 15/07/2016 | 7933.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/07/2016 | 300.00 | 00010453273440 | VITORIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE LEITE NAN (SEM LACTOSE) PARA A CRIANÇA MARIA ALICE GOMES DIAS DE 09 (NOVE) MESES QUE POSSUI INTOLEÂNCIA A LACTOSE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E AQUI RESIDENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 15/07/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/07/2016 | 1285.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Referente a aquisição de peças para o ônibus escolar - Volksvagem de placa NQI-3962/PB pertencente a frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 19/07/2016 | 76.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 7.641-4 - IPVA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 19/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | Contribuição financeira em favor da FAMUP, relativo ao mes de JULHO/2016, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/07/2016 | 150.00 | 00008578944470 | MAYRA KELLY DA SILVA | Valor referente a concessão de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com a realização de exames laboratoriais, devido ao período gestacional, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 19/07/2016 | 600.00 | 00008578942426 | EDJA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA CUIDADOS COM A CRIANÇA ADÉRCIO BRYAN ALVES DOS SANTOS , CPF: 132.871.394-60 E CNS: 898.0047.3927.6188, FILHO DA SR. EDJA MARTINS DO SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E AQUI RESIDENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/07/2016 | 950.00 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | Valor referente ao fornecimento de material de construção destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/07/2016 | 1890.00 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços de fornecimento de 54 (cinquenta e quatro) carradas de água potável através de carro pipa extraída de poço em sua propriedade, Ganja Stª Maria, para atendimento as comunidades deste Município, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/07/2016 | 788.00 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA DA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/07/2016 | 668.00 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/07/2016 | 2170.00 | 00002703644477 | MARIA VANUZIA FILHA | Serviços prestados com o veículo Celta de placa NPU - 6174/PB em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas, exames eatendimento médico em hospitais e clínicas durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/07/2016 | 2600.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de móvesi destinados ao PSF-III localizado na comunidade de Café do Vento zona rural deste Município, conforme nota fiscal eleterônica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Aquisição de móveis e equipamentos para o Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/07/2016 | 1865.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | Valor referente ao fornecimento de móveis destinados ao PSF localizado na comunidade de Café do Vento, zona rural deste Municpípio, conforme nota fiscal eletrônica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/07/2016 | 788.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVILVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/07/2016 | 684.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/07/2016 | 668.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/07/2016 | 788.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE IDOSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/07/2016 | 684.00 | 00002508742457 | SEVERINA ALVES DOS SANTOS | Serviçso prestados como Auxiliar de Serviços Gerais a dispoisção da sede da Prefeitrua Municipal de São Miguel de Taipu, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/07/2016 | 684.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/07/2016 | 684.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/07/2016 | 652.09 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/07/2016 | 1580.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL JUNTO AS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE, NO QUE DIZ RESPEITO A COMPRAS, CONTROLE DE GASTOS, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS, APLICAÇÃO DE ÍNDICES CONSTITUCIONAIS, DISTRIBUIÇÃO DE ÍTENS DE CONSUMO A POPULAÇÃO, TOMBAMENTO DE BENS DA EDILIDADE, LEGISLAÇÃO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/07/2016 | 788.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/07/2016 | 500.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Valor referente aos serviços prestados de vistoria para o veículo Durastar 4.400 (Caminhão Pipa-Internacional placa NQH-8862/PB) e deslocamento de ida e volta para este Município, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/07/2016 | 668.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ANEXO DO CIEM, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/07/2016 | 530.00 | 00008920136483 | MARIA APARECIDA DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/07/2016 | 530.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/07/2016 | 668.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MANOEL INÁCIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/07/2016 | 880.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/07/2016 | 668.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/07/2016 | 668.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. BEATRIZ LOPES SITUADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/07/2016 | 788.00 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, EM CAFÉ DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/07/2016 | 668.00 | 00001867682737 | JANETE MEIRELES SOARES | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CIEM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/07/2016 | 668.00 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA JOÃO LINS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/07/2016 | 668.00 | 00003180799412 | MARIA JOSE VASCONCELOS DE ALMEIDA | Serviços prestados em atividades administrativas a serviços da Secretaria Municipal de Educação deste Município, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documneto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/07/2016 | 530.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOÃO LINS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/07/2016 | 668.00 | 00008700518492 | SALETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NO SÍTIO CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/07/2016 | 668.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NO SÍTIO CAFÉ DO VENTO, DURATNTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/07/2016 | 668.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, como costureira, na confecção de fardamentos destinados aos alunos da rede municipal de ensino, durante o mês de junho do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretariade Habitação e Devolvimento Social deste Municipio., conforme documento em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/07/2016 | 1580.00 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins, deste Município, durante os meses de abril e maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/07/2016 | 788.00 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/07/2016 | 788.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO GALPÃO GARAGEM ONDE FICA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/07/2016 | 788.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DO CIEM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/07/2016 | 880.00 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/07/2016 | 880.00 | 00012579079483 | ELIZABETE DE SOUZA VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/07/2016 | 530.00 | 00003501803427 | BENAIAS JORGE DA SIVLA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA O BARRETÃO, EM FINS DE SEMANAS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/07/2016 | 668.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/07/2016 | 668.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO ANEXO DO CIEM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/07/2016 | 788.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/07/2016 | 668.00 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/07/2016 | 668.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002997 | 21/07/2016 | 7186.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002996 | 21/07/2016 | 3649.76 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002976 | 21/07/2016 | 2632.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMITIVO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002982 | 21/07/2016 | 4731.76 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002977 | 21/07/2016 | 7003.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002980 | 21/07/2016 | 2207.14 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/07/2016 | 3425.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OGF-6230 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/07/2016 | 1312.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de efetivos educação lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos, relativo ao mes de JULHO/2016, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/07/2016 | 98499.15 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento dos Vencimentos, Vantagensdos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de julho/2016, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/07/2016 | 54620.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha Pagamento dos Vencimentos, Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de julho/2016, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/07/2016 | 97479.26 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento dos Vencimentos, Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de julho/2016, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 25/07/2016 | 56062.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de julho/2016, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/07/2016 | 23230.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime comissionados, relativo ao mes de julho/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003003 | 25/07/2016 | 2800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GRANDSIENA 1.6 COMPLETO, PLACA: QFG-4114, NO PERIODO DE JUNHO DE 2016, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COM REFERENCIA AO PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/07/2016 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento dos Subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE-PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de JULHO/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 25/07/2016 | 8580.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Comissionados, relativo ao mes de julho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Coordenadoria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 25/07/2016 | 5000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito, regime Contratados, relativo ao mes de junho/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 25/07/2016 | 5520.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Comissionados, relativo ao mes de julho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 25/07/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Contratados, relativo ao mes de julho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/07/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas da folha PENSÃO ALIMENTICIA, relativo ao mes de JULHO/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/07/2016 | 1976.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Efetivos, relativo ao mes de julho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/07/2016 | 8480.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Comissionados, relativo ao mes de julho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 25/07/2016 | 4720.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Contratados, relativo ao mes de julho/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/07/2016 | 7340.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Comissionados, relativo ao mes de julho/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/07/2016 | 25553.58 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos Vencimentos, Vantagens Fixas e 1/3 de Ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Efetivos, relativo ao mes de julho/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 25/07/2016 | 7390.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha pagamento dos vencimentos, vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Contratados, relativo ao mes de julho/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/07/2016 | 5210.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Comissionados, relativo ao mes de julho/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 25/07/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Contratados, relativo ao mes de julho/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092015 | 0003001 | 25/07/2016 | 5117.78 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003007 | 25/07/2016 | 7480.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) PALIO 4P. PLACA: QFF-1334; 1 (UM) PALIO 4P., PLACA: QFF-1394; 1 (UM) UNO WAY 4P. PLACA: NPX-0161; 1 (UM) UNO WAY 4P.PLACA: NPX-0171, TODOS NO PERIODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/07/2016 | 20538.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saude, FOLHA CONTRATADOS - PSF deste Munuicipio, relativo ao mes de julho/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/07/2016 | 2840.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, como Contratados AGENTES DO PEVA, relativo ao mes de JULHO/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/07/2016 | 17238.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS, relativo ao mes de JUlHO/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/07/2016 | 11280.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, como Contratados do PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, relativo ao mes de JULHO/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 25/07/2016 | 36435.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, regime Contratados, relativo ao mes de junho/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 25/07/2016 | 7400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, PROGRAMA NASF deste Munuicipio, relativo ao mes de julho/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/07/2016 | 9500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, regime Comissionados, relativo ao mes de julho/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/07/2016 | 35586.78 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento da Secretaria de Saude, regiime Efetivos, relativo ao mes de julho/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/07/2016 | 6860.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Comissionados, relativo ao mes de julho/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/07/2016 | 2019.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Efetivos, relativo ao mes de julho/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 25/07/2016 | 2640.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Contratados, relativo ao mes de julho/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 25/07/2016 | 4400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de junho/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/07/2016 | 3160.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Comissioados, relativo ao mes de julho/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 25/07/2016 | 3520.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Contratados, relativo ao mes de julho/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 26/07/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/07/2016 | 2342.89 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/04/2016 À 06/05/2016, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/07/2016 | 2342.89 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/05/2016 À 06/06/2016, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/07/2016 | 234.23 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR REFERENTE A MULTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO SOBRE 1,25 ha DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/04/2016 À 06/05/2016, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/07/2016 | 234.23 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR REFERENTE A MULTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO SOBRE 1,25 ha DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/05/2016 À 06/06/2016, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/07/2016 | 2740.00 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA ENTRADA DA CIDADE NO ACESSO PELO RIO PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/07/2016 | 2160.00 | 00076828930444 | ELIAS BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de capinagem e pintura a serviços da secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de maio e junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/07/2016 | 42.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 7.640-6 - FEP REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/07/2016 | 3000.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições e lanches destinados aos Servidores lotados na Secretaria de Administreação, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante os meses de março e abril/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/07/2016 | 67.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 6.735-0 - ISS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/07/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Serviços prestados a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA BASICA, FOLHA DE PAGAMENTO e o PORTAL DE TRANSPARENCIA, relativo ao mes de julho/2016, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003022 | 28/07/2016 | 2800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GRANDSIENA 1.6 COMPLETO, PLACA: QFG-4114, NO PERIODO DE JULHO DE 2016, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COM REFERENCIA AO PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003024 | 28/07/2016 | 2800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GRANDSIENA 1.6 COMPLETO, PLACA: QFG-4114, NO PERIODO DE MAIO DE 2016, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COM REFERENCIA AO PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/07/2016 | 880.00 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA BERENICE MINDELLO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/07/2016 | 880.00 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/07/2016 | 3801.00 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO-J.S.CONSTRUCOE | Valor referente ao fornecimento de material de construção destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município, conforme nota fiscal eletrônica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003023 | 28/07/2016 | 7480.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) PALIO 4P. PLACA: QFF-1334; 1 (UM) PALIO 4P., PLACA: QFF-1394; 1 (UM) UNO WAY 4P. PLACA: NPX-0161; 1 (UM) UNO WAY 4P.PLACA: NPX-0171, TODOS NO PERIODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003025 | 28/07/2016 | 7480.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) PALIO 4P. PLACA: QFF-1334; 1 (UM) PALIO 4P., PLACA: QFF-1394; 1 (UM) UNO WAY 4P. PLACA: NPX-0161; 1 (UM) UNO WAY 4P.PLACA: NPX-0171, TODOS NO PERIODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003026 | 29/07/2016 | 1120.00 | 10865935000194 | J A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | Valor referente aos serviços prestados na confecção de material de expediente destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste Município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003029 | 29/07/2016 | 1184.00 | 10865935000194 | J A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | Valor referente aos serviços prestados na confecção de material de expediente destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste Município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003033 | 29/07/2016 | 1120.00 | 10865935000194 | J A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | Valor referente aos serviços prestados na confecção de material de expediente destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste Município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/07/2016 | 3400.00 | 00003816516491 | ANTONIO ARCANJO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CORSA DE PLACA KLO-9143, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/07/2016 | 300.00 | 00004001576406 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor referente a concessão de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com gêneros alimentícios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/07/2016 | 264.00 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MOCÓS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/07/2016 | 264.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/07/2016 | 264.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/07/2016 | 264.00 | 00007142695498 | ODAIR OTAVIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/07/2016 | 430.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/07/2016 | 530.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/07/2016 | 264.00 | 00001789043417 | ALYSON MARTINS MARIANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO JOÃO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/07/2016 | 250.00 | 00003508377407 | ROSINERE MARTINS FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/07/2016 | 430.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVILHAS , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/07/2016 | 264.00 | 00009760287439 | AILSON MARTINS MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO JOÃO PEDRO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/07/2016 | 264.00 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/07/2016 | 264.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/07/2016 | 264.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/07/2016 | 264.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/07/2016 | 264.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/07/2016 | 264.00 | 00082678677400 | MARIA IVONETE VASCONCELOS PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ITAIPÚ , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/07/2016 | 264.00 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/07/2016 | 264.00 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JUNHO DO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/07/2016 | 264.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/07/2016 | 264.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/07/2016 | 264.00 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/07/2016 | 264.00 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/07/2016 | 264.00 | 00013202223402 | JOÃO FELIPE DA SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO TAPUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/07/2016 | 264.00 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/07/2016 | 264.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/07/2016 | 264.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/07/2016 | 700.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/07/2016 | 264.00 | 00000875688454 | GERALDO SOARES DOS SANTOS. | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/07/2016 | 880.00 | 00023766450425 | JOSENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/07/2016 | 1060.00 | 00007296625430 | FABIANO VIEGAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como ajudante de pedreiro junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante os mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/07/2016 | 530.00 | 00029236339468 | JOSEANE MARIA FARIAS VIEIRA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/07/2016 | 684.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/07/2016 | 880.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/07/2016 | 880.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como merendeira na Escola Municipal Novo Taipu, deste Município, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003037 | 29/07/2016 | 10620.00 | 10865935000194 | J A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | Valor referente aos serviços prestados na confecção de material de expediente destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003038 | 29/07/2016 | 3832.50 | 10865935000194 | J A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | Valor referente aos serviços prestados na confecção de material de expediente destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/07/2016 | 880.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/07/2016 | 684.21 | 00008940097459 | LEIDIANE LEAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/07/2016 | 684.21 | 00007546850479 | LUCIENE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Bartolomeu Lins deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/07/2016 | 880.00 | 00011142854477 | FELIPE ANTONIO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/07/2016 | 880.00 | 00006376588417 | MARTILENE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/07/2016 | 880.00 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamentos destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/07/2016 | 684.00 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados de abastecimento de agua para a Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/07/2016 | 684.00 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | Serviços prestados como auxiliar de professora, na escola Arcanjo Soares, deste municipio, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/07/2016 | 880.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/07/2016 | 684.00 | 00007558903459 | CARINA LUANA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar administrativo, na Escola Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/07/2016 | 880.00 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/07/2016 | 880.00 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/07/2016 | 880.00 | 00011197705481 | PATRICIA SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/07/2016 | 880.00 | 00008698812481 | SIMONE DE ARAUJO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/07/2016 | 684.00 | 00005053121400 | ANTONIA BENTO DE MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/07/2016 | 684.00 | 00003506261460 | MARIA DA CONCEIÇAO MONTEIRO DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Flávio Ribeiro Coutinho, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/07/2016 | 880.00 | 00001250905443 | MARIA JOSE DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Bartolomeu Lins, durante o mês de junho do corrente ano , conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/07/2016 | 880.00 | 00008235451484 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | Serviços prestados como professora da Escola Municipal Novo Taipu, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/07/2016 | 880.00 | 00010590764462 | ANDRÉA COSTA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/07/2016 | 880.00 | 00010033655405 | MARLON DE LIMA ARRUDA | Serviços prestados como professor de educação física da Escola Municipal CIEM-HV deste Município, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/07/2016 | 880.00 | 00001788849442 | WESLEY ANTUNYS ROCHA DE ATAIDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/07/2016 | 880.00 | 00001290540462 | SUELÂNDIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/07/2016 | 880.00 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços adminstrativos prestados à Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/07/2016 | 684.21 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/07/2016 | 880.00 | 00008656090470 | GEANE CRISTINA DA SILVA SANTOS | Serviços prestados como professora da EJA do CIEM-HV, neste Município, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/07/2016 | 880.00 | 00004624196490 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Serviços prestados de mão de obra de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Educação deste Município durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/07/2016 | 880.00 | 00011727451457 | JOSIVALDO GONÇALVES RAMOS | Serviços prestados como instrutor da Banda Marcial da Escola Municipal CIEM-HV, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/07/2016 | 880.00 | 00009844200458 | SUNALY RODRIGUES DA SIVLA | Serviços prestados como professora auxiliar da Escola Municipal Emília Barbosa Mendes, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/07/2016 | 880.00 | 00009464031476 | MARIA APARECIDA DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | Serviços prestados como professora na Escola Municipal Flávio Ribeiro Coutinho, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/07/2016 | 880.00 | 00012690522411 | ANDREIA KALLYNE DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/07/2016 | 880.00 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | Serviços prestados como professora do 3º ano da Escola Municipal Flávio Ribeiro Coutinho, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/07/2016 | 880.00 | 00007389826444 | GEANE ANDRE DE OLIVEIRA | Serviços prestados como professora na Escola Municipal Flávio Ribeiro Coutinho, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/07/2016 | 880.00 | 00012851394452 | VERIDIANA DA SILVA SOUZA | Serviços prestados como professora da EJA da Escola Municipal Henrique Vieira deste Município, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/07/2016 | 880.00 | 00008743187420 | FLANKIMI DA SILVA | Serviços prestados como professor da Escola Municipal Flávio Ribeiro Coutinho, na zona rural, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/07/2016 | 880.00 | 00070073265446 | JOSELITA JANUÁRIO DANTAS | Serviços prestados como professora da EJA da Escola Municipal Arcanjo Soares, localizada na zona rural deste Município, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/07/2016 | 880.00 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | Serviços prestados como professora de reforço da Escola Municipal Arcanjo Soares, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/07/2016 | 880.00 | 00010249551411 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Escola Municipal Berenice Mindello, deste Município, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/07/2016 | 880.00 | 00009433304403 | HELLEN KELLY GOMES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/07/2016 | 880.00 | 00008842010405 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/07/2016 | 880.00 | 00009968728411 | FABIANA TARGINO DA CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA CIEM-HV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRRENTE ANOO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/07/2016 | 0.14 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em aplicacao c/c 7.641-4 - IPVA, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/07/2016 | 61.33 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de JULHO/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/07/2016 | 1.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de JULHO/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/07/2016 | 1884.29 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de JULHO/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 14.016-3 - FEP REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/07/2016 | 1490.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 2.409-0 - FPM REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/07/2016 | 569.92 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/07/2016 | 672.36 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/07/2016 | 555.07 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/07/2016 | 343.93 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/07/2016 | 534.78 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/07/2016 | 204.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/07/2016 | 33.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 2.411-2 - FPM REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/07/2016 | 3.93 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em aplicação c/c 7.641-4 - IPVA, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003151 | 31/07/2016 | 6706.37 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003152 | 31/07/2016 | 6228.10 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/08/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) CAMINHÃO F-4000 de placa MOV-6933, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no transporte de merendas, materias de expediente e limpeza, em distribuição nas Escolas Municipais da Sede e Zona Rural deste Municipio, durante os mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/08/2016 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.398-0 - IPTU, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003168 | 01/08/2016 | 6182.40 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 02/08/2016 | 1.11 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.398-0 - IPTU, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 02/08/2016 | 2000.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | Valor referente aos serviços prestados de consultoria e assessoria na conferência, na classificação orçamentária e extra-orçamentária e aos balancetes deste municipalidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 02/08/2016 | 4400.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | Serviços prestados de consultoria e assessoria na conferência da classificação orçamentária e extra-orçamentária, junto as receitas e despesas e aos balancetes desta municipalidade, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/08/2016 | 1578.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | Serviços prestados com um veículo GOl de placa MTH-4248, em diárias a disposição da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, deste Município, no trasnporte de servidores do quadro em viagens para João Pessoa, Pilar, Sapé e Itabaiana, duranteo mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/08/2016 | 1060.00 | 00011371441499 | ERICK BORGES ARCANJO MEIRELES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ARCANJO SOARES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/08/2016 | 2575.00 | 00005379272479 | FABIANA GONÇALVES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação da Escola Municipal Henrique Vieira, deste Município, durante os meses de abril, maio e junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/08/2016 | 1930.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, PLACA: NQA-7076, TRANSPORTANTO EQUIPES DO PSF III NAS COMUNIDADES: CORREDOR, CAFÉ DO VENTO, ÁGUA FRIA, LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/08/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/08/2016 | 1930.00 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CHEVROLET/CLASSIC LS de placa OEX-8818, em viagens transportando Equipes do PSF II, Comunidades: Agua Branca, Novo Taipu, Lagoa dos Mocós, Amarela I e II e João Pedro deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/08/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/08/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/08/2016 | 1579.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | Serviços prestados com um veículo GOl de placa MTH-4248, em diárias a disposição do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, no trasnporte de servidores do quadro em viagens para João Pessoa, Pilar, Sapé e Itabaiana, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/08/2016 | 1060.00 | 00097557188420 | NELSON BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor referente a 2ª parte de pagamento de apresentação musical durante os 14 (quatorze) dias de festejos juninos realizados em Praça Pública no mês de Junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/08/2016 | 150.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | Valor referente a concessão de uma ajuda financeira para fazer face as despesas na aquisição da medicação PONDERA 30 mg de controle especial, não disponibilizada pelo SUS, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 04/08/2016 | 300.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Valor referente a uma ajuda de custo para fazer face as despesas referentes a participação como ouvinte na Capacitação de Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família nos dias 19 à 22/77/2016, na Escola de Serviços Público do Estado da Paraíba-ESPEP, conforme docuemento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 04/08/2016 | 530.00 | 00012273732449 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 05/08/2016 | 12.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/08/2016 | 1580.00 | 00001966106483 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados como Operdaor da Motoniveladora/Patrol, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Município, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 08/08/2016 | 1580.00 | 00001966106483 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados como Operdaor da Motoniveladora/Patrol, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Município, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/08/2016 | 6550.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UM ÔNIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO E ÁGUA FRIA, ZONA RURAL, PARA FREQUENTAREM AULAS EM ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 08/08/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/08/2016 | 1010.00 | 00001041052405 | JOSÉ RICARDO DE SOUZA | Serviços prestados com o veículo Classic de placa OEW-3068/PB, em viagens a João Pessoa transportando pacientes da Zona rural e Urbana para a realização de exames e consultas em hospitais e clinicas durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/08/2016 | 2237.53 | 17068892000165 | ENIO SERGIO DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados de funilaria e lanternagem nos veículos Fiat Doblô Branco de placa OEX-9430 e o veículo Fiat Uno Branco de placa OFG-6007 pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde deste Município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/08/2016 | 4050.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UM ÔNIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO MORADORES DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO E ÁGUA FRIA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA LIVRE REALIZADA SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 08/08/2016 | 638.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | Restante do pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de alimentação para o pessoal do palco, son e componentes das bandas musicais, em realização dos festejos juninos realizados em praça pública, no mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/08/2016 | 1060.00 | 00008578948467 | JOSE ANTONIO MORAIS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/08/2016 | 200.00 | 00087374579420 | SEVERINA JOSEFA DA CONCEICAO | Valor referente a concessão de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com medicação não dispensada pelo SUS, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/08/2016 | 60.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor correspondente aos serviços prestados de balanceamneto e alinhamento no veículo Fiat Doblô de placa OEX-9430, pertencente a frota de veículos do Fundo Municipal de3 Saúde de São Miguel de Taipu, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/08/2016 | 2560.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha pelo fornecimento de material destinado ao veículo Fiat Doblô de placa OEX-9430 pertencente a frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de São Miguel de Taipu, conforme nota fiscal eletrônica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/08/2016 | 788.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/08/2016 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | Serviços prestados no fornecimento de internet, SVA ITAMBENET, instalada na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, conforme documento de nº 305949 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | Serviços prestados como vigilante a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município durante o mês julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/08/2016 | 1760.00 | 00001919101470 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/08/2016 | 3125.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/08/2016 | 880.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/08/2016 | 17.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 15.692-2 - GBF FNAS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003196 | 11/08/2016 | 3365.83 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/08/2016 | 60.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS - SEMEÃO RODRIGUES FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados no conserto do pneu da Motoniveladora-Caterpillar, pertencete a frota da Secretaria de Agricultura e meio Ambiente deste Município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003268 | 11/08/2016 | 2250.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMITIVO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/08/2016 | 684.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DETE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003195 | 11/08/2016 | 6868.45 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis e lubrificantes para a frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/08/2016 | 1060.00 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | Serviços prestados como pedreiro a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003197 | 11/08/2016 | 3038.62 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 11/08/2016 | 788.00 | 00001788913477 | POLIANA ALICE DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, como OFICINEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mês de julho d | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/08/2016 | 788.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mês de jul | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/08/2016 | 788.00 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de jul | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/08/2016 | 788.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o SERV DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, como OFICINEIRO DE ESPORTES, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante julho do | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/08/2016 | 788.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE ESPORTES, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicáveis a espécie, durante o mês de julho do corrente a | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/08/2016 | 788.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE CAPOEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de julho do corrente a | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/08/2016 | 788.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF, como APOIO ADMINISTRATIVO CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mes de jul | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/08/2016 | 788.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de julho do corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/08/2016 | 788.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como APOIO ADMINISTRATIVO, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de julho | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/08/2016 | 788.00 | 00010765699435 | KATIANE DINIZ DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais do CRAS, durante o mês de julho do corrente ano,, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/08/2016 | 788.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA PROJOVEM, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de julho | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/08/2016 | 788.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, como OFICINEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mês de julho d | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/08/2016 | 788.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/08/2016 | 788.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como MOTOBOY, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/08/2016 | 788.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADOR, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes julho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/08/2016 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como ASSISTENTE SOCIAL do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mês de julho do corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 11/08/2016 | 1500.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como PSICOLOGA do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/08/2016 | 788.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como OFICINEIRO no CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/08/2016 | 788.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como OFICINEIRA no CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mês de julho do corrente ano | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003269 | 11/08/2016 | 6866.66 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/08/2016 | 2200.00 | 00000982311460 | JOSIVANDO ANULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como vigilante na Secretaria de Saúde deste Município, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/08/2016 | 880.00 | 00023656220468 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NOS CARROS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 12/08/2016 | 300.00 | 00003736215401 | REGINA LUZIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E AQUI RESIDENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 12/08/2016 | 1055.00 | 00029256003449 | MANOEL ANSELMO LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 12/08/2016 | 25.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 6.735-0 - ISS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 15/08/2016 | 120.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 15.699-X - FNAS/PSB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 15/08/2016 | 300.00 | 00001788577426 | JOSE PAULO GUIOMAR PEREIRA | Valor referente a concessão de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com generos alimentícios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme docuemtno em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 15/08/2016 | 660.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Fornecimento de generos alimentícios do Programa Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda dos programas do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Habitação e Desenvolviemtno Social, deste Município, nos meses de abril e maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/08/2016 | 300.00 | 00042514975468 | MARIO JOSE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE 12 PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS, POIS O SR. MARIO JOSE VIEIRA ENCONTRA-SE EM PÓS OPERATÓRIO DE PROSTATECTOMIA RADICAL POR NEOPLASIA DE PRÓSTATAAVANÇADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E AQUI RESIDENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 16/08/2016 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DOS MEDICAMENTOS HALDOL, LIPOBLOCK, BRONZEPAN E APRAZ, TODOS DE CONTROLE ESPECIAL E NÃO DISPONIBILIZADAS PELO SUS; POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E AQUI RESIDENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 16/08/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 16/08/2016 | 300.00 | 00010453273440 | VITORIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE LEITE NAN (SEM LACTOSE) PARA A CRIANÇA MARIA ALICE GOMES DIAS DE 09 (NOVE) MESES QUE POSSUI INTOLEÂNCIA A LACTOSE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E AQUI RESIDENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 16/08/2016 | 788.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 16/08/2016 | 788.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 16/08/2016 | 938.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 16/08/2016 | 938.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 16/08/2016 | 788.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ARRECADADORA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 16/08/2016 | 935.47 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTEDE PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 16/08/2016 | 788.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 16/08/2016 | 788.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 16/08/2016 | 788.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/08/2016 | 940.00 | 00010655543465 | EDVANIA BERNARDINO DA SILVA | Serviços prestados como agente de limpeza urbana junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/08/2016 | 935.47 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/08/2016 | 682.96 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 16/08/2016 | 940.00 | 00070073334430 | LEANDRO BARBOSA DODO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SOLDADOR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/08/2016 | 788.00 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ZELADOR DA PRAÇA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/08/2016 | 885.47 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 16/08/2016 | 788.00 | 00070781185459 | EDUARDO BERNARDINO DE MIRANDA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/08/2016 | 988.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 16/08/2016 | 788.00 | 00070693525495 | ROBERLANIA DE SOUZA SILVANO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 16/08/2016 | 938.00 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 16/08/2016 | 788.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 16/08/2016 | 788.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 16/08/2016 | 788.00 | 00004217769431 | IVANILDO MARCULINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM OPERADOR DE MAQUINAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/08/2016 | 788.00 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 16/08/2016 | 940.00 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 16/08/2016 | 736.00 | 00007208172420 | JORDAO FELIPE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 16/08/2016 | 940.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 16/08/2016 | 788.00 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 16/08/2016 | 1190.00 | 00045730008449 | SEVERINO LIMA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 16/08/2016 | 938.00 | 00001789003466 | JACSON EILLIAN DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 16/08/2016 | 709.22 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/08/2016 | 736.00 | 00001788548400 | ELIVALDO SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 16/08/2016 | 788.00 | 00001487691440 | JOAO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 16/08/2016 | 788.00 | 00010662388470 | JOSÉ BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 16/08/2016 | 788.00 | 00079768547472 | MARINETE GON€ALVES EVANGELISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 16/08/2016 | 788.00 | 00005781168478 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/08/2016 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SALVA VIDAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 16/08/2016 | 842.10 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SALVA VIDAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 16/08/2016 | 788.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 16/08/2016 | 788.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 16/08/2016 | 788.00 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO OPERADOR DE MAQUINAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 16/08/2016 | 1060.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO BORRACHEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 16/08/2016 | 900.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ELETRICISTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/08/2016 | 736.00 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/08/2016 | 788.00 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/08/2016 | 737.00 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/08/2016 | 788.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 16/08/2016 | 788.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/08/2016 | 1288.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/08/2016 | 788.00 | 00009797879470 | RONALDO BERNADINO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, COMO SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/08/2016 | 788.00 | 00092891233468 | SEVERINA ALVES DO ESPIRITO SANTO | Serviços prestados como zeladora da praça da Cidade, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutra deste Município, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/08/2016 | 788.00 | 00010214354490 | NATANAEL MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Município como serviços gerais, referente ao mês de julho do corrente ano, conforme docuemnto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/08/2016 | 788.00 | 00001578742498 | ADRIANO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/08/2016 | 1052.63 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO FISCAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/08/2016 | 600.00 | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTE DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, E NA REVELAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, DURATE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/08/2016 | 600.00 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | Serviços prestados como zeladora da praça da Cidade, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutra deste Município, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 16/08/2016 | 788.00 | 00012665016494 | JOÃO LUCAS DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município, como auxiliar de serviços gerais, no mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 16/08/2016 | 59.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 2.411-2 - FPM REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 16/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | Contribuição financeira em favor da FAMUP, relativo ao mes de AGOSTO/2016, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 16/08/2016 | 1200.00 | 00004533646409 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | serviços prestados no fornecimento de bolos, salgados e doces para a festa dos pais da Escola Municipal Arcanjo Soares, ligados a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, no mês de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 16/08/2016 | 1060.00 | 00097557188420 | NELSON BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor referente a 3ª parte de pagamento de apresentação musical durante os 14 (quatorze) dias de festejos juninos realizados em Praça Pública no mês de Junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/08/2016 | 100.00 | 11557778000112 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA 61274232449 | Valor referente aos serviços prestados na confecção de 01 (um) banner em lona com montagem , medindo 1,20x0,90m, conforme nota fiscal eletrônica de serviços em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 17/08/2016 | 30150.00 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | Valor referente a Audiência que ficou designada que o Sr. Clodoaldo Beltrão acordou em pagar as 402 horas de terras cortadas, em favor de agricultores da zona rural, no valor de cada hora de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) ao Sr. Jose João no valor de R$ 30.150,00 (trinta mil e cento e cinquenta reais), dividido em três parcelas, sendo adimplida no mês de agosto, em seguida em setembro e outubro, sempre no dia 30 de cada mês, o que foi devidamento aceito, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 17/08/2016 | 615.00 | 17495405000140 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Valor referente ao fornecimento de material destinado a iluminação do Calçadão da entrada da Cidade, conforme nota fiscal eletrônica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 17/08/2016 | 268.00 | 00011615461469 | JOSINALDO LUIZ NUNES | Valor referente aos serviços mecânicos prestados no conserto da moto de placa NQJ-4110/PB, petencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município, no mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 18/08/2016 | 2000.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | Serviços prestados de conservação e manutenção dos jardins públicos deste Município, durante os meses de fevereiro, abril e junho do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 18/08/2016 | 113.40 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/08/2016 | 555.41 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 19/08/2016 | 2000.00 | 00062887610449 | EDILEUZA F C SANTANA | Serviços prestados na Secretaria de Administração deste Município, nos meses de junho e julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/08/2016 | 56.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 16/08/2016, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 19/08/2016 | 1500.00 | 00005803160415 | MARIA ANUNCIADA DUTRA DE ANDRADE | Serviços prestados na elaboração de programas de treinamento aos servidores municipais em diversas áreas, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003279 | 19/08/2016 | 3096.27 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003278 | 19/08/2016 | 1882.87 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMITIVO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003277 | 19/08/2016 | 5983.72 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003280 | 19/08/2016 | 3423.33 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 19/08/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003273 | 19/08/2016 | 5373.33 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 22/08/2016 | 200.00 | 00001168280486 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a concessão de uma ajuda de custo para aquisição da medicação ALEGRA 180mg, não disponibilizado pelo SUS, para tratamento elérgico do jovem Ivanilson Isaías do Nascimento de 17 anos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/08/2016 | 1760.00 | 00011129541479 | MAYLTON DENYS ROZENDO DA NOBREGA | Serviços prestados de digitador para a alimentação do sistema da Secretaria de Ação Social durante os meses de ab ril e maio do corrente ano, confomre documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/08/2016 | 128.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO D.O NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 16/08/2016, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 23/08/2016 | 684.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 23/08/2016 | 684.00 | 00002508742457 | SEVERINA ALVES DOS SANTOS | Serviçso prestados como Auxiliar de Serviços Gerais a disposição da sede da Prefeitrua Municipal São Miguel de Taipu, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 23/08/2016 | 684.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 23/08/2016 | 3500.00 | 00005963934400 | JHONATHAN CARLOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Serviços prestados no levantamento das guias de retenções e pagamentos do INSS e PASEP desta edilidade, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 23/08/2016 | 94.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 7.640-6 - ICMS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 23/08/2016 | 788.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 23/08/2016 | 668.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mês de julho do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Habitação e Devolvimento Social deste Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 23/08/2016 | 668.00 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA JOÃO LINS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 23/08/2016 | 668.00 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 23/08/2016 | 788.00 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, EM CAFÉ DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 23/08/2016 | 668.00 | 00010123158435 | FABIANO TOMAZ VICENTE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS, LOCALIZADA NO SÍTIO CORREDOR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/08/2016 | 880.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 23/08/2016 | 788.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 23/08/2016 | 788.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DO CIEM, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 23/08/2016 | 880.00 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 23/08/2016 | 880.00 | 00012579079483 | ELIZABETE DE SOUZA VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 23/08/2016 | 668.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 23/08/2016 | 788.00 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 23/08/2016 | 788.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO GALPÃO GARAGEM ONDE FICA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 23/08/2016 | 530.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOÃO LINS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 23/08/2016 | 668.00 | 00003180799412 | MARIA JOSE VASCONCELOS DE ALMEIDA | Serviços prestados em atividades administrativas a serviços da Secretaria Municipal de Educação deste Município, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 23/08/2016 | 668.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 23/08/2016 | 788.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVILVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/08/2016 | 788.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE IDOSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 23/08/2016 | 684.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 23/08/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 23/08/2016 | 668.00 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 23/08/2016 | 788.00 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA DA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/08/2016 | 668.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/08/2016 | 684.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | Serviços prestados como merendeira na Escola Municipal Novo Taipu, deste Município, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 24/08/2016 | 684.00 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/08/2016 | 880.00 | 00012690522411 | ANDREIA KALLYNE DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/08/2016 | 880.00 | 00010590764462 | ANDRÉA COSTA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 24/08/2016 | 880.00 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | Serviços prestados como professora do 3º ano da Escola Municipal Flávio Ribeiro Coutinho, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 24/08/2016 | 880.00 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 24/08/2016 | 880.00 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA BERENICE MINDELLO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 24/08/2016 | 880.00 | 00008743187420 | FLANKIMI DA SILVA | Serviços prestados como professor da Escola Municipal Flávio Ribeiro Coutinho, na zona rural, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 24/08/2016 | 684.00 | 00008940097459 | LEIDIANE LEAL DE FRANÇA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 24/08/2016 | 684.00 | 00007546850479 | LUCIENE MARIA VIEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Bartolomeu Lins deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 24/08/2016 | 685.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 24/08/2016 | 684.00 | 00005053121400 | ANTONIA BENTO DE MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 24/08/2016 | 1320.00 | 00000778221458 | MARENILDA SILVA SOUSA | Serviços prestados na Secretaria da Escola Manoel Inácio, deste Município, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme nota documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 24/08/2016 | 1360.00 | 00008354352455 | MARCILENA TERTO DA SILVA | Serviços prestados como atendente na Secretaria Municipal de Educação deste Município, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme nota documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/08/2016 | 1320.00 | 00072591102449 | JOSE CLECIO DA SILVA OLIVEIRA | Serviços prestados de limpeza na Escola Municipal Manoel Inácio, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme nota documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/08/2016 | 1360.00 | 00070442901402 | ALINE SANTOS OLIVEIRA | Serviços prestados como Auxiliar de Serviçso Gerais a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Município, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 24/08/2016 | 1760.00 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamentos destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 24/08/2016 | 880.00 | 00009464031476 | MARIA APARECIDA DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | Serviços prestados como professora na Escola Municipal Flávio Ribeiro Coutinho, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/08/2016 | 880.00 | 00012851394452 | VERIDIANA DA SILVA SOUZA | Serviços prestados como professora da EJA da Escola Municipal Henrique Vieira deste Município, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 24/08/2016 | 880.00 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 24/08/2016 | 880.00 | 00011197705481 | PATRICIA SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 24/08/2016 | 880.00 | 00011727451457 | JOSIVALDO GONÇALVES RAMOS | Serviços prestados como instrutor da Banda Marcial da Escola Municipal CIEM-HV, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/08/2016 | 880.00 | 00070073265446 | JOSELITA JANUÁRIO DANTAS | Serviços prestados como professora da EJA da Escola Municipal Arcanjo Soares, localizada na zona rural deste Município, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/08/2016 | 880.00 | 00008656090470 | GEANE CRISTINA DA SILVA SANTOS | Serviços prestados como professora da EJA do CIEM-HV, neste Município, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 24/08/2016 | 880.00 | 00008842010405 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/08/2016 | 880.00 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | Serviços prestados como professora de reforço da Escola Municipal Arcanjo Soares, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/08/2016 | 880.00 | 00010033655405 | MARLON DE LIMA ARRUDA | Serviços prestados como professor de educação física da Escola Municipal CIEM-HV deste Município, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/08/2016 | 880.00 | 00009844200458 | SUNALY RODRIGUES DA SIVLA | Serviços prestados como professora auxiliar da Escola Municipal Emília Barbosa Mendes, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 24/08/2016 | 880.00 | 00009968728411 | FABIANA TARGINO DA CUNHA | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA CIEM-HV, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 24/08/2016 | 880.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 24/08/2016 | 880.00 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/08/2016 | 880.00 | 00008235451484 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | Serviços prestados como professora da Escola Municipal Novo Taipu, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 24/08/2016 | 880.00 | 00010249551411 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Escola Municipal Berenice Mindello, deste Município, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/08/2016 | 880.00 | 00007389826444 | GEANE ANDRE DE OLIVEIRA | Serviços prestados como professora na Escola Municipal Flávio Ribeiro Coutinho, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/08/2016 | 880.00 | 00001290540462 | SUELÂNDIA DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 24/08/2016 | 880.00 | 00009433304403 | HELLEN KELLY GOMES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 24/08/2016 | 880.00 | 00008698812481 | SIMONE DE ARAUJO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 24/08/2016 | 880.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/08/2016 | 880.00 | 00006376588417 | MARTILENE DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/08/2016 | 880.00 | 00001788849442 | WESLEY ANTUNYS ROCHA DE ATAIDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003284 | 24/08/2016 | 6021.40 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 25/08/2016 | 5520.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Comissionados, relativo ao mes de agosto/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 25/08/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Contratados, relativo ao mes de agosto/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 25/08/2016 | 260.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Pagamento referente a concessão de 02 (duas) diarias para custear despesas com viagem a João Pessoa, no periodo de 24 a 25/08/16, afim de participar de treinamento no escritorio da PUBLICSOFTWARE (sistema de contabilidade), setor de contabilidade, empenhamento,sagres, e outros, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 25/08/2016 | 4500.00 | 00007217917433 | MYLANE VIEGAS BRANDÃO GRISI | Serviços prestados de consultoria e assessoria na revisão de processoss de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 25/08/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas da folha PENSÃO ALIMENTICIA, relativo ao mes de agosto/16, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 25/08/2016 | 1976.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Efetivos, relativo ao mes de agosto/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 25/08/2016 | 8480.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Comissionados, relativo ao mes de agosto/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 25/08/2016 | 4720.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Contratados, relativo ao mes de agosto/16, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 25/08/2016 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE-PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 25/08/2016 | 7700.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Comissionados, relativo ao mes de agosto/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/08/2016 | 5000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Contratados, relativo ao mes de agosto/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 25/08/2016 | 84196.39 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos, Vantagens Fixas e 1/3 de Ferias dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de agosto/2016, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 25/08/2016 | 54620.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos, Vantagens Fixas e 1/3 de Ferias dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de agosto/2016, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/08/2016 | 54792.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de agosto/2016, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 25/08/2016 | 1312.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos, relativo ao mes de agosto/2016, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/08/2016 | 96739.09 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de agosto/2016, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 25/08/2016 | 23230.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime comissionados, relativo ao mes de agosto/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 25/08/2016 | 2200.00 | 00004689687412 | JOSE GOMES DE ANDRADE | Serviços prestados no conserto e manutenção com reposição de peças nas geladeiras, bebedouros, fogões e demais escolas deste Município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/08/2016 | 7340.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Comissionados, relativo ao mes de agosto/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 25/08/2016 | 25978.97 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos, Vantagens Fixas e 1/3 de Ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Efetivos, relativo ao mes de agosto/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 25/08/2016 | 7390.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Contratados, relativo ao mes de agosto/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/08/2016 | 30.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PEÇAS | Valor referente ao fornecimento de peça destinada ao caminhão Caçamba - Mercedes Benz de placa OFG-6695/PB, pertencente a Sedcretaria de Infraestrutura deste Município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 25/08/2016 | 218.00 | 17495405000140 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Valor referente ao fornecimento de material destinados a manutenção das ativiadades da Secretaria de Infraestrutura deste Municíopio, conforme nota fiscal eletrônica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 25/08/2016 | 4860.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Comissionados, relativo ao mes de agosto/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/08/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Contratados, relativo ao mes de agosto/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 25/08/2016 | 20538.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, como Contratados do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de agosto/16, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 25/08/2016 | 2840.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, como Contratados AGENTES DO PEVA, relativo ao mes de agosto/16, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 25/08/2016 | 16731.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS, relativo ao mes de agosto/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 25/08/2016 | 11280.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, como Contratados do PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, relativo ao mes de agosto/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 25/08/2016 | 36435.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, regime Contratados, relativo ao mes de agosto/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/08/2016 | 7400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, PROGRAMA NASF deste Munuicipio, relativo ao mes de agosto/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 25/08/2016 | 8400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, regime Comissionados, relativo ao mes de agosto/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/08/2016 | 35293.39 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos, Vantagens Fixas e 1/3 de Ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regiime Efetivos, relativo ao mes de agosto/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 25/08/2016 | 6860.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Comissionados, relativo ao mes de agosto/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 25/08/2016 | 2019.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Efetivos, relativo ao mes de agosto/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/08/2016 | 2640.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Contratados, relativo ao mes de agosto/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/08/2016 | 4400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de agosto/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 25/08/2016 | 3160.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Comissioados, relativo ao mes de agosto/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 25/08/2016 | 3520.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Contratados, relativo ao mes de agosto/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/08/2016 | 306.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | Valor referente ao fornecimento de material destinado ao Posto de Saúde Augusto Vieira de Albuquerque Melo, deste Município, conforme nota fiscal eletrônica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/08/2016 | 2000.00 | 00004316426486 | VIVIANE ROGERIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na organização e digitalização de documentos junto a Secretaria de Educação deste Município, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/08/2016 | 80.00 | 00030866820434 | AMARO MANOEL DE SOUZA | Valor referente a concessão de uma diária para participar de treinamento sobre o sistema de obras do TCE/PB, no dia 26/08/2016, a serviço da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/08/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Serviços prestados a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA BASICA, FOLHA DE PAGAMENTO e o PORTAL DE TRANSPARENCIA, relativo ao mes de agosto/2016, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/08/2016 | 880.00 | 00011142854477 | FELIPE ANTONIO CALIXTO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/08/2016 | 684.00 | 00003506261460 | MARIA DA CONCEIÇAO MONTEIRO DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Flávio Ribeiro Coutinho, durante o mês de julho do corrente ano, conforme nota documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/08/2016 | 880.00 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | Serviços adminstrativos prestados à Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/08/2016 | 684.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/08/2016 | 800.00 | 00001250905443 | MARIA JOSE DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Bartolomeu Lins, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/08/2016 | 788.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção, controle e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço na Escola Municipal Henrique João, zona rural deste Municipio, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/08/2016 | 684.00 | 00009797660443 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar Administrativo junto a Secretaria da Escola Municipal João Lins, no período da manhã, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/08/2016 | 684.00 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/08/2016 | 684.00 | 00011767242409 | ISABELLY MARIA CUNHA DE SOUZA | Serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Secretaria da Escola Municipal João Lins deste Municipio, no periodo da tarde, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/08/2016 | 684.00 | 00002721152408 | GILVANEIDE LUIS DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/08/2016 | 684.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/08/2016 | 684.00 | 00069119201400 | IONE AUGUSTO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/08/2016 | 684.00 | 00005634680417 | ELISANGELA DOMINGOS BATISTA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/08/2016 | 684.00 | 00001284684407 | ORZICLEIDE CRUZ DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/08/2016 | 684.00 | 00001168280486 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/08/2016 | 1300.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/08/2016 | 684.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/08/2016 | 684.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola anexo do Beatriz Lopes, em Cafe do Vento, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/08/2016 | 684.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | Serviços prestados como vigilante no Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/08/2016 | 684.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada no Sitio Cafe do Vento deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/08/2016 | 684.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/08/2016 | 684.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | Serviços prestados como auxiliar de merendeira no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/08/2016 | 684.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/08/2016 | 684.00 | 00006574198429 | ROSILEIDE CESAR DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/08/2016 | 788.00 | 00003265399486 | JORGE DE MELO VASCOCELOS | Serviços prestados como motorista da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/08/2016 | 684.00 | 00002810533407 | EDILSON GONÇALVES | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/08/2016 | 684.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/08/2016 | 684.00 | 00008065990495 | GILBERLEIA ANULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/08/2016 | 684.00 | 00070305764462 | DAYANA ALINE INACIO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de sala de aula, na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/08/2016 | 684.00 | 00004938875470 | FABIA MARIA DEODATO DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar Adminstrativo na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/08/2016 | 684.00 | 00005196560408 | OLINALDO ALVES GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza e capinagem da Escola Municipal Beatriz Lopes, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/08/2016 | 684.00 | 00005119152414 | RODRIGO FORTUNATO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de sala de aula, na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/08/2016 | 684.00 | 00054616786453 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/08/2016 | 684.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/08/2016 | 684.00 | 00001446044424 | JOEL LUIZ DA SILVA | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Beatriz Lopes, no Assentamento Antonio Conselheiro neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/08/2016 | 684.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/08/2016 | 684.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio em limpezas geral na Escola Municipal Henrique João, localizada no Sitio Amarela II deste Municipio, durante o mes julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/08/2016 | 684.00 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/08/2016 | 684.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Henrique João, no turno da manhã, deste Município, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/08/2016 | 684.00 | 00008549794414 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | Serviços prestados como vigia da escola Henrique João da Silva localizada neste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/08/2016 | 684.00 | 00001919098402 | PAULO VALDIVINO ARAUJO | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/08/2016 | 684.00 | 00008719778422 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza e capinagem da escola Municipal Novo Taipu, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/08/2016 | 684.00 | 00002613296429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/08/2016 | 684.00 | 00007016302725 | MARCIA LUCAS DA SILVA | Serviços prestados na limpeza da Escola Municipal Novo Taipú deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/08/2016 | 684.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/08/2016 | 684.00 | 00004904717490 | SEVERINA TRAJANO ALVES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/08/2016 | 684.00 | 00006510807467 | ADELAIDE NUNES DE OLIVEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/08/2016 | 684.00 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/08/2016 | 684.00 | 00007673854465 | ANA LUCIA DE FRANÇA | Serviços prestados como merendeira na Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/08/2016 | 684.00 | 00006907502429 | RITA DO REGO MONTIRO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/08/2016 | 684.00 | 00012033078450 | EDINALDO DA SILVA PONTES | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/08/2016 | 684.00 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | Serviços prestados como auxiliar de professora, na escola Arcanjo Soares, deste municipio, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/08/2016 | 684.00 | 00062938983468 | MARIO MACEDO CAMARA | Serviços prestados de apoio Administrativo junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/08/2016 | 684.00 | 00009186706403 | LORAINA FIRMINO DE FRANÇA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/08/2016 | 684.00 | 00006710567435 | MARIA KARLLA NASCIMENTO SOARES | Serviços prestados de apoio na limpeza do Predio da Escola Municipal Arcanjo Soares localizada no Sitio Agua Fria deste Municipio, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/08/2016 | 684.00 | 00006744795481 | ANA LUCIA QUIRINO ALVES | Serviços prestados como auxiliar de merendeira da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/08/2016 | 788.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Município, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/08/2016 | 684.00 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados de abastecimento de agua para a Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/08/2016 | 788.00 | 00008376993801 | SEVERINO MEIRELES DO NASCIMENTO | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mês de julho do corrnete ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/08/2016 | 788.00 | 00010568187431 | FERNANDO OSMAR DO NASCIMENTO SOARES | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/08/2016 | 684.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/08/2016 | 684.00 | 00002410476414 | WALDIR LIRA DA SILVA | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/08/2016 | 684.00 | 00011992172471 | EDNALDO VICTOR | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal João Lins Vieira localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/08/2016 | 684.00 | 00005040909411 | SEVERINA CASSIA GONÇALVES MEIRELES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/08/2016 | 684.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Bartolomeu Lins deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/08/2016 | 684.00 | 00005095455480 | EDIMAR DA SILVA FAUSTINO | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/08/2016 | 684.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | Serviços prestados na limpeza da Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/08/2016 | 684.00 | 00001788763483 | GEANDRO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/08/2016 | 91.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 307149 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/08/2016 | 684.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/08/2016 | 1300.00 | 00004155189461 | ELISSANDRO SEVERINO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/08/2016 | 684.00 | 00012105355480 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados na limpeza e capinagem da Escola Municipal Flávio Ribeiro Coutinho, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/08/2016 | 684.00 | 00009006726419 | JAQUELINE LUIS DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/08/2016 | 684.00 | 00011942407475 | NOAM MOREIRA DA SILVA | serviços prestados como vigia na escola municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho, deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/08/2016 | 684.00 | 00012039216405 | ALANA CARLA LIMA DA COSTA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/08/2016 | 880.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/08/2016 | 684.00 | 00007558903459 | CARINA LUANA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar administrativo, na Escola Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/08/2016 | 684.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/08/2016 | 900.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/08/2016 | 1779.46 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/08/2016 | 141.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO Nº 306825 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/08/2016 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO DE Nº 307101 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003491 | 31/08/2016 | 7233.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/08/2016 | 45.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/08/2016 | 264.00 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MOCÓS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/08/2016 | 264.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/08/2016 | 264.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/08/2016 | 264.00 | 00007142695498 | ODAIR OTAVIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/08/2016 | 430.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/08/2016 | 530.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/08/2016 | 264.00 | 00001789043417 | ALYSON MARTINS MARIANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO JOÃO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/08/2016 | 430.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVILHAS , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/08/2016 | 264.00 | 00009760287439 | AILSON MARTINS MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO JOÃO PEDRO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/08/2016 | 264.00 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/08/2016 | 264.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/08/2016 | 264.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/08/2016 | 264.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/08/2016 | 264.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/08/2016 | 264.00 | 00082678677400 | MARIA IVONETE VASCONCELOS PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ITAIPÚ , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/08/2016 | 264.00 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/08/2016 | 264.00 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JULHO DO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/08/2016 | 264.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/08/2016 | 264.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/08/2016 | 264.00 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/08/2016 | 264.00 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/08/2016 | 264.00 | 00013202223402 | JOÃO FELIPE DA SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO TAPUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/08/2016 | 264.00 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/08/2016 | 264.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/08/2016 | 264.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/08/2016 | 700.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/08/2016 | 264.00 | 00000875688454 | GERALDO SOARES DOS SANTOS. | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/08/2016 | 264.00 | 00009810044402 | JOSE SEVERINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MOCÓS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/08/2016 | 250.00 | 00001183526440 | MARCOS JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003497 | 31/08/2016 | 3511.90 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/08/2016 | 575.57 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/08/2016 | 517.76 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/08/2016 | 540.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/08/2016 | 677.98 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/08/2016 | 560.74 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/08/2016 | 62.56 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/08/2016 | 1.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/08/2016 | 25.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 14.016-3 - FEP REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/08/2016 | 1496.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 2.409-0 - FEP REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/08/2016 | 1580.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE ALCÂNTARA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL JUNTO AS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE, NO QUE DIZ RESPEITO A COMPRAS, CONTROLE DE GASTOS, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS, APLICAÇÃO DE ÍNDICES CONSTITUCIONAIS, DISTRIBUIÇÃO DE ÍTENSDE CONSUMO A POPULAÇÃO, TOMBAMENTO DE BENS DA EDILIDADE, LEGISLAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/08/2016 | 2015.25 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/08/2016 | 51.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 7.641-4 - IPVA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/08/2016 | 6200.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | Valor referente aos serviços técnicos profissionais especializados na área jurídica, com elaboração, encaminhamento da defesa inerente ao Complemento de Instrução junto ao Pleno Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, referente ao Processo TC de nº TC nº 04741/14, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003493 | 31/08/2016 | 2486.70 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003495 | 31/08/2016 | 1500.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMITIVO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/08/2016 | 668.00 | 00008700518492 | SALETE VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NO SÍTIO CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/08/2016 | 668.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NO SÍTIO CAFÉ DO VENTO, DURATNTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/08/2016 | 530.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/08/2016 | 668.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MANOEL INÁCIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/08/2016 | 668.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ANEXO DO CIEM, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/08/2016 | 668.00 | 00001867682737 | JANETE MEIRELES SOARES | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CIEM, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/08/2016 | 668.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. BEATRIZ LOPES SITUADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/08/2016 | 530.00 | 00003501803427 | BENAIAS JORGE DA SIVLA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA O BARRETÃO, EM FINS DE SEMANAS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/08/2016 | 530.00 | 00008920136483 | MARIA APARECIDA DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/08/2016 | 880.00 | 00002562482492 | JOSE PAULO DO NASCIMNETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA MODALIDADE EJA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/08/2016 | 1760.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar administrativo no Centro Cultural de São Miguel de Taipú, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/09/2016 | 684.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DETE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/09/2016 | 685.00 | 00001250905443 | MARIA JOSE DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Bartolomeu Lins, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/09/2016 | 1360.00 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/09/2016 | 3500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTÁBIL, E ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA - LDO EXERCICIO 2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/09/2016 | 4700.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTÁBIL, E ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFOME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 IPVA referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/09/2016 | 300.00 | 00007632333401 | DINILTON DA SILVA | Valor referente a concessão de uma ajuda financeira para fazer face as despesas na aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 02/09/2016 | 600.00 | 00012273732449 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 02/09/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 02/09/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 02/09/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 02/09/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003878 | 02/09/2016 | 7480.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) PALIO 4P. PLACA: QFF-1394; 1 (UM) UNO WAY 4P. PLACA: NPX-0161; 1 (UM) GOL 4 P. PLACA OFY-9838 E UM CLASSIC COMPLETO DE PLACA OFE- 3795, TODOS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 02/09/2016 | 1.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS referente a despesas bancarias, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 02/09/2016 | 160.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO D.O NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 25/08/2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/09/2016 | 66.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 25/08/2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003876 | 02/09/2016 | 2800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GRANDSIENA 1.6 COMPLETO, PLACA: QFG-4114, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COM REFERENCIA AO PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 02/09/2016 | 668.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO ANEXO DO CIEM, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 02/09/2016 | 1760.00 | 00010233669400 | JOACIL DOS SANTOS GONÇALVES | Serviços prestados como vigilante do Centro Cultural de São Miguel de Taipu, durante os meses de julho e agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 05/09/2016 | 684.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 06/09/2016 | 2678.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 06/09/2016 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 IPVA referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 06/09/2016 | 827.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNCICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 06/09/2016 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DOS MEDICAMENTOS HALDOL, LIPOBLOCK, BRONZEPAN E APRAZ, TODOS DE CONTROLE ESPECIAL E NÃO DISPONIBILIZADAS PELO SUS; POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E AQUI RESIDENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 06/09/2016 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 06/09/2016 | 788.00 | 00001742600409 | CARLOS EDUARDO MARTILIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, como OFICINEIRO, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mês de julho d | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 06/09/2016 | 34295.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 06/09/2016 | 17921.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 06/09/2016 | 487.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/09/2016 | 2240.00 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços de fornecimento de 64 (sessenta e quatro) carradas de água potável através de carro pipa extraída de poço em sua propriedade, Ganja Stª Maria, para atendimento as comunidades deste Município, durante os meses de junho e julhodo corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/09/2016 | 1700.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS COMINIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 08/09/2016 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | Serviços prestados no fornecimento de internet, SVA ITAMBENET, instalada na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, conforme documento de nº 305950 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 08/09/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 08/09/2016 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 ISS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 08/09/2016 | 12.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS referente a despesas bancarias, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 08/09/2016 | 14.39 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 08/09/2016 | 6590.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UM ÔNIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO E ÁGUA FRIA, ZONA RURAL, PARA FREQUENTAREM AULAS EM ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 08/09/2016 | 1282.55 | 21990306000102 | CYNARA SOUZA QUIRINO | Serviços prestados de pintura no veículo modelo ônibus Escolar-Volkswagen de placa NQI-3962/PB pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/09/2016 | 3275.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 ISS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/09/2016 | 5.99 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 7.640-6 - ICMS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/09/2016 | 1996.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | Serviços prestados como vigilante a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município durante o mês agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/09/2016 | 7000.00 | 00057918481100 | EDUARDO ANTONIO CALACIA | Serviços prestados na locação de um carro pipa de placa KGE-4410/PB, para abastecimento de água nas comunidades da zona rural, durante o mês de agosto, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/09/2016 | 19153.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 12/09/2016 | 34236.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003886 | 12/09/2016 | 3125.65 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003605 | 12/09/2016 | 7852.93 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 12/09/2016 | 98.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 ISS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 12/09/2016 | 409.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha, referente ao parcelamento 01/47, relativo ao PASEP, correspondente as competências abril, maio e junho de 2016, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 12/09/2016 | 95.38 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Multas e juros referente ao parcelamento 01/47, relativo ao PASEP, correspondente as competências abril, maio e junho de 2016, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003887 | 12/09/2016 | 2445.73 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003897 | 12/09/2016 | 6050.38 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003888 | 12/09/2016 | 811.87 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMITIVO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003885 | 12/09/2016 | 5473.22 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis e lubrificantes para a frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 13/09/2016 | 2.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 7.640-6 - ICMS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 13/09/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 13/09/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 13/09/2016 | 300.00 | 00010453273440 | VITORIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE LEITE NAN (SEM LACTOSE) PARA A CRIANÇA MARIA ALICE GOMES DIAS DE 11 (ONZE) MESES QUE POSSUI INTOLERÂNCIA A LACTOSE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E AQUI RESIDENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 13/09/2016 | 529.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 14/09/2016 | 874.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNCICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/09/2016 | 200.00 | 17495405000140 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Valor referente ao fornecimento de material destinados a manutenção das ativiadades da Secretaria de Infraestrutura deste Municíopio, conforme nota fiscal eletrônica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 15/09/2016 | 121.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia eletrica, consumida pelo Fundo Municipal de Saude, (FARMACIA BASICA) deste Municipio, (CDC - 5/1411163-7), relativo ao mes de JUNHO/2016, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/09/2016 | 161.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta mensal de enérgia elétrica consumida pela Casa locada ao Fundo Municipal de Saúde deste Município, (CDC - 5/224933-2), relativo ao mês de JUNHO/2016, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/09/2016 | 95.00 | 00011615461469 | JOSINALDO LUIZ NUNES | Valor referente aos serviços mecânicos prestados no conserto de pneus, câmara de ar, pisca e troca de óleo da moto de placa OEW-4424/PB, pretencente a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme docuemento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 15/09/2016 | 25.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pelo Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC deste Municipio, (CDC-5/225606-3), relativo ao mes de JUNHO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/09/2016 | 49.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), relativo ao mes de JUNHO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 15/09/2016 | 13.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CRAS/PAIF), (CDC 5/614387-9), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 15/09/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 15/09/2016 | 17.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 ISS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 15/09/2016 | 21.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 15/09/2016 | 417.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia elétrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Município, (CDC-5/789954-5), relativo ao mês de JUNHO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/09/2016 | 15.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação/anexo CIEM deste Municipio, (CDC-5/789960-2), relativo ao mes de JUNHO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/09/2016 | 36.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia elétrica consumida pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Município, (CDC-5/225135-3), relativo ao mês de JUNHO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 15/09/2016 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (CDC, 5/763408-2) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 15/09/2016 | 95.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | Serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches destinados aos policiais em virtude das festividades Juninas deste Município, no mês de junho do correnta ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 16/09/2016 | 886.00 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | Serviços prestados na montangem dos fogos de artificios, para o evento de encerramento da festa Nossa Senhora Rainha dos Anjos neste Municipio, no dia 31 de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/09/2016 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 ISS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 16/09/2016 | 300.00 | 00003736215401 | REGINA LUZIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E AQUI RESIDENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/09/2016 | 148.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta mensal de enérgia elétrica consumida pela Casa locada ao Fundo Municipal de Saúde deste Município, (CDC - 5/224933-2), relativo ao mês de JULHO/2016, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/09/2016 | 128.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta mensal de enérgia elétrica consumida pela Casa locada ao Fundo Municipal de Saúde deste Município, (CDC - 5/224933-2), relativo ao mês de AGOSTO/2016, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/09/2016 | 250.00 | 00026602287877 | WALTER FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a concessão de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com generos alimentícios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/09/2016 | 37.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pelo Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC deste Municipio, (CDC-5/225606-3), relativo ao mes de AGOSTO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/09/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), relativo ao mes de JULHO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/09/2016 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), relativo ao mes de AGOSTO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/09/2016 | 19.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pelo Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC deste Municipio, (CDC-5/225606-3), relativo ao mes de JULHO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/09/2016 | 189.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a enérgia elétrica consumida pelo Centro Comunitário de Café do Vento deste Município, ( CDC 5/1373010-6) relativo ao mês de JUNHO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/09/2016 | 150.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a enérgia elétrica consumida pelo Centro Comunitário de Café do Vento deste Município, ( CDC 5/1373010-6) relativo ao mês de JULHO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/09/2016 | 110.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a enérgia elétrica consumida pelo Centro Comunitário de Café do Vento deste Município, ( CDC 5/1373010-6) relativo ao mês de AGOSTO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/09/2016 | 788.00 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO OPERADOR DE MAQUINAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/09/2016 | 788.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/09/2016 | 774.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/09/2016 | 938.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/09/2016 | 938.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/09/2016 | 788.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ARRECADADORA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/09/2016 | 935.47 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTEDE PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/09/2016 | 736.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/09/2016 | 788.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/09/2016 | 788.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/09/2016 | 940.00 | 00010655543465 | EDVANIA BERNARDINO DA SILVA | Serviços prestados como agente de limpeza urbana junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/09/2016 | 935.47 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/09/2016 | 657.00 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/09/2016 | 940.00 | 00070073334430 | LEANDRO BARBOSA DODO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SOLDADOR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/09/2016 | 788.00 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ZELADOR DA PRAÇA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/09/2016 | 938.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/09/2016 | 788.00 | 00070256683700 | JOSE JUVINO DE ARAUJO | Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município, como serviços gerais, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/09/2016 | 788.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/09/2016 | 788.00 | 00070693525495 | ROBERLANIA DE SOUZA SILVANO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/09/2016 | 938.00 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/09/2016 | 788.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/09/2016 | 788.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/09/2016 | 788.00 | 00004217769431 | IVANILDO MARCULINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM OPERADOR DE MAQUINAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/09/2016 | 788.00 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/09/2016 | 842.00 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/09/2016 | 683.00 | 00007208172420 | JORDAO FELIPE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/09/2016 | 940.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE AGSOTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/09/2016 | 788.00 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/09/2016 | 940.00 | 00045730008449 | SEVERINO LIMA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/09/2016 | 938.00 | 00001789003466 | JACSON EILLIAN DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/09/2016 | 850.00 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/09/2016 | 886.00 | 00001788548400 | ELIVALDO SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/09/2016 | 788.00 | 00001487691440 | JOAO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/09/2016 | 736.00 | 00010662388470 | JOSÉ BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/09/2016 | 788.00 | 00079768547472 | MARINETE GON€ALVES EVANGELISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/09/2016 | 788.00 | 00005781168478 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/09/2016 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SALVA VIDAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/09/2016 | 842.10 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SALVA VIDAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/09/2016 | 1052.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO FISCAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/09/2016 | 788.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/09/2016 | 1060.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO BORRACHEIRO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/09/2016 | 900.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ELETRICISTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/09/2016 | 736.00 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/09/2016 | 788.00 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/09/2016 | 737.00 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/09/2016 | 788.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/09/2016 | 788.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/09/2016 | 1388.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/09/2016 | 788.00 | 00009797879470 | RONALDO BERNADINO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, COMO SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/09/2016 | 788.00 | 00092891233468 | SEVERINA ALVES DO ESPIRITO SANTO | Serviços prestados como zeladora da praça da Cidade, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutra deste Município, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/09/2016 | 600.00 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | Serviços prestados como zeladora da praça da Cidade, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutra deste Município, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/09/2016 | 788.00 | 00012665016494 | JOÃO LUCAS DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município, como auxiliar de serviços gerais, no mês de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/09/2016 | 788.00 | 00010214354490 | NATANAEL MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Município como serviços gerais, referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/09/2016 | 788.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/09/2016 | 34.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 IPVA referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/09/2016 | 635.51 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/09/2016 | 12.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/09/2016 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | Contribuição financeira em favor da FAMUP, relativo ao mes de SETEMBRO/2016, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/09/2016 | 12.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação/anexo CIEM deste Municipio, (CDC-5/789960-2), relativo ao mes de AGOSTO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/09/2016 | 350.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia elétrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Município, (CDC-5/789954-5), relativo ao mês de JULHO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/09/2016 | 281.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia elétrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Município, (CDC-5/789954-5), relativo ao mês de AGOSTO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/09/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação/anexo CIEM deste Municipio, (CDC-5/789960-2), relativo ao mes de JULHO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/09/2016 | 684.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/09/2016 | 684.00 | 00001284684407 | ORZICLEIDE CRUZ DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/09/2016 | 684.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/09/2016 | 1368.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/09/2016 | 684.00 | 00001168280486 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/09/2016 | 684.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | Serviços prestados como vigilante no Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/09/2016 | 684.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada no Sitio Cafe do Vento deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/09/2016 | 684.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola anexo do Beatriz Lopes, em Cafe do Vento, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/09/2016 | 684.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/09/2016 | 684.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio em limpezas geral na Escola Municipal Henrique João, localizada no Sitio Amarela II deste Municipio, durante o mes agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/09/2016 | 684.00 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/09/2016 | 684.00 | 00012105355480 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados na limpeza e capinagem da Escola Municipal Flávio Ribeiro Coutinho, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/09/2016 | 684.00 | 00005634680417 | ELISANGELA DOMINGOS BATISTA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/09/2016 | 684.00 | 00009006726419 | JAQUELINE LUIS DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/09/2016 | 684.00 | 00012039216405 | ALANA CARLA LIMA DA COSTA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/09/2016 | 684.00 | 00007558903459 | CARINA LUANA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar administrativo, na Escola Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/09/2016 | 900.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/09/2016 | 880.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/09/2016 | 684.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/09/2016 | 684.00 | 00069119201400 | IONE AUGUSTO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/09/2016 | 684.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/09/2016 | 684.00 | 00002721152408 | GILVANEIDE LUIS DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/09/2016 | 684.00 | 00011767242409 | ISABELLY MARIA CUNHA DE SOUZA | Serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Secretaria da Escola Municipal João Lins deste Municipio, no periodo da tarde, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/09/2016 | 684.00 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/09/2016 | 684.00 | 00009797660443 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar Administrativo junto a Secretaria da Escola Municipal João Lins, no período da manhã, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/09/2016 | 788.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção, controle e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço na Escola Municipal Henrique João, zona rural deste Municipio, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/09/2016 | 800.00 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira, localizada neste Município, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/09/2016 | 684.00 | 00011992172471 | EDNALDO VICTOR | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal João Lins Vieira localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/09/2016 | 684.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Henrique João, no turno da manhã, deste Município, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/09/2016 | 684.00 | 00008549794414 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | Serviços prestados como vigia da escola Henrique João da Silva localizada neste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/09/2016 | 684.00 | 00001919098402 | PAULO VALDIVINO ARAUJO | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/09/2016 | 684.00 | 00008719778422 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza e capinagem da escola Municipal Novo Taipu, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/09/2016 | 684.00 | 00002613296429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/09/2016 | 684.00 | 00007016302725 | MARCIA LUCAS DA SILVA | Serviços prestados na limpeza da Escola Municipal Novo Taipú deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/09/2016 | 684.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/09/2016 | 684.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/09/2016 | 1368.00 | 00004155189461 | ELISSANDRO SEVERINO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/09/2016 | 684.00 | 00001788763483 | GEANDRO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/09/2016 | 684.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | Serviços prestados na limpeza da Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/09/2016 | 684.00 | 00005095455480 | EDIMAR DA SILVA FAUSTINO | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/09/2016 | 684.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/09/2016 | 684.00 | 00008065990495 | GILBERLEIA ANULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/09/2016 | 684.00 | 00070305764462 | DAYANA ALINE INACIO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de sala de aula, na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/09/2016 | 684.00 | 00005119152414 | RODRIGO FORTUNATO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de sala de aula, na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/09/2016 | 684.00 | 00004938875470 | FABIA MARIA DEODATO DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar Adminstrativo na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/09/2016 | 684.00 | 00005196560408 | OLINALDO ALVES GOMES | Serviços prestados na limpeza e capinagem da Escola Municipal Beatriz Lopes, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/09/2016 | 684.00 | 00054616786453 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/09/2016 | 684.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/09/2016 | 684.00 | 00001446044424 | JOEL LUIZ DA SILVA | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Beatriz Lopes, no Assentamento Antonio Conselheiro neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/09/2016 | 684.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/09/2016 | 684.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/09/2016 | 684.00 | 00002410476414 | WALDIR LIRA DA SILVA | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/09/2016 | 684.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/09/2016 | 684.00 | 00006907502429 | RITA DO REGO MONTIRO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/09/2016 | 684.00 | 00012033078450 | EDINALDO DA SILVA PONTES | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/09/2016 | 684.00 | 00004904717490 | SEVERINA TRAJANO ALVES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/09/2016 | 684.00 | 00007673854465 | ANA LUCIA DE FRANÇA | Serviços prestados como merendeira na Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/09/2016 | 684.00 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/09/2016 | 684.00 | 00006510807467 | ADELAIDE NUNES DE OLIVEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/09/2016 | 684.00 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | Serviços prestados como auxiliar de professora, na escola Arcanjo Soares, deste municipio, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/09/2016 | 684.00 | 00062938983468 | MARIO MACEDO CAMARA | Serviços prestados de apoio Administrativo junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/09/2016 | 684.00 | 00009186706403 | LORAINA FIRMINO DE FRANÇA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/09/2016 | 684.00 | 00006710567435 | MARIA KARLLA NASCIMENTO SOARES | Serviços prestados de apoio na limpeza do Predio da Escola Municipal Arcanjo Soares localizada no Sitio Agua Fria deste Municipio, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/09/2016 | 684.00 | 00006744795481 | ANA LUCIA QUIRINO ALVES | Serviços prestados como auxiliar de merendeira da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/09/2016 | 788.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Município, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/09/2016 | 684.00 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados de abastecimento de agua para a Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/09/2016 | 684.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/09/2016 | 788.00 | 00008376993801 | SEVERINO MEIRELES DO NASCIMENTO | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mês de agosto do corrnete ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/09/2016 | 788.00 | 00010568187431 | FERNANDO OSMAR DO NASCIMENTO SOARES | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/09/2016 | 788.00 | 00003265399486 | JORGE DE MELO VASCOCELOS | Serviços prestados como motorista da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/09/2016 | 684.00 | 00002810533407 | EDILSON GONÇALVES | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/09/2016 | 684.00 | 00006574198429 | ROSILEIDE CESAR DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/09/2016 | 684.00 | 00005040909411 | SEVERINA CASSIA GONÇALVES MEIRELES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/09/2016 | 684.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Bartolomeu Lins deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/09/2016 | 12.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (CDC, 5/763408-2) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/09/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (CDC, 5/763408-2) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/09/2016 | 36.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia elétrica consumida pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Município, (CDC-5/225135-3), relativo ao mês de AGOSTO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/09/2016 | 39.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia elétrica consumida pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Município, (CDC-5/225135-3), relativo ao mês de JULHO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 21/09/2016 | 17.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 ISS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 21/09/2016 | 72.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 15/09/2016, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 21/09/2016 | 100.00 | 00010388833424 | SEVERINA MARIA BATISTA | Valor referente a concessão de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com gêneros alimentícios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 22/09/2016 | 128.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE 15/09/2016, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 23/09/2016 | 17.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 ISS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 23/09/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas da folha PENSÃO ALIMENTICIA, relativo ao mes de setembro/16, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 23/09/2016 | 1976.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Efetivos, relativo ao mes de setembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 23/09/2016 | 8480.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Comissionados, relativo ao mes de setembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 23/09/2016 | 4400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Contratados, relativo ao mes de setembro/16, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 23/09/2016 | 4640.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Comissionados, relativo ao mes de setembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 23/09/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Contratados, relativo ao mes de setembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/09/2016 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE-PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 23/09/2016 | 8580.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Comissionados, relativo ao mes de setembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 23/09/2016 | 4400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Contratados, relativo ao mes de setembro/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 23/09/2016 | 1312.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos, relativo ao mes de setembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 23/09/2016 | 84123.04 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos, Vantagens Fixas e 1/3 de Ferias dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de setembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 23/09/2016 | 52860.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos, Vantagens Fixas e 1/3 de Ferias dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de setembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 23/09/2016 | 99751.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de setembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 23/09/2016 | 54432.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de setembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 23/09/2016 | 21280.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime comissionados, relativo ao mes de setembro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 23/09/2016 | 150.00 | 00002125853477 | SEVERINA ODILON DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente a concessão de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com gêneros alimentícios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 23/09/2016 | 6860.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Comissionados, relativo ao mes de setembro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/09/2016 | 2019.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Efetivos, relativo ao mes de setembro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 23/09/2016 | 2640.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Contratados, relativo ao mes de setembro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 23/09/2016 | 4400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de setembro/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 23/09/2016 | 19658.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, como Contratados do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de setembro/16, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 23/09/2016 | 3040.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, como Contratados AGENTES DO PEVA, relativo ao mes de setembro/16, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 23/09/2016 | 16224.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS, relativo ao mes de setembro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 23/09/2016 | 11280.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, como Contratados do PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, relativo ao mes de setembro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 23/09/2016 | 35735.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, regime Contratados, relativo ao mes de setembro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/09/2016 | 7400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, PROGRAMA NASF deste Munuicipio, relativo ao mes de setembro/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 23/09/2016 | 7700.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, regime Comissionados, relativo ao mes de setembro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 23/09/2016 | 35293.39 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos, Vantagens Fixas e 1/3 de Ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regiime Efetivos, relativo ao mes de setembro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 23/09/2016 | 7340.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Comissionados, relativo ao mes de setembro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 23/09/2016 | 23841.99 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos, Vantagens Fixas e 1/3 de Ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Efetivos, relativo ao mes de setembro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 23/09/2016 | 7040.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Contratados, relativo ao mes de setembro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 23/09/2016 | 2860.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Comissioados, relativo ao mes de setembro/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/09/2016 | 3520.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Contratados, relativo ao mes de setembro/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 23/09/2016 | 4860.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Comissionados, relativo ao mes de setembro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/09/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Contratados, relativo ao mes de setembro/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 26/09/2016 | 668.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003890 | 26/09/2016 | 3016.74 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 26/09/2016 | 788.00 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA DA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/09/2016 | 668.00 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 26/09/2016 | 264.00 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MOCÓS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 26/09/2016 | 264.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 26/09/2016 | 264.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/09/2016 | 264.00 | 00007142695498 | ODAIR OTAVIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/09/2016 | 430.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/09/2016 | 530.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/09/2016 | 264.00 | 00001789043417 | ALYSON MARTINS MARIANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO JOÃO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/09/2016 | 250.00 | 00001183526440 | MARCOS JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 26/09/2016 | 430.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVILHAS , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 26/09/2016 | 264.00 | 00009760287439 | AILSON MARTINS MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO JOÃO PEDRO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 26/09/2016 | 264.00 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/09/2016 | 264.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/09/2016 | 264.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/09/2016 | 264.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 26/09/2016 | 264.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/09/2016 | 264.00 | 00082678677400 | MARIA IVONETE VASCONCELOS PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ITAIPÚ , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/09/2016 | 264.00 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 26/09/2016 | 264.00 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE AGOSTO DO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 26/09/2016 | 264.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/09/2016 | 264.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 26/09/2016 | 264.00 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 26/09/2016 | 264.00 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 26/09/2016 | 264.00 | 00013202223402 | JOÃO FELIPE DA SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO TAPUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 26/09/2016 | 264.00 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 26/09/2016 | 264.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 26/09/2016 | 264.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 26/09/2016 | 700.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM REFERENCIA AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/09/2016 | 264.00 | 00000875688454 | GERALDO SOARES DOS SANTOS. | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/09/2016 | 300.00 | 00008338715441 | CILAS GALDINO DA COSTA | Valor referente a concessão de uma ajuda financeira para fazer face as despesas na compra de medicação receituada para sua doença óssea (artrite), por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003889 | 26/09/2016 | 7045.44 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 26/09/2016 | 1930.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, PLACA: NQA-7076, EM VIAGENS TRANSPORTANTO EQUIPES DO PSF III NAS COMUNIDADES: CORREDOR, CAFÉ DO VENTO, ÁGUA FRIA, LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Distribuição de medicação especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003869 | 26/09/2016 | 24935.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | Valor referente ao fornecimento de medicamentos para a Farmácia Básica, deste Município, para distribuição gratuita as pessoas carentes e aqui residentes, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 26/09/2016 | 1930.00 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | Serviços prestados com o veículo CHEVROLET/CLASSIC LS de placa OEX-8818, em viagens transportando Equipes do PSF II, Comunidades: Agua Branca, Novo Taipu, Lagoa dos Mocós, Amarela I e II e João Pedro deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/09/2016 | 428.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP MED E ORTOP LTDA | Valor reteferente ao fornecimento de material destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste Município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 26/09/2016 | 788.00 | 00004817685131 | RICARDO OLIVEIRA GOMES | Serviços prestados na Oficina de corte de cabelo do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social, deste Município, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 26/09/2016 | 788.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVILVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/09/2016 | 668.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/09/2016 | 684.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/09/2016 | 788.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE IDOSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 26/09/2016 | 788.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/09/2016 | 788.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mês de ago | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 26/09/2016 | 788.00 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de ago | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 26/09/2016 | 788.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o SERV DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, como OFICINEIRO DE ESPORTES, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante agosto do | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/09/2016 | 788.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE ESPORTES, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicáveis a espécie, durante o mês de agosto do corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 26/09/2016 | 788.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE CAPOEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de agsoto do corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 26/09/2016 | 788.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF, como APOIO ADMINISTRATIVO CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mes de ago | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 26/09/2016 | 788.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de agosto do corrent | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 26/09/2016 | 788.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como APOIO ADMINISTRATIVO, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de agost | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 26/09/2016 | 788.00 | 00010765699435 | KATIANE DINIZ DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais do CRAS, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 26/09/2016 | 788.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA PROJOVEM, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de agost | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 26/09/2016 | 788.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, como OFICINEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mês de agosto | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 26/09/2016 | 788.00 | 00001788913477 | POLIANA ALICE DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, como OFICINEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mês de agosto | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 26/09/2016 | 788.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 26/09/2016 | 788.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como MOTOBOY, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/09/2016 | 788.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADOR, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes agosto do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/09/2016 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como ASSISTENTE SOCIAL do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mês de agosto do corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/09/2016 | 1500.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como PSICOLOGA do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/09/2016 | 788.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como OFICINEIRO no CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 26/09/2016 | 788.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como OFICINEIRA no CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mês de agosto do corrente ano | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 26/09/2016 | 1500.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | Referente a aquisição de uma urna aduto para o funeral de JOSE ANTONIO DOS SANTOS de CPF nº 425.475.984-34, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003892 | 26/09/2016 | 3107.51 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes automotivos destinado ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme nota fiscal eletrônica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 26/09/2016 | 668.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO ANEXO DO CIEM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 26/09/2016 | 668.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOÇÃO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/09/2016 | 530.00 | 00003501803427 | BENAIAS JORGE DA SIVLA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA O BARRETÃO, EM FINS DE SEMANAS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 26/09/2016 | 880.00 | 00012579079483 | ELIZABETE DE SOUZA VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/09/2016 | 880.00 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 26/09/2016 | 788.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DO CIEM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 26/09/2016 | 668.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. BEATRIZ LOPES SITUADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/09/2016 | 788.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 26/09/2016 | 880.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/09/2016 | 1300.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/09/2016 | 668.00 | 00010123158435 | FABIANO TOMAZ VICENTE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS, LOCALIZADA NO SÍTIO CORREDOR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 26/09/2016 | 788.00 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, EM CAFÉ DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/09/2016 | 668.00 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/09/2016 | 668.00 | 00001867682737 | JANETE MEIRELES SOARES | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CIEM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 26/09/2016 | 668.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ANEXO DO CIEM, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/09/2016 | 530.00 | 00008920136483 | MARIA APARECIDA DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/09/2016 | 530.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/09/2016 | 668.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MANOEL INÁCIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/09/2016 | 668.00 | 00008700518492 | SALETE VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NO SÍTIO CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/09/2016 | 668.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NO SÍTIO CAFÉ DO VENTO, DURATNTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/09/2016 | 668.00 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA JOÃO LINS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/09/2016 | 668.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mês de agosto do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Habitação e Devolvimento Social desteMunicipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/09/2016 | 668.00 | 00003180799412 | MARIA JOSE VASCONCELOS DE ALMEIDA | Serviços prestados em atividades administrativas a serviços da Secretaria Municipal de Educação deste Município, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/09/2016 | 788.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO GALPÃO GARAGEM ONDE FICA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/09/2016 | 788.00 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/09/2016 | 684.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOÃO LINS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003842 | 26/09/2016 | 6166.90 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003891 | 26/09/2016 | 490.12 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMITIVO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/09/2016 | 788.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 26/09/2016 | 684.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/09/2016 | 880.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 26/09/2016 | 2222.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/09/2016 | 60.67 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/09/2016 | 684.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/09/2016 | 684.00 | 00002508742457 | SEVERINA ALVES DOS SANTOS | Serviçso prestados como Auxiliar de Serviços Gerais a disposição da sede da Prefeitrua Municipal São Miguel de Taipu, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/09/2016 | 1580.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE ALCÂNTARA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL JUNTO AS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE, NO QUE DIZ RESPEITO A COMPRAS, CONTROLE DE GASTOS, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS, APLICAÇÃO DE ÍNDICES CONSTITUCIONAIS, DISTRIBUIÇÃO DE ÍTENSDE CONSUMO A POPULAÇÃO, TOMBAMENTO DE BENS DA EDILIDADE, LEGISLAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 7.641-4 - IPVA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 ISS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 27/09/2016 | 200.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor referente a concessão de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com gêneros alimentícios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 27/09/2016 | 200.00 | 00009612725462 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a concessão de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com gêneros alimentícios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/09/2016 | 300.00 | 00010316621463 | THAMIRES GRICIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a concessão de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com gêneros alimentícios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/09/2016 | 1400.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | Referente a aquisição de uma urna aduto para o funeral de JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA de CPF nº 596.975.557-53, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/09/2016 | 300.00 | 00042514975468 | MARIO JOSE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, POIS O SR. MARIO JOSE VIEIRA ENCONTRA-SE EM PÓS OPERATÓRIO DE PROSTATECTOMIA RADICAL POR NEOPLASIA DE PRÓSTATA AVANÇADA, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E AQUI RESIDENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/09/2016 | 850.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | Serviços prestados com o veículo modelo VW/GOL de placa MOF-0231/PB em viagens para João Pessoa transportando pacientes dos sítios Taipú e Mocós para os hospitais, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/09/2016 | 2342.89 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/06/2016 À 06/07/2016, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/09/2016 | 234.23 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR REFERENTE A MULTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO SOBRE 1,25 ha DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/06/2016 À 06/07/2016, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/09/2016 | 200.00 | 00003507019469 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | Valor referente a concessão de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com gêneros alimentícios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/09/2016 | 200.00 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor referente a concessão de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com gêneros alimentícios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/09/2016 | 1.31 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 ISS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/09/2016 | 2160.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | Serviços prestados com um veículo GOl de placa MTH-4248, em diárias a disposição de diversas Secretarias desta Edilidade, no transporte de servidores do quadro em viagens para João Pessoa, Pilar, Sapé e Itabaiana, durante o mês de agosto do corrente ano,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/09/2016 | 1205.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | Serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições (café, almoço e janta) de quinta a domingo, para os policiais em ocasião da eleição municipal 2016, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/09/2016 | 684.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | Serviços prestados como auxiliar de merendeira no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/09/2016 | 430.00 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados na limpeza e capinagem da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes deste Município, no mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/09/2016 | 1060.00 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de um veículo de placa KHV-3768, em viagens a Sapé e João Pessoa, com servidores da Secretaria de Cultura e Turismo, deste Município, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/09/2016 | 1200.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | Serviços prestados com Design Artístico do mural da Escola CIEM-HV, no mês de fevereiro do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/09/2016 | 684.00 | 00011942407475 | NOAM MOREIRA DA SILVA | serviços prestados como vigia na escola municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho, deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/09/2016 | 91.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 307150 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/09/2016 | 684.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/09/2016 | 581.78 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/09/2016 | 546.59 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/09/2016 | 523.88 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/09/2016 | 1963.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 2.409-0 - FPM REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/09/2016 | 1.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/09/2016 | 86.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 2.411-2 - FPM REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/09/2016 | 4700.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTÁBIL, E ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFOME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/09/2016 | 1807.95 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/09/2016 | 1576.00 | 00001919101470 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/09/2016 | 315.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/09/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/09/2016 | 880.00 | 00023656220468 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NOS CARROS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Aquisição de móveis e equipamentos para a SEINF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/10/2016 | 3300.00 | 41040106000104 | J BEZERRA LIMA AGRICULTURA ME | Valor referente a fornecimento de bomba d`agua destinada a Secretaria de Infraestutura deste Município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004239 | 03/10/2016 | 7720.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALIO 4P. PLACA QFF-1394; 01 (UM) UNO WAY 4P. PLACA NPX-0161; 01 (UM) GOL 4 P. PLACA OFY-9838 E 01 (UM) CLASSIC COMPLETO DE PLACA OFE- 3795, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004240 | 03/10/2016 | 3860.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | LOCAÇÃO DE 01 (UM) CLASSIC COMPLETO DE PLACA: OFH-5786; E 01 (UM) GOL 4 P COMPLETO DE PLACA OFY-9668, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004241 | 03/10/2016 | 5180.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRANDSIENA 1.6 COMPLETO DE PLACA QFG-4114 E 01 (UMA) PICK-UP STRADA DE PLACA QFP-7487, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 04/10/2016 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a concessão de 03 (tres) diarias, no periodo de 04/10 a 06/10,/2016, para fazer face as despesas com viagem a João Pessoa, para tratar de assunto de prestação de contas, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003984 | 04/10/2016 | 1537.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMITIVO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003985 | 04/10/2016 | 2273.91 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003986 | 04/10/2016 | 6051.69 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 04/10/2016 | 150.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | Valor referente a concessão de uma ajuda financeira para fazer face as despesas na aquisição da medicação PONDERA 30 mg de controle especial, não disponibilizada pelo SUS, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 04/10/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 04/10/2016 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 15.699-X - FNAS/PSB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 04/10/2016 | 842.00 | 00047576677449 | JOAO FRANCISCO PEREIRA | Serviços prestados no fornecimento gêneros alimentícios (salada de frutas) destinadas aos beneficiários dos programas sociais do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003983 | 04/10/2016 | 6727.91 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes automotivos destinado ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme nota fiscal eletrônica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 04/10/2016 | 400.00 | 00006506934425 | JAQUELINE DE ARAUJO ALBUQUERQUE | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM VIAGENS A PATOS/PB PARA TRATAR DE ASSSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/10 A 07/10/2016, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 04/10/2016 | 1100.00 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | Valor que se empenha para atender despesas com pagamento de contribuição a Título de Idenização a Particular, referente a danos causados em sua propriedade que se encontra a disposição deste Município, conforme Certidão de Ocorrência Policial de nº 0325/2016, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003987 | 04/10/2016 | 2166.89 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 06/10/2016 | 300.00 | 00009850076488 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | REFERENTE A LIBERAÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A PESSOA QUE ADVEM DE UM CONTEXTO SOCIOECONÔMICO SOBRE SITUAÇÕ DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 06/10/2016 | 100.00 | 00004785772492 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor correspondente a concessão de uma juda financeira para para a compra de medicação para seu filho Vinicius Antonio da Silva diagnosticado com Deficiência Intelectual Leve e Transtornos de comportamento, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 06/10/2016 | 13.27 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 06/10/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Serviços prestados a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA BASICA, FOLHA DE PAGAMENTO e o PORTAL DE TRANSPARENCIA, relativo ao mes de setembro/2016, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 06/10/2016 | 3600.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | Contrato de Prestação de Serviços onde a contratada se obriga em fornecer o serviço de desenvolvimento e manutenção de um Home-Page para o contratante, contendo um portal de notícias, com armazenamento e a respectiva divulgação das contas públicas, por intermédio do portal de transparência que for informado pelo gestor, com vigência 22/08 a 3112//2016, na importância de R$ 3.600,00 reais em cinco parcelas com a primeira no valor de R$1.200,00 e as demais R$650,00, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 07/10/2016 | 400.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DO ADVOGADO NO PERIODO DE 07/10 A 08/10/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 07/10/2016 | 6700.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UM ÔNIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO E ÁGUA FRIA, ZONA RURAL, PARA FREQUENTAREM AULAS EM ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 07/10/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003975 | 07/10/2016 | 6534.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | Referente a compra de medicamentos para a Farmácia Básica, deste Município, para distribuição gratuita das pessoas carentes e aqui residentes, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 07/10/2016 | 2303.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 07/10/2016 | 950.00 | 00008637466400 | ANTONIO DE PADUA BARBALHO | Serviços Administrativos prestados junto a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, no mês de setembro do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 07/10/2016 | 16306.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/10/2016 | 36090.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/10/2016 | 1060.00 | 00009661715432 | SANDRO ALVES DE SOUZA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Flávio Ribeiro Coutinho, deste Município, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/10/2016 | 18313.43 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/10/2016 | 21912.97 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/10/2016 | 17656.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/10/2016 | 6320.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA | Serviços prestados na composição gráfica de 800 Blo. Receituario c/ 50fls ao valor unitário de R$ 4,40 total R$ 3.520,00 e 7000 Fls de Atendimento ao valor unitário de R$ 0,40 total de R$ 2.800,00, conforme nota fiscal de serviços eletrônica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/10/2016 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO DE Nº 307102 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/10/2016 | 4131.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/10/2016 | 3569.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/10/2016 | 4778.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF/PEVA/SAÚDE BUCAL RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/10/2016 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | Serviços prestados no fornecimento de internet, SVA ITAMBENET, instalada na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, conforme documento de nº 305951 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil e Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/10/2016 | 5500.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA | Valor referente aos serviços prestados na composição de 500 Cardenetas Escolar ao valor unitário de R$ 9,80 total R$ 4.900,00 e 2.000 Ficha do Aluno ao valor unitário de R$ 0,30 total R$600,00, conforme nota fiscal de serviços eletrônica em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/10/2016 | 141.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO Nº 306826 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/10/2016 | 3500.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | Serviços prestados com um veículo GOl de placa MTH-4248, em diárias a disposição de diversas Secretarias desta Edilidade, no transporte de servidores do quadro em viagens para João Pessoa, Pilar, Sapé e Itabaiana, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003976 | 10/10/2016 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA FISCAL DESERVIÇOS ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003977 | 10/10/2016 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/10/2016 | 6.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/10/2016 | 8071.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/10/2016 | 7.29 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 ISS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/10/2016 | 1727.87 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/10/2016 | 6496.34 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVÍDAS JUNTO AO INSS, COMFORME LEI Nº 12.810/2013 (0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 2.411-2 - FPM REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/10/2016 | 1580.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições e lanches destinados aos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mês de junho do do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 11/10/2016 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A 02 ( DUAS) DIARIAS EM VIAGEM À JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DE CONTABILIDADE NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 ISS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003988 | 11/10/2016 | 3053.22 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004006 | 11/10/2016 | 1779.38 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 11/10/2016 | 3154.55 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | Valor que se empenha correspodente a aquisição de material de expediente destinado as atividades da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 11/10/2016 | 6521.70 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | Valor que se empenha correspodente a aquisição de material de expediente destinado as atividades da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 11/10/2016 | 870.00 | 00012273732449 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/10/2016 | 6431.20 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | Valor referente ao fornecimento de material de expediente destinado as atividades do Fundo Municipal de São Miguel de Taipu, conforme nota fiscal eletrônica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/10/2016 | 3280.13 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | Valor referente ao fornecimento de material de expediente destinado as atividades do Fundo Municipal de São Miguel de Taipu, conforme nota fiscal eletrônica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004005 | 11/10/2016 | 6111.49 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/10/2016 | 1580.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições e lanches destinados aos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003989 | 11/10/2016 | 5116.97 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/10/2016 | 1580.00 | 00070364610476 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | Serviços prestados junto a Secretaria de Educação dirigindo a retro para limpeza do Patio da Escola Novo Taipu, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004007 | 11/10/2016 | 2160.75 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVO DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DEESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 11/10/2016 | 752.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 13/10/2016 | 880.00 | 00026248581487 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | Serviços prestados no preparo de lanches (bolos, salgados e sucos) destinados a Secretaria de Educação para distribuição aos Professoress e Diretores nos treinamentos no mês de setembro do correnta ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 13/10/2016 | 752.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNCICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 13/10/2016 | 2650.00 | 00007582111478 | TARSIO LEITÃO MARTINS TORRES | Referente a prestação de serviços advocatícios e de assessoria jurídica concernentes a atuação nos processos de nº08186/16; 08187/16; 08188/16 e 09307/16 junto ao tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conforme contrato firmado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 13/10/2016 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 2.411-2 - FPM REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 13/10/2016 | 0.28 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 14/10/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 15/10/2016 | 350.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor referente aos serviços mecânicos prestados na troca de peças e serviços eletricos no Ônibus Escolar - Mercedes Benz de placa 4814/PB pertencete a frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 15/10/2016 | 1220.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS OGG-4814 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 17/10/2016 | 405.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia elétrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Município, (CDC-5/789954-5), relativo ao mês de SETEMBRO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 17/10/2016 | 13.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação/anexo CIEM deste Municipio, (CDC-5/789960-2), relativo ao mes de SETEMBRO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 17/10/2016 | 14.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pelo Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC deste Municipio, (CDC-5/225606-3), relativo ao mes de SETEMBRO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 17/10/2016 | 15.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CRAS/PAIF), (CDC 5/614387-9), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 17/10/2016 | 47.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), relativo ao mes de SETEMBRO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 17/10/2016 | 12.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CRAS/PAIF), (CDC 5/614387-9), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 17/10/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CRAS/PAIF), (CDC 5/614387-9), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 17/10/2016 | 152.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta mensal de enérgia elétrica consumida pela Casa locada ao Fundo Municipal de Saúde deste Município, (CDC - 5/224933-2), relativo ao mês de SETEMBRO/2016, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 17/10/2016 | 13.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 17/10/2016 | 16.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia elétrica consumida pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Município, (CDC-5/225135-3), relativo ao mês de SETEMBRO/2016, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 17/10/2016 | 13.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (CDC, 5/763408-2) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 18/10/2016 | 2800.00 | 00024233471387 | CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA | Referente ao pagamento pelos serviços prestados em Brasilia junto ao Ministério da Saúde de projetos deste edilidade, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 18/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 18/10/2016 | 800.00 | 00011030928479 | GISLANE CARLA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a concessão de uma ajuda financeira para a realização de exames Eletroneuromiografia dos membros inferiores e superiores, onde a usuária possui ESCLEROSE MÚLTIPLA (doença degenerativa), por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 18/10/2016 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DOS MEDICAMENTOS HALDOL, LIPOBLOCK, BRONZEPAN E APRAZ, TODOS DE CONTROLE ESPECIAL E NÃO DISPONIBILIZADAS PELO SUS; POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E AQUI RESIDENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 18/10/2016 | 1760.00 | 00010946356424 | FAGNER TARGINO DA CUNHA | Serviços prestados na capinagem e limpeza do pátio das Escolas Henrique João e João Lins, deste Município, nos meses de agosto e setembro do corrente ano, conforme documento em anexo, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 18/10/2016 | 300.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB PARA O ESCRITORIO DO ADVOGADO PARA TRATAR DE ASSSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/10 A 20/10/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 19/10/2016 | 797.17 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Pagamento do Licenciamento/2015/2016, Bombeiro/2015/2016, Lic. Atras. Lei 7.956, Seg Obrigatorio/2016 e DNIT/MULTAS (D003069143/E012282127/E017817981/D008453323), do veiculo AMBULÂNCIA FIAT DOBLO de Placa OEX-9430/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de São Miguel de Taipu, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 19/10/2016 | 1715.01 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Pagamento do IPVA 2015 multas/juros e IPVA 2016 parcela única, do veiculo AMBULÂNCIA FIAT DOBLO de Placa OEX-9430/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de São Miguel de Taipu, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 19/10/2016 | 1407.00 | 00045730008449 | SEVERINO LIMA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/ 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/10/2016 | 887.06 | 24929614000110 | MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - EPP | REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AERIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA O PREFEITO DESTE EDILIDADE COM OBJETIVO DE ALOCAÇÃO DE EMENDAS ORÇAMENTARIAS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/10/2016 | 1500.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | REFERENTE A 3 DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA PARTRICIPAR DO SEMINARIO NOVOS GESTORES: REGIÃO NORDESTE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 9 À 11 DE NOVEMBRO DE 2016, NO CICB ( CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL) - SCES TRECHO2, CONJUNTO 63, LOTE 50- ASA SUL, BRASILLIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 19/10/2016 | 750.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | REFERENTE A 1,5 DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASILIA/DF AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PARA O MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE OS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 19/10/2016 | 260.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS NOS DIAS 18/10 E 19/10/2016 A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE NA PUBLICSOFT EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 19/10/2016 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 ISS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 19/10/2016 | 138.78 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/10/2016 | 791.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/10/2016 | 3600.00 | 00008116917480 | DOUGLAS VASCONCELOS SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS NO PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/10/2016 | 14180.35 | 22038925000164 | EDVAN ESPINOLA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA, CAIXA DE GORDURA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E PODA DE ARVORES COM REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/10/2016 | 260.00 | 00007881676426 | ALEXSANDRO BATISTA CARDOSO | Concessão de 02 (duas) diarias em viagens a João Pessoa/PB, no periodo de 20/10 a 21/10/2016, para fazer tomada de preço para aquisiçao de peças dos Veiculos lotados na Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/10/2016 | 500.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | Referente a aquisição de uma urna infantil para o funeral de um Nati Morto filho de RONALDO LINO de CPF nº 010.353.384-24 E GR: 1.407.317, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente no Assentamento Novo Taipu-Zona Rural, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/10/2016 | 684.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Henrique João localizada neste Município, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/10/2016 | 1580.00 | 00000723679118 | EMERSON GEORGE SILVA PEREIRA | Pagamento pelo serviço prestado em Brasilia junto ao Ministério da Educação de Projetos desta edilidade durante o mês de setembro do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 20/10/2016 | 788.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção, controle e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço na Escola Municipal Henrique João, zona rural deste Municipio, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/10/2016 | 1760.00 | 00005269429403 | ROSANGELA AVELINO DA S SOUZA | Serviços prestados de atividades administrativas junto a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de setembro do correnta ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/10/2016 | 2290.00 | 00008218772405 | ANA CAROLINA ALVES DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Educação na prestação de contas de programas, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004028 | 21/10/2016 | 6071.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004025 | 21/10/2016 | 2604.54 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004029 | 21/10/2016 | 5303.35 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis e lubrificantes tipo gasolina comum e oleo diesel B S10 para a frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004026 | 21/10/2016 | 1716.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004027 | 21/10/2016 | 1361.25 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 21/10/2016 | 2794.00 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA-ME | Valor referente aos serviços prestados na confecção de 7 molduras medindo 70X5 com baguete preta; 4 molduras medindo 30X41,5 com moldura reta preta; 2 molduras medindo 53X32 com moldura baguete preta; 1 moldura medindo 86,365,3 com moldura baguete preta,comum e eucatex/flamboord, mercadoria destinada ao Centro Cultural, deste Município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 24/10/2016 | 2144.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 24/10/2016 | 61.46 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004030 | 24/10/2016 | 31830.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA e MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 24/10/2016 | 800.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMB. DOBLO DE PLACA: OEX- 9430, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 24/10/2016 | 6507.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL deste Municipio conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 24/10/2016 | 270.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 24/10/2016 | 3254.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL deste Municipio conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 24/10/2016 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 8.490-5 - QSE, referente a DOC/TED Eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 24/10/2016 | 548.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados a Creche Municipal Francisca Marinho Falcão deste Municipio conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 24/10/2016 | 4327.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da CHECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCÃO deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004176 | 24/10/2016 | 16395.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA e MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 25/10/2016 | 1312.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos, relativo ao mes de outubro/2016, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 25/10/2016 | 83184.21 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos, Vantagens Fixas e 1/3 de Ferias dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de outubro/2016, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 25/10/2016 | 52460.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos, Vantagens Fixas e 1/3 de Ferias dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de outubro/2016, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 25/10/2016 | 99405.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de outubro/2016, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 25/10/2016 | 52822.67 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de outubro/2016, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 25/10/2016 | 22090.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime comissionados, relativo ao mes de outubro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/10/2016 | 9200.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, regime Comissionados, relativo ao mes de outubro2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/10/2016 | 35880.17 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos, Vantagens Fixas e 1/3 de Ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regiime Efetivos, relativo ao mes de outubro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 25/10/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIEMNTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/05/2016 A 19/06/2016 DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 25/10/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIEMNTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/06/2016 A 19/07/2016 DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/10/2016 | 6860.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Comissionados, relativo ao mes de outubro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 25/10/2016 | 2019.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Efetivos, relativo ao mes de outubro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 25/10/2016 | 2640.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Contratados, relativo ao mes de outubro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 25/10/2016 | 4400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de outubro/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/10/2016 | 18778.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, como Contratados do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de outubro/16, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/10/2016 | 3040.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, como Contratados AGENTES DO PEVA, relativo ao mes de outubro/16, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 25/10/2016 | 16224.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS, relativo ao mes de outubro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/10/2016 | 11280.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, como Contratados do PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, relativo ao mes de outubro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 25/10/2016 | 36055.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, regime Contratados, relativo ao mes de outubro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 25/10/2016 | 7400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, PROGRAMA NASF deste Munuicipio, relativo ao mes de outubro/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 25/10/2016 | 195.35 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 25/10/2016 | 788.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 25/10/2016 | 1070.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 25/10/2016 | 938.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 25/10/2016 | 938.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 25/10/2016 | 788.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ARRECADADORA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 25/10/2016 | 938.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTEDE PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/10/2016 | 736.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 25/10/2016 | 788.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 25/10/2016 | 788.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/10/2016 | 7340.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Comissionados, relativo ao mes de outubro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/10/2016 | 23841.99 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos, Vantagens Fixas e 1/3 de Ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Efetivos, relativo ao mes de outubro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 25/10/2016 | 7040.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Contratados, relativo ao mes de outubro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 25/10/2016 | 788.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Implantação e recuperação de praças públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152014 | 0004220 | 25/10/2016 | 88578.46 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST E PREST DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | Referente ao pagamento da última medição dos serviços prestados na construção da Praça da Cidade de São Miguel de Taipu-PB, conforme contrato de repasse nº 1005316-19-MTUR/APOIO a Infraestrutura Turística, 30% mão de obra; 70% material, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica em anexo. | 00292013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 25/10/2016 | 940.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 25/10/2016 | 683.00 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/10/2016 | 940.00 | 00070073334430 | LEANDRO BARBOSA DODO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SOLDADOR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 25/10/2016 | 788.00 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ZELADOR DA PRAÇA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 25/10/2016 | 938.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 25/10/2016 | 938.00 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 25/10/2016 | 788.00 | 00001578742498 | ADRIANO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 25/10/2016 | 788.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 25/10/2016 | 788.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 25/10/2016 | 788.00 | 00004217769431 | IVANILDO MARCULINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM OPERADOR DE MAQUINAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 25/10/2016 | 788.00 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 25/10/2016 | 843.00 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 25/10/2016 | 720.00 | 00001789003466 | JACSON EILLIAN DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 25/10/2016 | 843.00 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 25/10/2016 | 938.00 | 00001788548400 | ELIVALDO SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 25/10/2016 | 788.00 | 00001487691440 | JOAO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 25/10/2016 | 788.00 | 00010662388470 | JOSÉ BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 25/10/2016 | 788.00 | 00079768547472 | MARINETE GON€ALVES EVANGELISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 25/10/2016 | 683.00 | 00007208172420 | JORDAO FELIPE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 25/10/2016 | 940.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 25/10/2016 | 788.00 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/10/2016 | 788.00 | 00005781168478 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 25/10/2016 | 843.00 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SALVA VIDAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 25/10/2016 | 843.00 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SALVA VIDAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 25/10/2016 | 1060.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO FISCAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 25/10/2016 | 788.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 25/10/2016 | 788.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 25/10/2016 | 788.00 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO OPERADOR DE MAQUINAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 25/10/2016 | 1060.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO BORRACHEIRO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 25/10/2016 | 900.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ELETRICISTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 25/10/2016 | 683.00 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 25/10/2016 | 788.00 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 25/10/2016 | 737.00 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 25/10/2016 | 788.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 25/10/2016 | 788.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 25/10/2016 | 1288.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 25/10/2016 | 788.00 | 00009797879470 | RONALDO BERNADINO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, COMO SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 25/10/2016 | 600.00 | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTE DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, E NA REVELAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, DURATE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 25/10/2016 | 788.00 | 00092891233468 | SEVERINA ALVES DO ESPIRITO SANTO | Serviços prestados como zeladora da praça da Cidade, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutra deste Município, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 25/10/2016 | 600.00 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | Serviços prestados como zeladora da praça da Cidade, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutra deste Município, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 25/10/2016 | 788.00 | 00010214354490 | NATANAEL MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Município como serviços gerais, referente ao mês de setembro do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 25/10/2016 | 5220.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Comissionados, relativo ao mes de outubro/2016, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 25/10/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Contratados, relativo ao mes de outubro/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 25/10/2016 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 25/10/2016 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/10/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas da folha PENSÃO ALIMENTICIA, relativo ao mes de outubro/16, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 25/10/2016 | 1976.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Efetivos, relativo ao mes de outubro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/10/2016 | 8480.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Comissionados, relativo ao mes deoutubro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 25/10/2016 | 4400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Contratados, relativo ao mes de outubro/16, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242015 | 0004177 | 25/10/2016 | 40305.12 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advocaticios "Ad Exitium" com honorarios de 20% mesal dos royalties de petroleo e gas natural com referente ao mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242015 | 0004242 | 25/10/2016 | 42890.14 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS "AD EXTIUM" COM HONORARIO DE 20% MENSAL DOS ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 25/10/2016 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 25/10/2016 | 5040.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Comissionados, relativo ao mes de outubro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 25/10/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Contratados, relativo ao mes de outubro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 25/10/2016 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos Subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE-PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 25/10/2016 | 7700.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Comissionados, relativo ao mes de outubro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 25/10/2016 | 4400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Contratados, relativo ao mes de outubro/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 25/10/2016 | 2860.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Comissioados, relativo ao mes de outubro/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 25/10/2016 | 3520.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Contratados, relativo ao mes de outubro/2016, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/10/2016 | 7000.00 | 20069113000150 | F.J PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME | Valor referente aos serviços prestados de apresentação artística da Banda Campeões do Forró, no dia 17 de junho, em ocasião do evento de abertura do São João 2016, em praça pública deste Município, conforme nota fiscal de serviços eletronica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/10/2016 | 1060.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | Valor referente aos serviços de prestados de apresentações musicais do grupo WW Show, durante os festejos juninos realizados em praça pública deste Município, no mês de junho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 26/10/2016 | 1760.00 | 00001919101470 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 26/10/2016 | 34.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 ISS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 26/10/2016 | 3.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 2.411-2 - FPM REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 26/10/2016 | 7410.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se emprnha referente aos serviços prestados de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de projetos referente aos meses de julho, agosto e setembro do corrente ano, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/10/2016 | 1060.00 | 00039215148434 | SEVERINA CUNHA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de serviços gerais prestados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, refernete ao mês de setembro do corrente anom conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 26/10/2016 | 530.00 | 00061207136468 | INACIO VICENTE DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches para os trabalhadores na construção da praça do Abacaxi, localizada na zona rural deste Município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 26/10/2016 | 1060.00 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | Serviços prestados como pedreiro a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme nota fiscal de serviços avulsa em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/10/2016 | 788.00 | 00070256683700 | JOSE JUVINO DE ARAUJO | Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município, como serviços gerais, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/10/2016 | 788.00 | 00070693525495 | ROBERLANIA DE SOUZA SILVANO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 26/10/2016 | 940.00 | 00010655543465 | EDVANIA BERNARDINO DA SILVA | Serviços prestados como agente de limpeza urbana junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/10/2016 | 1060.00 | 00000982311460 | JOSIVANDO ANULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como vigilante na Secretaria de Saúde deste Município, durante os meses de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 26/10/2016 | 1060.00 | 00023655992491 | TERESA CRISTINA FIGUEREDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do Conselho Tutelar, deste Município, durante os mese de julho e agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/10/2016 | 1930.00 | 00009305628443 | AYMEE KELLY MEDEIROS BARBOSA | Serviços prestados como auxiliar administrativo da digitação de documentos da Secretaria de Educação deste Município, durante os mese de setembro e outubro do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 26/10/2016 | 300.00 | 00006506934425 | JAQUELINE DE ARAUJO ALBUQUERQUE | CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇO E COMPRA DE LEMBRANÇINHAS PARA COMEMORAR O DIA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26/10 A 28/10/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/10/2016 | 210.53 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Serviços prestados como Assistente Social em uma visita domiciliar devido problemas com uma família deste Município, no mês de outubro do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/10/2016 | 1000.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | Serviços prestados como vigilante a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município durante o mês setembro do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 27/10/2016 | 260.00 | 00080531377415 | JOÃO MOIZEIS DA SILVA | CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, NO PERIODO DE 27/10 A 28/10/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0004238 | 27/10/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica relativo ao mes de outubro de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 27/10/2016 | 179.20 | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A SERVIÇOS DE ADESÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (TOKEN) PARA O PREFEITO MUNICIPAL CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/10/2016 | 0.06 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/10/2016 | 2199.68 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA NOSSA TERRA PRODUTIVA | Manutenção e recuperação de sistemas de abastecimento d'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/10/2016 | 7433.30 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | Referente ao fornecimento de material hidraulico destinados ao deslocamento da bomba de água que abastece a cidade deste Município, conforme nota fiscal eletrônica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/10/2016 | 141.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/10/2016 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/10/2016 | 91.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/10/2016 | 1760.00 | 00007374288484 | ERICK QUEIROGA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA F4000 DE PLACA NQF-9043 EM 16 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 110,00 (CENTO E DEZ) CADA COM COMBUSBÍTEL DO MESMO PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS SETEMBRO NO CARREGO E DESCARREGO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/10/2016 | 1760.00 | 00007374288484 | ERICK QUEIROGA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA F4000 DE PLACA NQF-9043 EM 16 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 110,00 (CENTO E DEZ) CADA COM COMBUSBÍTEL DO MESMO PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO NO CARREGO E DESCARREGO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004107 | 31/10/2016 | 6921.29 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/10/2016 | 1000.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA ADULTO PARA O FUNERAL DE MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS DE RG: 700.175,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E AQUI RESIDENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004228 | 31/10/2016 | 2034.54 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/10/2016 | 6500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 31/10/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Serviços prestados a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA BASICA, FOLHA DE PAGAMENTO e o PORTAL DE TRANSPARENCIA, relativo ao mes de outubro/2016, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 31/10/2016 | 28.00 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITADAS DO FPM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/10/2016 | 3500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTÁBIL, E ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA EXERCICIO 2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/10/2016 | 0.09 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em aplicação c/c 7.641-4 - IPVA, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/10/2016 | 2.53 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em aplicação c/c 7.641-4 - IPVA, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/10/2016 | 529.44 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/10/2016 | 510.13 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/10/2016 | 587.43 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/10/2016 | 572.63 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/10/2016 | 552.22 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/10/2016 | 689.77 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/10/2016 | 4700.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Serviços prestados de Assessoria Técnica Contábil na elaboração de GFIP mensal, durante o mês de OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/10/2016 | 5000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERNETE A TARIFAS DE BANCÁRIAS DEBITADAS DE CONTAS NÃO VINCULADAS DESTE MUNICÍPIO, ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/10/2016 | 4.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 2.411-2 - FPM REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/10/2016 | 1.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004229 | 31/10/2016 | 2012.47 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004106 | 31/10/2016 | 1501.88 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004105 | 31/10/2016 | 5734.30 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao Fornecimento de GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL BS10 destinado ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/11/2016 | 2750.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/11/2016 | 300.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA PUBLICSOTF, RELACIONADO A CONTABILIDADE NO SETOR DE EMPENHOS NOS DIAS 01, 03 E 04 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/11/2016 | 4660.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veículo GOl de placa MTH-4248, em diárias a disposição de diversas Secretarias desta Edilidade, no transporte de servidores do quadro em viagens para João Pessoa, Pilar, Sapé e Itabaiana, durante o mês de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/11/2016 | 6496.34 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVÍDAS JUNTO AO INSS, COMFORME LEI Nº 12.810/2013 (0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/11/2016 | 2296.33 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/11/2016 | 7221.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/11/2016 | 699.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/11/2016 | 63.92 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/11/2016 | 3.33 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/11/2016 | 2640.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Aquisição de móveis e equipamentos para a SEINF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/11/2016 | 3300.00 | 41040106000104 | J BEZERRA LIMA AGRICULTURA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM MOTOR TRIF DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/11/2016 | 7000.00 | 00008478357408 | REBEKA OLIVEIRA COLAÇO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA DE PLACA KGE-4410/PB, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/11/2016 | 7600.00 | 00023645520449 | URENILDO FARIAS DA CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 60 (SESSENTA) HORAS MÁQUINA (RETRO) NA DRENAGEM DA PRAÇA DE EVENTOS NO CONJUNTO MARIZ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/11/2016 | 2342.89 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/07/2016 À 06/08/2016, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/11/2016 | 2342.89 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/08/2016 À 06/09/2016, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/11/2016 | 2240.00 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA EXTRAÍDA DE POÇO EM SUA PROPRIEDADE, GANJA STª MARIA, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/11/2016 | 1060.00 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KHV-3768, EM VIAGENS A SAPÉ E JOÃO PESSOA, COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/11/2016 | 234.23 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS PREVISTOS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 1,25 ha DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/07/2016 À 06/08/2016, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 01/11/2016 | 234.23 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS PREVISTOS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 1,25 ha DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/08/2016 À 06/09/2016, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00011237899400 | LUIS MARQUES FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA MOC-9438, EM 10 (DEZ) VIAGENS A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE AGUA BRANCA, PARA A FUNAD, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/11/2016 | 1930.00 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA OEX-8818, EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF II, COMUNIDADES: AGUA BRANCA, NOVO TAIPU, LAGOA DOS MOCÓS, AMARELA I E II E JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/11/2016 | 1930.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, PLACA: NQA-7076, TRANSPORTANTO EQUIPES DO PSF III NAS COMUNIDADES: CORREDOR, CAFÉ DO VENTO, ÁGUA FRIA, LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/11/2016 | 35175.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/11/2016 | 105.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 624.026-1 - FNS BLATB, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/11/2016 | 3370.00 | 00007437782430 | WUNDEMBERG BEZERRA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/11/2016 | 880.00 | 00002863297430 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA NOVO TAIPÚ, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 03/11/2016 | 2170.00 | 00003604916429 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, INJEÇÃO, TESTE COMPUTADORIZADO E SERVIÇOS MECÂNICO, NO ÔNIBUS DE PLACA NQI-3962, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 03/11/2016 | 15.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 624.026-1 - FNS BLATB, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004851 | 03/11/2016 | 7720.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALIO 4P. PLACA QFF-1394; 01 (UM) UNO WAY 4P. PLACA NPX-0161; 01 (UM) GOL 4 P. PLACA OFY-9838 E 01 (UM) CLASSIC COMPLETO DE PLACA OFE- 3795, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004852 | 03/11/2016 | 3860.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | LOCAÇÃO DE 01 (UM) CLASSIC COMPLETO DE PLACA: OFH-5786; E 01 (UM) GOL 4 P COMPLETO DE PLACA OFY-9668, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 03/11/2016 | 1580.00 | 00008258564420 | CARLOS EDUARDO FELIPE DA SILVA | 1ª PARTE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONSTRUÇÃO E ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADOS DA PRAÇA AO LADO DA UBS, LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 03/11/2016 | 1580.00 | 00009774671473 | OLIVALDO MARINHO DA SILVA | 1ª PARTE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONSTRUÇÃO E ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADOS DA PRAÇA AO LADO DA UBS, LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004850 | 03/11/2016 | 5180.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRANDSIENA 1.6 COMPLETO DE PLACA QFG-4114 E 01 (UMA) PICK-UP STRADA DE PLACA QFP-7487, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 03/11/2016 | 800.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 04/11/2016 | 150.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 04/11/2016 | 150.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) VIAGEM AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINSITRATIVOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 04/11/2016 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 04/11/2016 | 25.30 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITADAS DO FPM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 04/11/2016 | 1060.00 | 00006402082406 | HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DAS DESPESAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2013, 2014 E 2015 NOS PADRÕES DA RESOLUÇÃO DO TCE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 04/11/2016 | 20.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 45.018-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 04/11/2016 | 1300.00 | 00001597247405 | JOSIEL DOS PRAZERES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 04/11/2016 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 624.026-1 - FNS BLATB, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 04/11/2016 | 6700.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO E ÁGUA FRIA, ZONA RURAL, PARA FREQUENTAREM AULAS EM ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 07/11/2016 | 1395.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLD DE OLEO, FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DICRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 07/11/2016 | 140.00 | 00010005899435 | JOSEVALDO LIMA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NO TRATAMENTO DE DOENÇA DERMATITE ATÔMICA DE SUA ( FILHA JENYFFER LOISE GONÇALVES DE LIMA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 07/11/2016 | 300.00 | 00008338715441 | CILAS GALDINO DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NO TRATAMENTO DE DOENÇA ÓSSEA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 07/11/2016 | 150.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NO TRATAMENTO DE DOENÇA NO SISTEM NERVOSO, POR SE TRATAR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 07/11/2016 | 1300.00 | 00003269357460 | SEVERINO OTAVIO DA SILVA | CONCESSÃO DE 01 UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME (BIÓPSIA RENAL MICROSCOPIA ÓPTICA E DEVIDA CIRURGIA), por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004733 | 07/11/2016 | 9250.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E FERRAMENTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 07/11/2016 | 100.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO NO VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 08/11/2016 | 1540.00 | 00078501733768 | JOÃO ANTONIO JANUARIO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA NA VISTORIA DE PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 08/11/2016 | 7000.00 | 20069113000150 | F.J PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CAMPEÕES DO FORRÓ, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016, EVENTO DE SÃO JOÃO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 08/11/2016 | 17886.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 08/11/2016 | 6700.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO E ÁGUA FRIA, ZONA RURAL, PARA FREQUENTAREM AULAS EM ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 08/11/2016 | 3007.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 09/11/2016 | 3200.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTROLADOR DE PONTO ELETÔNICO E SOFTWARE PARA O FUNDO MUNICIPIAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/11/2016 | 36454.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 09/11/2016 | 270.00 | 09314728000162 | PARAÍBA ASSISTÊNCIA SERVIÇO TÉCNICO AUT. E COMÉRCIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO NOS AR CONDICIONADO CONSUL E SAMSUNG, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 09/11/2016 | 683.00 | 09314728000162 | PARAÍBA ASSISTÊNCIA SERVIÇO TÉCNICO AUT. E COMÉRCIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO: CAPACITOR, CJ MOTOR VENTILADOR 220V E CONDENSADOR PARA O CONSERTO DOS AR CONDICIONADO CONSUL E SAMSUNG, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 7.640-6 - ICMS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/11/2016 | 7216.76 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/11/2016 | 9063.99 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004309 | 10/11/2016 | 4402.09 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004311 | 10/11/2016 | 1327.13 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/11/2016 | 3420.00 | 09551836000159 | ECS SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DIRECIONADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/11/2016 | 1872.00 | 00000723679118 | EMERSON GEORGE SILVA PEREIRA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM BRASILIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/11/2016 | 1720.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA PRESTAÇÕES DE CONTA DA MESMA NO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/11/2016 | 524.16 | 00010890607427 | LUIS FELIPE GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIÁRIA DE 17 DIAS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/11/2016 | 1053.00 | 00009646382401 | MONICA MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DA ESCOLA CIEM, LOCALIZADA NA RUA RUY CARNEIRO, DEVIDO MUDANÇAS E ORGANIZAÇÃO DA MESMA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004314 | 10/11/2016 | 5649.40 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00005040909411 | SEVERINA CASSIA GONÇALVES MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00006574198429 | ROSILEIDE CESAR DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00002810533407 | EDILSON GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/11/2016 | 1576.00 | 00003265399486 | JORGE DE MELO VASCOCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/11/2016 | 1576.00 | 00010568187431 | FERNANDO OSMAR DO NASCIMENTO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/11/2016 | 1576.00 | 00008376993801 | SEVERINO MEIRELES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRNETE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/11/2016 | 1576.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00006744795481 | ANA LUCIA QUIRINO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00006710567435 | MARIA KARLLA NASCIMENTO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00009186706403 | LORAINA FIRMINO DE FRANÇA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00062938983468 | MARIO MACEDO CAMARA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR NA ESCOLA ARCANJO SOARES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00006510807467 | ADELAIDE NUNES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00007673854465 | ANA LUCIA DE FRANÇA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00004904717490 | SEVERINA TRAJANO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00012033078450 | EDINALDO DA SILVA PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00006907502429 | RITA DO REGO MONTIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00002410476414 | WALDIR LIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00001446044424 | JOEL LUIZ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00054616786453 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00005196560408 | OLINALDO ALVES GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00004938875470 | FABIA MARIA DEODATO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00005119152414 | RODRIGO FORTUNATO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR AUXILIAR DE SALA DE AULA, NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00070305764462 | DAYANA ALINE INACIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR DE SALA DE AULA, NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00008065990495 | GILBERLEIA ANULINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00005095455480 | EDIMAR DA SILVA FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00001788763483 | GEANDRO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00007016302725 | MARCIA LUCAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA NOVO TAIPU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00002613296429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00008719778422 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00001919098402 | PAULO VALDIVINO ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00008549794414 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, NO TURNO DA MANHÃ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO EM LIMPEZAS GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, LOCALIZADA NO SITIO AMARELA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NO SITIO CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTBURO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANEXO DO BEATRIZ LOPES, EM CAFE DO VENTO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00001168280486 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/11/2016 | 1576.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEZO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00001284684407 | ORZICLEIDE CRUZ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00005634680417 | ELISANGELA DOMINGOS BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00011992172471 | EDNALDO VICTOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00009797660443 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS, NO PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00011767242409 | ISABELLY MARIA CUNHA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00002721152408 | GILVANEIDE LUIS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00069119201400 | IONE AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/11/2016 | 1760.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/11/2016 | 1060.00 | 00011942407475 | NOAM MOREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/11/2016 | 1800.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/11/2016 | 2736.00 | 00004155189461 | ELISSANDRO SEVERINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00007558903459 | CARINA LUANA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00012105355480 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00012039216405 | ALANA CARLA LIMA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/11/2016 | 1370.00 | 00009006726419 | JAQUELINE LUIS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/11/2016 | 17572.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/11/2016 | 21922.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/11/2016 | 9578.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEC DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/11/2016 | 1740.00 | 00005303006808 | MARIA LUCIA DA SILVA MENDES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) DE REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/11/2016 | 1590.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/11/2016 | 2640.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004312 | 10/11/2016 | 1712.81 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/11/2016 | 2100.00 | 00024233471387 | CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM BRASILIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/11/2016 | 1720.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA PRESTAÇÕES DE CONTA DA MESMA NO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004310 | 10/11/2016 | 5105.41 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/11/2016 | 4168.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/11/2016 | 3364.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/11/2016 | 4778.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF/PEVA/SAÚDE BUCAL RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/11/2016 | 7082.42 | 10592570000171 | JUED | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETERONICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/11/2016 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, SVA ITAMBENET, INSTALADA NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 305952 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/11/2016 | 788.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, COMO ORIENTADOR SOCIAL, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/11/2016 | 788.00 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, COMO ORIENTADORA SOCIAL, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES DE SET | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/11/2016 | 788.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O SERV DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COMO OFICINEIRO DE ESPORTES, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE SETEMBRO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/11/2016 | 788.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O SERV DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COMO ORIENTADOR DO SCFV, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE SETEMBRO DO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/11/2016 | 788.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, COMO FACILITADOR DE ESPORTES, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICÁVEIS A ESPÉCIE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENT | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/11/2016 | 788.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORREN | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/11/2016 | 788.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF, COMO APOIO ADMINISTRATIVO CRAS, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIAL, DURANTE O MES DE SET | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/11/2016 | 788.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/11/2016 | 788.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO APOIO ADMINISTRATIVO, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES DE SETEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/11/2016 | 788.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO ORIENTADORA PROJOVEM, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES DE SETEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/11/2016 | 788.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COMO OFICINEIRA, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MÊS DE SETEMBR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/11/2016 | 788.00 | 00001788913477 | POLIANA ALICE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COMO OFICINEIRA, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MÊS DE SETEMBR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/11/2016 | 788.00 | 00070694241407 | JOSE EDUARDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COMO ORIENTADOR, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MÊS DE SETEMBR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORREN | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO PSICOLOGA DO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE AN | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/11/2016 | 788.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO OFICINEIRO NO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/11/2016 | 788.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO OFICINEIRA NO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/11/2016 | 788.00 | 00010765699435 | KATIANE DINIZ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/11/2016 | 788.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, COMO CADASTRADOR, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/11/2016 | 788.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, COMO MOTOBOY, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/11/2016 | 788.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, COMO CADASTRADORA, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/11/2016 | 17.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 15.692-2 - FNAS/GBF, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/11/2016 | 17271.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/11/2016 | 829.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 11/11/2016 | 670.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 11/11/2016 | 120.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 15.699-X - FNAS/PSB, REFERENTE A DOC/TED ELETREONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 11/11/2016 | 788.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVILVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 11/11/2016 | 670.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 11/11/2016 | 670.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 11/11/2016 | 788.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE IDOSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 11/11/2016 | 863.63 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNCICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 11/11/2016 | 7.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.029-6 - FNS VGS, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/11/2016 | 264.00 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MOCÓS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 11/11/2016 | 264.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA fISCAL DE SERV IÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 11/11/2016 | 264.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERV IÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/11/2016 | 788.00 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA DA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 11/11/2016 | 264.00 | 00007142695498 | ODAIR OTAVIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 11/11/2016 | 430.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 11/11/2016 | 530.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 11/11/2016 | 670.00 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 11/11/2016 | 264.00 | 00001789043417 | ALYSON MARTINS MARIANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO JOÃO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 11/11/2016 | 250.00 | 00001183526440 | MARCOS JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 11/11/2016 | 430.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVILHAS , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 11/11/2016 | 264.00 | 00009760287439 | AILSON MARTINS MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO JOÃO PEDRO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DESERV IÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 11/11/2016 | 264.00 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 11/11/2016 | 264.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/11/2016 | 264.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 11/11/2016 | 264.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 11/11/2016 | 264.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 11/11/2016 | 264.00 | 00082678677400 | MARIA IVONETE VASCONCELOS PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ITAIPÚ , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/11/2016 | 264.00 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 11/11/2016 | 180.00 | 12674768000472 | AGROSENA COM DE PRO. AGRICOLAS TDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MANG PVC P/SUCCÃO I SAL 1 AZUL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 11/11/2016 | 264.00 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 11/11/2016 | 280.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COM E REP DE EQUI HID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGOTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 11/11/2016 | 264.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 11/11/2016 | 264.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 11/11/2016 | 264.00 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 11/11/2016 | 264.00 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 11/11/2016 | 264.00 | 00013202223402 | JOÃO FELIPE DA SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO TAPUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 11/11/2016 | 264.00 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 11/11/2016 | 264.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 11/11/2016 | 264.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/11/2016 | 700.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENte AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 11/11/2016 | 264.00 | 00000875688454 | GERALDO SOARES DOS SANTOS. | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/11/2016 | 2163.36 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA ENTRADA DA CIDADE NO ACESSO PELO RIO PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 11/11/2016 | 580.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 5,80 (CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DICRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 11/11/2016 | 1300.00 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/11/2016 | 650.00 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/11/2016 | 1300.00 | 00008382679471 | EDNA MUNIZ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 11/11/2016 | 650.00 | 00008382679471 | EDNA MUNIZ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 11/11/2016 | 1300.00 | 00007117077409 | D ARC ALVES DE FIGUEIREDO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 11/11/2016 | 650.00 | 00007117077409 | D ARC ALVES DE FIGUEIREDO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 11/11/2016 | 1300.00 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 11/11/2016 | 650.00 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/11/2016 | 880.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO CULTURAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 11/11/2016 | 880.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO CULTURAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 11/11/2016 | 880.00 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 11/11/2016 | 670.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO ANEXO DO CIEM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/11/2016 | 670.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 11/11/2016 | 880.00 | 00012579079483 | ELIZABETE DE SOUZA VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 11/11/2016 | 880.00 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 11/11/2016 | 788.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DO CIEM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 11/11/2016 | 670.00 | 00003180799412 | MARIA JOSE VASCONCELOS DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 11/11/2016 | 670.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. BEATRIZ LOPES SITUADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 11/11/2016 | 788.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 11/11/2016 | 880.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 11/11/2016 | 670.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 11/11/2016 | 670.00 | 00010123158435 | FABIANO TOMAZ VICENTE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS, LOCALIZADA NO SÍTIO CORREDOR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 11/11/2016 | 788.00 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, EM CAFÉ DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 11/11/2016 | 670.00 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/11/2016 | 670.00 | 00001867682737 | JANETE MEIRELES SOARES | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CIEM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 11/11/2016 | 670.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ANEXO DO CIEM, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 11/11/2016 | 530.00 | 00008920136483 | MARIA APARECIDA DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 11/11/2016 | 530.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 11/11/2016 | 670.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MANOEL INÁCIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 11/11/2016 | 670.00 | 00008700518492 | SALETE VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NO SÍTIO CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/11/2016 | 670.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NO SÍTIO CAFÉ DO VENTO, DURATNTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 11/11/2016 | 670.00 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA JOÃO LINS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 11/11/2016 | 670.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA COMO COSTUREIRA, NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CASA DA COSTURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 11/11/2016 | 670.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOÃO LINS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 11/11/2016 | 788.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO GALPÃO GARAGEM ONDE FICA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 11/11/2016 | 788.00 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 11/11/2016 | 685.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/11/2016 | 1368.00 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 11/11/2016 | 684.00 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00011727451457 | JOSIVALDO GONÇALVES RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 11/11/2016 | 880.00 | 00011727451457 | JOSIVALDO GONÇALVES RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 11/11/2016 | 1368.00 | 00012492644480 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/11/2016 | 684.00 | 00012492644480 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 11/11/2016 | 880.00 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESE DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00008698812481 | SIMONE DE ARAUJO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 11/11/2016 | 880.00 | 00008698812481 | SIMONE DE ARAUJO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AOUTUBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 11/11/2016 | 1368.00 | 00070442901402 | ALINE SANTOS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇSO GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 11/11/2016 | 684.00 | 00070442901402 | ALINE SANTOS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 11/11/2016 | 1368.00 | 00000778221458 | MARENILDA SILVA SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MANOEL INÁCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 11/11/2016 | 684.00 | 00000778221458 | MARENILDA SILVA SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MANOEL INÁCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 11/11/2016 | 1368.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 11/11/2016 | 684.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 11/11/2016 | 1368.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 11/11/2016 | 880.00 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERV IÇOSD AVULSA ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 11/11/2016 | 684.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 11/11/2016 | 1368.00 | 00005053121400 | ANTONIA BENTO DE MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 11/11/2016 | 684.00 | 00005053121400 | ANTONIA BENTO DE MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 11/11/2016 | 1368.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DETE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 11/11/2016 | 684.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DETE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 11/11/2016 | 880.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00001290540462 | SUELÂNDIA DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 11/11/2016 | 880.00 | 00001290540462 | SUELÂNDIA DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE Os MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00009968728411 | FABIANA TARGINO DA CUNHA | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA CIEM-HV, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 11/11/2016 | 880.00 | 00009968728411 | FABIANA TARGINO DA CUNHA | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA CIEM-HV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00011142854477 | FELIPE ANTONIO CALIXTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 11/11/2016 | 880.00 | 00011142854477 | FELIPE ANTONIO CALIXTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00006376588417 | MARTILENE DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/11/2016 | 880.00 | 00006376588417 | MARTILENE DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00010249551411 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 11/11/2016 | 880.00 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/11/2016 | 880.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/11/2016 | 1368.00 | 00007546850479 | LUCIENE MARIA VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/11/2016 | 684.00 | 00007546850479 | LUCIENE MARIA VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 11/11/2016 | 1368.00 | 00003506261460 | MARIA DA CONCEIÇAO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/11/2016 | 684.00 | 00003506261460 | MARIA DA CONCEIÇAO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00008656090470 | GEANE CRISTINA DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DO CIEM-HV, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 11/11/2016 | 880.00 | 00008656090470 | GEANE CRISTINA DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DO CIEM-HV, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00012851394452 | VERIDIANA DA SILVA SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 11/11/2016 | 880.00 | 00012851394452 | VERIDIANA DA SILVA SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00010033655405 | MARLON DE LIMA ARRUDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 11/11/2016 | 880.00 | 00010033655405 | MARLON DE LIMA ARRUDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA BERENICE MINDELLO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 11/11/2016 | 880.00 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA BERENICE MINDELLO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00013062691484 | ALEXANDRA MACEDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 11/11/2016 | 880.00 | 00013062691484 | ALEXANDRA MACEDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 11/11/2016 | 1368.00 | 00008354352455 | MARCILENA TERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 11/11/2016 | 684.00 | 00008354352455 | MARCILENA TERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 11/11/2016 | 1368.00 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 11/11/2016 | 684.00 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 11/11/2016 | 1368.00 | 00008940097459 | LEIDIANE LEAL DE FRANÇA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 11/11/2016 | 684.00 | 00008940097459 | LEIDIANE LEAL DE FRANÇA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00008235451484 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 11/11/2016 | 880.00 | 00008235451484 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 11/11/2016 | 1368.00 | 00001250905443 | MARIA JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS, DURANTE OS MESES DE MAIO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 11/11/2016 | 684.00 | 00001250905443 | MARIA JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00010590764462 | ANDRÉA COSTA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00008743187420 | FLANKIMI DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, NA ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 11/11/2016 | 880.00 | 00008743187420 | FLANKIMI DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00007389826444 | GEANE ANDRE DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 11/11/2016 | 880.00 | 00007389826444 | GEANE ANDRE DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 11/11/2016 | 880.00 | 00010590764462 | ANDRÉA COSTA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBERO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 11/11/2016 | 880.00 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00009433304403 | HELLEN KELLY GOMES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00001788849442 | WESLEY ANTUNYS ROCHA DE ATAIDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 11/11/2016 | 880.00 | 00009433304403 | HELLEN KELLY GOMES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00009844200458 | SUNALY RODRIGUES DA SIVLA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR DA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA BARBOSA MENDES, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 11/11/2016 | 880.00 | 00001788849442 | WESLEY ANTUNYS ROCHA DE ATAIDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 11/11/2016 | 880.00 | 00009844200458 | SUNALY RODRIGUES DA SIVLA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR DA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA BARBOSA MENDES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00070073265446 | JOSELITA JANUÁRIO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 11/11/2016 | 880.00 | 00070073265446 | JOSELITA JANUÁRIO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 11/11/2016 | 1580.00 | 00005269429403 | ROSANGELA AVELINO DA S SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00005602379444 | JANE OLIVEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 11/11/2016 | 788.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 11/11/2016 | 685.00 | 00002508742457 | SEVERINA ALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA PREFEITRUA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DE TAIPU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 11/11/2016 | 635.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITRA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 11/11/2016 | 880.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 11/11/2016 | 670.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 11/11/2016 | 1580.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE ALCÂNTARA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL JUNTO AS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE, NO QUE DIZ RESPEITO A COMPRAS, CONTROLE DE GASTOS, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS, APLICAÇÃO DE ÍNDICES CONSTITUCIONAIS, DISTRIBUIÇÃO DE ÍTENSDE CONSUMO A POPULAÇÃO, TOMBAMENTO DE BENS DA EDILIDADE, LEGISLAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 7.640-6 - ICMS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 14/11/2016 | 500.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA VIAJEM A BRASILIA-DF AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PARA O MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E O MINISTÉRIO DA SAÚDE NO DIA 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 14/11/2016 | 1760.00 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO 3º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 14/11/2016 | 880.00 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO 3º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 14/11/2016 | 1760.00 | 00006632067409 | GEANE DA SILVA E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 14/11/2016 | 880.00 | 00006632067409 | GEANE DA SILVA E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 14/11/2016 | 1760.00 | 00008842010405 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 14/11/2016 | 880.00 | 00008842010405 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 14/11/2016 | 1760.00 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 14/11/2016 | 880.00 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 14/11/2016 | 1760.00 | 00012690522411 | ANDREIA KALLYNE DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 14/11/2016 | 880.00 | 00012690522411 | ANDREIA KALLYNE DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 14/11/2016 | 1760.00 | 00009464031476 | MARIA APARECIDA DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 14/11/2016 | 880.00 | 00009464031476 | MARIA APARECIDA DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 14/11/2016 | 1760.00 | 00010233669400 | JOACIL DOS SANTOS GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO CULTURAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 14/11/2016 | 880.00 | 00010233669400 | JOACIL DOS SANTOS GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO CULTURAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/11/2016 | 1760.00 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/11/2016 | 880.00 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 14/11/2016 | 1475.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DE MÃO-DE-OBRA NA PODAGEM DE ARVORES SITUADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 14/11/2016 | 1060.00 | 00008578948467 | JOSE ANTONIO MORAIS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 14/11/2016 | 17.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 14/11/2016 | 300.00 | 00010453273440 | VITORIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE LEITE NAN (SEM LACTOSE) PARA A CRIANÇA MARIA ALICE GOMES DIAS QUE POSSUI INTOLERÂNCIA A LACTOSE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E AQUI RESIDENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 16/11/2016 | 7.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.028-8 - FNS BLMACV, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 16/11/2016 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DOS MEDICAMENTOS HALDOL, LIPOBLOCK, BROMAZEPAN, CARBOLITIUM, VELAXINA E APRAZ, TODOS DE CONTROLE ESPECIAL E NÃO DISPONIBILIZADAS PELO SUS; POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO DISPONÍVEL NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 16/11/2016 | 880.00 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA JOÃO LINS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 16/11/2016 | 2200.00 | 25245600000140 | B E M COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 55,00 (CINQUENTA E CINCO) REAIS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 16/11/2016 | 1047.00 | 10365639000124 | ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO COM SERVIDORES MUNICIPAIS A SER REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÕNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 16/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Liquidação de sentenças judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 16/11/2016 | 10016.24 | 00003231934478 | JOSEANE PAULINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) RELATIVO AO PROCESSO 0000004-06.2005.915.0281 VARA UNICA DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 17/11/2016 | 21059.76 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA 01/60 RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL - TRIBUTO PASEP (20% DO TOTAL DA DIVIDA INSCRITA), SOB O Nº 819946, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 17/11/2016 | 4623.86 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA 01/60 RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL - TRIBUTO PASEP, SOB O Nº 819960 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 17/11/2016 | 250.00 | 00394460008630 | Delegacia Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DARF DE CÓDIGO 1345 REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 23/09/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 17/11/2016 | 250.00 | 00394460008630 | Delegacia Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DARF DE CÓDIGO 1345 REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 25/10/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004643 | 17/11/2016 | 6201.72 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 17/11/2016 | 5500.00 | 00076019411400 | EDSON SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS, NO REPARO DOS AR CONDICIONADOS NO PERÍODO DE 01/10/2016 A 15/11/2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVLSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 17/11/2016 | 1800.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, ) DE REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 17/11/2016 | 7.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 624.026-1 - FNS BLATB, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 18/11/2016 | 470.00 | 00012273732449 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REUNIÃO DOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 IPVA referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 18/11/2016 | 316.00 | 00008039912407 | JEFFERSON HENRIQUE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ARRUMAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA NOS DIAS 14, 16 E 17/11/2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/11/2016 | 2100.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | CONCEÇÃO DE 3 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASILIA/DF COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DE TURISMO, NO PERIODO DE 20/11 A 22/11/2016 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 21/11/2016 | 100.00 | 01420327000509 | MOTOGAS IND DE COMP E COM DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DOPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004649 | 21/11/2016 | 1842.75 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOCADOS NA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 21/11/2016 | 208.30 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 IPVA referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004650 | 21/11/2016 | 2560.45 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004653 | 21/11/2016 | 5546.40 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004652 | 21/11/2016 | 6247.03 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃOEM NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 21/11/2016 | 300.00 | 00042514975468 | MARIO JOSE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, POIS O SR. MARIO JOSE VIEIRA ENCONTRA-SE EM PÓS OPERATÓRIO DE PROSTATECTOMIA RADICAL POR NEOPLASIA DE PRÓSTATA AVANÇADA, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E AQUI RESIDENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 21/11/2016 | 200.00 | 00007457552758 | JOSIVAL MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E AQUI RESIDENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004651 | 21/11/2016 | 1684.17 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 22/11/2016 | 1158.00 | 00005124994460 | EDSON FRANCISCO MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURNATE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 22/11/2016 | 788.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 22/11/2016 | 788.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 22/11/2016 | 938.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 22/11/2016 | 938.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 22/11/2016 | 788.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ARRECADADORA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 22/11/2016 | 938.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTEDE PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 22/11/2016 | 736.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 22/11/2016 | 788.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 22/11/2016 | 788.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 22/11/2016 | 940.00 | 00010655543465 | EDVANIA BERNARDINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 22/11/2016 | 938.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 22/11/2016 | 683.00 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 22/11/2016 | 940.00 | 00070073334430 | LEANDRO BARBOSA DODO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SOLDADOR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 22/11/2016 | 788.00 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ZELADOR DA PRAÇA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 22/11/2016 | 938.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 22/11/2016 | 788.00 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COM SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 22/11/2016 | 788.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 22/11/2016 | 938.00 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 22/11/2016 | 788.00 | 00001578742498 | ADRIANO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 22/11/2016 | 788.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 22/11/2016 | 788.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 22/11/2016 | 788.00 | 00004217769431 | IVANILDO MARCULINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM OPERADOR DE MAQUINAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 22/11/2016 | 788.00 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 22/11/2016 | 683.00 | 00007208172420 | JORDAO FELIPE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 22/11/2016 | 940.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 22/11/2016 | 788.00 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 22/11/2016 | 938.00 | 00001789003466 | JACSON EILLIAN DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 22/11/2016 | 843.00 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 22/11/2016 | 938.00 | 00001788548400 | ELIVALDO SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 22/11/2016 | 788.00 | 00001487691440 | JOAO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 22/11/2016 | 788.00 | 00010662388470 | JOSÉ BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 22/11/2016 | 788.00 | 00079768547472 | MARINETE GON€ALVES EVANGELISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 22/11/2016 | 788.00 | 00005781168478 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 22/11/2016 | 843.00 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SALVA VIDAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 22/11/2016 | 843.00 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SALVA VIDAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 22/11/2016 | 1060.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO FISCAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 22/11/2016 | 788.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 22/11/2016 | 788.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 22/11/2016 | 788.00 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO OPERADOR DE MAQUINAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 22/11/2016 | 1060.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO BORRACHEIRO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 22/11/2016 | 900.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ELETRICISTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 22/11/2016 | 736.00 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 22/11/2016 | 788.00 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 22/11/2016 | 788.00 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 22/11/2016 | 788.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 22/11/2016 | 788.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 22/11/2016 | 1288.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 22/11/2016 | 788.00 | 00009797879470 | RONALDO BERNADINO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, COMO SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 22/11/2016 | 788.00 | 00092891233468 | SEVERINA ALVES DO ESPIRITO SANTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRAÇA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 22/11/2016 | 600.00 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRAÇA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 22/11/2016 | 788.00 | 00010214354490 | NATANAEL MONTEIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 22/11/2016 | 4023.56 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, MASSA ACRÍLICA, CIMENTO, ROLO DE LÃ, LIXA, FITA, JOELHO, EPATULA, TRINCHA, TUBO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 22/11/2016 | 260.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 22/11 E 23/11/2016 A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT DAS NOVAS MODIFICAÇÕES DO SISTEMA SAGRES PARA 2017, E NOVOS EMPENHAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 22/11/2016 | 1158.00 | 00004350832440 | JOEL BASILIO RAMOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/11/2016 | 3.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 7.640-6 - ICMS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 23/11/2016 | 25.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 IPVA referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 23/11/2016 | 300.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE EM PATOS NOS DIAS 23 A 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004849 | 23/11/2016 | 4900.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 23/11/2016 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAJEM A PATOS-PB JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS CONTAS PÚBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OS DIAS DE 23 E 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 23/11/2016 | 788.00 | 00070693525495 | ROBERLANIA DE SOUZA SILVANO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 23/11/2016 | 300.00 | 00004990252454 | ACIRIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POIS A FAMILIA SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE ECONOMICA E SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004732 | 23/11/2016 | 2025.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NO CONJUNTO MARIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004846 | 23/11/2016 | 8500.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004853 | 23/11/2016 | 3860.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | LOCAÇÃO DE 01 (UM) CLASSIC COMPLETO DE PLACA: OFH-5786; E 01 (UM) GOL 4 P COMPLETO DE PLACA OFY-9668, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 23/11/2016 | 4600.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 23/11/2016 | 9000.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA e MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 23/11/2016 | 10000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (ENSINO FUNDAMENTAL) DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 23/11/2016 | 6395.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (PRE-ESCOLA, EJA E MAIS EDUCAÇÃO) DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 24/11/2016 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO TRATAMENTO DE SUA DOENÇA (DEPRESSÃO), POR FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E AQUI RESIDENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 24/11/2016 | 3471.00 | 09942737000106 | R A SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS HP, PERTENCENTES A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUINICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÕNICA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 24/11/2016 | 260.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA FAZER ORÇAMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 24, 25/11/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 24/11/2016 | 200.00 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BENEFICIO EVENTUAL COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POIS FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 24/11/2016 | 200.00 | 00005832610431 | LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE,RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 24/11/2016 | 200.00 | 00010397355416 | MARIA DO CARMO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE,RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 24/11/2016 | 1570.00 | 00004141434426 | GILLIHERMES HENRIQUE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA RETRO ESCAVADEIRA COM SUBSTITUIÇÃO DOS SEGUINTES ITENS: PINOS, BUCHAS DE VEDAÇÕES, FILTRO, OLEO DO MOTOR, OLEO DE TRANSMISSÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCA DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 24/11/2016 | 850.00 | 00097557188420 | NELSON BARBOSA DE VASCONCELOS | RESTANTE DE PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE OS 14 (QUATORZE) DIAS DE FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS EM PRAÇA PÚBLICA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DICRIMINAÇÃO EM NTOA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 24/11/2016 | 320.00 | 00085471119487 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO PRÉDIO DA PREFEITURA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DICRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 24/11/2016 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 IPVA referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 24/11/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 24/11/2016 | 1060.00 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KHV-3768, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, A FIM DE TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 24/11/2016 | 6950.00 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DICRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 25/11/2016 | 1312.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 25/11/2016 | 83829.65 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 25/11/2016 | 52460.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 25/11/2016 | 98805.16 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 25/11/2016 | 53732.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 25/11/2016 | 22790.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 25/11/2016 | 14.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 ISS referente a despesas bancarias, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242015 | 0004742 | 25/11/2016 | 42227.56 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS "AD EXTIUM" COM HONORARIO DE 20% MENSAL DOS ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 25/11/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/16, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 25/11/2016 | 1976.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 25/11/2016 | 4400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/16, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004764 | 25/11/2016 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004765 | 25/11/2016 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA FISCAL DESERVIÇOS ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0004778 | 25/11/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 25/11/2016 | 5360.55 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016, CONFORME DOCUMENTO (DARF) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 25/11/2016 | 5040.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 25/11/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 25/11/2016 | 21.00 | 09196601000196 | RESTAURANTE E POUSADA SÃO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 25/11/2016 | 8580.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 25/11/2016 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA RECIFE-PE A FIM DE FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO DIA 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 25/11/2016 | 4400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 25/11/2016 | 5220.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 25/11/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 25/11/2016 | 1280.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS NAS APRESENTAÇÕES MUNSICAIS DO GRUPO WW SHOW, DURANTE AS FESTIVIDADES ESCOLARES REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 25/11/2016 | 7340.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 25/11/2016 | 23841.99 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 25/11/2016 | 7040.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 25/11/2016 | 2750.00 | 00009693634438 | PAULA CRISTINA ARAUJO PINTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 15.692-2 - FNAS/GBF, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 25/11/2016 | 2640.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMNTO SOCIAL, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 25/11/2016 | 4400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 25/11/2016 | 200.00 | 00008207779438 | ROSILANE BERNARDINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BENEFICIO EVENTUAL COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POIS FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 25/11/2016 | 788.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, COMO CADASTRADORA, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 25/11/2016 | 300.00 | 00070346499445 | WILTON PEREIRA PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BENEFICIO EVENTUAL COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POIS FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 25/11/2016 | 6860.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMNTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 25/11/2016 | 2312.79 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMNTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 25/11/2016 | 18948.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/16, CONFORME FOLHA ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 25/11/2016 | 3040.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO CONTRATADOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/16, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 25/11/2016 | 16224.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 25/11/2016 | 8780.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 25/11/2016 | 36725.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 25/11/2016 | 7000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNUICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 25/11/2016 | 800.00 | 00003505801461 | LUZIA FAUSTINO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME DE HISTEROSCOPIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO DISPONÍVEL NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 25/11/2016 | 7.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 624.026-1 - FNS BLATB, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 25/11/2016 | 9200.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 25/11/2016 | 34475.78 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIIME EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 25/11/2016 | 3690.00 | 00006169930489 | GIOVANNY VENANCIO RIBEIRO DE PAULA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM PALESTRAS REFERENTE AO CANCER DE PROSTATA E MAMA, COM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS INFORMATIVOS E BRINDES AOS PRESETENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 25/11/2016 | 2200.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIIME EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 25/11/2016 | 2860.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REGIME COMISSIOADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 25/11/2016 | 3520.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/11/2016 | 1053.00 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 28/11/2016 | 1580.00 | 00006711012429 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DAS ANTENAS PARABOLICAS DAS ESCOLAS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 28/11/2016 | 31.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 624.026-1 - FNS BLATB, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 28/11/2016 | 2800.00 | 00088433510444 | ANTONIO MARMO DA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DE PLACA MOV-4764/PB NO PERÍODO DE 26/05/2016 A 26/06/2016 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGENS COM OS DIRETORES DOS POSTOS DE SAÚDE AS CIDADES DE SAPÉ E ITABAIANA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 28/11/2016 | 2200.00 | 00088433510444 | ANTONIO MARMO DA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DE PLACA MOV-4764/PB NO PERÍODO DE 01/11/2016 A 28/11/2016 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGENS COM OS DIRETORES DOS POSTOS DE SAÚDE AS CIDADES DE SAPÉ E ITABAIANA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/11/2016 | 1320.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LACHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/11/2016 | 1930.00 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA OEX-8818, EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF II, COMUNIDADES: AGUA BRANCA, NOVO TAIPU, LAGOA DOS MOCÓS, AMARELA I E II E JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/11/2016 | 1930.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, PLACA: NQA-7076, TRANSPORTANTO EQUIPES DO PSF III NAS COMUNIDADES: CORREDOR, CAFÉ DO VENTO, ÁGUA FRIA, LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/11/2016 | 1053.00 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004787 | 28/11/2016 | 6952.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTSTRUÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004788 | 28/11/2016 | 4250.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTSTRUÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004789 | 28/11/2016 | 5250.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTSTRUÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/11/2016 | 4800.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UM ÔNIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO MORADORES DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO E ÁGUA FRIA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA LIVRE REALIZADA SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/11/2016 | 948.00 | 00058774661434 | SEVERINA DO RAMO TAVARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) TAMBORES DE 50 L, DESTINADOS AOS PEDALINHOS NA ENTRADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/11/2016 | 1580.00 | 00009774671473 | OLIVALDO MARINHO DA SILVA | RESTANTE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONSTRUÇÃO E ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADOS DA PRAÇA AO LADO DA UBS, LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/11/2016 | 1580.00 | 00008258564420 | CARLOS EDUARDO FELIPE DA SILVA | RESTANTE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONSTRUÇÃO E ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADOS DA PRAÇA AO LADO DA UBS, LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/11/2016 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM VIAJEM PARA PATOS-PB JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 28 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242015 | 0004792 | 28/11/2016 | 45926.74 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS "AD EXTIUM" COM HONORARIO DE 20% MENSAL DOS ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 28/11/2016 | 2750.00 | 00006402082406 | HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DAS DESPESAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2013, 2014 E 2015 NOS PADRÕES DA RESOLUÇÃO DO TCE, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/11/2016 | 25.30 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITADAS DO FPM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 28/11/2016 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 IPVA referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/11/2016 | 6700.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO E ÁGUA FRIA, ZONA RURAL, PARA FREQUENTAREM AULAS EM ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/11/2016 | 100.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB PARA O ESCRITORIO DO ADVOGADO PARA TRATAR DE ASSSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004795 | 28/11/2016 | 3590.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 28/11/2016 | 2800.00 | 00098332520444 | MANOEL FRANCISCO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFL-4807/PB NO PERÍODO DE 26/05/2016 A 26/06/2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM OS DIRETORES PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AS SUAS ESCOLAS, NAS CIDADES DE PILAR, SAPÉ E ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/11/2016 | 1264.00 | 00003508561410 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBREO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVUSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/11/2016 | 2200.00 | 00098332520444 | MANOEL FRANCISCO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFL-4807/PB NO PERÍODO DE 01/11/2016 A 28/11/2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM OS DIRETORES PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AS SUAS ESCOLAS, NAS CIDADES DE PILAR, SAPÉ E ITABAIANA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/11/2016 | 1320.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/11/2016 | 880.00 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MON-6768/PB NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA, SECRETÁRIA ADJUNTA E ENTRE OUTROS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA JOÃO PESSOA, PILAR, SAPÉ E ESCOLAS DA ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01/11 A 10/11 DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/11/2016 | 1580.58 | 00008798000462 | PHILIPE PASCOAL DO NASCIMENTO FRANÇA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS DE PLACA MXK-8341, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: LAGOA PRETA E AGUA BRANCA ZONA RURAL, PARA FREQUENTAREM AULAS EM ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/11/2016 | 1500.00 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS UM CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MOV-6933, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE MERENDAS, MATERIAS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, EM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/11/2016 | 2130.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA MTH-4248, EM DIÁRIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO QUADRO EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, PILAR, SAPÉ E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/11/2016 | 5.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 7.640-6 - ICMS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 7.640-6 - ICMS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/11/2016 | 68.77 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 ISS referente a despesas bancarias, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/11/2016 | 418.08 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO 02/44, (10467-402547/2015-15), PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, E VENCIMENTO 30/09/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/11/2016 | 159.91 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | MULTA E JUROS EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO 02/44, (10467-402547/2015-15), PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, E VENCIMENTO 30/09/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/11/2016 | 1580.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO MODELO VW/GOL DE PLACA MOF-0231/PB EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS TAIPÚ E MOCÓS PARA OS HOSPITAIS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/11/2016 | 2124.80 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA MTH-4248, EM DIÁRIAS A DISPOSIÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO QUADRO EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, PILAR, SAPÉ E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/11/2016 | 1560.00 | 00011237899400 | LUIS MARQUES FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA MOC-9438, EM 13 VIAGENS A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE AGUA BRANCA, PARA A FUNAD, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSAEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/11/2016 | 7.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 624.026-1 - FNS BLATB, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/11/2016 | 110.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | FORNECIMENTO DE 01 (UMA) MOLETA AX ALUM AP INJET MEDIA - INDAIA, PARA MELHORIA DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE SRª. WILMA MONTEIRO CARDOSO, POR SE TRATRAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AQUI RESIDENTE, CONFORME DECRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/11/2016 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/11/2016 | 1060.00 | 00011371441499 | ERICK BORGES ARCANJO MEIRELES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ARCANJO SOARES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/11/2016 | 91.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/11/2016 | 700.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0004822 | 30/11/2016 | 2200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/11/2016 | 695.09 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/11/2016 | 534.71 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/11/2016 | 557.54 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/11/2016 | 577.99 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/11/2016 | 592.77 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/11/2016 | 515.43 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/11/2016 | 4.73 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 ISS referente a despesas bancarias, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/11/2016 | 1.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/16, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/11/2016 | 0.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 7.641-4 - IPVA, (IMPOSTO DE RENDA), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/11/2016 | 2.29 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 7.641-4 - IPVA, (IOF), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/11/2016 | 8480.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/11/2016 | 154.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 14.016-3 - FEP REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/11/2016 | 141.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/12/2016 | 3280.17 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/16, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/12/2016 | 2740.52 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/16, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 01/12/2016 | 2413.21 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/16, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/12/2016 | 1.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/16, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 01/12/2016 | 2198.33 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/16, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/12/2016 | 4740.71 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/16, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 01/12/2016 | 67.46 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/16, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 01/12/2016 | 0.97 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/16, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/12/2016 | 0.28 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/16, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/12/2016 | 2723.81 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/16, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/12/2016 | 21.29 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/16, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 01/12/2016 | 11.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/16, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/12/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIEMNTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/07/2016 A 19/08/2016, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/12/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIEMNTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/08/2016 A 19/09/2016, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/12/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIEMNTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/09/2016 A 19/10/2016, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/12/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIEMNTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/10/2016 A 19/11/2016, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/12/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIEMNTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/11/2016 A 19/12/2016, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/12/2016 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/12/2016 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/12/2016 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/12/2016 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICAEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/12/2016 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/12/2016 | 2434.80 | 10737596000160 | AURELIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/12/2016 | 84.00 | 10737596000160 | AURELIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004888 | 02/12/2016 | 7192.46 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004887 | 02/12/2016 | 7609.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 02/12/2016 | 29.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 169-9 - FNS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 02/12/2016 | 788.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, COMO ORIENTADOR SOCIAL, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 02/12/2016 | 788.00 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, COMO ORIENTADORA SOCIAL, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES DE OUT | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 02/12/2016 | 788.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O SERV DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COMO OFICINEIRO DE ESPORTES, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE OUTUBRO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 02/12/2016 | 788.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, COMO FACILITADOR DE ESPORTES, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICÁVEIS A ESPÉCIE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENT | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 02/12/2016 | 788.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORREN | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 02/12/2016 | 788.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF, COMO APOIO ADMINISTRATIVO CRAS, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIAL, DURANTE O MES DE OUT | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 02/12/2016 | 788.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 02/12/2016 | 788.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO APOIO ADMINISTRATIVO, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES DE OUTUB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 02/12/2016 | 788.00 | 00010765699435 | KATIANE DINIZ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 02/12/2016 | 788.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO ORIENTADORA PROJOVEM, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES DE OUTUB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 02/12/2016 | 788.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COMO OFICINEIRA, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 02/12/2016 | 788.00 | 00001788913477 | POLIANA ALICE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COMO OFICINEIRA, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 02/12/2016 | 788.00 | 00070694241407 | JOSE EDUARDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COMO ORIENTADOR, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/12/2016 | 788.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, COMO MOTOBOY, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 02/12/2016 | 788.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, COMO CADASTRADOR, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 02/12/2016 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORREN | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 02/12/2016 | 1500.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO PSICOLOGA DO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE AN | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 02/12/2016 | 788.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO OFICINEIRO NO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 02/12/2016 | 788.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO OFICINEIRA NO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 02/12/2016 | 111.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 15.699-X - FNAS/PSB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 15.692-2 - FNAS/GBF, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 02/12/2016 | 300.00 | 00001788785452 | ROGERIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 02/12/2016 | 300.00 | 00001789049458 | ROMÁRIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 02/12/2016 | 300.00 | 00020607067420 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 02/12/2016 | 300.00 | 00047576570482 | TOMAZ BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 02/12/2016 | 300.00 | 00012298304483 | MYKEAS JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004895 | 02/12/2016 | 2449.68 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004894 | 02/12/2016 | 4603.06 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004893 | 02/12/2016 | 1950.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOCADOS NA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 05/12/2016 | 788.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O SERV DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COMO ORIENTADOR DO SCFV, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE OUTUBRO DO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 05/12/2016 | 7.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 624.026-1 - FNS BLATB, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 06/12/2016 | 15.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 624.026-1 - FNS BLATB, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 06/12/2016 | 260.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA GERAL COEGEMAS-PB, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 01 E 02/12/2016 NO AUDITORIO DA ASPLANNFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 06/12/2016 | 680.56 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 06/12/2016 | 7800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO NA COMUNIDADE AGUA BRANCA E URBANIZAÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE COM AS SEGUINTES PEÇAS TECNICAS: (ESPECIFICAÇÕES, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, QCI, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E ART), RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 06/12/2016 | 408.99 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO 01/49, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, E VENCIMENTO 02/12/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 06/12/2016 | 95.31 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | MULTA E JUROS EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO 01/49, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, E VENCIMENTO 02/12/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 07/12/2016 | 6500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 07/12/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/16, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 07/12/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/16, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 07/12/2016 | 4500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/16, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 07/12/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO/16, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 07/12/2016 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 07/12/2016 | 1760.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO/16, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 07/12/2016 | 16426.67 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/16, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 07/12/2016 | 19787.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 07/12/2016 | 15000.00 | 08821355000234 | FRIPAL FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEIXE DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, AS PESSOAS CARENTES E AQUI RESIDENTES, DURANTE A SEMANA SANTA, MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 07/12/2016 | 1760.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMNTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO/16 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 07/12/2016 | 4400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13° SALÁRIO/16, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 07/12/2016 | 5000.00 | 08821355000234 | FRIPAL FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEIXE DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, AS PESSOAS CARENTES E AQUI RESIDENTES, DURANTE A SEMANA SANTA, MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 07/12/2016 | 12000.00 | 08821355000234 | FRIPAL FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEIXE DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, AS PESSOAS CARENTES E AQUI RESIDENTES, DURANTE A SEMANA SANTA, MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 07/12/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/16, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 07/12/2016 | 409.90 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIS DE ESPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 07/12/2016 | 71886.67 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO 13º SALÁRIO/16, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 07/12/2016 | 4873.88 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIS DE ESPEDIENTE DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 07/12/2016 | 84984.62 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO 13° SALÁRIO/16, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 07/12/2016 | 25153.33 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIIME EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/16, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 07/12/2016 | 7.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 624.026-1 - FNS BLATB, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 07/12/2016 | 2640.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO CONTRATADOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/16, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 07/12/2016 | 16224.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/16, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 09/12/2016 | 7.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 624.029-6 - FNS VGS, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 09/12/2016 | 15.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 624.026-1 - FNS BLATB, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 09/12/2016 | 1720.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA PRESTAÇÕES DE CONTA DA MESMA NO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 09/12/2016 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: ANTONIO INACIO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E AQUI RESIDENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/12/2016 | 1060.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNCICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 09/12/2016 | 18.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 09/12/2016 | 3373.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA C/C 7.640-6 - ICMS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 09/12/2016 | 19198.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 09/12/2016 | 21912.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 09/12/2016 | 11481.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/12/2016 | 1600.00 | 00001919101470 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 09/12/2016 | 1080.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA PRESTAÇÕES DE CONTA DA MESMA NO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 09/12/2016 | 1760.00 | 00007374288484 | ERICK QUEIROGA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA F4000 DE PLACA NQF-9043 EM 16 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 110,00 (CENTO E DEZ) CADA COM COMBUSBÍTEL DO MESMO PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS NOVEMBRO NO CARREGO E DESCARREGO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 09/12/2016 | 17.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 15.699-X - FNAS/PSB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 09/12/2016 | 39337.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 09/12/2016 | 5150.00 | 00009693634438 | PAULA CRISTINA ARAUJO PINTO | RESTANTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 09/12/2016 | 7000.00 | 00003980791459 | GIRLENE BARBOSA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA DE PLACA KGE 4410/PB PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 09/12/2016 | 1760.00 | 00007374288484 | ERICK QUEIROGA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA F4000 DE PLACA NQF-9043 EM 16 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 110,00 (CENTO E DEZ) CADA COM COMBUSBÍTEL DO MESMO PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS NOVEMBRO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 09/12/2016 | 7000.00 | 00078989027420 | JOSE ALDO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA DE PLACA KGE: 4410/PB PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 09/12/2016 | 92.35 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | AQUISIÇAO DE PEÇA DE SUBSTITUIÇÃO DESTINADA A BOMBA D'AGUA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 09/12/2016 | 6496.34 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVÍDAS JUNTO AO INSS, COMFORME LEI Nº 12.810/2013 (0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 09/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE REGISTRO TÉCNICO (ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), NESSE MUNICIPIO, CONFORME COBRANÇA DE ART EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 09/12/2016 | 7819.26 | 03659166002822 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E REC NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | PAGAMENTO DA PARCELA 01/60 DA DIVIDA ATIVA JUNTO AO IBAMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 02016.001313/2012-83, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Elaboração do Plano Plurianual e do Orçamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 09/12/2016 | 202.63 | 09193681000126 | INMETRO-INST.NAC.METROL.E QUAL.INDUSTR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS INSPEÇÃO AO IMEQ E ASSINATURA DO TERMO DE PARCELAMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS 1842/2015; 2099/2013; 2318/2014; 253/2014; 994/2014 SOB DOCUMENTO DE Nº 800173009900163870 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 09/12/2016 | 3117.21 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A PARCELA 00/00 Nº 13447720095201650, APURAÇÃO 01/01/1980 VENCIMENTO 09/12/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 09/12/2016 | 7397.91 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 09/12/2016 | 6948.15 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 09/12/2016 | 8287.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 09/12/2016 | 1600.00 | 00078501733768 | JOÃO ANTONIO JANUARIO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA NA VISTORIA DE PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 09/12/2016 | 846.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/12/2016 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, SVA ITAMBENET, INSTALADA NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 305953 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/12/2016 | 1900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC DE SAÚDE/FMS - HYALE NASCMENTO DA CUNHA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/12/2016 | 924.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE - MARIA DO SOCORRO MARTINS FAUSTINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004923 | 12/12/2016 | 5643.83 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004924 | 12/12/2016 | 4840.65 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004926 | 12/12/2016 | 2001.92 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 12/12/2016 | 1109.99 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 12/12/2016 | 537.99 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 12/12/2016 | 789.05 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 12/12/2016 | 2705.27 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004925 | 12/12/2016 | 1933.57 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004922 | 12/12/2016 | 856.13 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOCADOS NA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 12/12/2016 | 1200.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE EM VIAGEM A RECIFE PARA FAZER ORÇAMENTOS E COMPRA DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA PARA AS PRAÇAS DO CENTRO DA CIDADE NOS DIAS 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004937 | 13/12/2016 | 6497.96 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 13/12/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 13/12/2016 | 300.00 | 00003506977440 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL Nº120/2001, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 13/12/2016 | 1060.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÍCULO GOL DE PLACA MTH-4248, EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO QUADRO EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, PILAR, SAPÉ E ITABAIANA, NO PERÍODO DE 01/12/2016 À12/12/2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 13/12/2016 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO PAROXETINA DE 30 E AMITRIL DE 25 mg DE CONTROLE ESPECIAL NÃO DISPINIBILIZADA PELO SUS PARA O TRATAMENTO DE PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS, POR FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E AQUI RESIDENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 14/12/2016 | 7.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 624.026-1 - FNS BLATB, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 14/12/2016 | 52.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PLOTAGEM COLORIDA 6,6 M X 6,00 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 15/12/2016 | 6760.00 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COM O ÔNIBUS DE PLACA MXK-8341, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: LAGOA PRETA, ÁGUA BRANCA, AMARELA I E II, SÍTIO NOVO TAIPU, LAGOA DOS MOCOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS MARIA LINS E CIEM-HV, LOCALIZADA DA SEDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 15/12/2016 | 880.00 | 00005269429403 | ROSANGELA AVELINO DA S SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 15/12/2016 | 1760.00 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, EM XEROX E SCANNER NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de móveis e equipamentos para a Educação Básica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 15/12/2016 | 479.60 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | DEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 15/12/2016 | 17.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 8.490-5 - QSE, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 15/12/2016 | 2555.00 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 73 (SETENTA E TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA EXTRAÍDA DE POÇO EM SUA PROPRIEDADE, GANJA STª MARIA, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 15/12/2016 | 2233.00 | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIA, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 16/12/2016 | 1800.00 | 00010008308454 | RODRIGO SILVA FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 15/11 A 15/12 NO LEVANTAMENTO DE DADOS DO ANO LETIVO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 16/12/2016 | 2750.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 16/12/2016 | 1700.00 | 00003045247431 | JOSIVAL SALES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA ESCOLA NOVO TAIPU JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 16/12/2016 | 1280.00 | 00000982311460 | JOSIVANDO ANULINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DETETIZAÇÃO NA ESCOLA CIEM, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 16/12/2016 | 1700.00 | 00003045247431 | JOSIVAL SALES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERV IÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 17/12/2016 | 2206.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 19/12/2016 | 200.00 | 00013518493442 | IVANILSON ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDIÇÃO TIPO ALEGRA 180 mg, NÃO DISPONIBILIZADA PELO SUS, PARA O TRATAMTENO DE PROBLEMAS ALÉRGICOS, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 20/12/2016 | 1737.00 | 00063631237120 | ORLANDO TEODORO FERREIRA GOMES | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM BRASILIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAUDE DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBERO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 20/12/2016 | 15.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 624.026-1 - FNS BLATB, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 20/12/2016 | 4500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNUICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 20/12/2016 | 300.00 | 00002343680477 | SEVERINO FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVOS E MEDICAÇÕES SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, POR SE TRATAR DE PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 20/12/2016 | 7.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 624.029-6 - FNS VGS, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 20/12/2016 | 3040.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO CONTRATADOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 20/12/2016 | 16664.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 20/12/2016 | 6040.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 20/12/2016 | 9087.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 20/12/2016 | 260.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB PARA TOMADA DE PREÇOS E COMPRAS DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 20/12/2016 | 1160.00 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/12/2016 | 1160.00 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 20/12/2016 | 685.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, NO TURNO DA MANHÃ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 20/12/2016 | 788.00 | 00008376993801 | SEVERINO MEIRELES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRNETE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 20/12/2016 | 685.00 | 00004904717490 | SEVERINA TRAJANO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 20/12/2016 | 685.00 | 00007673854465 | ANA LUCIA DE FRANÇA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 20/12/2016 | 685.00 | 00012033078450 | EDINALDO DA SILVA PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 20/12/2016 | 685.00 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 20/12/2016 | 685.00 | 00009006726419 | JAQUELINE LUIS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 20/12/2016 | 685.00 | 00002721152408 | GILVANEIDE LUIS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 20/12/2016 | 685.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 20/12/2016 | 685.00 | 00069119201400 | IONE AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 20/12/2016 | 685.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 20/12/2016 | 880.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 20/12/2016 | 1187.11 | 00004155189461 | ELISSANDRO SEVERINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 20/12/2016 | 685.00 | 00007558903459 | CARINA LUANA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/12/2016 | 685.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/12/2016 | 685.00 | 00002410476414 | WALDIR LIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/12/2016 | 685.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/12/2016 | 685.00 | 00006510807467 | ADELAIDE NUNES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/12/2016 | 685.00 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA, NA ESCOLA ARCANJO SOARES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/12/2016 | 685.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO EM LIMPEZAS GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, LOCALIZADA NO SITIO AMARELA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 20/12/2016 | 685.00 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 20/12/2016 | 685.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 20/12/2016 | 685.00 | 00008549794414 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 20/12/2016 | 685.00 | 00001919098402 | PAULO VALDIVINO ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETOQUE DE PINTURA DA ESCOLA HENRIQUE JOÃO DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 20/12/2016 | 685.00 | 00002613296429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 20/12/2016 | 685.00 | 00007016302725 | MARCIA LUCAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA NOVO TAIPU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 20/12/2016 | 685.00 | 00008719778422 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 20/12/2016 | 685.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 20/12/2016 | 685.00 | 00002810533407 | EDILSON GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 20/12/2016 | 685.00 | 00006574198429 | ROSILEIDE CESAR DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 20/12/2016 | 685.00 | 00005040909411 | SEVERINA CASSIA GONÇALVES MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 20/12/2016 | 685.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 20/12/2016 | 685.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NO SITIO CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 20/12/2016 | 1312.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/12/2016 | 94106.35 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 20/12/2016 | 130197.62 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 20/12/2016 | 1760.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 20/12/2016 | 4200.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 20/12/2016 | 530.00 | 00011942407475 | NOAM MOREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 20/12/2016 | 900.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 20/12/2016 | 685.00 | 00012105355480 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 20/12/2016 | 685.00 | 00012039216405 | ALANA CARLA LIMA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 20/12/2016 | 685.00 | 00001284684407 | ORZICLEIDE CRUZ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 20/12/2016 | 685.00 | 00005634680417 | ELISANGELA DOMINGOS BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 20/12/2016 | 685.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 20/12/2016 | 685.00 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 20/12/2016 | 685.00 | 00011992172471 | EDNALDO VICTOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 20/12/2016 | 685.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 20/12/2016 | 685.00 | 00011767242409 | ISABELLY MARIA CUNHA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 20/12/2016 | 685.00 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 20/12/2016 | 685.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 20/12/2016 | 685.00 | 00001168280486 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/12/2016 | 788.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 20/12/2016 | 685.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 20/12/2016 | 685.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 20/12/2016 | 685.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANEXO DO BEATRIZ LOPES, EM CAFE DO VENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 20/12/2016 | 685.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 20/12/2016 | 685.00 | 00006907502429 | RITA DO REGO MONTIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/12/2016 | 685.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 20/12/2016 | 685.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETOQUE DE PINTURA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA LOCALIZADA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 20/12/2016 | 685.00 | 00001788763483 | GEANDRO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 20/12/2016 | 685.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 20/12/2016 | 685.00 | 00005095455480 | EDIMAR DA SILVA FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 20/12/2016 | 685.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 20/12/2016 | 685.00 | 00008065990495 | GILBERLEIA ANULINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 20/12/2016 | 685.00 | 00005196560408 | OLINALDO ALVES GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 20/12/2016 | 685.00 | 00001446044424 | JOEL LUIZ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 20/12/2016 | 685.00 | 00070305764462 | DAYANA ALINE INACIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR AUXILIAR DE SALA DE AULA, NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 20/12/2016 | 685.00 | 00005119152414 | RODRIGO FORTUNATO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR AUXILIAR DE SALA DE AULA, NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 20/12/2016 | 880.00 | 00012579079483 | ELIZABETE DE SOUZA VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 20/12/2016 | 685.00 | 00004938875470 | FABIA MARIA DEODATO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 20/12/2016 | 2045.00 | 00000723679118 | EMERSON GEORGE SILVA PEREIRA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM BRASILIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBERO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 20/12/2016 | 685.00 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 20/12/2016 | 685.00 | 00054616786453 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 20/12/2016 | 685.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 20/12/2016 | 685.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 20/12/2016 | 685.00 | 00062938983468 | MARIO MACEDO CAMARA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 20/12/2016 | 685.00 | 00009186706403 | LORAINA FIRMINO DE FRANÇA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 20/12/2016 | 685.00 | 00006710567435 | MARIA KARLLA NASCIMENTO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 20/12/2016 | 685.00 | 00006744795481 | ANA LUCIA QUIRINO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 20/12/2016 | 788.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 20/12/2016 | 685.00 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 20/12/2016 | 788.00 | 00010568187431 | FERNANDO OSMAR DO NASCIMENTO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 20/12/2016 | 5260.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 20/12/2016 | 41199.78 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIIME EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 20/12/2016 | 25470.59 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 20/12/2016 | 788.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, COMO ORIENTADOR SOCIAL, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 20/12/2016 | 788.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O SERV DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COMO ORIENTADOR DO SCFV, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE NOVEMBRO DO C | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 20/12/2016 | 788.00 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, COMO ORIENTADORA SOCIAL, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES DE NOV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 20/12/2016 | 788.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O SERV DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COMO OFICINEIRO DE ESPORTES, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE NOVEMBRO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 20/12/2016 | 788.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, COMO FACILITADOR DE ESPORTES, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICÁVEIS A ESPÉCIE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENT | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 20/12/2016 | 788.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENT | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 20/12/2016 | 788.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF, COMO APOIO ADMINISTRATIVO CRAS, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIAL, DURANTE O MES DE O N | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 20/12/2016 | 788.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 20/12/2016 | 788.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO APOIO ADMINISTRATIVO, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES DE NOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 20/12/2016 | 788.00 | 00010765699435 | KATIANE DINIZ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 20/12/2016 | 788.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO ORIENTADORA PROJOVEM, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES DE NOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 20/12/2016 | 788.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COMO OFICINEIRA, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MÊS DE NOVEMRO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 20/12/2016 | 788.00 | 00001788913477 | POLIANA ALICE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COMO OFICINEIRA, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 20/12/2016 | 788.00 | 00070694241407 | JOSE EDUARDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COMO ORIENTADOR, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 20/12/2016 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORREN | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 20/12/2016 | 1500.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO PSICOLOGA DO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE AN | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 20/12/2016 | 788.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO OFICINEIRO NO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 20/12/2016 | 788.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, COMO CADASTRADORA, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 20/12/2016 | 788.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, COMO MOTOBOY, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 20/12/2016 | 2278.80 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMNTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 20/12/2016 | 4400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 20/12/2016 | 17.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 15.692-2 - FNAS/GBF, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 20/12/2016 | 788.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, COMO CADASTRADOR, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 20/12/2016 | 788.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO OFICINEIRA NO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/12/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 20/12/2016 | 2284.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 20/12/2016 | 5000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 20/12/2016 | 880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 20/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 20/12/2016 | 1760.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005225 | 21/12/2016 | 2208.38 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOCADOS NA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 21/12/2016 | 8959.87 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME PEDIDO Nº1892866 E GPS EM ANEXO.(1º PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 21/12/2016 | 1238.21 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME PEDIDO Nº1892881 E GPS EM ANEXO.(1º PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 21/12/2016 | 685.00 | 00002508742457 | SEVERINA ALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA PREFEITRUA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DE TAIPU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 21/12/2016 | 635.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 21/12/2016 | 880.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 21/12/2016 | 670.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 21/12/2016 | 1580.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE ALCÂNTARA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL JUNTO AS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE, NO QUE DIZ RESPEITO A COMPRAS, CONTROLE DE GASTOS, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS, APLICAÇÃO DE ÍNDICES CONSTITUCIONAIS, DISTRIBUIÇÃO DE ÍTENSDE CONSUMO A POPULAÇÃO, TOMBAMENTO DE BENS DA EDILIDADE, LEGISLAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242015 | 0005234 | 21/12/2016 | 54476.27 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 21/12/2016 | 788.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 21/12/2016 | 788.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVILVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 21/12/2016 | 670.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 21/12/2016 | 670.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 21/12/2016 | 788.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE IDOSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 21/12/2016 | 880.00 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 21/12/2016 | 880.00 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 21/12/2016 | 650.00 | 00007117077409 | D ARC ALVES DE FIGUEIREDO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 21/12/2016 | 650.00 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 21/12/2016 | 880.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 21/12/2016 | 880.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO CULTURAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 21/12/2016 | 880.00 | 00010233669400 | JOACIL DOS SANTOS GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO CULTURAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 21/12/2016 | 650.00 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 21/12/2016 | 788.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 21/12/2016 | 788.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/12/2016 | 938.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 21/12/2016 | 938.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 21/12/2016 | 788.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ARRECADADORA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 21/12/2016 | 938.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTEDE PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 21/12/2016 | 788.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 21/12/2016 | 788.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 21/12/2016 | 788.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 21/12/2016 | 938.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 21/12/2016 | 788.00 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 21/12/2016 | 940.00 | 00070073334430 | LEANDRO BARBOSA DODO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SOLDADOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 21/12/2016 | 788.00 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ZELADOR DA PRAÇA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 21/12/2016 | 788.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 21/12/2016 | 938.00 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 21/12/2016 | 788.00 | 00001578742498 | ADRIANO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 21/12/2016 | 788.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 21/12/2016 | 788.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 21/12/2016 | 788.00 | 00004217769431 | IVANILDO MARCULINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM OPERADOR DE MAQUINAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 21/12/2016 | 788.00 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 21/12/2016 | 788.00 | 00007208172420 | JORDAO FELIPE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 21/12/2016 | 940.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 21/12/2016 | 788.00 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 21/12/2016 | 938.00 | 00001789003466 | JACSON EILLIAN DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 21/12/2016 | 843.00 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 21/12/2016 | 938.00 | 00001788548400 | ELIVALDO SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 21/12/2016 | 788.00 | 00001487691440 | JOAO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 21/12/2016 | 788.00 | 00010662388470 | JOSÉ BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 21/12/2016 | 788.00 | 00079768547472 | MARINETE GON€ALVES EVANGELISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 21/12/2016 | 788.00 | 00005781168478 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 21/12/2016 | 843.00 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SALVA VIDAS, RELATIVO AO MÊS DE novembro DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 21/12/2016 | 1127.00 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SALVA VIDAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 21/12/2016 | 1060.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO FISCAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 21/12/2016 | 788.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 21/12/2016 | 788.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 21/12/2016 | 788.00 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO OPERADOR DE MAQUINAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 21/12/2016 | 900.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ELETRICISTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 21/12/2016 | 788.00 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 21/12/2016 | 788.00 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 21/12/2016 | 788.00 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 21/12/2016 | 788.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 21/12/2016 | 788.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 21/12/2016 | 1288.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 21/12/2016 | 788.00 | 00009797879470 | RONALDO BERNADINO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, COMO SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 21/12/2016 | 788.00 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA DA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 21/12/2016 | 670.00 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 21/12/2016 | 600.00 | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTE DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, E NA REVELAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, DURATE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 21/12/2016 | 788.00 | 00092891233468 | SEVERINA ALVES DO ESPIRITO SANTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRAÇA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 21/12/2016 | 600.00 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRAÇA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 21/12/2016 | 788.00 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COM SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 21/12/2016 | 938.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 21/12/2016 | 788.00 | 00012540015492 | JEFFERSON CARLOS ALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 21/12/2016 | 940.00 | 00010655543465 | EDVANIA BERNARDINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 21/12/2016 | 788.00 | 00010214354490 | NATANAEL MONTEIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO COMO SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 21/12/2016 | 1060.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO BORRACHEIRO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005223 | 21/12/2016 | 2829.45 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 21/12/2016 | 1894.74 | 00003508561410 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 21/12/2016 | 684.00 | 00005379272479 | FABIANA GONÇALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 21/12/2016 | 880.00 | 00005602379444 | JANE OLIVEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 21/12/2016 | 880.00 | 00012690522411 | ANDREIA KALLYNE DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 21/12/2016 | 880.00 | 00008842010405 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESORA AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 21/12/2016 | 880.00 | 00009464031476 | MARIA APARECIDA DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 21/12/2016 | 880.00 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO 3º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 21/12/2016 | 880.00 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 21/12/2016 | 880.00 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 21/12/2016 | 684.00 | 00007546850479 | LUCIENE MARIA VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 21/12/2016 | 880.00 | 00006632067409 | GEANE DA SILVA E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 21/12/2016 | 880.00 | 00006632067409 | GEANE DA SILVA E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 21/12/2016 | 880.00 | 00006632067409 | GEANE DA SILVA E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 21/12/2016 | 684.00 | 00003506261460 | MARIA DA CONCEIÇAO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 21/12/2016 | 684.00 | 00008354352455 | MARCILENA TERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 21/12/2016 | 684.00 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 21/12/2016 | 684.00 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 21/12/2016 | 684.00 | 00008940097459 | LEIDIANE LEAL DE FRANÇA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 21/12/2016 | 684.00 | 00070442901402 | ALINE SANTOS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 21/12/2016 | 684.00 | 00000778221458 | MARENILDA SILVA SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MANOEL INÁCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 21/12/2016 | 684.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 21/12/2016 | 684.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 21/12/2016 | 684.00 | 00005053121400 | ANTONIA BENTO DE MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 21/12/2016 | 684.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DETE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 21/12/2016 | 880.00 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 21/12/2016 | 880.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 21/12/2016 | 880.00 | 00012851394452 | VERIDIANA DA SILVA SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 21/12/2016 | 880.00 | 00008656090470 | GEANE CRISTINA DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DO CIEM-HV, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 21/12/2016 | 880.00 | 00001290540462 | SUELÂNDIA DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 21/12/2016 | 880.00 | 00009968728411 | FABIANA TARGINO DA CUNHA | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA CIEM-HV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 21/12/2016 | 880.00 | 00001788849442 | WESLEY ANTUNYS ROCHA DE ATAIDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 21/12/2016 | 880.00 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 21/12/2016 | 880.00 | 00007389826444 | GEANE ANDRE DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 21/12/2016 | 880.00 | 00008743187420 | FLANKIMI DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 21/12/2016 | 880.00 | 00011142854477 | FELIPE ANTONIO CALIXTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 21/12/2016 | 684.00 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 21/12/2016 | 880.00 | 00006376588417 | MARTILENE DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 21/12/2016 | 880.00 | 00010590764462 | ANDRÉA COSTA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 21/12/2016 | 880.00 | 00010249551411 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 21/12/2016 | 880.00 | 00008235451484 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 21/12/2016 | 880.00 | 00010033655405 | MARLON DE LIMA ARRUDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 21/12/2016 | 880.00 | 00070073265446 | JOSELITA JANUÁRIO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 21/12/2016 | 880.00 | 00011727451457 | JOSIVALDO GONÇALVES RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 21/12/2016 | 880.00 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 21/12/2016 | 880.00 | 00009844200458 | SUNALY RODRIGUES DA SIVLA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR DA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA BARBOSA MENDES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 21/12/2016 | 880.00 | 00008698812481 | SIMONE DE ARAUJO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 21/12/2016 | 880.00 | 00009433304403 | HELLEN KELLY GOMES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 21/12/2016 | 880.00 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 21/12/2016 | 880.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 21/12/2016 | 880.00 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA BERENICE MINDELLO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 21/12/2016 | 880.00 | 00013062691484 | ALEXANDRA MACEDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 21/12/2016 | 788.00 | 00003265399486 | JORGE DE MELO VASCOCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 21/12/2016 | 670.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO ANEXO DO CIEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 21/12/2016 | 670.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 21/12/2016 | 530.00 | 00003501803427 | BENAIAS JORGE DA SIVLA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA O BARRETÃO, EM FINS DE SEMANAS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 21/12/2016 | 880.00 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 21/12/2016 | 788.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DO CIEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 21/12/2016 | 670.00 | 00003180799412 | MARIA JOSE VASCONCELOS DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 21/12/2016 | 670.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. BEATRIZ LOPES SITUADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 21/12/2016 | 788.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 21/12/2016 | 880.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 21/12/2016 | 670.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 21/12/2016 | 670.00 | 00010123158435 | FABIANO TOMAZ VICENTE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS, LOCALIZADA NO SÍTIO CORREDOR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 21/12/2016 | 788.00 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, EM CAFÉ DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 21/12/2016 | 670.00 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 21/12/2016 | 670.00 | 00001867682737 | JANETE MEIRELES SOARES | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CIEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 21/12/2016 | 670.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ANEXO DO CIEM, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 21/12/2016 | 530.00 | 00008920136483 | MARIA APARECIDA DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 21/12/2016 | 530.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 21/12/2016 | 670.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MANOEL INÁCIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 21/12/2016 | 670.00 | 00008700518492 | SALETE VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NO SÍTIO CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 21/12/2016 | 670.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NO SÍTIO CAFÉ DO VENTO, DURATNTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 21/12/2016 | 670.00 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA JOÃO LINS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 21/12/2016 | 670.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA COMO COSTUREIRA, NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA CASA DA COSTURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 21/12/2016 | 670.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOÃO LINS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 21/12/2016 | 788.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO GALPÃO GARAGEM ONDE FICA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 21/12/2016 | 788.00 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 21/12/2016 | 685.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 21/12/2016 | 1680.00 | 00000856794457 | JOSE ALVES XAVIER NETO | RESTO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO AOS PROFESSORES NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DANDO PALESTRAS E PLANFLETOS AOS ALUNOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005224 | 21/12/2016 | 1654.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 21/12/2016 | 1700.00 | 00083822801372 | ROBERTA PORTELA DE MELO LOBATO | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 21/12/2016 | 1700.00 | 00083822801372 | ROBERTA PORTELA DE MELO LOBATO | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 21/12/2016 | 1370.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | SERV IÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E FAXINA GERAL NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 21/12/2016 | 1578.95 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS EM BRASILIA NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 21/12/2016 | 685.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | SERV IÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E FAXINA GERAL NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 21/12/2016 | 1680.00 | 00000856794457 | JOSE ALVES XAVIER NETO | 1ª PARCELA DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AOS PROFESSORES NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, DANDO PALESTRAS E PLANFLETOS AOS ALUNOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SER IÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 21/12/2016 | 7.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 624.026-1 - FNS BLATB, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005226 | 21/12/2016 | 7874.65 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃOEM NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 21/12/2016 | 2159.54 | 00024233471387 | CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM BRASILIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 21/12/2016 | 670.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 22/12/2016 | 42.00 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITADAS DO FPM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 22/12/2016 | 504.62 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME PEDIDO Nº1894996 E GPS EM ANEXO.(1º PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 23/12/2016 | 530.00 | 00002857679416 | VALDINEA OLIVEIRA SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MENSAGENS NATALINAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVUSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 23/12/2016 | 391.10 | 10888140000100 | LEGAL DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTNADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 23/12/2016 | 566.04 | 10888140000100 | LEGAL DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 23/12/2016 | 1060.00 | 00031924953838 | ROSANGELA SANTOS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NA TIRAGEM DE COPIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 23/12/2016 | 650.00 | 00070840003480 | JOSE EDSON BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 23/12/2016 | 528.00 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MOCÓS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 23/12/2016 | 528.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 23/12/2016 | 528.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 23/12/2016 | 860.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 23/12/2016 | 500.00 | 00001183526440 | MARCOS JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 23/12/2016 | 860.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVILHAS , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EMNOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 23/12/2016 | 528.00 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 23/12/2016 | 528.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 23/12/2016 | 528.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 23/12/2016 | 528.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 23/12/2016 | 528.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 23/12/2016 | 528.00 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ITAIPU , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 23/12/2016 | 528.00 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 23/12/2016 | 528.00 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 23/12/2016 | 528.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 23/12/2016 | 528.00 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EMNOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 23/12/2016 | 528.00 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 23/12/2016 | 528.00 | 00013202223402 | JOÃO FELIPE DA SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO TAPUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 23/12/2016 | 528.00 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 23/12/2016 | 528.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EMNOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 23/12/2016 | 528.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EMNOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 23/12/2016 | 700.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 23/12/2016 | 528.00 | 00000875688454 | GERALDO SOARES DOS SANTOS. | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 23/12/2016 | 528.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 23/12/2016 | 1060.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 23/12/2016 | 528.00 | 00007142695498 | ODAIR OTAVIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 23/12/2016 | 1580.00 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO A MÁQUINA PATROL NAS ESTRADAS DE BARROS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005243 | 23/12/2016 | 2880.00 | 10678283000189 | O ATACADÃO DA MADEIRA - MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBRINHOS 3X5 DESTINADOS AS CASAS POPULARES DAS PESSOAS RELACIONADAS: MARIA JOSE M. DA SILVA DE CPF-070.236.914-48; VERA LUCIA M. DA SILVA DE CPF-035.090.984-98; LUCIANA V. DA SILVA DE CPF-067.266.454-22; DANIEL CAETANO DA SILVA CPF 105.951.494-05 E DARIVAN SEVERINO DA SILVA CPF-541.483.674-49, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 23/12/2016 | 111.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 15.699-X - FNAS/PSB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 25/12/2016 | 12788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/16, CONFORME FOLHA ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005278 | 26/12/2016 | 3860.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL 4P. COMPLETO DE PLACA :OFY-9838 E UM CALSSIC COMPLETO PLACA: OFE-3795, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCILA Nº 0016/2016 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005279 | 26/12/2016 | 3860.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 1 (UM) PALIO 4P. PLACA: QFF-1394; 1 (UM) UNO WAY 4P. PLACA: NPX-0161, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DESCRIMUNAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 26/12/2016 | 200.00 | 00087374579420 | SEVERINA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO DE SUA DOENÇA NOS OSSOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E AQUI RESIDENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 26/12/2016 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DOS MEDICAMENTOS HALDOL, LIPOBLOCK E APRAZ, TODOS DE CONTROLE ESPECIAL E NÃO DISPONIBILIZADAS PELO SUS; POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO DISPONÍVEL NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 26/12/2016 | 895.00 | 00024233471387 | CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA | RESTANTE DE PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM BRASILIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 26/12/2016 | 100.00 | 00004785772492 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA SEU FILHO VINICIUS ANTONIO DA SILVA QUE É ACOMPANHADO PELA FUNAD DESDE 2014 E DIAGNOSTICADO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL LEVE E TRANSTORNOS DE COMPORTAMENTO, ENQUADRANDO-SE ASSIM NA LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL Nº 120/2001, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 26/12/2016 | 520.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS INERETNES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005282 | 26/12/2016 | 2900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM GRANDSIENA 1.6 COMPLETO, PLACA: QFG-4114, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 26/12/2016 | 25.30 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITADAS DO FPM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Liquidação de sentenças judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 26/12/2016 | 2878.21 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUIEO JUDICIAL FEITO INDEVIDAMENTE NA CONTA 14.626-9 REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Liquidação de sentenças judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 26/12/2016 | 0.96 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUIEO JUDICIAL FEITO NA CONTA 17.045-3 REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 27/12/2016 | 2000.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO, Nº 571, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 27/12/2016 | 6500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 27/12/2016 | 3250.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 27/12/2016 | 926.50 | 00004777762483 | WIARAMY DOSA SANTOS LEITAO | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA DIGITALIZAÇÃO DOS CONTRATOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 27/12/2016 | 2100.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, 08 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 27/12/2016 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A 02 ( DUAS) DIARIAS EM VIAGEM À PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 27/12/2016 | 260.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A PATOS/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMPENHOE E A FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0005349 | 27/12/2016 | 4016.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 27/12/2016 | 1286.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 27/12/2016 | 1760.00 | 00012266241460 | JESSICA MEIRELES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ESCOLAS NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, NA APLICAÇÃO DE PROVAS E AJUDANDO OS PROFESSORES NA SALA DE AULA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 27/12/2016 | 2400.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 27/12/2016 | 1800.00 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO NO SÍTIO CAFÉ DO VENTO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES, COM O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 27/12/2016 | 1760.00 | 00008338716413 | MARILIA JOSE GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO AOS PROFESSORES NA TIRAGEM DE COPIAS PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 27/12/2016 | 3900.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CIEM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFOME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 27/12/2016 | 1760.00 | 00006703371458 | EDILEUZA JOANA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS NA PARTE ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 27/12/2016 | 10008.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 27/12/2016 | 3000.00 | 00056802072491 | CARLOS ALBERTO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARÇO, Nº01, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 27/12/2016 | 54.95 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 624.026-1 - FNS BLATB, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/12/2016 | 2100.00 | 00079418090791 | ELENICE DOS SANTOS | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS, Nº45, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0005351 | 27/12/2016 | 6006.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005321 | 27/12/2016 | 3860.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | LOCAÇÃO DE 01 (UM) CLASSIC COMPLETO DE PLACA: OFH-5786; E 01 (UM) GOL 4 P COMPLETO DE PLACA OFY-9668, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 27/12/2016 | 3900.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS, Nº41, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 27/12/2016 | 3000.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO RUA RUBENS LINS, LOTE 15, QUADRA L, CONJUNTO MARAVALHA, NESTA, ONDE FUNCIONA O PETI DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 27/12/2016 | 3000.00 | 00084095865415 | IVANDIRA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A AVENIDA EMILIA AUGUSTA, S/N,CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA COSTRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 27/12/2016 | 1800.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS, Nº04, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 27/12/2016 | 1800.00 | 00070073297488 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA 25 DE DEZEMBRO,S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/12/2016 | 2700.00 | 09140351003864 | PAROQUIA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A PRAÇA ELIAS CAVALCANTE,Nº 23, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PROGRAMAS PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 27/12/2016 | 6644.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS NO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 27/12/2016 | 4194.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS NO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 27/12/2016 | 1800.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 27/12/2016 | 2400.00 | 00010312291400 | MANOEL AMARO DE SOUZA NETO | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 28/12/2016 | 2691.30 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 28/12/2016 | 6308.35 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/12/2016 | 5622.50 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0005353 | 28/12/2016 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA FISCAL DESERVIÇOS ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 29/12/2016 | 880.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 29/12/2016 | 1580.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE ALCÂNTARA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL JUNTO AS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE, NO QUE DIZ RESPEITO A COMPRAS, CONTROLE DE GASTOS, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS, APLICAÇÃO DE ÍNDICES CONSTITUCIONAIS, DISTRIBUIÇÃO DE ÍTENSDE CONSUMO A POPULAÇÃO, TOMBAMENTO DE BENS DA EDILIDADE, LEGISLAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 29/12/2016 | 670.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/12/2016 | 635.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/12/2016 | 685.00 | 00002508742457 | SEVERINA ALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA PREFEITRUA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DE TAIPU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 29/12/2016 | 788.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 29/12/2016 | 18.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 2.411-2 - FPM REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 29/12/2016 | 598.07 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 29/12/2016 | 562.81 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 29/12/2016 | 539.92 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 29/12/2016 | 583.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/12/2016 | 520.68 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 29/12/2016 | 788.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE IDOSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/12/2016 | 670.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/12/2016 | 670.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/12/2016 | 788.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVILVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/12/2016 | 627.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) NA CONFECÇÃO DE 02 CORTINAS, TOALHAS E TAPETES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 29/12/2016 | 219.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 15.642-6 - DFMASBLBASICA REFERENTE A TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO, MANUTENÇÃO DA CONTA ATIVA E TRANSFERÊNCIA RECURSO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/12/2016 | 670.00 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/12/2016 | 788.00 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA DA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MÊS DE NOVEMBR DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 29/12/2016 | 4800.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UM ÔNIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO MORADORES DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO E ÁGUA FRIA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA LIVRE REALIZADA SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 29/12/2016 | 1264.00 | 00004606270403 | ANTÔNIO LUIS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO A MAQUINA PATROL NAS ESTRADAS DE BARROS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 29/12/2016 | 7.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 624.029-6 - FNS VGS, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/12/2016 | 953.68 | 00009706149422 | RAQUEL R DE CARVALHO VIEIRA DE MELO | 1º PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS JUNTO AOS PSF DEVIDO AOS CASOS DE MICROCEFALIA (DIREITOS E DEVERES) DAS MÃES, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/12/2016 | 953.68 | 00009706149422 | RAQUEL R DE CARVALHO VIEIRA DE MELO | RESTO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS JUNTO AOS PSF DEVIDO AOS CASOS DE MICROCEFALIA (DIREITOS E DEVERES) DAS MÃES, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/12/2016 | 1760.00 | 00056769199491 | TEREZA RODRIGUES C V MELO | SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS JUNTO AOS AGENTES DE EDEMIAS INFORMATIVAS NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 29/12/2016 | 1578.95 | 00072708743449 | FERNANDO JOSE UCHOA DE MOURA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO AOS PSF NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 29/12/2016 | 1578.95 | 00072708743449 | FERNANDO JOSE UCHOA DE MOURA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO AOS PSF NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 29/12/2016 | 1052.63 | 00009020393421 | EUGENIA RODRIGUES DE CARVALHO VIEIRA | PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS JUNTO AOS PSF IINFOMRNANDO DOSBRE A LEGALIDADE DA BIOMETRIA NO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO SUS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 29/12/2016 | 1052.63 | 00009020393421 | EUGENIA RODRIGUES DE CARVALHO VIEIRA | PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS JUNTO AOS PSF IINFOMRNANDO DOSBRE A LEGALIDADE DA BIOMETRIA NO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO SUS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 29/12/2016 | 1760.00 | 00056769199491 | TEREZA RODRIGUES C V MELO | SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS JUNTO AOS PSF INFORMATIVAS NO COMBATE AO CANCER DE MAMA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 29/12/2016 | 1760.00 | 00056769199491 | TEREZA RODRIGUES C V MELO | SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS JUNTO AOS PSF INFORMATIVAS NO COMBATE AO CANCER DE PROSTATA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/12/2016 | 1760.00 | 00056769199491 | TEREZA RODRIGUES C V MELO | SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS JUNTO AOS PSF INFORMATIVAS NO COMBATE AO CANCER DO COLO UTERINO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 29/12/2016 | 1579.00 | 00006420399416 | THIAGO EWERTON PALMEIRA VIDERES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 29/12/2016 | 1760.00 | 00023656220468 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NOS CARROS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 29/12/2016 | 1157.89 | 00008218772405 | ANA CAROLINA ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS CONSELHOS DE SAUDE JUNTO A RECEITA FEDERAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 29/12/2016 | 1157.89 | 00008218772405 | ANA CAROLINA ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS CONSELHOS DE SAUDE JUNTO A RECEITA FEDERAL NO MES DE DEZEMBERO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 29/12/2016 | 54.95 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 624.026-1 - FNS BLATB, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 29/12/2016 | 1052.63 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | 1º PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS EXAMES DE ALTO RISCO NO CADASTRO AO SISTEMA E MARCAÇÃO DOS MESMOS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 29/12/2016 | 1052.63 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | RESTO DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS EXAMES DE ALTO RISCO NO CADASTRO AO SISTEMA E MARCAÇÃO DOS MESMOS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DO C ORRENTE, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/12/2016 | 1100.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DEVIDO A MUDANÇAO DO MESMO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 29/12/2016 | 1760.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA F-4000 DE PLACA JSE-2944, EM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS NO VALOR DE R$. 110,00 (CVENTO E DEZ REAIS) CADA, COM COMBUSTIVEL DO MESMO, PRESTANDO SERV IÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO NO CARREGO E DESCARREGO DOS MOVEIS DEVIDO MUDANÇA DA SECRETARIA, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 29/12/2016 | 880.00 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 29/12/2016 | 670.00 | 00008700518492 | SALETE VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NO SÍTIO CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 29/12/2016 | 670.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MANOEL INÁCIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 29/12/2016 | 685.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/12/2016 | 788.00 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 29/12/2016 | 788.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO GALPÃO GARAGEM ONDE FICA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/12/2016 | 670.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOÃO LINS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/12/2016 | 670.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA COMO COSTUREIRA, NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CASA DA COSTURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/12/2016 | 670.00 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA JOÃO LINS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/12/2016 | 670.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NO SÍTIO CAFÉ DO VENTO, DURATNTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/12/2016 | 530.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/12/2016 | 530.00 | 00008920136483 | MARIA APARECIDA DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/12/2016 | 1740.00 | 00000856794457 | JOSE ALVES XAVIER NETO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DIGITAÇÃO DOS DOCUMENTOS EM APOIO AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/12/2016 | 670.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ANEXO DO CIEM, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/12/2016 | 670.00 | 00001867682737 | JANETE MEIRELES SOARES | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CIEM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/12/2016 | 1736.84 | 00083822801372 | ROBERTA PORTELA DE MELO LOBATO | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/12/2016 | 670.00 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 19,5 (DEZENOVE E MEIA) DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 29/12/2016 | 788.00 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, EM CAFÉ DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/12/2016 | 670.00 | 00010123158435 | FABIANO TOMAZ VICENTE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS, LOCALIZADA NO SÍTIO CORREDOR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/12/2016 | 670.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/12/2016 | 880.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/12/2016 | 788.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA REECEPÇÃO COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/12/2016 | 670.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. BEATRIZ LOPES SITUADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/12/2016 | 670.00 | 00003180799412 | MARIA JOSE VASCONCELOS DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/12/2016 | 788.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DO CIEM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/12/2016 | 880.00 | 00012579079483 | ELIZABETE DE SOUZA VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/12/2016 | 530.00 | 00003501803427 | BENAIAS JORGE DA SIVLA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA O BARRETÃO, EM FINS DE SEMANAS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/12/2016 | 670.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/12/2016 | 670.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO ANEXO DO CIEM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 29/12/2016 | 1390.00 | 00009159327413 | JOSÉ MURILO ROCHA DOS SANTOS | PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 29/12/2016 | 1390.00 | 00009159327413 | JOSÉ MURILO ROCHA DOS SANTOS | PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 29/12/2016 | 2160.00 | 00008153916416 | EDIVALMIR ROCHA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 29/12/2016 | 1264.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/12/2016 | 1760.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA F-4000 DE PLACA JSE-2944, EM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS NO VALOR DE R$. 110,00 (CVENTO E DEZ REAIS) CADA, COM COMBUSTIVEL DO MESMO, PRESTANDO SERV IÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO NO CARREGO E DESCARREGO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/12/2016 | 670.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/12/2016 | 91.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 307153 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/12/2016 | 28643.47 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/12/2016 | 19945.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/12/2016 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO DE Nº 307105 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/12/2016 | 534.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 2.409-0 - FPM REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/12/2016 | 141.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET POR EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO DE Nº 306829 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/12/2016 | 0.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 7.641-4 - IPVA, (IMPOSTO DE RENDA), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/12/2016 | 0.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 7.641-4 - IPVA, (IOF), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/12/2016 | 2300.00 | 00000797930450 | RUI ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBA E BICOS INJETORES REALIZADO NO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024