de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Unidade Orçamentária PadrãoNULLNULLPrograma PadrãoAção PadrãoNULLNULLNULL00NULL0NULLDispensa por Valor000000000000000001/01/20160.0077777777777777SISTEMA ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS 11/2016.000000000Recursos OrdináriosNULL
GABINETE DO PREFEITOComunicaçõesComunicação SocialCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALDIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000000304/01/20167980.0002393069000158RADIO ITABAIANA FM LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBERTURA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO PARA EXIBIÇÃO NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS, CITAÇÕES AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETENIMENTO, FLASH AO VIVO E NOTAS E COMUNICADOS DE UTILIDADES PÚBLICA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000104/01/20161800.0010643263000172CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SRVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000204/01/2016125.6000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300000104/01/20161100.0000010242101461DMETTRE DA SILVA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS DA PARTE INTERNA E E EXTERNA DO PSF II E POSTO ÂNCORA DO SÍTIO PATÚ, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300000204/01/20161300.0000010242101461DMETTRE DA SILVA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PSF II E POSTO ÂNCORA DO SÍTIO JENIPAPO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000405/01/201631.4000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000505/01/2016250.0000084038659453SEVERINO COUTINHO DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000706/01/201642.6508329849000115SUDEMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A SUDEMA, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000606/01/20167.8500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000807/01/201615.7000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DA ARRECADAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000907/01/2016200.0900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000001507/01/2016460.0260746948687169BANCO BRADESCOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES, RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001207/01/20164500.0000034279237468JOSE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001307/01/20161000.0000008959007420DAMIAO AURELIO RODRIGUES RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E RETIRADAS DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001007/01/2016850.0000009813201479RAFAEL CAMPOS DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIOS FIOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001107/01/2016850.0000010948033401JOAO BATISTA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIOS FIOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioMELHORIA DA MALHA VIARIAMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001407/01/20162000.0000008987525406JORLANIO PEDRO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PÓ DE PEDRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000002108/01/2016100.0002316250000160FERRAMENTEC-COM.DE FERRAGENS, MAQ.LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONES, DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022016000001908/01/201664680.0000006926031401KARLA RENATA MARINHO ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, QUANDO ANALISE, ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÕES E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICOS EM EDITAIS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002008/01/2016134.4009299868000109CARTORIO DOMICIO MONTEIRO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS SERVIÇOS CARTÓRIOS DE REGISTROS DE ATA DE CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002208/01/2016600.0000636397000102FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002308/01/2016531.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO- CNM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002908/01/20162763.6429979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - DO INSS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS 11/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003608/01/20168373.8629979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - DO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 60%, MÊS 11/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003808/01/201612959.7629979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - DO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 40%, MÊS 11/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004208/01/20161276.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - DO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MÊS 11/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004308/01/2016764.7229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - DO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, MÊS 13/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000001608/01/20162750.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001708/01/20167.8500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001808/01/20160.4400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002408/01/20165854.0529979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A RFB/INSS, PARCELAMENTO 53, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002508/01/20162231.3900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000002608/01/20166391.1600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002708/01/20163152.9829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A RFB/INSS, PARCELAMENTO 60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003008/01/2016418.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - DO INSS, SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS 11/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003208/01/20165099.1229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - DO INSS, SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS 11/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300000308/01/2016495.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300000408/01/20161353.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300000508/01/20161001.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ANCORA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300000608/01/2016520.0829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300000708/01/20168906.3929979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300000808/01/20163588.9929979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300000908/01/20168319.5929979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003708/01/2016965.3629979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - DO INSS, PAIF, MÊS 11/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004108/01/2016962.7229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - DO INSS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, MÊS 11/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003908/01/2016764.7229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - DO INSS, SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, MÊS 11/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003508/01/20161050.7229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - DO INSS, SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS 11/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004008/01/20161137.4029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - DO INSS, SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, MÊS 11/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003308/01/20161419.4429979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - DO INSS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, MÊS 11/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
CONTROLADORIA DO MUNICIPIOAdministraçãoControle ExternoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003408/01/2016591.3629979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - DO INSS, CONTROLADORIA MUNICIPAL, MÊS 11/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA DO MUNICIPIOJudiciáriaDefesa de Ordem JurídicaCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003108/01/2016440.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - DO INSS, PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, MÊS 11/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002808/01/20162491.7229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - DO INSS, GABINETE DO PREFEITO, MÊS 11/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004413/01/201633.7600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004714/01/20167.8500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004514/01/20161448.0000000798137479EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 06,07,08,12,13 DE JANEIRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004614/01/2016150.0000002023800412VALDIR RAMOS FEITOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005018/01/2016180.0000060123524415MARIA EDILEIDE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005118/01/2016400.0000001212812484JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004818/01/20167.8500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004918/01/20167.8500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DA ARRECADAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005218/01/20161086.0000005459809410GILVANEIDE ALVES DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 10,11,22,23 E 30 DE DEZEMBRO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005418/01/20167.8500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000005518/01/2016336.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO NA RUA PIO CHAVES, SN, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000005318/01/20166124.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 12/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000005619/01/2016866.4009123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE 12/2015, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005820/01/20162600.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005920/01/201678.0433000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE, VENCIMENTO 20/01/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006020/01/20162600.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006120/01/201690.2433000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE, VENCIMENTO 20/01/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000006220/01/2016142.5633000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE, VENCIMENTO 20/01/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000006320/01/20165207.6209299868000109CARTORIO DOMICIO MONTEIRO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTÓRIOS DE REGISTROS DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000006520/01/201654.3109299868000109CARTORIO DOMICIO MONTEIRO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTÓRIOS DE REGISTROS DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000006620/01/201653.2909299868000109CARTORIO DOMICIO MONTEIRO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTÓRIOS DE REGISTROS DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000006720/01/20162605.1509299868000109CARTORIO DOMICIO MONTEIRO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTÓRIOS DE REGISTROS SIMPLES UM TERENO MEDINDO 5,0 HECTARES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000006820/01/201653.2909299868000109CARTORIO DOMICIO MONTEIRO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTÓRIOS DE REGISTROS SIMPLES UM TERENO MEDINDO 5,0 HECTARES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000006420/01/20161333.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005720/01/20161014.6600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000007021/01/20161107.2204866656000223GAMA DIESEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E UM CILINDRO, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007121/01/2016250.0004866656000223GAMA DIESEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoTransporte RodoviárioMELHOR QUALIDADE DE ENSINOPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000006921/01/20167940.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MENUTENÇAO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS OEY9160 ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoTransporte RodoviárioMELHOR QUALIDADE DE ENSINOPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007221/01/20163900.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MENUTENÇAO DOS VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS OEY-9160 E MOI-0755 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoTransporte RodoviárioMELHOR QUALIDADE DE ENSINOPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007321/01/20164030.0015618212000104PAULA ARAUJO DE FREITASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007421/01/2016350.0000064144844404MARIA ANUNCIADA RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007521/01/2016400.0000011299986498ELANE SILVERIO RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007621/01/2016800.0000008141760467SANDRA PEDRO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007922/01/2016434.4000058729429404JOSE LEONARDO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CAPITAL DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 10 E 11/12/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007722/01/201674.3708667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000007822/01/20166.5000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A TARIFA DE SMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000008025/01/201613.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED PESSOAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 209-1.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000008125/01/201613.5000360305073330CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 0733.006.208-3.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000008226/01/20167.8500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008626/01/2016507.4000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA RELATIVA A ADESÃO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 54 PARCELAS, CONFORME ART 14-C DA LEI Nº10.522/2002, E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012526/01/2016900.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000300001026/01/20167889.4009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008326/01/2016199.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE 10, 11 E 12/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008526/01/2016197.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AOS MESES DE 10, 11 E 12/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008426/01/2016228.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE 10, 11 E 12/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300001127/01/201633.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AOS MESES 11 E 12/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000300001227/01/20167939.1008819724000173LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008727/01/2016150.0000001321972431COSMA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008827/01/2016900.0000047352671153MARIA DAS DORES MOREIRA DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINA), CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente79EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTALSem Licitação000000000300001328/01/2016580.0005537272000149MAX CHATEAUBRIAND-AZEVEDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOMBAS PUVERIZADORAS COSTAL STRONG, PARA OS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS (DENGUE), DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000300001428/01/20167964.9709039574000148MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008928/01/201654.8700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000009029/01/2016160.5500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009129/01/20162669.0700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009229/01/20160.9700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96..000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010029/01/2016357.4500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010129/01/2016717.3500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010229/01/201693.5700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010329/01/20166552.0300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01 À 31/12/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000011829/01/20163402.6001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000011929/01/20165782.6701612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (ESTATUTÁRIOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000014429/01/201686.4800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01 À 31/12/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014529/01/20162.2500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FEP.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014629/01/20167.8500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FEP.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014729/01/20161.7000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED PESSOAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 259-8 IPTU.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000013629/01/20165236.6601612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS CONCELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000300001529/01/20161977.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 12/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000300001629/01/20161012.0023053589000191MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300001729/01/20163588.9929979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300001829/01/2016440.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300001929/01/2016520.0829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300002029/01/20161353.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015300002129/01/201628814.4001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORFME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000300002229/01/20166804.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA..000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300002329/01/201641865.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA..000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300002429/01/201632162.4011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA..000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300002529/01/20162000.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA..0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300002629/01/20167450.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA..0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300002729/01/20162500.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ANCORA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA..0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000300002829/01/20162350.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA..0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300002929/01/20162590.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA..0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300003029/01/201628966.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA..0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300003129/01/2016880.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA..0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300003229/01/20162640.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA..0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300003329/01/201614244.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA..0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300003429/01/2016980.0020514400000122ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIV. ACESSO A SERVIÇO DE SAÚDE SEXUAL, REP. E A CIDADANIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300003529/01/201630.0000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE 01/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 624036-9.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300003629/01/20167.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE 01/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 624039-3.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009429/01/2016965.3629979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - DO INSS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, MÊS 12/2015, CONFORME COMPROVANTES.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009529/01/2016962.7229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - DO INSS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, MÊS 12/2015, CONFORME COMPROVANTES.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000009729/01/20161672.0023053589000191MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000010729/01/20164623.0001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORFME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESPROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013729/01/20163600.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoIMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000011129/01/20162500.0000005826965428JOSINALDO ANTERO DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACA MNM-2277/PB, COM CAPACIDADE DE 08 (OITO) MIL LITROS, FAZENDO UM PERCUUSO DE 60 KM POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA A POPULAÇÃO DESTE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000012729/01/20164870.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012829/01/2016788.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000012929/01/20162817.6001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (ESTATUTÁRIOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALDesporto e LazerLazerESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010429/01/2016280.0000007536354452GILBERTO VICENTE RODRIGUES FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NA CIDADE DE GURINHÉM-PB000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000013829/01/20162840.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013929/01/2016880.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000014029/01/20162954.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (ESTATUTÁRIOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009329/01/20162575.9829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - DO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS 12/2015, CONFORME COMPROVANTES.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009629/01/20161276.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - DO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS EDUC. EDUC. INFANTIL, MÊS 12/2015, CONFORME COMPROVANTES.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000009829/01/20161628.0023053589000191MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010829/01/20161000.0000070100622429JONH LENO DE LIMA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A JATO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000013029/01/201615044.7601612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013129/01/20161880.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000013229/01/2016147251.3001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000013329/01/20168144.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013429/01/201628512.3301612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000013529/01/201656448.6601612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014229/01/20165780.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROEJA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000009929/01/2016671.0023053589000191MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010529/01/2016400.0000003314106483VALDI LUIZ DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES, 140, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, REEFERENTE AO MÊS 12/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011029/01/2016788.0000011962168433RAYANDERSON CARLOS PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000011529/01/20169566.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011629/01/20161070.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000011729/01/201627660.4201612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000010929/01/20163000.0000034366350491JOSE ELIAS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DE UM VEÍCULO TIPO F-4000 G, PLACA OEW5187PB, CAPACIDADE 06 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000012129/01/20165580.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012229/01/201619100.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000012329/01/201636225.7301612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ESTATUTÁRIOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000014329/01/201626905.3501555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500 E S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORFME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000012429/01/20164070.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA DO MUNICIPIOJudiciáriaDefesa de Ordem JurídicaCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000012029/01/20162000.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CONTROLADORIA DO MUNICIPIOAdministraçãoControle ExternoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000012629/01/20164988.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000010629/01/20163333.0001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORFME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000011229/01/20163340.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011329/01/20161195.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITTO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000011429/01/20167500.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITTO E VICE PREFEITO (ELETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000014129/01/20166304.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000014901/02/201678.0433000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE (SEDE DA PREFEITURA) - 3682-1086, VENCIMENTO 20/02/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015101/02/2016120.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EM 15/01/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015201/02/2016224.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EM 15/01/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015301/02/2016788.0000007705288486NATALIA MONTEIRO MELO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015401/02/2016788.0000008471684411CELIO PEDRO DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS, PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015501/02/2016650.0000071488146420NALDILENE SILVA ALVES MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015601/02/2016400.0000006862402439NATANAEL MUNIZ DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015801/02/2016651.6000005251397704ANTONIO CAXIAS DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000015001/02/201690.2433000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO) - 3682-1085, VENCIMENTO 20/02/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016001/02/20161000.0021726097000194THIAGO JOSE ALVES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER HP/85A, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000300003701/02/201691.5933000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE, (3682-1084) VENCIMENTO 20/02/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300003801/02/20164280.0019193272000183FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014801/02/201625.3500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015701/02/20168.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015901/02/20161000.0000002186968410ALEXANDRO ALVES COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTOS DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300003902/02/2016980.0020514400000122ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIV. ACESSO A SERVIÇO DE SAÚDE SEXUAL, REP. E A CIDADANIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300004002/02/201630.0000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE 02/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 624036-9.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000132015000016102/02/20168958.2009632333000108JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000132015000016202/02/20162628.0009632333000108JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016503/02/20161000.0000008580469465LEILA DA PENHA NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ARQUIVAMENTO DE PROCFESSOS, PREPARAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAL, CONFERENCIA DE DOCUMENTOS E PETIÇÕES DIVERSAS, JUNTO AO SETOR JURÍDICO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016403/02/20161000.0000013763308733WESLLHEYS SANTOS BRAYNERVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, BOCAIS, TOMADAS, INTERRUPTORES, RELES, FOTOCELULAS, DISJUNTORES, SUBSTITUÍÇÃO DE FIOS, VERIFICAÇÃO DADISTRIBUÍÇÃO DE CARGAS ELÉTRICAS POR PONTO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016303/02/20168.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016604/02/2016338.0000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016704/02/20166300.0010643263000172CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SRVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000017104/02/20161436.0060746948687169BANCO BRADESCOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016904/02/2016400.0000009716835493TIALA TAVARES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300004104/02/20167.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE 02/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 624039-3.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300004204/02/2016347.1500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000016804/02/2016850.0000008144973496LUCAS EMANUEL RODRIGUES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, NESTA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000017004/02/20167472.7001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S500 E S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORFME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017205/02/2016300.0000073475076420MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017310/02/20160.1100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017410/02/20165854.0529979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - PARC53, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017510/02/20165359.7000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017610/02/20163182.6629979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000082015000018010/02/20162750.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000018110/02/201636297.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A 01/2016, CONFORM DÉBITO EFTUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017710/02/2016600.0011712547000136CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL COGIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA COGIVA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017810/02/201688.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EM 26/01/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017910/02/2016160.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EM 26/01/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018210/02/2016557.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO- CNM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018310/02/2016600.0000636397000102FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/20106, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018511/02/20161323.1705423963015143OI MOVEL S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000018411/02/201625.3500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000019012/02/2016338.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A 01/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALDesporto e LazerLazerESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018712/02/2016280.0000007536354452GILBERTO VICENTE RODRIGUES FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TIME DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NA CIDADE DE GURINHÉM-PB000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018612/02/20161158.4000000798137479EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 25,26 DE JANEIRO E 09,10 DE FEVEREIRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019312/02/2016788.0000004456411422JOSENILDA MARIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222015000019412/02/201645000.0000034279237468JOSE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA/PB, E DE FEIRANTES DAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDEDO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018812/02/20161075.0000008968239460AMAURI MARTINS DA SILVA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM, TRANSPORTE E ORGANIZAÇÃO DOS PONTOS DA DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018912/02/20161075.0000008968239460AMAURI MARTINS DA SILVA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM, TRANSPORTE E ORGANIZAÇÃO DOS PONTOS DA DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioMELHORIA DA MALHA VIARIAMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019112/02/20161750.0000008987525406JORLANIO PEDRO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PÓ DE PEDRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioMELHORIA DA MALHA VIARIAMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019212/02/20161300.0000010948033401JOAO BATISTA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019515/02/20163500.0011500957000113LIMPA FOSSA MARIENSEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E DA SEDE DA CIDADE, DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019815/02/2016434.4000001243681403ELAINE PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMNETO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015, COM DURAÇÃO DE 24 HORAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000019615/02/20168.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019915/02/2016868.8000004661457480GILVANIA ALVES DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 20,21,28,29 DE JANEIRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019715/02/2016400.0000006914663432SIMONE ARAÚJO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020016/02/2016700.0000034285792400SEBASTIAO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300004316/02/2016550.0000029950406404CARLOS GOMES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLTA ELÉTRICA NO CONSERTO DE PORTÕES E GRADES DO PSFI, NESTEMUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000300004416/02/20164496.6510863443000160SUZI BATISTA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000300004516/02/20161470.0010863443000160SUZI BATISTA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES, 02 (DOIS) ESTABILIZADORES E 05 (CINCO) VENTILADORES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000300004617/02/2016300.0001779514000150JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL 7MTS E OXIGÊNIO WHITE MED CARGA, DESTINADOS A AMBULANCIA CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300004717/02/20161140.0012677571000144R.S. RAMOS - GRAFICA BEIRA RIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE FICHA DE ANTENDIMENTO, CARTÃO DE VACINA E BLOCOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000300004817/02/20161500.0000028445392468JOSEMAR FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO PSF I, DURANTE O MÊS DE JANEIRO EM SUBSTITÍÇÃO A ENFERMEIRA ROBERTA MARIA DE MIRANDA FREIRE, CONFORME COMPROVANTES.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000300004917/02/20161015.0008837315000108UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL M2150 COM TANQUE EPSON E UM ROTEADOR WIRELESS LINK1ONE N300MBPS L1-RW333, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PAB, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000020317/02/2016570.0004866656000223GAMA DIESEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO (SENSOR) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGE-5435, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000020417/02/2016180.0004866656000223GAMA DIESEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRETADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGE-5435, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020517/02/2016400.0000011299986498ELANE SILVERIO RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000020117/02/20168.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020717/02/2016400.0000070530990407JULIETSON SANTOS FEITOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020817/02/2016400.0000008959007420DAMIAO AURELIO RODRIGUES RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E RETIRADAS DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020217/02/201684.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EM 16/02/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020617/02/2016651.6000058729429404JOSE LEONARDO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CAPITAL DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000020918/02/20168.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021218/02/2016500.0000006569876422MARIA DE FATIMA AMORIMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021318/02/2016200.0000060307579468MARIA HELENA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000021018/02/20163998.3401555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AS MÁQUINAS DA MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORFME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021118/02/20161500.0000007372277450JHONATAN ALISSON DE ASSISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIA ASSISTIDAS PELO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021919/02/2016200.0000002692668448JAKELINA SALES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022019/02/2016400.0000001212812484JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022119/02/2016300.0000003446228438CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021419/02/2016563.0700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000021519/02/201633.8000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000021619/02/20168.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000022219/02/20163680.6600360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES, RELATIVO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA, VENCIMENTO 10/01/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000022319/02/2016786.6700360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES, RELATIVO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA, VENCIMENTO 10/02/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021819/02/2016272.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EM 11/02/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022419/02/2016400.0000007537880476JOSIEL FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALACAO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000021719/02/2016938.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 01/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023422/02/20162521.8629979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023522/02/20167561.4029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000024022/02/20163128.0012677571000144R.S. RAMOS - GRAFICA BEIRA RIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE, ADESIVOS E CARIMBOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023022/02/20165143.6029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022722/02/20162051.2829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000022522/02/20168.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022822/02/2016418.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023122/02/20161093.4029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023622/02/2016968.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023722/02/2016792.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023322/02/20161070.9629979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023822/02/2016805.2029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023922/02/20161298.8829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022622/02/20162512.4029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
CONTROLADORIA DO MUNICIPIOAdministraçãoControle ExternoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023222/02/20161009.3629979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA DO MUNICIPIOJudiciáriaDefesa de Ordem JurídicaCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022922/02/2016440.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000026123/02/20164200.0000009721156418MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 001 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN - CENRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoIMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024923/02/20162500.0000018717365449JORGE ALEXANDRE GOMES BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000026223/02/20163600.0000073888486491SEVERINA FERNANDES FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 001 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA PIO GONÇALVES CHAVES, SN - CENRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000027023/02/2016800.0000001176784498MARIA JOSE BRITO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SERGIO ALVES DE ARAÚJO, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000300005023/02/20166600.0000009732478438GILDO ALVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DEPLACA OEZ-3109, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DO SÍTIO PATU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000300005123/02/20166600.0000005760730401JOSEILSON FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN ES, DE PLACA MNP-6477, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PSF I, PEDRO RAMOS COUTINHO, CONFORME CONTRATO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000300005223/02/20167200.0000079769110400JOAO BATISTA MUNIZ DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN, PLACA MNY6896, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF 1, CONFORME CONTRATO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000300005323/02/20163000.0000010182336441PEDRO ALVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DE POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000300005423/02/20167700.0000009721156418MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA,SN, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/01 Á 30/11/2016, CONFORME CONTRATO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026023/02/2016500.0000008141760467SANDRA PEDRO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025023/02/20161000.0000002186968410ALEXANDRO ALVES COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTOS DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000025823/02/2016169.0000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000026623/02/20168.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024123/02/20167890.0000079002293453JOSE CARLOS DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA, NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024223/02/20167880.0000064597725415ISAIAS ARAUJO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS PARA A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024323/02/20167880.0000008949384442RANYS RIBEIRO DA CRUZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000024523/02/20165400.0000008033693444EDSON ALVES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS ANO 2010, PLACA MOQ-8633, PARA FICAR DA DISPOSIÇÃO DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000024623/02/20167680.0000067679129487SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN, ANO 2007, PLACA OEZ-2215, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000024723/02/20163600.0000002108978488MARCELO LOURIVAL DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN ANO 2007, PLACA MNU-8363, PARA FICAR DA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025523/02/20161500.0000004177212423JOSEMAR JOÃO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS EM MIDIAS DIGITAIS, MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000026323/02/20164800.0000003819951431NEUSA CAVALCANTE DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 001 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN - CENRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000026523/02/20164800.0000003314106483VALDI LUIZ DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES, 140, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222015000025123/02/201630000.0000034366350491JOSE ELIAS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DE UM VEÍCULO TIPO F-4000, PLACA OEW5187PB, CAPACIDADE 06 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000025223/02/20163750.0000026283565468ELUCINALDO FLORENCIO DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO F-4000, PLACA MNT0372PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000025323/02/20165000.0000005992654429MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHA CARROCERIA ABERTA, PLACA KFQ-1555/PB, COM CAPACIDADE DE 12.000 TONELADAS, PARA FICAR DE SEGUNDA A SEXTA TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORMECONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000025623/02/20161000.0000006390670427FABIO JUNIOR PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIA DA RUA 24 DE ABRIL, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000025923/02/2016857.2409123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE 01/2015, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000024423/02/20166600.0000007672348477GIVALDO ALVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OEZ-6546, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO PEREIRA BORJES, NO SÍTIO PATU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000024823/02/20164800.0000079897231404JOSE ANTONIO FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2013, PLACA NQC-5582, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME CONTRATO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025423/02/20161000.0000070100622429JONH LENO DE LIMA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A JATO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000025723/02/20163000.0000002462318402RIZONETE SIMPLICIO DE MENDONCAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BENJAMIN DE ARAUJO, CONFORME CONTRATO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000026423/02/20167200.0000009205375454JARDILENE ALVES DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN - CENRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152015000026723/02/20165120.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR) PARA O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NQB-7632, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152015000026823/02/20163220.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PNEUS) PARA O VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOI-0755, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152015000026923/02/20167140.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (CAMARA DE AR, PROTETOR E PNEUS) PARA O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEY-8093, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027124/02/2016723.3100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027224/02/201694.3500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027324/02/2016360.4200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027525/02/201623.4000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027625/02/201616.9000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027925/02/201653.6700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000028825/02/201625.3500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028425/02/2016200.0000004462032462CARLA FERNANDA RODRIGUES FEITOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028525/02/2016150.0000001321972431COSMA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028625/02/2016200.0000098024612453MARIA DAS DORES BRITO DE FREITASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028725/02/2016200.0000096430702472JOSEFA RITA DA CONCEICAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029025/02/2016300.0000009799706440MIRIAN GALDINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300005525/02/20162300.0000011584708433LUCIANO DE SOUZA RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS DE CORDURAS, INSTALÇÃO DE REDE DE ESGOTO, CONSERTO DE BACIAS SANITÁRIAS E PIAS DA UBS MARIA DOLORES, NESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300005625/02/20167.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE 02/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 624036-9.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300005725/02/20169518.0829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300005825/02/20161639.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300005925/02/20163633.5229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300006025/02/2016440.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300006125/02/2016520.0829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000028025/02/20164800.0000006862402439NATANAEL MUNIZ DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000028125/02/20167800.0000071488146420NALDILENE SILVA ALVES MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica52SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028925/02/20161930.0004130531000311ROSA MASTER LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO SR. JOSÉ WELLINGTON FERREIRA, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALDesporto e LazerLazerESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028225/02/2016500.0000011372308431WEYDSON ARAUJO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DO ATLETA DESPORTIVO AMADOR PARA A COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TIME DE FUTEBOL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALDesporto e LazerLazerESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028325/02/2016280.0000007216720431JONATAN EMANOEL FRANCISCO DE ASSISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TIME DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CAPEONATO REGIONAL DE GURINHEM/2015-2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000027425/02/20166000.0000011281224480JANIELE SILVA DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA SÉRGIO ALVES DE ARAÚJO, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000027725/02/2016160.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EM 16/02/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000027825/02/2016100.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EM 24/02/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000300006226/02/20166957.4005797987000130MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAL HOSPITALRES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MARIA DOLORES, NESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000300006326/02/20166870.0005797987000130MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TRÊS GABINETES ODONLÓGICOS, TRÊS COMPRESSORES, TRÊS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, UM TENSIOMETRO, DUAS CUSPIDEIRAS, DOIS REFLETORES E UM MICRO MOTOR DOCENTRO DE SAÚDE MARIA DOLORES, NESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029126/02/2016200.0000012135299480JOSE EDUARDO MOURA LEOPOLDINO CAXIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029226/02/2016400.0000009805324427HIRIS PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029326/02/2016200.0000001250813409ANA CRISTINA DE BRITO FREITASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029426/02/2016180.0000060123524415MARIA EDILEIDE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029526/02/2016150.0000009281949490LEANDRO DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000030129/02/20164830.0001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORFME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031429/02/20164070.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031529/02/2016900.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000033229/02/20164650.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029629/02/20161732.6000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029729/02/20160.9700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000030629/02/20165782.6701612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (ESTATUTÁRIOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031329/02/20163903.4701612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033329/02/201616.9000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DA ARRECADAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033429/02/20162.6000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FEP.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033529/02/201616.9000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO CIDE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033929/02/20164.9000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A RECEBIMENTO DE GUIAS DE IPTU, CONFORME EXTRATO DA CONTA 259-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034129/02/20164900.0010643263000172CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SRVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034229/02/20162000.0010643263000172CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SRVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015300006429/02/201628880.1001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORFME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000300006529/02/20161921.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 01/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300006629/02/20162000.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA..0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000300006729/02/20161500.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA..0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300006829/02/20168750.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA..0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300006929/02/20162250.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ANCORA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA..0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300007029/02/20162640.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA..0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300007129/02/2016880.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA..0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000300007229/02/20167304.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA..000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300007329/02/201646331.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA..000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300007429/02/201631086.7411227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA..000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000300007529/02/20161800.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA..0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300007629/02/201630896.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA..0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300007729/02/20163090.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA..0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300007829/02/201613782.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AS (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA..0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032129/02/20165240.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - PAIF (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033129/02/20162840.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESPROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033729/02/20168.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO PAIF - 13.376-0.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033829/02/201625.3500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO IGDBF - 13.370-1.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000032429/02/20162840.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032629/02/2016880.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000032829/02/20162954.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (ESTATUTÁRIOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031729/02/20163670.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031829/02/2016972.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000031929/02/20162827.6001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (ESTATUTÁRIOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030429/02/201611039.3301612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030929/02/20161070.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000031229/02/201627597.1901612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000030029/02/201624678.9001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORFME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000030829/02/201635442.7301612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ESTATUTÁRIOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031029/02/20165470.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031129/02/201620730.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000029929/02/201618306.0001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 E S500), DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORFME COMPROVANTE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032029/02/201615920.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000032229/02/201614724.7601612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000032329/02/2016146323.2501612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000032529/02/20168992.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032729/02/201647556.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000032929/02/201657057.5501612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033629/02/201616.9000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO QSE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034029/02/20164020.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000033029/02/20166804.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA DO MUNICIPIOJudiciáriaDefesa de Ordem JurídicaCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030729/02/20162000.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CONTROLADORIA DO MUNICIPIOAdministraçãoControle ExternoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031629/02/20164588.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000029829/02/20163201.0001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORFME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030229/02/20163340.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030329/02/20161195.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030529/02/20167500.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO (ELETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000034601/03/201692.2433000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO) - 3682-1085, VENCIMENTO 20/03/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000034501/03/20161580.0000021903670420PEDRO DE BRITO FREITASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000034701/03/201678.7433000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE (SEDE DA PREFEITURA) - 3682-1086, VENCIMENTO 20/03/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000300007901/03/201692.2433000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE, (3682-1084) VENCIMENTO 20/03/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034301/03/20168.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035201/03/20169604.2600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/01/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000035301/03/2016254.5100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/01/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035401/03/2016651.6000004661457480GILVANIA ALVES DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 22,23,29 DE FEVEREIRO/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034401/03/20161580.0000006100816407ELMA ALVES PINHEIROPAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO DE POSSE DOS CONSELHEIORS TUTELARES REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034801/03/2016400.0000009570117419LUCILENE RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034901/03/2016200.0000098054040482MARIA ELIZETE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035001/03/2016200.0000010833101439PRISCILA BARBOSA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035101/03/2016500.0000005276973466JOCELIA AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000036002/03/201616.9000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300008002/03/20163680.0019193272000183FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300008102/03/2016520.0829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300008202/03/2016440.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300008302/03/20163588.9929979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300008402/03/20161353.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035702/03/2016965.3629979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - PAIF, REFERENTE A 12/2015*.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035802/03/2016962.7229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015*.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036402/03/20161100.0000007372277450JHONATAN ALISSON DE ASSISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIA ASSISTIDAS PELO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000036102/03/20162600.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035502/03/20162575.9829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A 12/2015*.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035602/03/20167186.0829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035902/03/20161276.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015*.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036302/03/201614068.9600034285792400SEBASTIAO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA A PINTURA DA UNIDADE ESCOLAR PARAISO DO SABER, CONFORME CONTRATO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036202/03/2016900.0000003451238403FERNANDO DIAS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTEIRA, PARA O ACESSO AO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036503/03/20161303.2000000798137479EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 08,09,10 DE MARÇO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000036704/03/20167950.0011554497000106CENTER PORTAS INDUSTRIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 TELHAS ECOLÓGICAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DO SÍTIO JENIPAPO, NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE E LAZER PARA TODOSPROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036604/03/2016280.0000006487154423GILMAR MENDES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TIME DE FUTEBOL AMADOR SÃO JOSÉ FUTEBOL CLUBE, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE GURINHÉM DE 2015/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESPROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000037007/03/2016299.2504120340000298FABIANA MEDES LINSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROSAS X5 4420, PARA AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESPROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000132015000037507/03/2016751.7009632333000108JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000132015000037607/03/2016564.6009632333000108JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000300008507/03/2016200.0001779514000150JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL 7MTS, DESTINADOS A AMBULANCIA CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000300008607/03/20161300.0001779514000150JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL 7MTS E OXIGÊNIO GÁS CIL TIPO G, DESTINADOS A UBS MARIA DOLORES.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000036907/03/20161704.0060746948687169BANCO BRADESCOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000037107/03/20162999.7502775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000037307/03/20162899.9402775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000037407/03/20161999.9902775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000036807/03/20161843.4305423963015143OI MOVEL S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000037207/03/2016256.0008222560000100RISOMAR ONOFRE DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000037707/03/2016560.0000076816265491FRANCISCO DE ASSIS GABRIELVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DO LIXO E DOS ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO DO SABER E DA ÁREA INTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoConservação de EnergiaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000037808/03/20167694.0008222560000100RISOMAR ONOFRE DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038208/03/20161100.0000092915493472LUCINAO JOSE DE ANDRADE FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, DURANTE A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000037908/03/2016192.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EM 24/02/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteEDUCAÇÃO DA CRIANÇAOPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. SCFV - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000132015000038008/03/20161197.6009632333000108JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESPROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000038108/03/2016800.0012677522000101ALUCIAN COM. IND. CONF. LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS AS COMERAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME COMPROVANTES.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOCONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E REFORMA DE UND.DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032015300008709/03/201620785.2709305384000125MSX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N. 047/2015.0006201514Transferência de Recursos do SUSObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300008810/03/20169145.7529979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000039310/03/2016301.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 02/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoIMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038410/03/2016788.0000005865451405JOAO BATISTA BARBOSA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS PÚBLICAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLASASSISTENCIA PARA PEQUENOS AGRICULTORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000039910/03/20163170.5001612452000197MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIÇÕES DEVIDAS PORE ESSE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, PARCELA 01/06.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLASASSISTENCIA PARA PEQUENOS AGRICULTORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000040010/03/20163170.5001612452000197MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIÇÕES DEVIDAS PORE ESSE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, PARCELA 02/06.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLASASSISTENCIA PARA PEQUENOS AGRICULTORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000040110/03/20163170.5001612452000197MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIÇÕES DEVIDAS PORE ESSE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, PARCELA 03/06.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLASASSISTENCIA PARA PEQUENOS AGRICULTORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000040210/03/20163170.5001612452000197MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIÇÕES DEVIDAS PORE ESSE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, PARCELA 04/06.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLASASSISTENCIA PARA PEQUENOS AGRICULTORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000040310/03/20163170.5001612452000197MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIÇÕES DEVIDAS PORE ESSE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, PARCELA 05/06.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLASASSISTENCIA PARA PEQUENOS AGRICULTORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000040410/03/20163170.5001612452000197MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIÇÕES DEVIDAS PORE ESSE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, PARCELA 06/06.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041210/03/20161050.7229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A 12/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000038710/03/201642.2500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000038810/03/201616.9000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DA ARRECADAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000039010/03/20162750.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039510/03/20165854.0529979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039610/03/20162170.7200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000039710/03/20169034.6929979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES JUNTO AO INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039810/03/20163210.6629979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040710/03/2016418.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A 12/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039210/03/2016800.0000087382482472JOSE SILVANO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041010/03/20161072.7229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A 12/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041810/03/20161296.0929979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A 13/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038610/03/2016557.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO- CNM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038910/03/2016651.6000058729429404JOSE LEONARDO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CAPITAL DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE MARÇO/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040610/03/20162243.5629979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 12/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041610/03/20161690.2629979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 13/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000038510/03/20161500.0000010948033401JOAO BATISTA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E MANUTENÇÃO DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000039110/03/201617206.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 02/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040910/03/20165019.9229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 12/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041510/03/20164650.0929979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 13/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038310/03/2016110.0000002451559454ERINALDO MUNIZ DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULA PARA O ANO LETIVO DE 2016, EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO DUAS HORAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039410/03/2016110.7209123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE 06,07,08 E 11/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041310/03/2016764.7229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, REFERENTE A 12/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040510/03/20162491.7229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 12/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041710/03/2016938.0829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 13/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
CONTROLADORIA DO MUNICIPIOAdministraçãoControle ExternoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041110/03/2016591.3629979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE A 12/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA DO MUNICIPIOJudiciáriaDefesa de Ordem JurídicaCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040810/03/2016440.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE A 12/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041410/03/20161258.4029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A 12/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042011/03/20161060.0000052342182449IVONETE RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA DIRF/2015, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042511/03/201694.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EM 09/03/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042111/03/2016500.0000002562494407JOSE RIBEIRO RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042211/03/2016300.0000070530990407JULIETSON SANTOS FEITOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042311/03/2016300.0000010722085478GIVANILDO RAMOS COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042411/03/2016900.0000047352671153MARIA DAS DORES MOREIRA DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINA), CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000041911/03/20168.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000043514/03/201616.9000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042714/03/2016200.0000008516247406MARIA DO CARMO GONCALVES RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042814/03/2016200.0000001181822424RITA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042914/03/2016150.0000007085365498MARIA DE LOURDES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043014/03/2016200.0000013538492441MARIA GIRLENE SILVA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043114/03/2016400.0000006378695407CRISTINA LUCIA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043414/03/2016300.0000001408268400SEVERINA MARIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoIMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042614/03/2016788.0000008471684411CELIO PEDRO DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000082016000043214/03/201618000.0022440807000188PRODUCAO MUSICAL BANDA FORRO DE REI LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ DO REI, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043314/03/2016600.0017652103000139RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ON- LINE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043614/03/2016600.0017652103000139RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ON- LINE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044015/03/2016600.0000636397000102FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/20106, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000043915/03/20161009.9509123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 02/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000044115/03/20161600.0004130531000311ROSA MASTER LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO SRA. NOEMIA ALVES DE ANDRADE, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300008915/03/20161500.0011500957000113LIMPA FOSSA MARIENSEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043715/03/2016200.0000032512155404MARIA DE LOURDES FRANCISCO ARRUDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043815/03/2016400.0000005197720409CARLOS ANTONIO GERMANO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044516/03/2016300.0000012153267420JOSE CASSIANO PAULINO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300009016/03/20162052.0010144577000120JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 48 EXAMES DE MAMOGRAFIA, REALIZADA EM UNIDADE MÓVEL.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000300009116/03/20161200.0000028445392468JOSEMAR FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE GESTANTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000300009216/03/20161100.0000028445392468JOSEMAR FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE CARIE ZERO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044216/03/2016400.0000008959007420DAMIAO AURELIO RODRIGUES RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E RETIRADAS DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000044316/03/2016500.0012863876000140JURISCONSULT SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE GESTÃO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000044416/03/2016300.0005539873000190JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045017/03/2016400.0000070530990407JULIETSON SANTOS FEITOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045117/03/2016400.0000007537880476JOSIEL FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALACAO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045317/03/20163760.0000008144973496LUCAS EMANUEL RODRIGUES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES E ARES-CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MARIA CAXIAS DE LIMA, PARAISO DO SABER, ANISIO PEREIRA BORGES, SIMNPLICIO JOSÉ DE MENDONÇA E JOSÉ BATISTA DE CARVALHO,CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000300009317/03/20161500.0000002551494419ROGERIO ANDRADE BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PELO PERÍODO DE 15 DIAS NO PSF II, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000072016000044917/03/201648000.0005102456000186LUAN PROMOCOES E EVENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA BANDA MAGNIFÍCOS PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO012/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045417/03/20161080.0004623321000101K E K MAGAZINE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL) GARRAFINHAS DE 1000 ML PLASTEC, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045217/03/20161500.0000009801291419LAYS MARINHO DE SOUZA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA SEGURO SAFRA, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044617/03/2016400.0000001212812484JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044717/03/2016300.0000003446228438CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000044817/03/20168.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000045518/03/201633.8000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045618/03/2016603.4700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000092016000045718/03/201639000.0017500393000103ARTHUR ANDRADE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DAS BANDAS FORRÓ DO CHEFE E FORRÓ BAKANA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20/03/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000045818/03/20161416.0011272700000151HOTEL RAINHA DO VALE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A BANDA JONAS ESTICADOS, COMPOSTAS POR 24 PESSOAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000042016000046018/03/201615000.0020414707000151NO ESTILO PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA BANDA JONAS ESTICADO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000062016000046118/03/20166000.0010754517000120ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA BANDA JOÃO LIMA E FORRÓ NO ESTILO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000046218/03/2016792.0000007594660412ALISSON FRANÇA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO, DURANTE TRÊS DIAS DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052016000046418/03/20168000.0020179855000139RODRIGO LEITE LINSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA BANDA FARRA DE PATRAO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARATISTICO, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DOPADROEIRO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioMELHORIA DA MALHA VIARIAMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046318/03/20161300.0000001012589412DEMETRIO FERREIRA DA SILVA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000045918/03/20162600.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046821/03/2016788.0000001245160419JOSE MARIA CLEMETINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000046521/03/2016800.0000001176784498MARIA JOSE BRITO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SERGIO ALVES DE ARAÚJO, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000046621/03/201684.5000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046721/03/2016150.0000012403979414LUCILENE DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046922/03/2016530.0000007145429462MACLAUD MEDEIROS DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONOPLASTIA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOSÉ NOS DIAS 18, 19 E 20 DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047022/03/2016792.0000007583473403BRUNO LIRA DE AQUINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA ABERTURA, BEM COMO NAS TRÊS NOITES DA FESTA TRADICIONAL DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, NOS DIAS 18,19 E 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESDIST.CESTAS BÁSICAS INCLUS.CARNES,FRANGOS E PEIXESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOAdesão a Registro de Preço000012016000047523/03/201626250.0003750630000171FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 3.000 KG DE ALIMENTOS (PEIXE) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, CONFOME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047223/03/2016434.4000004661457480GILVANIA ALVES DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 09,10 DE MARÇO/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000047323/03/201616.9000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047423/03/20161000.0000002186968410ALEXANDRO ALVES COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTOS DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000047123/03/2016176.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EM 05/03/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300009427/03/2016651.6000064898911404VITAL LEOPOLDINO DE OLIVEIRA NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE CURSOS E ENCONTROS E PARA TRATAR DE ASSUNDOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ÁREA DA SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoIMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048128/03/20162500.0000018717365449JORGE ALEXANDRE GOMES BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047628/03/201641.7600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000047728/03/201631.8500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047828/03/20161576.0000008407036439NATALIA ALDA PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM WEBDESIGNER PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTTENÇÃO E CONSULTORIA DO SITE NA WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO JOSÉ DOS RAMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048028/03/20161500.0000004177212423JOSEMAR JOÃO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS EM MIDIAS DIGITAIS, MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047928/03/20161000.0000070100622429JONH LENO DE LIMA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A JATO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 03/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000048429/03/2016336.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EM 09 E 10/03/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048229/03/201610277.1300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01 A 29/02/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000048329/03/201667.8200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01 A 29/02/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049130/03/20161875.8100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049430/03/20160.9700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000049530/03/20164900.0010643263000172CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SRVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000049630/03/20162000.0010643263000172CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SRVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000050230/03/2016211.2500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000050330/03/2016160.5500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049030/03/2016200.0000006154103409JOSE DE FARIAS FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049330/03/2016150.0000001321972431COSMA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000300009530/03/20161314.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 02/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300009630/03/2016440.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300009730/03/2016580.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300009830/03/20162255.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300009930/03/20163937.1229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048930/03/20161750.0000002746575469EDNA BERTO LIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOS, NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO SCFV, COM CARGA HORÁRIA DE 16:00HS, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRRENTE ANO.0000000055Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/OutrosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000049930/03/20161045.0023053589000191MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050630/03/2016580.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, REFERENTE A 02/2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050730/03/20161152.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, REFERENTE A 02/2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000048630/03/201660.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EM 22/03/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000048730/03/2016358.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EM 24 E 29/03/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048830/03/20161000.0000008580469465LEILA DA PENHA NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ARQUIVAMENTO DE PROCFESSOS, PREPARAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAL, CONFERENCIA DE DOCUMENTOS E PETIÇÕES DIVERSAS, JUNTO AO SETOR JURÍDICO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000049730/03/2016671.0023053589000191MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048530/03/20161000.0000013763308733WESLLHEYS SANTOS BRAYNERVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, BOCAIS, TOMADAS, INTERRUPTORES, RELES, FOTOCELULAS, DISJUNTORES, SUBSTITUÍÇÃO DE FIOS, VERIFICAÇÃO DADISTRIBUÍÇÃO DE CARGAS ELÉTRICAS POR PONTO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000050130/03/201624777.9001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E S500 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000049830/03/20161628.0023053589000191MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000050030/03/201627201.9001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000050430/03/20161506.2841200882000116SUPERMERCADO CESTÃO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRUITOS, PIPOCAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050530/03/2016884.4029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL, REFERENTE A 02/2016.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050830/03/201611464.2029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A 02/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050930/03/20165430.2629979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A 02/2016.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049230/03/20161737.6000000798137479EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 16,17,22, E 23 DE MARÇO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000051831/03/20163340.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS 03/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051931/03/20161195.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS 03/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052031/03/20167500.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), RELATIVO AO MÊS 03/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA DO MUNICIPIOJudiciáriaDefesa de Ordem JurídicaCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052631/03/20162000.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS 03/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CONTROLADORIA DO MUNICIPIOAdministraçãoControle ExternoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053231/03/20164588.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS 03/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054731/03/20166804.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS 03/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051731/03/201625.3500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO CSE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053631/03/201615863.0901612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS 03/2016.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053731/03/201640100.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS 03/2016.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000053831/03/2016149962.6601612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIOS), RELATIVO AO MÊS 03/2016.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053931/03/20168534.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS 03/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054031/03/201670261.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS 03/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000054131/03/201657880.6601612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIOS), RELATIVO AO MÊS 03/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054931/03/20168540.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS 03/2016.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052731/03/20165660.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS 03/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052831/03/201621830.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS 03/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000052931/03/201635217.0601612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ESTATUTÁRIOS), RELATIVO AO MÊS 03/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052131/03/201612089.4301612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS 03/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052231/03/20161070.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS 03/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000052331/03/201626694.6601612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIOS), RELATIVO AO MÊS 03/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESPROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051531/03/201625.3500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO PAIF - 13.376-0.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoASSISTENCIA AO IDOSOOPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA SCFV - IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051631/03/20168.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO SCFV - 13.442-2.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESPROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054331/03/20166880.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS 03/2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054831/03/20166656.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS 03/2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000300010031/03/20161430.0023053589000191MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015300010131/03/201633658.9001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORFME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300010231/03/2016980.0020514400000122ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIV. ACESSO A SERVIÇO DE SAÚDE SEXUAL, REP. E A CIDADANIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300010331/03/201652.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE 03/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 624036-9.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000300010431/03/20161500.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 03/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300010531/03/20168750.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 03/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300010631/03/20162250.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ÂNCORA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 03/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300010731/03/20162640.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 03/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300010831/03/2016880.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS 03/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000300010931/03/20167404.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 03/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300011031/03/201645417.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 03/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300011131/03/201631621.0711227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 03/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000300011231/03/20163300.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 03/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300011331/03/201628996.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 03/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300011431/03/20163090.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 03/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300011531/03/201613206.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 03/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300011631/03/20163057.6011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ÂNCORA - PMAQ (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 03/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300011731/03/201611172.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - PMAQ (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 03/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000300011831/03/20163057.6011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - PMAQ (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 03/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300011931/03/20161176.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - PMAQ (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 03/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300012031/03/20168369.2211227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMAQ (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 03/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300012131/03/20163057.6011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMAQ (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 03/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300012231/03/20165390.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - PMAQ (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 03/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053331/03/20163670.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS 03/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053431/03/2016880.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS 03/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000053531/03/20163327.6001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (ESTATUTÁRIOS), RELATIVO AO MÊS 03/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054431/03/20162840.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS 03/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054531/03/2016880.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS 03/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000054631/03/20163791.3301612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (ESTATUTÁRIOS), RELATIVO AO MÊS 03/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053031/03/20164703.3301612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS 03/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053131/03/20165970.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS 03/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054231/03/20164650.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS ACONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), RELATIVO AO MÊS 03/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051031/03/20162.6000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FEP.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051131/03/2016135.2000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DA ARRECADAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051231/03/201629.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A MANUTENÇÃPO DE CADASTRO, CONFORME EXTRATO DA CONTA 209-1.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051331/03/201629.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A MANUTENÇÃPO DE CADASTRO, CONFORME EXTRATO DA CONTA 204-0.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051431/03/201629.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A MANUTENÇÃPO DE CADASTRO, CONFORME EXTRATO DA CONTA 208-3.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052431/03/20163402.6001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS ASECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS 03/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000052531/03/20166120.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (ESTATUTÁRIOS), RELATIVO AO MÊS 03/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000055031/03/20164.9000360305073330CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE BOLETOS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 0733.006.259-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000055101/04/20161656.6600360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, RELATIVO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO VENCIMENTO 10/03/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000055701/04/20168.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000055801/04/20168.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000052013000056701/04/201616704.8400001086582446CLAUDINO CESAR FREIRE FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA, SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE FISCAL DAS OBRAS DE INTEGRAÇÃO DAS VERTTENTES LITORANEA (CANAL ACAUÃ-ARAÇAGI), EXECUTADAS NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000052013000056901/04/20169736.4700001086582446CLAUDINO CESAR FREIRE FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA, SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE FISCAL DAS OBRAS DE INTEGRAÇÃO DAS VERTTENTES LITORANEA (CANAL ACAUÃ-ARAÇAGI), EXECUTADAS NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055401/04/2016500.0000009716835493TIALA TAVARES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056001/04/2016500.0000091729025404MARIA JOSE DE ARAUJO RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056201/04/2016400.0000003526242488MARIA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056401/04/2016418.0000011248935470ELENILDO DA SILVA FERRAZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056601/04/2016300.0000004553859475EDILENE SILVERIO RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000102016000055301/04/201621000.0017500393000103ARTHUR ANDRADE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ DO CHEFE, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20/03/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE E LAZER PARA TODOSPROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056101/04/2016280.0000006487154423GILMAR MENDES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TIME DE FUTEBOL AMADOR SÃO JOSÉ FUTEBOL CLUBE, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE GURINHÉM DE 2015/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE E LAZER PARA TODOSPROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056301/04/2016700.0000012639555413GEFERSON DO NASCIMENTO FERREIRAAUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO TIME DE FUTEBOL AMADOR (FLAMENGO DE PAU-A-PIQUE) DA COMUNIDADE RURAL DE PAU-A-PIQUE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300012301/04/201610252.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300012401/04/2016980.0020514400000122ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIV. ACESSO A SERVIÇO DE SAÚDE SEXUAL, REP. E A CIDADANIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000300012501/04/2016104.9733000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE, (3682-1084) VENCIMENTO 20/04/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300012601/04/2016620.0000008144973496LUCAS EMANUEL RODRIGUES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MENUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS, TROCA DE LAMPADAS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300012701/04/20161430.0000011584708433LUCIANO DE SOUZA RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO, BICAS, BACIAS SANITÁRIAS E PIAS DA UBS DO SÍTIO LAGOA DE PEDRA, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000055201/04/20161200.0000099104032420EDIVALDO FRANCISCO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LACALIZADO NA RUA GENERAL PEDRO DA SILVA, 265, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000055501/04/201678.7433000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE (SEDE DA PREFEITURA) - 3682-1086, VENCIMENTO 20/04/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056501/04/20165300.0017327334000177MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOSSERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA-JURÍDICA QUANDO DA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO EXCETO PROJETOS DE ENGENHARIA, BEM COMO, CONTESTAÇÃO E EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS FACE A PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056801/04/20162600.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000055601/04/201692.2433000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE (SRC. DE EDUCAÇÃO) - 3682-1086, VENCIMENTO 20/04/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000055901/04/2016212.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057204/04/2016400.0000032512155404MARIA DE LOURDES FRANCISCO ARRUDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057004/04/20162.4300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEX.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000057104/04/20162.6000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FEP.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000057305/04/20168.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057405/04/2016400.0000001869960475ANA MARIA DA CONCEICAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000057505/04/20161350.0000030092248420JOSE MOREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DE DE ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA PÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172015000057606/04/201615009.3302775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300012806/04/2016788.0000075992680497JOAO JOSE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS DA PARTE HIDRÁULICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DOLORES, NESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300012906/04/20162415.0019193272000183FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO..0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300013007/04/201637.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE 04/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 624036-9.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300013107/04/20167.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE 04/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 624039-3.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESPROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000057707/04/20168.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO PAIF.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoASSISTENCIA AO IDOSOOPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA SCFV - IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000057807/04/20168.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO SCFV.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000057907/04/20161744.0000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058007/04/2016211.2500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058108/04/2016270.4000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058208/04/20168.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000058508/04/20162750.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058808/04/20166580.4229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM INSS - PARC53, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059008/04/20162700.4200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000059108/04/20162458.2929979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES JUNTO AO INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059208/04/20163243.1429979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM INSS - PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062008/04/2016418.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059308/04/20164000.0024214256000160MARIA DE LOURDES SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS PARA O FUNERAL DE PESSOAS POBRES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059408/04/2016250.0000003856116419MARINALVA MENDONCA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O CUSTEIO DE EXAME MÉDICO, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059508/04/2016900.0000047352671153MARIA DAS DORES MOREIRA DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINA), CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060208/04/2016500.0000004610501457JOAO ERMENEGILDO SILVA DE BRITOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060308/04/2016200.0000055646638453MARIA DE LOURDES FILOMENOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060608/04/2016500.0000092902480415MARCELO SIMPLICIO DE MENDONCAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061008/04/2016400.0000001212812484JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061308/04/2016500.0000010182336441PEDRO ALVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061408/04/2016150.0000005826971401NORMANDA IVANISE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE CUN HO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061508/04/2016150.0000001743232470MARIA DAS DORES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061608/04/2016500.0000008347229414ANGÉLICA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061708/04/2016200.0000012499388480MARIA GIRLANE SILVA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O CUSTEIO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062308/04/20161093.4029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062608/04/2016968.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059608/04/20161580.0000006100816407ELMA ALVES PINHEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO DE POSSE DOS CONSELHEIORS TUTELARES REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000061208/04/2016800.0000001176784498MARIA JOSE BRITO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SERGIO ALVES DE ARAÚJO, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300013208/04/2016500.0011500957000113LIMPA FOSSA MARIENSEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000058908/04/20167920.0013098842000170LIMP. E DESEN. SANTANA - ROSECLER S. DE SANTANAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) BANHEIROS QUÍMICOS, DIAS 18, 19, E 20/03/2016, DESTINADO AO PÚBLICO DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059708/04/2016900.0000010375652400ELAINE AUGUSTO GOUVEIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO RESPONSAVEL PELA MONTAGEM DE PALCO, SOM, ESTRUTURA DE SEGURANÇAS PARA A COMEMORAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO NOS DIAS 18, 19,20 E 21 DE MARCO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059808/04/2016900.0000060308290410LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO RESPONSAVEL PELA MONTAGEM DE PALCO, SOM, ESTRUTURA DE SEGURANCAS PARA A COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, DIAS18,19,20 E 21 DE MARCO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059908/04/20161580.0000092915493472LUCINAO JOSE DE ANDRADE FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, DIAS 19, 19, 20 E 21/03/2016, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060008/04/20161580.0000025688814888LUIZ HILARIO ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, DIAS 18, 19, 20 E 21/03/2016, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060108/04/20161580.0000003134436450IREMAR DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, DIAS 18, 19, 20 E 21/03/2016, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062708/04/2016805.2029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, COMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061108/04/20161500.0000009801291419LAYS MARINHO DE SOUZA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA SEGURO SAFRA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 03/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062508/04/2016847.4429979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060508/04/2016600.0000003749478481RONILDO RAMOS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE SANITÁRIOS ESCOLARES, MANUTENÇÃO DE PORTAS DE SALAS DE AULAS E DEMAIS PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS ANÍSIO PEREIRA BORGES E SIMPLICÍO JOSE DE MENDONÇA,CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058308/04/2016600.0000636397000102FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058408/04/2016557.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO- CNM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000058708/04/2016600.0017652103000139RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ON- LINE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061908/04/20162403.2829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000058608/04/20161000.0011500957000113LIMPA FOSSA MARIENSEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060408/04/2016600.0000003749478481RONILDO RAMOS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA PREFEITURA, TELECENTRO MUNICIPAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPREENDENDO REPAROS HIDROSANITÁRIOS, MANUTENÇÃO DE PORTADAS,MANUTENÇÃO DE EMBOSSO DE PAREDES, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060708/04/2016400.0000007537880476JOSIEL FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALACAO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060808/04/2016400.0000008959007420DAMIAO AURELIO RODRIGUES RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E RETIRADAS DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060908/04/2016400.0000070530990407JULIETSON SANTOS FEITOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062208/04/20165458.2029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062808/04/20161298.8829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
CONTROLADORIA DO MUNICIPIOAdministraçãoControle ExternoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062408/04/20161009.3629979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA DO MUNICIPIOJudiciáriaDefesa de Ordem JurídicaCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062108/04/2016440.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061808/04/20162512.4029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000063011/04/20161000.0000006390670427FABIO JUNIOR PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIA DAS RUAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioMELHORIA DA MALHA VIARIAMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063111/04/2016845.0000014858709760ALAN SILVA NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063311/04/2016112.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EM 22/03/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000300013311/04/20161794.5004061878000198JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, TRAVESSEIROS, TOALHAS PEQUENAS E JOGOS DE CAMA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062911/04/2016500.0000098020439404RAMIRI ALBERTO DA SILVA NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000063211/04/20163.2300000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DA ARRECADAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000063412/04/20165.2200000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DA ARRECADAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063612/04/201643.4300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CIDE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063512/04/201686.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EM 08/04/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000064013/04/20161056.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EM 24 E 29/03/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoTransporte RodoviárioMELHOR QUALIDADE DE ENSINOPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152015000063713/04/20164240.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (04 PNEUS) PARA O VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OEY-5240, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoTransporte RodoviárioMELHOR QUALIDADE DE ENSINOPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152015000063813/04/20163220.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (04 PNEUS) PARA O VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOI-0755, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoTransporte RodoviárioMELHOR QUALIDADE DE ENSINOPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152015000063913/04/20165480.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (04 PNEUS) PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064113/04/201616.9000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DA ARRECADAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000064213/04/2016315.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. 03/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300013414/04/20167.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE 04/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 624036-9.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300013514/04/2016152.0060746948687169BANCO BRADESCOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064314/04/20168.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064614/04/201616.9000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064414/04/20163300.0000002930647418JOSENILDO PEDRO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE CARVALHO, COMPREENDENDO A REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS E A INSTALAÇÃO DE 200 TELHAS ECOLÓGICAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000064514/04/20164410.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY-8093, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoTransporte RodoviárioMELHOR QUALIDADE DE ENSINOPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000064714/04/20162450.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOI-0755, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoTransporte RodoviárioMELHOR QUALIDADE DE ENSINOPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000064814/04/20163822.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY-9160, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000064914/04/20161862.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OEY-5240, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000065015/04/20161405.6005423963015143OI MOVEL S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300013615/04/2016980.0000008144973496LUCAS EMANUEL RODRIGUES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MENUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, INSTALAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA E CONSERTO DE UMA BOMBA DÁGUA DA UNIDADE MISTA MARIA DOLORES NESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300013715/04/20161500.0013571850000191DIGI SAÚDE -SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, DIGITAÇÃO DOS DADOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, ACOMPANHADOS NA 1ª VIGENCIA DO SEMESTRE DE 2015 DO PROGRAMA SISVAN FEDERAL, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300013815/04/20161500.0013571850000191DIGI SAÚDE -SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, DIGITAÇÃO DOS DADOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, ACOMPANHADOS NA 2ª VIGENCIA DO SEMESTRE DE 2015 DO PROGRAMA SISVAN FEDERAL, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE E LAZER PARA TODOSPROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065115/04/2016280.0000007216720431JONATAN EMANOEL FRANCISCO DE ASSISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TIME DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CAPEONATO REGIONAL DE GURINHEM/2015-2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300013918/04/20167.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE 04/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 624036-9.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065218/04/2016651.6000004661457480GILVANIA ALVES DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 18,19 E 20 DE ABRIL/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000065318/04/201616.9000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000065419/04/2016965.3509123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoConservação de EnergiaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000065519/04/201614105.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. 03/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000065619/04/20163453.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. 03/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000065920/04/2016180.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EM 15/04/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000065720/04/20163401.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. 03/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000066220/04/2016630.0018474659000145ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000066320/04/20161350.0018474659000145ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066420/04/2016629.0500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065820/04/2016300.0000009583420409GENIELMA MARIA DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINACEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000300014020/04/2016225.0018474659000145ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS GLS DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000300014120/04/2016180.0018474659000145ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLS DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000066020/04/201690.0018474659000145ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000066120/04/2016135.0018474659000145ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066522/04/2016170.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EM 19/04/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000066622/04/2016506.6006051000000105CARTORIO DEBORA GINDRE CAXIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 (QUINZE) RECONHECIMENTO DE FIRMA E 125 (CENTO E VINTE E CINCO) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioMELHORIA DA MALHA VIARIAMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067125/04/20161000.0000005865451405JOAO BATISTA BARBOSA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067025/04/20161000.0000070100622429JONH LENO DE LIMA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A JATO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 04/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000300014225/04/2016250.0000010182336441PEDRO ALVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DE POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000066725/04/201648.7500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000066825/04/201659.1500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000066925/04/201625.3500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DA ARRECADAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067225/04/201616.9000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067325/04/201659.1500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DA ARRECADAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067626/04/201641.0600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000300014326/04/20168000.0000008881389460SEBASTIAO PAULINO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, ANO 2008, PLACA MNN-7681/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE DOENTES PARA HOSPITAIS DA REGIAÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000092015300014426/04/20161873.3018809674000105JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067426/04/20161325.0000002451559454ERINALDO MUNIZ DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067526/04/2016788.0000001245160419JOSE MARIA CLEMETINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300014527/04/2016900.0000075992680497JOAO JOSE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS DA PARTE ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO JENIPAPO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000300014627/04/2016504.0012677522000101ALUCIAN COM. IND. CONF. LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O VIRUS H1N1, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067727/04/20168.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067827/04/20161000.0000002186968410ALEXANDRO ALVES COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTOS DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067928/04/2016569.9109123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000068028/04/2016123.6509123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO À MARÇO DE 2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000068829/04/201625292.1001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000092015000069029/04/20163126.1018809674000105JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000071229/04/201614028.0901612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 60% (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS 04/2016.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071329/04/201645560.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 60% (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS 04/2016.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000071429/04/2016149432.9301612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 60% (STATUTÁRIOS), RELATIVO AO MÊS 04/2016.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000071529/04/20169074.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 40% (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS 04/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071629/04/201673011.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 40% (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS 04/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000071729/04/201658354.6601612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 40% (ESTATUTÁRIOS), RELATIVO AO MÊS 04/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071829/04/20168040.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS 04/2016.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000072629/04/20165880.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PEJA, MÊS DE SETEMBRO/2015 (CONTRATADOS), CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069429/04/201612089.4301612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS 04/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069529/04/20161070.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS 04/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000069629/04/201624981.9901612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIOS), RELATIVO AO MÊS 04/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000068729/04/201619127.7001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E S500 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070029/04/20166210.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS 04/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070129/04/201621502.6501612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS 04/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000070229/04/201636358.7301612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ESTATUTÁRIOS), RELATIVO AO MÊS 04/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068129/04/20162198.3900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068229/04/20160.9700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032016000068629/04/20164900.0010643263000172CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, COMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032016000068929/04/20162000.0010643263000172CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DO INSTITUTO E PREVIDÊNCIA PRÓPRIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, COMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069729/04/20163402.6001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS 04/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000069829/04/20165116.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (ESTATUTÁRIOS), RELATIVO AO MÊS 04/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000072429/04/20168.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000072529/04/20168.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO CIDE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070329/04/20164160.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS 04/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070429/04/20167730.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS 04/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070529/04/20164650.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), RELATIVO AO MÊS 04/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015300014729/04/201631554.9001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORFME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000300014829/04/20161792.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 03/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300014929/04/20162000.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 04/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300015029/04/20168750.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 04/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300015129/04/20164000.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ANCORA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 04/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300015229/04/20163190.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 04/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300015329/04/20161014.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 04/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000300015429/04/20167964.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 04/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300015529/04/201646687.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 04/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300015629/04/201631523.8711227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 04/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000300015729/04/20163300.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 04/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300015829/04/201628996.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 04/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300015929/04/20163090.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 04/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300016029/04/201613544.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 04/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300016129/04/20167.5000360305073330CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO PAB.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000068429/04/20165485.5001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070629/04/20165456.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS 04/2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESPROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070729/04/20166880.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS 04/2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000071929/04/20162840.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS 04/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072029/04/2016880.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS 04/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000072129/04/20161802.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (ESTATUTÁRIOS), RELATIVO AO MÊS 04/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070929/04/20161670.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS 04/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071029/04/20162224.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS 04/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000071129/04/20163342.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (ESTATUTÁRIOS), RELATIVO AO MÊS 04/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068329/04/20161737.6000000798137479EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 08,09,12 E 13 DE ABRIL DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000068529/04/20163404.7001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069129/04/20163633.3301612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS 04/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069229/04/20161195.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS 04/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069329/04/20167500.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), RELATIVO AO MÊS 04/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA DO MUNICIPIOJudiciáriaDefesa de Ordem JurídicaCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069929/04/20162000.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS 04/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CONTROLADORIA DO MUNICIPIOAdministraçãoControle ExternoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070829/04/20164588.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS 04/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072229/04/20165270.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS 04/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072329/04/20161744.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS 04/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000042015300016202/05/201627000.0000008649877494ERICA ALINE FEITOSA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VÉICULO FIAT STRADA ANO 2015, PLACA PDA-3742, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072702/05/2016400.0000076809692487MARIA LUCIA DA SILVA MENDONCAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072802/05/2016400.0000006914663432SIMONE ARAÚJO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072902/05/2016400.0000007408956484MARIA DA CONCEICAO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073002/05/2016150.0000001321972431COSMA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073502/05/2016200.0000009796122413MARIA DA PENHA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073302/05/20166172.9700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01 À 31/03/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000073402/05/2016204.3100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01 À 31/03/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000073202/05/20167500.0000026283565468ELUCINALDO FLORENCIO DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO F-4000, PLACA MNT0372PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073102/05/2016176.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROG. BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073602/05/20164000.0000008624618479CRISTINA SIMONE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADEOS DE COFFEE BREAK, PARA A FORMAÇÃO INICIAL DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE SEGUNDA A SEXTE DE MANHÃ E TARDE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073803/05/20162.4300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEX.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074003/05/2016366.4600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074103/05/201695.9300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074203/05/2016735.4400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073703/05/2016200.0000001623086477ADRIANA MENDONÇA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300016303/05/2016980.0020514400000122ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIV. ACESSO A SERVIÇO DE SAÚDE SEXUAL, REP. E A CIDADANIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300016403/05/20161200.0013098842000170LIMP. E DESEN. SANTANA - ROSECLER S. DE SANTANAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA E TRANSPORTE DE DFEJETOS DO FOSSÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, TOTALIZANDO DUAS CARRADAS DE 8.000 LITROS E DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO DA MESMA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300016503/05/201637.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE 05/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 624036-9.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073903/05/20161750.0000002746575469EDNA BERTO LIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOS, NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO SCFV, COM CARGA HORÁRIA DE 16:00HS, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074305/05/2016400.0000004553859475EDILENE SILVERIO RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000074605/05/2016251.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. 05/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000122016000074505/05/20165300.0012863876000140JURISCONSULT SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, QUANDO DA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA E PROJETO BÁSICO, EXECETO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, BEM COMO CONTESTAÇÃO E EMISSÃO DEPARECER JURÍDICO FACE E PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000074405/05/2016280.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. 05/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074806/05/20161756.0060746948687169BANCO BRADESCOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300016606/05/20167.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE 05/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 624039-3.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Presencial000022015000074706/05/201615000.0017500393000103ARTHUR ANDRADE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM E PALCO, DURANTE AS COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO PADROEIRO E EMACIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000074909/05/20167800.0017500393000103ARTHUR ANDRADE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 100 METROS DE DISCIPLINADORES E 02 GERADORES, DURANTE AS COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000082015000075109/05/20162750.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075209/05/2016868.8000004661457480GILVANIA ALVES DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 28 E 29/04 E 03 E 04/05/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000075009/05/20162500.0000005992654429MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, PLACA KFQ-1555/PB, COM CAPACIDADE DE 12.000 TONELADAS, PARA FICAR DE SEGUNDA A SEXTA TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORMECONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoConservação de EnergiaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000075610/05/201612317.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. 04/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000075710/05/20163221.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF. 04/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000076310/05/20161545.1509123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000077910/05/201685.1304892707000100DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO JUNTO AO DNIT DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA GTK-2702/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioMELHORIA DA MALHA VIARIAMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000078210/05/20163398.8801555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079410/05/20165722.2029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS 03/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075310/05/201666.0809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, RELATIVO AO PROCESSO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 028.2009.000.755-1.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075510/05/2016557.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO- CNM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162015000075810/05/20161562.0023053589000191MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076410/05/2016600.0000636397000102FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000076610/05/2016243.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE 01, 02, 03 E 04/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077610/05/20161576.0000008407036439NATALIA ALDA PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM WEBDESIGNER PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTTENÇÃO E CONSULTORIA DO SITE NA WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO JOSÉ DOS RAMOS,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078310/05/201660.0000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONVENIO N. 784872.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078410/05/2016450.0000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AO TERCEIRO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONTRATO, CONVENIO N. 784872.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079110/05/20162546.2829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 03/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000083810/05/2016272.7933000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162015000075910/05/2016583.0023053589000191MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000076210/05/20163390.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. 04/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078010/05/20162204.0600662270001059INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE INSPEÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078110/05/20162204.0600662270001059INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE INSPEÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000078810/05/201632.7809123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIOAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080210/05/201610891.7629979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS 03/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080310/05/201616293.2029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS 03/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080910/05/20161878.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS 03/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000075410/05/20168.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077210/05/20166580.4229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077310/05/20164836.2100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077410/05/20163272.8229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000077510/05/20164921.7929979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES JUNTO AO INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000077810/05/201633.8000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078510/05/2016372.4300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078610/05/2016747.4000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078710/05/201696.7100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000078910/05/20168.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079210/05/2016418.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS 03/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000083610/05/2016219.7000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000083710/05/2016228.1500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076810/05/2016900.0000047352671153MARIA DAS DORES MOREIRA DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINA), CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076910/05/2016150.0000073214400444LUCIA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMEPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077010/05/2016150.0000047525444404IVONETE BARBOSA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME COMPROVANTE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077110/05/2016150.0000001505305446ANA LUCIA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMEDNTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079510/05/2016500.0000011027115438MARIA DAGUIA GONCALVES RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PAECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079610/05/20162208.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS 03/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079710/05/2016200.0000098054040482MARIA ELIZETE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079910/05/2016180.0000031291767487JOÃO MARIANO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA IDOSO ENFERMO, CONFORME PARCER SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080110/05/2016200.0000003666447422JOSENILDO AVELINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080810/05/2016400.0000004610501457JOAO ERMENEGILDO SILVA DE BRITOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081010/05/2016400.0000010617327467FERNANDO BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081110/05/2016500.0000005276973466JOCELIA AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081210/05/2016380.0000011875471405MERCIA MARTINS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINSNCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081310/05/2016400.0000001212812484JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081410/05/2016400.0000009805324427HIRIS PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081510/05/2016300.0000011087071496SANDRO BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081610/05/2016300.0000055646638453MARIA DE LOURDES FILOMENOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081710/05/2016400.0000005474638477ELISANGELA ALVES PINHEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081810/05/2016300.0000011351734431ANTONIEL VIEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081910/05/2016800.0000011584708433LUCIANO DE SOUZA RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082010/05/2016400.0000012135299480JOSE EDUARDO MOURA LEOPOLDINO CAXIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082110/05/2016600.0000008710347437SEVERINA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082210/05/2016200.0000001250813409ANA CRISTINA DE BRITO FREITASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082310/05/2016180.0000060123524415MARIA EDILEIDE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082410/05/2016500.0000067520960404JOSELITA MARIA DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082510/05/2016250.0000070504321480JOSE ROBERTO DA SILVA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082610/05/2016370.0000001294454447SEVERINA DE ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA, CONFORME PARECER SOCIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082710/05/2016100.0000070073994448RENATA LIMA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082810/05/2016600.0000006378695407CRISTINA LUCIA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082910/05/2016400.0000006378695407CRISTINA LUCIA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083010/05/2016250.0000087259303468RISALVA GOUVEIA DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083110/05/2016150.0000011709168480JAKELINE LIMA GALDINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083210/05/20161000.0000010956385486NIVALDO PEDRO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083310/05/2016150.0000001321972431COSMA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083410/05/2016200.0000001623086477ADRIANA MENDONÇA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083510/05/2016800.0000008549634484DANIEL SEVERINO DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE MATRIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162015000076110/05/20161400.0023053589000191MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000077710/05/20161200.0000006487154423GILMAR MENDES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SPRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO, SEGURANÇA, SUPORTE AO PESSOAL DO PALCO, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, NOS DIAS 18,19 E 20 DE MARCÇO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080510/05/2016805.2029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS 03/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoIMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076510/05/2016740.0000009530006489RENAN GOMES RAMOSQUANTIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080010/05/2016827.2029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS 03/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162015300016710/05/2016792.0023053589000191MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300016810/05/201610072.9229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300016910/05/20162255.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300017010/05/2016580.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300017110/05/20163959.1229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162015000076010/05/2016616.0023053589000191MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000076710/05/2016131.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE 01, 02, 03 E 04/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080410/05/20161513.6029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REFERENTE AO MÊS 03/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080710/05/20161420.3229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS 03/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080610/05/20161298.8829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS 03/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
CONTROLADORIA DO MUNICIPIOAdministraçãoControle ExternoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079810/05/20161009.3629979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 03/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA DO MUNICIPIOJudiciáriaDefesa de Ordem JurídicaCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079310/05/2016440.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 03/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079010/05/20162512.4029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 03/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172015300017211/05/201610023.8902775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ECOMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300017311/05/20162300.0019193272000183FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO..0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000083911/05/201624.0060746948687169BANCO BRADESCOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA - EJA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084112/05/20161060.0000052342182449IVONETE RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE FISCAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084012/05/2016440.0000006100816407ELMA ALVES PINHEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO DE POSSE DOS CONSELHEIORS TUTELARES REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300017412/05/2016300.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE AMILTON H. DE ALCANTARA, PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO NOS DIAS 01 À 04 DE JUNHO DE 2016 EM FORTALEZA-CE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300017512/05/2016300.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE VITAL LEOPOLDINO DE NETO, PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO NOS DIAS 01 À 04 DE JUNHO DE 2016 EM FORTALEZA-CE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300017612/05/2016400.0000003659849499ANTONIO JOÃO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DOLORES E DA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO A RETIRADA DE MATO, ENTULHOS E LIXO, TOTALIZANDO 09 DIÁRIAS.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000300017712/05/20163600.0000034740953749MARIO ARAÚJO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FIESTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO, CONFORME CONTRATO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300017812/05/20161000.0000075992680497JOAO JOSE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS DA PARTE ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE PEDRA, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000300017913/05/20161200.0008837315000108UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORAL375 EPSON TANQUE DE TINTA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000300018013/05/2016220.0008837315000108UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIL PARA IMPRESSORAL375 EPSON TANQUE DE TINTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300018113/05/20161189.5405970206000168CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AERIA DE IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA-PB A FORTALEZA-CE, EM NOME DE VITAL LEOPOLDO DE O. NETO E AMILTON H. DE ALCANTARA, PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO DE SECRETARIASMUNICIPAIS, NOS DIAS 01 À 04 DE JUNHO DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000300018216/05/201666.5041197781000133PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS A ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORM E COMPROVANTES.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteEDUCAÇÃO DA CRIANÇAOPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. SCFV - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062015000085316/05/2016133.0041197781000133PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS A ATIVIDADES DO SCFV, CONFORM E COMPROVANTES.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000085416/05/20161600.0004130531000311ROSA MASTER LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO SR. DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084916/05/20161000.0000070100622429JONH LENO DE LIMA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A JATO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062015000085516/05/20164269.3041197781000133PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000085616/05/201636.0008761140000194SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL, MÊS 04/2016, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084716/05/2016530.0000003942464462ADAIAS DIAS LUNA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000085116/05/201694.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EM 04/05/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000112016000085216/05/201614220.0000005101934470ANGELINI GURGEL BELLO BUTRUSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, EM DEFESA DOS INTERESSES DESTA EDILIDADE PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, BEM COMO O ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSJURIDICO-ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085716/05/20164000.0024214256000160MARIA DE LOURDES SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DUAS URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS PARA O FUNERAL DE PESSOAS POBRES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084216/05/2016400.0000070530990407JULIETSON SANTOS FEITOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084316/05/20161580.0000003134436450IREMAR DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, DIAS 18, 19, 20 E 21/03/2016, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084416/05/20161580.0000025688814888LUIZ HILARIO ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, DIAS 18, 19, 20 E 21/03/2016, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084516/05/2016400.0000008959007420DAMIAO AURELIO RODRIGUES RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E RETIRADAS DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084616/05/2016400.0000007537880476JOSIEL FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALACAO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioMELHORIA DA MALHA VIARIAMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084816/05/20161000.0000010921201494ALVARO CEZAR DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085016/05/20161300.0000003749478481RONILDO RAMOS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085917/05/20161000.0000012573151450JARDEL MORAIS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086217/05/2016788.0000001245160419JOSE MARIA CLEMETINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300018317/05/2016580.0000028445392468JOSEMAR FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA MULTI-PROFISSIONAIS DO NASF E SUS, CONFORME COMPROVANTES.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000300018417/05/20161500.0000028445392468JOSEMAR FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO PSF II, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM SUBSTITUÍÇÃO A ENFERMEIRA VIRGINA KARLA ALVES BORBA, DURANTE FERIAS DA MESMA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086117/05/2016300.0000087375087415SEVERINO FERNANDO DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM (CAIXAS AMPLIFICADAS/MICROFONES) DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS E RELIGIOSASDA COMUNIDADE DO SÍTIO GENIPAPO - FESTA DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO, EM 01/05/2016, DAS 16: ÀS 20: HORAS, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086317/05/2016545.0000075959461404LUIS CARLOS DE MELO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO PARA A CONFECÇÃO DE 04 TRAVES DE FUTEBOL MEDINDO 7,5 METROS DE LARGURA X 2,5 METROS DE ALTURA, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADOS,DESTINADAS PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR DA COMUNIDADES RURAIS DO SÍTIO DOM MARCELO E SÍTIO GENIPAPO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000085817/05/201633.8000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086017/05/20161000.0000002186968410ALEXANDRO ALVES COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTOS DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300018519/05/20161500.0013571850000191DIGI SAÚDE -SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE (SIA, BPA, FPO, VERSIA SCNES), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000300018619/05/20161717.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 04/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086519/05/20161530.0000004485675475MARLUCE KARINE OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, MÊS 03/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086619/05/20161530.0000004485675475MARLUCE KARINE OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, MÊS 04/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086719/05/2016434.4000001256489441DANIEL LIMA DE LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE SAPE E JOAO PESSOA PARA O CONSERTO DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioMELHORIA DA MALHA VIARIAMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000086419/05/2016900.0003503388000212COMPECC ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 CARRADAS DE PÓ DE PEDRA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE..000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086819/05/20161737.6000000798137479EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGENS À CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 08, 09, 12 E 13 DE ABRIL DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000087720/05/2016271.2209123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO LOCADO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000087520/05/2016309.4133000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000087920/05/20161654.4205423963015143OI MOVEL S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000087320/05/20161600.0000075354454468MARIA CECILIA MENDONÇAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, CONFORME CONTRATO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000087820/05/2016800.0000001176784498MARIA JOSE BRITO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SERGIO ALVES DE ARAÚJO, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE E LAZER PARA TODOSPROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087620/05/2016500.0000008968239460AMAURI MARTINS DA SILVA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESPORTIVOS PARA O TIME DE FUTEBOL AMADOR DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000087020/05/20168.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087120/05/2016504.3300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087220/05/20164704.4600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000086920/05/2016650.0004130531000311ROSA MASTER LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DO FÉRETRO DO SR. IVAN RODRIGUES DE SOUZA, DO AEROPORTO CASTRO PINTO EM BAYEUX/PB, PARA SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000087420/05/2016330.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 04/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088323/05/2016400.0000007462056437JOÃO PAULINO DA SILVA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088423/05/2016400.0000008556119441MIQUELINA BENEDITA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088523/05/2016900.0000047352671153MARIA DAS DORES MOREIRA DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINA), CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088623/05/2016250.0000001244824496MARIA DAS DORES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088723/05/2016300.0000009973386442ERIVALDO FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000088123/05/2016160.5500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000088223/05/201676.0500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000088023/05/2016400.0000099104032420EDIVALDO FRANCISCO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LACALIZADO NA RUA GENERAL PEDRO DA SILVA, 265, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000088923/05/2016300.0014265183000181MARIA CAROLINE DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE 06 (SEIS) TONNER DE IMPRESSORA HP 78A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000089023/05/20161200.0014265183000181MARIA CAROLINE DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE 06 (SEIS) TONNER DE IMPRESSORA HP 78A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000088823/05/20161000.0014265183000181MARIA CAROLINE DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE 20 (VINTE) TONNER DE IMPRESSORA HP 78A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000089124/05/2016562.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000089224/05/2016672.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000089324/05/201648.4004376062000153COPIADORA REAL LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM HACHURA 6,05 PERTECENTE A ESTA PREFIETURA, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300018724/05/2016700.0014265183000181MARIA CAROLINE DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA HP784, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000300018825/05/20161600.0001779514000150JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL 7MTS, OXIGÊNIO GÁS CIL TIPO G E WHITE MED CARGA, DESTINADOS AS UBS.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300018925/05/20161000.0000014858709760ALAN SILVA NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATO DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DOLORES, UBS LAGOA DE PEDRA E UBS PATÚ, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000300019025/05/20161770.0000008144973496LUCAS EMANUEL RODRIGUES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MENUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS EM 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS DE 7000 BTUS DA UBS PEDRO RAMOS COUTINHO, CONSEERTO E TROCA DE PEÇAS EM 02 (DOIS) AR CONDIONADOS DE 9000 E24000 BTUS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000089625/05/20161600.0000041235304434JANIO DE SANTANAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DA BANDA PINGA PURA, NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000089825/05/2016635.0000000910496447JULIO CESAR MENDONÇAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM (CAIXAS AMPLIFICADAS, MICROFONES E MESAS), DESTINADOS PARA OS EVENTOS RELIGIOSOS DA PARÓQUIA JESUS, MARIA E JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000089425/05/201616.9000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000089525/05/20166.5000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A SMS MES ANTERIOR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089725/05/2016530.0000007153811486ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDIOS GRAVADOS RELATIVOS A NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO PARA A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089925/05/20161100.0000011962168433RAYANDERSON CARLOS PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MARIA CAXIAS DE LIMA, PARAISO DO SABER, JOSE FRANCISCO DA COSTA E JOSÉ BATISTA DE CARVALHO, PARA O ABASTECIMENTO COM ÁGUAPOTÁVEL.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoTransporte RodoviárioMELHOR QUALIDADE DE ENSINOPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000090025/05/2016600.0004866656000223GAMA DIESEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRETADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY-8093, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000090125/05/20162600.0004866656000223GAMA DIESEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY-8093, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090227/05/201647.0300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090630/05/20162010.2000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090730/05/20160.9700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032016000091230/05/20164900.0010643263000172CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, COMPETÊNCIA 05/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032016000091330/05/20162000.0010643263000172CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, COMPETÊNCIA 05/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000062016300019130/05/20166862.3309193047000193DISTRIBUIDORA SALUTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000062016300019230/05/20167461.0009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000062016300019330/05/20166629.0009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteEDUCAÇÃO DA CRIANÇAOPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. SCFV - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000092015000090430/05/20161873.3018809674000105JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000090930/05/20166141.0001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000092015000090330/05/20163126.1018809674000105JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000091030/05/201631193.4001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000122016000090530/05/201642400.0012863876000140JURISCONSULT SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, QUANDO DA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA E PROJETO BÁSICO, EXECETO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, BEM COMO CONTESTAÇÃO E EMISSÃO DEPARECER JURÍDICO FACE E PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000090830/05/201616819.6501555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000091130/05/20163448.3501555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000091531/05/20163340.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE 05/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091631/05/20161195.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE 05/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000091731/05/20167500.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE 05/2016, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA DO MUNICIPIOJudiciáriaDefesa de Ordem JurídicaCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092331/05/20162000.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE 05/2016, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CONTROLADORIA DO MUNICIPIOAdministraçãoControle ExternoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092931/05/20163244.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS VINCULADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE 05/2016, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000094131/05/20165120.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE 05/2016, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094231/05/20161744.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE 05/2016, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092431/05/20166560.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE 05/2016, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092531/05/201619642.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE 05/2016, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000092631/05/201635814.3901612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE 05/2016, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091431/05/20161530.0000004485675475MARLUCE KARINE OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, MÊS 05/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000091831/05/201611511.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE 05/2016, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091931/05/20161070.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE 05/2016, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000092031/05/201626035.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE 05/2016, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094831/05/2016217.2000080646441434MARLIETE GERONIMO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MARLIETE JERÔNIMO DA SILVA, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC, DIAS 28 E 29/04/2016, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093331/05/201641990.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE 05/2016, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000093431/05/2016167009.6601612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE 05/2016, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093531/05/201623698.7601612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE 05/2016, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000093631/05/201659644.6501612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE 05/2016, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094431/05/201674356.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 40% (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 05/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094631/05/20168040.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 05/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores81VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASSem Licitação000000000000094731/05/20165880.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094331/05/20167336.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SCFV (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 05/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESPROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094531/05/20165680.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PAIF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 05/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000095031/05/20168.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, COFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO PBFI.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteEDUCAÇÃO DA CRIANÇAOPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. SCFV - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000095131/05/201625.3500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, COFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO SCFV.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISPregão Presencial000062016300019431/05/20167984.0009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000062016300019531/05/20166947.0009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015300019631/05/201632372.1001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORFME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300019731/05/20162000.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 05/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300019831/05/20168750.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 05/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300019931/05/20164000.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ANCORA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 05/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300020031/05/20163190.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 05/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300020131/05/20161014.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 05/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300020231/05/201613206.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 05/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300020331/05/20162590.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 05/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300020431/05/201628996.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 05/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000300020531/05/20163300.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 05/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300020631/05/201631040.5311227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 05/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300020731/05/201646682.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 05/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000300020831/05/20167964.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 05/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300020931/05/20167.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE 05/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 624036-9.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093831/05/20162840.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE 05/2016, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093931/05/2016880.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE 05/2016, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000094031/05/20161802.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE 05/2016, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093031/05/20161670.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE 05/2016, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093131/05/20162224.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE 05/2016, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000093231/05/20163679.3301612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE 05/2016, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092131/05/20163402.6001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE 05/2016, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000092231/05/20165116.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE 05/2016, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000094931/05/20162.6000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, COFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000095231/05/201612.4000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, COFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO IPTU.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092731/05/20164160.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE 05/2016, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092831/05/20167050.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE 05/2016, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093731/05/20164650.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE 05/2016, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095301/06/2016200.0000001623086477ADRIANA MENDONÇA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095401/06/2016300.0000009975511430MOISES DE SOUZA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO FINANCEIRO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095501/06/2016600.0000003734530431MARIA BETANIA CLEMENTE DE CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095601/06/2016150.0000001321972431COSMA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095701/06/20161000.0000027626535847MARIA JOSE FARIAS RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095801/06/2016500.0000005197043474TEREZA BRITO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095901/06/2016200.0000007053407403JAILSON GONCALVES RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096001/06/2016500.0000007459983489CICERO JOSE DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096101/06/2016150.0000073214400444LUCIA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMEPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096201/06/2016150.0000010033654425SUELI LOURENÇO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096301/06/2016500.0000006815230422HIDELMA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096401/06/2016200.0000064144844404MARIA ANUNCIADA RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096501/06/2016900.0000047352671153MARIA DAS DORES MOREIRA DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINA), CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096601/06/2016800.0000006143115435GIZELDA SIMPLICIO DE MENDONCAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096701/06/2016500.0000012849119423ROBSON DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096801/06/2016900.0000005895426484ANDREA MARIA DE ARRUDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE UM COLETE MILWAUKEE(TRATAR CIFOESCOLIOSE), CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096901/06/2016250.0000008720386451MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097001/06/2016200.0000095181431453JOSELINA OLIMPIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097101/06/2016350.0000004610501457JOAO ERMENEGILDO SILVA DE BRITOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097201/06/2016400.0000013162406730SEVERINO CARDOSO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097301/06/2016180.0000060125225415INALDO DA SILVAAUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA IDOSO ENFERMO, CONFORME PARCER SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097401/06/2016400.0000011332148433IVANILDO DE SOUZA NICÁSSIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097501/06/2016500.0000098024612453MARIA DAS DORES BRITO DE FREITASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097601/06/2016400.0000001212812484JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097701/06/2016150.0000005826971401NORMANDA IVANISE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE CUN HO SOCIAL DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097801/06/2016260.0000001448685478IVANISE ANA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097901/06/2016100.0000005549679442JOSELIA DE MENDOCA OLIVEIRA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098001/06/2016150.0000011120831466PATRICIA FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098101/06/2016200.0000096430702472JOSEFA RITA DA CONCEICAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098201/06/2016400.0000006487392448VALDELANIA ALVES DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A REALIZAÇÃOI DE EXAMES MÈDICOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098301/06/2016300.0000012174663473CHARLENE BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000300021001/06/2016102.2633000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE, (3682-1084) VENCIMENTO 20/06/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000098501/06/201692.2433000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROG. BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000098701/06/20163300.0000045730113404MARIA JOSE SALES DA COSTA ROCHAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO INICIAL DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROG. BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000098801/06/2016522.0009632333000108JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROG. BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000098901/06/20163452.5009632333000108JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROG. BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000099001/06/2016656.0009632333000108JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000098401/06/201678.7433000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000098601/06/20161776.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DOS DIAS 13,14,17,19 E 21/05/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099202/06/20161530.0000004485675475MARLUCE KARINE OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, MÊS 05/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300021102/06/2016980.0020514400000122ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIV. ACESSO A SERVIÇO DE SAÚDE SEXUAL, REP. E A CIDADANIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099102/06/20162.6000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EXTRATO POSTADO, COFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099303/06/2016219.7000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, COFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000099403/06/20163642.3400360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS JUNTO A CEF, RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA, VENC. 10/04/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099503/06/201616.9000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, COFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099603/06/20162.4300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEX.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099703/06/20162210.0060746948687169BANCO BRADESCOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300021203/06/201637.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE 06/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 624036-9.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300021303/06/20167.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE 06/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 624039-3.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000099906/06/20162500.0004130531000311ROSA MASTER LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO SR. JORGE MARINHO DE SOUZA, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000099806/06/2016772.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, NOS DIAS 19,21,25,26 E 31/05/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000100207/06/2016120.0002629645000113EDVALDO M. DO EGITO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO FEIXE DE MOLAS DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA NQH-3452, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000100307/06/20161610.0002629645000113EDVALDO M. DO EGITO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PARAFUSO DE CENTRO, 3 MOLAS DIANTERIAS) DESTINADAS AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA NQH-3452, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000100007/06/201616.9000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, COFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000100107/06/2016194.3500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, COFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100407/06/2016868.8000004661457480GILVANIA ALVES DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, DIAS 10, 20, 21 E 30/05/2016, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000100608/06/2016125.2709123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000100808/06/2016125.2709123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300021408/06/201637.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE 06/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 624036-9.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300021508/06/2016880.0000009763719445IARLON LEOPOLDO ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO VIGENTE DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100508/06/2016191.7109123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100708/06/2016191.5809123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DCRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100908/06/2016191.3909123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000101008/06/2016125.2709123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101108/06/2016413.2609188376000146DETRAN - PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2016, DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY-4943, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoTransporte RodoviárioMELHOR QUALIDADE DE ENSINOPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101208/06/2016413.2609188376000146DETRAN - PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2016, DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY-4943, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoTransporte RodoviárioMELHOR QUALIDADE DE ENSINOPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101308/06/2016413.2609188376000146DETRAN - PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2016, DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY-8093, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000102109/06/2016350.0060746948687169BANCO BRADESCOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA (SEC. DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101509/06/2016750.0000013763308733WESLLHEYS SANTOS BRAYNERVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, BOCAIS, TOMADAS, INTERRUPTORES, RELES, FOTOCELULAS, DISJUNTORES, SUBSTITUÍÇÃO DE FIOS, VERIFICAÇÃO DADISTRIBUÍÇÃO DE CARGAS ELÉTRICAS POR PONTO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoConservação de EnergiaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000101909/06/20161000.0041121344000136MYRTHES NEVES DE LIMA - LIMA FERRAGENSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO LÂMPADAS, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteEDUCAÇÃO DA CRIANÇAOPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. SCFV - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000102209/06/201640.0060746948687169BANCO BRADESCOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101609/06/20161500.0000092915493472LUCINAO JOSE DE ANDRADE FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101409/06/20161300.0000032430922487INACIA DE SOUSA GUEDESSERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL MEDIANTE VISITAS DOMICÍLIARES AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA - AGRICULTURA FAMILIAR.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152015000101709/06/20161370.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 275/80/22 PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-3452, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022016000101809/06/20164508.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-3452, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102009/06/2016192.3400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000102410/06/20168.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, COFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102510/06/20166580.4229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - PARC53, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102610/06/20162312.2200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000102710/06/20164994.4929979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES JUNTO AO INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102810/06/20163303.9029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000082015000103010/06/20162750.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103510/06/2016418.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103110/06/2016500.0000005959235420JOSEFA COSMO BEZERRA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103810/06/20162505.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104410/06/2016968.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105010/06/20161000.0000027626535847MARIA JOSE FARIAS RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104010/06/2016682.8829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104610/06/2016805.2029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104510/06/20161513.6029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104810/06/20161420.3229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300021610/06/2016440.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300021710/06/20161925.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300021810/06/2016880.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ANCORA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300021910/06/2016701.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300022010/06/201610475.5229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300022110/06/20163959.1229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300022210/06/20162027.2000064898911404VITAL LEOPOLDINO DE OLIVEIRA NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE OS DIAS 01,02,03 E 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103710/06/20165720.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102310/06/2016557.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO- CNM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102910/06/2016600.0000636397000102FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103410/06/20162546.2829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104110/06/20165479.2129979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104210/06/20166059.3529979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104310/06/201617098.4029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104910/06/20161768.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104710/06/20161345.0829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
CONTROLADORIA DO MUNICIPIOAdministraçãoControle ExternoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103910/06/20161009.3629979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA DO MUNICIPIOJudiciáriaDefesa de Ordem JurídicaCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103610/06/2016440.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000103210/06/20166000.0000004158490472PEDRO ALVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 CHEVROLET, DIESEL, PLACA OFC0985, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103310/06/20162512.4029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105113/06/20161472.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EDIÇÃO DE 25,26 E 31/05 E 02,03/06/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000105213/06/2016278.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EDIÇÃO DE 02 E 03/06/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000105313/06/20161054.5109123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105513/06/2016300.0016527619000199PATRICK ANDERSON DA SILVA SENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000105613/06/20165000.0000002733222490MARCELO CORREIA MARINHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 CHEVROLET, DIESEL, PLACA OPY4650, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300022313/06/20161060.0000075992680497JOAO JOSE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE PEDRA, PATU E GENIPAPO NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteEDUCAÇÃO DA CRIANÇAOPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. SCFV - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105713/06/20162000.0000008624618479CRISTINA SIMONE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK, PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES ATENDIDAS PELO SCFV E CRAS DESTE MUNICÍPIO, DIAS 09 A 11/05/2016, CONFORME COMPROVANTE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000105413/06/2016270.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 05/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300022414/06/20163450.0019193272000183FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO..0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022016000105914/06/20164507.9902775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO PRE-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022016000106014/06/20164423.9502775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR-CRECHE, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022016000106114/06/20164149.5902775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO - PROGRAMA EJA, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022016000106214/06/201632955.6302775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105814/06/20162172.0000000798137479EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGENS À CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 10, 20, 21 E 30/05/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000106615/06/201624.0060746948687169BANCO BRADESCOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA EJA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106415/06/20161200.0000003749478481RONILDO RAMOS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioMELHORIA DA MALHA VIARIAMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106515/06/20161500.0000009096641450JOALISSON ANDRÉ FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO A LIMPEZA DO MATO E REMOÇÃO DE LIXO EENTULHOS NAS LATERAIS DAS ESTRADAS E DE APOIO AOS PATROLEIROS MOTONIVELADORES, PERÍODO DE 01/05/2016 A 14/06/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300022515/06/20161100.0000003399037406FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO VIGENTE DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300022615/06/20164400.0000004639019408WASHINGTON LUIZ CAXIASDE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA RESERVATÓRIO DE CAIXA DÁGUA DE 100 LITROS, CONSERTO DA REDE ELÉTRICA COM TROCA DE BOCAIS E LAMPADAS, PINTURA, RETELHAMENTO, CONSERTO DE CALHAS, TROCAS DEPIAS, LAVANDERIAS E TORNEIRAS NO POSTO ÂNCORA DO PSF 2, EDMILSON ALEXANDRE DE PAIVA, LOCALIZADO NO SÍTIO PATU NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000106315/06/201616.9000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, COFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000106716/06/20168.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, COFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000062016300022717/06/20167370.0009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000062016300022817/06/20164877.7509193047000193DISTRIBUIDORA SALUTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000106817/06/20161155.6505423963015143OI MOVEL S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000106917/06/2016288.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EDIÇÃO DE 15/06/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107420/06/2016150.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EDIÇÃO DE 15/06/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107020/06/2016788.0000079002293453JOSE CARLOS DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA, NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000107620/06/20163227.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 05/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000107320/06/2016800.0000001176784498MARIA JOSE BRITO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SERGIO ALVES DE ARAÚJO, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000107120/06/2016202.8000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, COFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107220/06/20161000.0000002186968410ALEXANDRO ALVES COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTOS DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107520/06/20161758.3500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000108121/06/2016101.4000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, COFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108321/06/20165062.9402458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA 06/60 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108421/06/20165062.9402458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA 07/60 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108521/06/20165062.9402458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA 08/60 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108621/06/20165062.9402458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA 09/60 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108721/06/20165062.9402458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA 10/60 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108821/06/20165062.9402458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA 11/60 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108921/06/20165062.9402458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA 12/60 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109021/06/20165062.9402458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA 13/60 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109121/06/20165062.9402458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA 14/60 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109221/06/20165062.9402458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA 15/60 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109321/06/20165062.9402458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA 16/60 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109421/06/20165062.9402458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA 17/60 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoConservação de EnergiaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000107721/06/201615522.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS 05/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107821/06/2016400.0000007537880476JOSIEL FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALACAO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107921/06/2016400.0000008959007420DAMIAO AURELIO RODRIGUES RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E RETIRADAS DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108021/06/2016400.0000076816265491FRANCISCO DE ASSIS GABRIELVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000109521/06/20161300.0041121344000136MYRTHES NEVES DE LIMA - LIMA FERRAGENSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO UMA MOTOBOMBA SUBMERSA 1CV 60HZ MONO 220V, DESTINADA AO POÇO DA COMUNIDADE DE LAGOA DE PEDRA, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108221/06/2016452.6009188376000146DETRAN - PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2016, DO VEÍCULO DE PLACA NQG9895PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109622/06/20163303.9029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME PARCELA N. 002 DE 27/02/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000109722/06/201616.9000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, COFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000109822/06/20168.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, COFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300022922/06/20161000.0013571850000191DIGI SAÚDE -SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE (SIA, BPA, FPO, VERSIA SCNES E SISNATAL), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300023022/06/20161000.0013571850000191DIGI SAÚDE -SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE (SIA, BPA, FPO, VERSIA SCNES E SISNATAL), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000300023123/06/20161481.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 05/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110127/06/20161000.0000006487154423GILMAR MENDES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO, SEGURANÇA, EM 29/04/2016, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110227/06/2016480.0000009852498460JEANDERSON PEREIRA DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE APRESETAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS NO DIA 23/06/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110327/06/20161000.0000003942464462ADAIAS DIAS LUNA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA LOCALIDADE DE IPOEIRA CERCADA E FESTEJOS JUNINOS EM PRAÇA PÚBLICA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000109927/06/20166.5000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A TARIFA DE SMS, MES ANTERIOR, COFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110027/06/201647.0400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110628/06/20161060.0000052342182449IVONETE RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE FISCAL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000111128/06/201633.8000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, COFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000110428/06/20161000.0000009768631465JOSE CARLOS ALVES FERREIRA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRÓ PÉ DE SERRA, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoIMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110728/06/20161500.0000018717365449JORGE ALEXANDRE GOMES BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300023228/06/20162300.0020436565000123JOSE ULISSES CAVALCANTE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESPELHOS, DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA DO NASF.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000052016300023328/06/20163538.0005797987000130MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000110928/06/20163200.0000099104032420EDIVALDO FRANCISCO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LACALIZADO NA RUA GENERAL PEDRO DA SILVA, 265, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162015000111528/06/20161078.0023053589000191MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110528/06/2016788.0000001245160419JOSE MARIA CLEMETINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162015000111228/06/20161265.0023053589000191MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162015000111328/06/20161375.0023053589000191MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110828/06/20161000.0000070100622429JONH LENO DE LIMA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A JATO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000092015000111028/06/20163126.1018809674000105JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162015000111428/06/2016880.0023053589000191MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300023528/06/20161053.0000032325630404JOSE MARIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MMO5521,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE DOENTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. 05/2016, CONFORME CONTRATO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300023628/06/20161100.0000084021063404KATIA LISANDRA MARINHO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO VIGENTE DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000052016300023429/06/20163627.8005797987000130MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteEDUCAÇÃO DA CRIANÇAOPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. SCFV - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000112830/06/201642.2500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, COFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO SCFV - 15.704-X.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000114530/06/20164160.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (COMISSIONADOS), COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114730/06/20166850.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CONTRATADOS), COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115230/06/20167636.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV (CONTRATADOS), COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESPROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115630/06/20166880.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - PAIF (CONTRATADOS), COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000114830/06/20161670.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114930/06/20162224.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000115130/06/20163342.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (ESTATUTÁRIOS), COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000132016000111730/06/201612000.0022440807000188PRODUCAO MUSICAL BANDA FORRO DE REI LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ 2 CORAÇÕES, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000115730/06/20163800.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115830/06/2016880.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (CONTRATADOS), COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000115930/06/20161802.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (ESTATUTÁRIOS), COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111630/06/20160.9700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032016000111830/06/20162000.0010643263000172CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032016000111930/06/20164900.0010643263000172CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112030/06/2016372.5400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112130/06/201697.5200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112230/06/20161809.9600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000112730/06/201693.6000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO IPTU - 259-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000113930/06/20163402.6001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000114030/06/20165316.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (ESTATUTÁRIOS), COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112630/06/2016400.0000009799544440SIMONE MARTINS DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000113130/06/20166848.2501555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000115430/06/20164650.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVO), COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300023730/06/2016550.0000001325131458VALDINEI BRITO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATOS E LIMPEZA NOS POSTOS ÂNCORA DE JENIPAPO E DE PATU, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000300023830/06/20163000.0000008649877494ERICA ALINE FEITOSA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VÉICULO FIAT STRADA ANO 2015, PLACA PDA-3742, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300023930/06/2016200.0000056785445434MARAI LUZINETE LIMA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MAMRIA DOLORES, NESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300024030/06/2016960.0012677571000144R.S. RAMOS - GRAFICA BEIRA RIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE FICHA DE ANTENDIMENTO, CARTÃO DE MAT. DA FAMÍLIA, PRONTUÁRIO E BLOCOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300024130/06/201622.5000360305073330CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO PAB.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015300024230/06/201634514.4001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORFME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300024330/06/20162000.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, REFERENTE AO MÊS 06/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300024430/06/20169630.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 06/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300024530/06/20164000.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ANCORA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 06/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300024630/06/20163190.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 06/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300024730/06/20161014.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 06/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000300024830/06/20167964.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 06/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300024930/06/201647322.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 06/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300025030/06/201634850.5311227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 06/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000300025130/06/20163980.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 06/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300025230/06/201628996.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 06/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300025330/06/20162590.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 06/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300025430/06/201613206.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 06/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112530/06/2016550.0014004180000194TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO TACOGRAFO SEVA, VEÍCULO DE PLACA OEY-4943, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000112930/06/201630356.1001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115030/06/201645030.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000115330/06/2016168749.8201612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIOS), COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000115530/06/201624497.7301612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116030/06/201674886.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATADOS), COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000116230/06/201662192.6501612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIOS), COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116430/06/20168040.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA NOVAS TURMAS EDUC INFANTIL (CONTRATADOS), COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores81VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASSem Licitação000000000000116530/06/20165880.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA (CONTRATADOS), MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112330/06/2016290.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EDIÇÃO DE 17/06/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112430/06/2016496.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EDIÇÃO DE 17/06/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000113630/06/201611396.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113730/06/20161070.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS), COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000113830/06/201621811.8501612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000116630/06/2016176.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EDIÇÃO DE 22/06/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000113230/06/201614794.5001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLÉO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS MÁQUINAS E TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000114230/06/20166590.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114330/06/201618410.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000114430/06/201637229.5201612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ESTATUTÁRIOS), COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000113030/06/20163462.9001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000113330/06/20163340.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113430/06/20161195.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADOS), COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000113530/06/20167500.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA DO MUNICIPIOJudiciáriaDefesa de Ordem JurídicaCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000114130/06/20162000.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CONTROLADORIA DO MUNICIPIOAdministraçãoControle ExternoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000114630/06/20164588.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA (COMISSIONADOS), COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116130/06/20164160.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116330/06/20161744.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS), COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioMELHORIA DA MALHA VIARIAMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000117801/07/20165470.8001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLÉO DIESELB S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS MÁQUINAS E TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000117101/07/2016354.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EDIÇÃO DE 22 E 29/06/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000117201/07/2016528.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EDIÇÃO DE 29/06/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000117301/07/201692.2433000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000117401/07/201696.2033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000117501/07/201678.7433000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000117601/07/201627.6833000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022016000116701/07/20164192.6202775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172015000116801/07/201614731.0202775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022016000116901/07/20163034.2202775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022016000117001/07/201613144.3002775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000052013300025501/07/201634200.0000002165152461LUCIANA MARIA CORREIA E MARINHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW SAVEIRO TECFORM AB1, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 24 HORAS POR DIA, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME CONTRATO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000052013300025601/07/201611700.0000011034025449MANOEL MENDONÇA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.0 ANO/MOD 2006/2007, PLACA MOS-1518, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DA REGIÃO, CONFORME CONTRATO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000052013300025701/07/201611700.0000005754187459LEANDRA BATISTA DE CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADA AO TRANSPORTE DE DOENTES DO SÍTIO JENIPAPO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, CONFORME CONTRATO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000052013300025801/07/201611700.0000008426267432MACIEL ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA MOK1857, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITO PAU DALHO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, CONFORME CONTRATO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000052013300025901/07/201611700.0000003323727401SILVINO ANTERO DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS, ANO/MOD 2011/2012,PLACA OFD5200, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE DOENTES DO SÍTIO SALGADINHO PARA HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000052013300026001/07/201611700.0000003145699440AILSON ALVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL ANO 2001, PLACA MNZ1554, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE DOENTES DO SÍTIO CIPOAL PARA HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME CONTRATO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000052013300026101/07/201611700.0000001121764452ARNALDO FRANCISCO COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA MNQ9870, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITO IPUEIRA PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, CONFORME CONTRATO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000052013300026201/07/201611700.0000007209760490ELENILDO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA MAZ3616, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO MENDONÇA AOS HOSPITAIS DA REGIÃO, CONFORME CONTRATO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000052013300026301/07/201611700.0000064596966400JOSE FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL CL, PLACA MMY9638, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE SITIO COREIA PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, CONFORME CONTRATO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000052013300026401/07/201610800.0000014788390400JOSE LAURINDO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW VOYAGE, DE PLACA MOL2501, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, CONFORME CONTRATO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000052013300026501/07/201611700.0000005812791406JOSE ORLANDO ALMEIDA DE ARRUDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM CELTA ANO/MOD 2003/2004, PLACA KLB 9323, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO PATU PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, CONFORME CONTRATO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000132014300026601/07/20169100.0000065143183472JOSENILDO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CLASSIC SPIRIT, PLACA MNX6455, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE ENFERMOS DO SÍTIO GENIPAPO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, CONFORME CONTRATO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000300026701/07/20163627.8005797987000130MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NAS UNIDADES DE SAÚDE (BAMBULES/HALTERES/BOLA GINASTICA/TORNOZELEIRA/BASTÃO/TATAME), CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300026801/07/2016880.0000009763719445IARLON LEOPOLDO ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO VIGENTE DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300026901/07/2016430.0000009813201479RAFAEL CAMPOS DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO LOGÍSTICO PARA A MONTAGEM DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS, ENTREGA DE ÁGUA MINERAL, DURANTE O EVENTO "CAMINHADA DA SAÚDE", NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300027001/07/20161800.0020436565000123JOSE ULISSES CAVALCANTE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO DE 8mm E CONFECÇÃO DE 01 (UM) ESPELHO PARA A UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE DO NASF, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300027101/07/2016788.0000075992680497JOAO JOSE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117701/07/2016180.0000060125225415INALDO DA SILVAAUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA IDOSO ENFERMO, CONFORME PARCER SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteEDUCAÇÃO DA CRIANÇAOPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. SCFV - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000117901/07/201614447.3609913177000153CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000118204/07/2016200.0010557997000139LINETE MARIA ALVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLASASSISTENCIA PARA PEQUENOS AGRICULTORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118104/07/2016788.0000036542431420JOSE SERAFIM DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS TRATORISTAS PARA O CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000300027204/07/20161850.0008041657000109KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAMISAS ADULTO BRANCA PP COM SUBLIMAÇÃO E 100 (CEM) BONÉS COM IMPRESSÃO DESTINADOS PARA O EVENTO "CAMINHADA DA SAÚDE", NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000118004/07/2016112.0002229620000122SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM QUADRO BRANCO DE MADEIRA 1,50X1,20, DESTINADO A ESCOLA PARAISO DO SABER, CONFORME COMPROVANTES.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000118304/07/20163984.5009151832000183JOSE FERREIRA DA SILVA LEITE JUNIOR MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DÁGUA 5000L, DESTINADAS AO ARMAZENAMENTA DE ÁGUA DAS RUAS SERGIO ALVES DE ARAÚJO E SILVINO SILVANO SILVA, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000118404/07/201679.9609151832000183JOSE FERREIRA DA SILVA LEITE JUNIOR MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DÁGUA 5000L, DESTINADAS AO ARMAZENAMENTA DE ÁGUA DAS RUAS SERGIO ALVES DE ARAÚJO E SILVINO SILVANO SILVA, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118505/07/2016592.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EDIÇÃO DE 30/06/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118805/07/20162600.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118905/07/20162600.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoTransporte RodoviárioMELHOR QUALIDADE DE ENSINOPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000022016000118605/07/20165000.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5240, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000300027305/07/2016952.9002229620000122SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ISOPOR, CARTUCHOS DE TONER HP PARA IMPRESSORAS E REFIL DE TINTA EPSON PARA IMPRESSORAS DESTINADOS PARA OS PSF II E PSF II, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000118705/07/20164446.0200360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES, RELATIVO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA, VENCIMENTO 10/05/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000119006/07/20162205.0060746948687169BANCO BRADESCOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119206/07/2016868.8000004661457480GILVANIA ALVES DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO NOS, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 09,10,20 E 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000052013000119506/07/201610429.5000001086582446CLAUDINO CESAR FREIRE FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA, SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE FISCAL DAS OBRAS DE INTEGRAÇÃO DAS VERTTENTES LITORANEA (CANAL ACAUÃ-ARAÇAGI), EXECUTADAS NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000052013000119606/07/201614905.0300001086582446CLAUDINO CESAR FREIRE FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA, SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE FISCAL DAS OBRAS DE INTEGRAÇÃO DAS VERTTENTES LITORANEA (CANAL ACAUÃ-ARAÇAGI), EXECUTADAS NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300027406/07/2016845.0000014858709760ALAN SILVA NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO PATU, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000042016300027506/07/20161276.6011475796000155KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000119106/07/20161101.9560746948687169BANCO BRADESCOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA (EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000022016000119306/07/20166443.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACA OEY-8093, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoTransporte RodoviárioMELHOR QUALIDADE DE ENSINOPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000022016000119406/07/20166171.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACA NQB-7632, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119706/07/20161900.0000007458125462JUNIOR SANTOS DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE PATROL - PATROLEIRO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, PERÍODO DE 15/05/2016 A 30/06/2016, CONFORME CONTRATO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000119807/07/2016764.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EDIÇÃO DE 30/06 E 05, 06/07/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300027607/07/20161100.0000084021063404KATIA LISANDRA MARINHO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO VIGENTE DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300027708/07/20163000.0019193272000183FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PROGRAMA MAC, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120908/07/201619644.4629979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000121108/07/20162356.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 06/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119908/07/2016557.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO- CNM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120008/07/2016600.0000636397000102FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000120108/07/2016768.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EDIÇÃO DE 05, 06/07/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoConservação de EnergiaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000121008/07/201612684.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS 06/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000082015000120208/07/20162750.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120608/07/20166152.1400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO PERÍDO DE APURAÇÃO 01 À 31/05/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000120708/07/201681.2000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP, RELATIVO AO PERÍDO DE APURAÇÃO 01 À 31/05/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120308/07/2016500.0000005276973466JOCELIA AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072015000120408/07/2016820.9507631264000192GILVAN F.DA SILVA MELO(GILVAN FOGOS)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AOS FESTEJOS DE ENCERRAMENTO DA FESTA MARIANA, REALIZADA NO DIA 30/05/2016 NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072015000120508/07/20161351.0007631264000192GILVAN F.DA SILVA MELO(GILVAN FOGOS)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AOS FESTEJOS DA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, REALIZADA NO DIA 19/03/2016 NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120808/07/2016635.0000000910496447JULIO CESAR MENDONÇAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM (CAIXAS AMPLIFICADAS, MICROFONES E MESAS), DESTINADOS PARA OS EVENTOS RELIGIOSOS DA PARÓQUIA JESUS, MARIA E JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000121209/07/20161228.0041121344000136MYRTHES NEVES DE LIMA - LIMA FERRAGENSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO UMA MOTOBOMBA SUBMERSA 3/4CV 60HZ MONO 220V, DESTINADA AO POÇO DA COMUNIDADE DE JENIPAPO, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000121309/07/2016234.0041121344000136MYRTHES NEVES DE LIMA - LIMA FERRAGENSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAQL HIDRÁULICO PARA MOTOBOMBA SUBMERSA 3/4CV 60HZ MONO 220V, DESTINADA AO POÇO DA COMUNIDADE DE JENIPAPO, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000121411/07/2016500.0001559544000150G.J MOTORES E BOMBASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BAMBA DÁGUA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121511/07/2016672.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EDIÇÃO DE 07, 08/07/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300027811/07/2016788.0000006390670427FABIO JUNIOR PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMOÇÃO DO LIXO E ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300027912/07/2016740.0000011673692460MARIA VITÓRIA SILVA SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES (RECUPERAÇÃO DE DADOS E FORMATAÇÃO DE HD) E MANUTENÇÃO DE REDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 05/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000121612/07/2016539.0011490075000114MANOEL GONCALVES SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA OGE-5435, PERTENCENTE A ESTA MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000121712/07/20161325.0011490075000114MANOEL GONCALVES SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE AMBUCHAMENTO DO SISTEMA INDIRETO DO VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA OGE-5435, PERTENCENTE A ESTA MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoIMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000121812/07/20165000.0000060266457487Gilson Ferreira da SilvaVALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, MERCEDEZ BENZ 1111, PLACA KHO4268, CAPACIDADE 7.000 LITROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000121913/07/20165000.0000002733222490MARCELO CORREIA MARINHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 CHEVROLET, DIESEL, PLACA OPY4650, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 06/2016, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300028013/07/2016530.0000007679072485CRISLAINE RAMOS BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO EM COPA E COZINHA, PERIODO DE 15 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2016, NA UBS DA LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DE PEDRA, CONFORME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122013/07/2016215.0000063082705715JOSE CARNEIRO DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁARVORES DAS PRINCIPAIS AVENIDADES DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300028114/07/2016530.0000006815230422HIDELMA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO EM COPA E COZINHA, PERIODO DE 15 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2016, NA UBS MARIA DOLORES, CONFORME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000122514/07/2016128.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MÊSES 05 E 06/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000122614/07/2016119.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 1º ANDAR, REFERENTE AOS MÊSES 05 E 06/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123714/07/20161000.0000070100622429JONH LENO DE LIMA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A JATO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000122314/07/2016106.0014313179000141CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1 10 PRANCHAS, PARA O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000122414/07/201674.3708667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART JUNTO AO CREA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122114/07/20161530.0000004485675475MARLUCE KARINE OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, MÊS 06/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000122214/07/2016416.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EDIÇÃO DE 07, 08 E 12/07/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000122814/07/2016120.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AOS MÊSES 05 E 06/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000123014/07/20161157.9405423963015143OI MOVEL S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123514/07/2016788.0000008407036439NATALIA ALDA PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM WEBDESIGNER PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTTENÇÃO E CONSULTORIA DO SITE NA WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO JOSÉ DOS RAMOS,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123614/07/2016788.0000013949535420JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO, DIGITAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DE INDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoIMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000124014/07/20166700.0000010564231452GEOVA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW/132.180 CNM 2007/2007, DIESEL, PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123414/07/2016530.0000075959461404LUIS CARLOS DE MELO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO PARA A CONFECÇÃO DE 04 TRAVES DE FUTEBOL MEDINDO 7,5 METROS DE LARGURA X 2,5 METROS DE ALTURA, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADOS,DESTINADAS PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR DA COMUNIDADES RURAIS DO SÍTIO DOM MARCELO E SÍTIO GENIPAPO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000122714/07/201684.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AOS MÊSES 05 E 06/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000122914/07/2016277.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS 06/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123314/07/2016845.0000006143115435GIZELDA SIMPLICIO DE MENDONCAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE CONZINHA PARA O PREPARO DE ALIMENTOS NA UNIDADE DO SCFV, PERÍODO DE 20 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123914/07/2016700.0000002750366429MARIZETE NUNES DE FREITASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E ORNAMNTAÇÃO DA FESTA JUNINA DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123114/07/2016900.0000047352671153MARIA DAS DORES MOREIRA DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINA), CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000123214/07/20161060.0000052342182449IVONETE RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE FISCAL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123814/07/20161000.0000002186968410ALEXANDRO ALVES COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTOS DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000130015/07/20162839.9600360305073330CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES CORRESPONDENTES AO REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES CEF DO DIA 10/06/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000130115/07/20160.0400360305073330CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES CORRESPONDENTES AO REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES CEF DO DIA 10/06/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131615/07/20163812.0302458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA 18/60 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000131715/07/20161291.3102458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS E REAJUSTES DA PARCELA 18/60 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131915/07/20162331.1100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, EM 07/07/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132015/07/20166580.4229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, EM 08/07/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132115/07/20161864.5700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, EM 08/07/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000132215/07/20165547.1429979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES JUNTO AO INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, EM 08/07/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132315/07/20163336.3929979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, EM 08/07/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132415/07/20161.6200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, EM 08/07/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132515/07/201652.7400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CIDE, EM 12/07/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124115/07/2016300.0000008347229414ANGÉLICA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129915/07/2016250.0000003668895406MARIA DE FATIMA FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE EXAME DE VISTAS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130215/07/2016180.0000098054040482MARIA ELIZETE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA POBRE, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130315/07/2016400.0000009805324427HIRIS PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE (TUBERCULOSE), CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130415/07/2016150.0000073214400444LUCIA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMEPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130615/07/2016200.0000001623086477ADRIANA MENDONÇA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000131815/07/2016650.0000071488146420NALDILENE SILVA ALVES MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124415/07/2016316.0000005762793400ELBA NUNES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ORNAMENTOS EM BORRACHA EVA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES ASSISTIDAS PELO SCFV,000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124815/07/2016370.0000009380316437INES AQUINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIA DE COZINHA PARA O PREPARO DE ALIMENTOS DESTINADOS ÀS CRIANÇAS E IDOSOS ASSITIDOS PELO SCFV, 14 DIAS DO MÊS 04/2016,000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126915/07/2016447.0019585797000164CRF CONSULTORIA LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ARLIENE SOARES DO NASCIMENTO - MAT.20140240, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERIODO DE 31/08/2016 A 02/09/2016, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DO RECIFE/PEHOTEL GOLDEN TULIP RECIFE PALACE, AV BOA VIAGEM, 4070, CONFORME COMPROVANTE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteEDUCAÇÃO DA CRIANÇAOPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. SCFV - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128915/07/2016316.0000001230680454MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE COZINHA PARA O PREPARO DE ALIMENTOS DESTINADOS ÀS CRIANÇAS E IDOSOS ASSITIDOS PELO SCFV, 12 DIAS DO MÊS 04/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteEDUCAÇÃO DA CRIANÇAOPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. SCFV - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129015/07/2016316.0000001448685478IVANISE ANA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE COZINHA PARA O PREPARO DE ALIMENTOS DESTINADOS ÀS CRIANÇAS E IDOSOS ASSISTIDOS PELO SCFV, PERÍODO DE 12 DIAS DO MÊS 04/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000130515/07/2016800.0000001176784498MARIA JOSE BRITO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SERGIO ALVES DE ARAÚJO, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000052013000131515/07/201618000.0000014788390400JOSE LAURINDO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC SL, PLACA3471, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDBF, CONFORME CONTRATO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000124915/07/2016211.0000060308290410LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO RESPONSAVEL PELA MONTAGEM DE PALCO, SOM, ESTRUTURA DE SEGURANCAS PARA A COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICADESTE MUNICÍPIO, 04/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125415/07/2016422.0000009664850411IZABELE GONÇALVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA ESCOLA MARIA CAXIAS DE LIMA, NO MÊS 06/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125615/07/2016211.0000001138089419JOZEILDA MENDES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE CARVALHO, NO MÊS DE MAIO DE 2016,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125715/07/2016190.0000009754344469ANA PAULA FELIPE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, NO MÊS DE MAIO DE 2016,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125815/07/2016475.0000011256896411MARIA PAULA MARTINS DE CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE CARVALHO,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126115/07/2016530.0000006487369462VALDILENE DE ARAUJO OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126315/07/2016211.0000003660991406DAMIANA ANGELICA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, NO MÊS DE MAIO DE 2016,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126415/07/2016527.0000060125233434SEVERINA CEZARINA DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126615/07/2016211.0000003789666424ELIS CRISTINA PINHEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, NO MÊS DE MAIO DE 2016,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126715/07/2016265.0000004489480440GERALDA DA COSTA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, NO MÊS DE MAIO DE 2016,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126815/07/2016422.0000095231579491MARIA DE FATIMA VIEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA ESCOLA MUNICIPAL SIMPLICIO JOSE DE MENDONÇA,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130715/07/20163400.0000067463134415MARIA DE LOURDES LEANDROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CARRETA AGRÍCOLA DE MADEIRA, CAPACIDADE PARA 4 (QUATRO) TONELADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoIMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000132014000131015/07/201630000.0000060266457487Gilson Ferreira da SilvaVALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, MERCEDEZ BENZ 1111, PLACA KHO4268, CAPACIDADE 7.000 LITROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124215/07/20161060.0000011016641427MARIA DE LOURDES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA O LEVANTAMENTO DE DADOS NA ZONA RURAL PARA O PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS 05/2016,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124615/07/2016422.0000087375877491JOAO BARBOSA DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125015/07/2016788.0000003664070402IVONETE DA COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA O LEVANTAMENTO DE DADOS NA ZONA RURAL PARA O PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS 05/2016,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000052013000131315/07/201611700.0000025201980449ELIETE FRANCISCA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT SIENA, ANO 2011/2012, PLACA MOT-6571, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124315/07/2016211.0000004874111459LUCIANO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (CALÇAMENTO E MEIOS FIOS), 04 DIÁRIAS,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124515/07/2016211.0000071019077417JULIO CEZAR BRITO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (CALÇAMENTO E MEIOS FIOS), 04 DIÁRIAS,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124715/07/2016160.0000011903242452ROBERLAN JUNIOR DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (CALÇAMENTO E MEIOS FIOS), 03 DIÁRIAS,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoConservação de EnergiaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125115/07/2016422.0000001212812484JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA A REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E BOCAIS DA ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, 15 DIAS DO MÊS DE 06/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125215/07/2016211.0000003664409426JOAB BATISTA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (CALÇAMENTO E MEIOS FIOS), 04 DIÁRIAS,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125315/07/2016316.0000008330801489VALDIR CARLOS JOSE SANTANA DE MENDONÇAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (CALÇAMENTO E MEIOS FIOS), 06 DIÁRIAS,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127415/07/2016530.0000005617599445CICERA ZACARIAS DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128215/07/2016316.0000011962168433RAYANDERSON CARLOS PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (CALÇAMENTO E MEIOS FIOS), TOTALIZANDO 06 DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoConservação de EnergiaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128615/07/2016530.0000005837935410GENILSON ALVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA A REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E BOCAIS DA ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128815/07/2016265.0000008352667459ALDO JOSE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (CALÇAMENTO E MEIOS FIOS), 05 DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129315/07/2016370.0000012205356488SEVERINO INACIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (CALÇAMENTO E MEIOS FIOS), 07 DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129515/07/2016316.0000079766846472SEVERINO BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NÁ ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000132014000130915/07/201625000.0000002733222490MARCELO CORREIA MARINHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 CHEVROLET, DIESEL, PLACA OPY4650, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125515/07/2016422.0000001212069471ABEL DE MENDONÇA OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE CARVALHO, NO MÊS 06/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125915/07/2016530.0000079897347453ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DA COSTA,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126015/07/2016425.0000006311953439FRANCISCO ALVES FEITOSA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO HIDROSANITÁRIA NA ESCOLA MUNICIPAL SIMPLICIO JOSÉ DE MENDONÇA,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126215/07/2016845.0000001273219422JOSEFA MARIA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE COZINHA PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, MÊS DE MAIO DE 2016,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126515/07/2016316.0000060124717420JOAO BATISTA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DA COSTA,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127015/07/2016425.0000012135299480JOSE EDUARDO MOURA LEOPOLDINO CAXIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO HIDROSANITÁRIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127115/07/2016422.0000008061083477CICERO PEREIRA JOAQUIMVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE CARVALHO, NO MÊS 06/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127215/07/2016211.0000008041637400SEVERINA DE OLIVEIRA NUNESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE CARVALHO, NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127315/07/2016422.0000006827296474HOZANA ZACARIAS DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE CARVALHO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127515/07/2016422.0000001194901450MARINALVA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127615/07/2016211.0000087375087415SEVERINO FERNANDO DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM (CAIXAS AMPLIFICADAS/MICROFONES) DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ B. DE CARVALHO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127715/07/2016370.0000004517062422MARIA CRISTINA OLIVEIRA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127815/07/2016316.0000001926614429JOSE DE ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE CARVALHO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127915/07/2016370.0000003669865462MARIA JOSE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA ESCOLA MUNICIPAL SIMPLICIO JOSE DE MENDONÇA, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128015/07/2016422.0000012125190435ADRIANO DE BRITO ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SIMPLICIO DE MENDONÇA, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128115/07/2016160.0000010033654425SUELI LOURENÇO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA A ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE B DE CARVALHO, MÊS 05/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128315/07/2016316.0000071105650413GERLANE CARNEIRO XAVIERVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA ESCOLA SIMPLICIO JOSE DE MENDONÇA, NO MÊS 06/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128415/07/2016370.0000003999691441ADRIANO MARINHO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO HIDROSANITÁRIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128515/07/2016370.0000011183008406DAYRES NICOLAU DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128715/07/2016320.0000076809692487MARIA LUCIA DA SILVA MENDONCAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL SIMPLICIO JOSE DE MENDONÇA, MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129115/07/2016370.0000001216286477IVANISE ARAUJO DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA ESCOLA MUNICIPAL SIMPLICIO JOSE DE MENDONÇA, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129215/07/2016370.0000005392067417MARIA DALVA BELCHIOR DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE CARVALHO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129415/07/2016160.0000009799636485ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL SIMPLICIO JOSE DE MENDONÇA, NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129615/07/2016211.0000009750882466ADRIANA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129715/07/2016211.0000055646638453MARIA DE LOURDES FILOMENOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, MÊS 05/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000132013000131115/07/201611700.0000056882815453MARIA JOSE RAMOS DA COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA LIFE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000052013000131215/07/201628800.0000030867100478MANOEL SEVERINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GMS10 CABINE DUPLA,ANO 2009/2010, PLACA HMC 2132,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000052013000131415/07/201616200.0000057638349415JOSIANO PEDRO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY, ANO 2011, PLACA MOD 1381, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300028215/07/2016740.0000001263389490SUELY SILVANA DE MOURAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA UBS DA LOCALIDADE DE LAGOA DE PEDRA, 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300028315/07/2016530.0000007650215440VERA SALES DE BRITOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO EM COPA E COZINHA, PERIODO DE 15 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2016, NA UBS DA LOCALIDADE DO SÍTIO GENIPAPO, CONFORME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300028415/07/2016160.0000010617327467FERNANDO BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA UBS DA COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE PEDRA, CONFORME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300028515/07/2016690.0000009850358467ALAN RODRIGUES RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DAS PORTARIAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPREENDENDO O TRANSPORTE DE MESAS, DADEIRAS, ARRANJOS FLORAIS, SERVIÇOS DE SOM, CONFORME COMPROVANTE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300028615/07/2016880.0000009763719445IARLON LEOPOLDO ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO VIGENTE DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129815/07/20161448.0000000798137479EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGENS À CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 11/07/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000132014000130815/07/201636000.0000004158490472PEDRO ALVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 CHEVROLET, DIESEL, PLACA OFC0985, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000300028718/07/20161053.0000032325630404JOSE MARIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MMO5521,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE DOENTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, MÊS 06/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300028818/07/20161100.0000002143840470NADIA DE ANDRADE FERREIRA VENTURAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO VIGENTE DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132618/07/2016788.0000001245160419JOSE MARIA CLEMETINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000132918/07/2016370.0035508589000118ROBERIO XAVIER RODRIGUES-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS PARA A MOTO QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteEDUCAÇÃO DA CRIANÇAOPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. SCFV - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022016000132718/07/20166018.4302775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV, CONFORME COMPROVANTE.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteEDUCAÇÃO DA CRIANÇAOPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. SCFV - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172015000132818/07/20162503.7902775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV, CONFORME COMPROVANTE.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteEDUCAÇÃO DA CRIANÇAOPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. SCFV - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062015000133419/07/2016133.0041197781000133PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO SCFV, CONFORME COMPROVANTE.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133219/07/20165496.9800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01 À 30/06/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133019/07/2016615.0000007537880476JOSIEL FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALACAO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133119/07/2016400.0000008959007420DAMIAO AURELIO RODRIGUES RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E RETIRADAS DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062015300028919/07/201666.5041197781000133PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS A ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORM E COMPROVANTES.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062015000133319/07/20164269.3041197781000133PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROG. BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022016000134420/07/201618720.0302775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135720/07/20168830.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS 05/2016.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136320/07/20161768.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS 05/2016.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016300029020/07/20161527.2008222560000100RISOMAR ONOFRE DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300029120/07/20161000.0000010948033401JOAO BATISTA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA DOLORES, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000052016300029220/07/20163910.0305797987000130MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO NOS PSF'S I E II, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300029320/07/20161000.0000010680132490ROBSON GOMES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DAS CISTERNAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA O RECEBIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133620/07/2016270.0000001280487437JOSEFA FELIX DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA ÁREA INTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL NO PERÍODO DA MANHÃ , DURANTE AS FEIRAS LIVRES, DIAS 12, 19 E 26/06/2016,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134120/07/2016400.0000076816265491FRANCISCO DE ASSIS GABRIELVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134220/07/20161265.0000060124253415SEBASTIÃO DE PAIVA SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA PARA A MANUTENÇÃO DE MEIOS FIOS E CALÇAMENTO, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS, MÊS 06/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoConservação de EnergiaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016000134520/07/20164567.9008222560000100RISOMAR ONOFRE DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016000134620/07/2016774.5008222560000100RISOMAR ONOFRE DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS E TIJOLOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016000134720/07/20161222.8008222560000100RISOMAR ONOFRE DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEINFRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135320/07/20165416.8429979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS 05/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000133820/07/2016300.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PERÍODO DE 05/05/2016 À 05/05/2017, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134820/07/2016434.4000001256489441DANIEL LIMA DE LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE SAPE E JOAO PESSOA PARA O CONSERTO DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135020/07/20162571.5829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARTIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 05/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133520/07/2016652.0900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134020/07/2016265.0000010413625443MAX MATEUS MARINHO RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA A DEMARCAÇÃO DE PONTOS DE VENDA DOS FEIRANTES CADASTRADOS PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000134320/07/20168.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, COFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135120/07/2016418.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARTIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS 05/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135420/07/20162312.2029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS 05/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135820/07/2016968.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS 05/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135920/07/20161249.6029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REFERENTE AO MÊS 05/2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136220/07/20161613.9229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS 05/2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135620/07/2016682.8829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS 05/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133720/07/2016316.0000007695618454LUZIA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL SIMPLICIO JOSE DE MENDONÇA, NO MÊS DE MAIO DE 2016,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000133920/07/2016646.5041200882000116SUPERMERCADO CESTÃO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PIPOCAS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136020/07/2016805.2029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS 05/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134920/07/20162512.4029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 05/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
CONTROLADORIA DO MUNICIPIOAdministraçãoControle ExternoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135520/07/2016713.6829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 05/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA DO MUNICIPIOJudiciáriaDefesa de Ordem JurídicaCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135220/07/2016440.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 05/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136120/07/20161312.0829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS 05/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136421/07/2016144.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EDIÇÃO DE 12/07/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136521/07/2016700.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EDIÇÃO DE 20/07/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136622/07/20161520.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EDIÇÃO DE 20/07/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000137222/07/2016365.1604371843000155DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS E TELECOMUNICACAO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE DISPONIBILIDADE DE DOMÍNIO ANUAL PARA O SITE SAOJOSEDOSRAMOS.PB.GOV.BR, CONTA HOSPEDAGEM PLUS, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137022/07/2016320.0000009954545409SEVERINO DO RAMO GALDINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO HIDROSANITÁRIO DA SEDE DA PREFEITURA, TOTALIZANDO 04 (QUATRO DIÁRIAS),000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300029422/07/20161500.0022452226000166CARLOS JEAN DA SILVA COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE (SIA/BPA/FPO/VERSIA E SCNES), MÊS 02/2016, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLASASSISTENCIA PARA PEQUENOS AGRICULTORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136922/07/20162150.0000032427590444GERALDO SIMPLICIO DE MENDONÇAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE PREPARAÇÃO NOS TERRENOS PARA O PLANTIO DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoIMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137122/07/20161500.0000018717365449JORGE ALEXANDRE GOMES BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137322/07/2016700.0000010007821409TATIANA COSMO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136722/07/201698.3700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136822/07/2016375.7900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000137425/07/2016215.0000003446228438CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MATOS E REMOÇÃO DE ENTULHOS NA VIA DE ACESSO AO CENTRO DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016000137626/07/20162544.0008222560000100RISOMAR ONOFRE DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS (106 SACOS) 50KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RUAS GERALDO PEDRO DA SILVA E PIO GONÇALVES CHAVES, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000137526/07/20161680.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EDIÇÃO DE 22 E 23/07/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300029526/07/20163400.0005797987000130MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016300029626/07/2016390.5008222560000100RISOMAR ONOFRE DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FECHADURAS/CADEADOS) PARA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE ACESSO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000300029726/07/20166600.0000003621245405CRISTIANO DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QFF4584PB, CHEVROLET CLASSIC LS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DOENTES DO SÍTIO PATU PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, CONFORME CONTRATO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000300029826/07/2016450.0010426298000150SALDÃO MARAVILHA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150 GARRAFAS PLÁSTICAS SPORT PANAMBY DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DO NASF - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016000137726/07/2016883.7008222560000100RISOMAR ONOFRE DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANISIO PEREIRA BORGES NO SÍTIO PATU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000137826/07/201616.9000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, COFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000138227/07/201650.0018474659000145ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 04/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000138327/07/201650.0018474659000145ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE 04/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000138427/07/2016100.0018474659000145ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, DURANTE O MÊS DE 04/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000138727/07/201650.0018474659000145ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE 05/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000138827/07/201650.0018474659000145ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE 05/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000138927/07/2016100.0018474659000145ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, DURANTE O MÊS DE 05/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000138027/07/20161350.0018474659000145ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 04/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000138127/07/201650.0018474659000145ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 04/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000138527/07/20161350.0018474659000145ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE 05/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000138627/07/201650.0018474659000145ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE 05/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139027/07/20161060.0000004456412402MARIA IMACULADA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA A LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ SIMPLICIO DE MENDONÇA, PERÍODO DE 25/05/2016 A 30/06/2016,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000300029927/07/2016100.0018474659000145ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLS DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000300030027/07/2016100.0018474659000145ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLS DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000137927/07/20161336.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EDIÇÃO DE 23 E 26/07/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139127/07/2016740.0000035682256468GENILDO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PREDIAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS 06/2016,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000139227/07/2016320.0000008516247406MARIA DO CARMO GONCALVES RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DO LIXO APÓS AS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE 06/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139327/07/2016635.0000004984623403MANOEL GONCALVES RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA INTERNA DOS TANQUES DOS CAMINHÕES PIPAS, DAS CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS, E UNIDADES DE SAÚDE, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139427/07/2016635.0000003666447422JOSENILDO AVELINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA INTERNA DOS TANQUES DOS CAMINHÕES PIPAS, DAS CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS, E UNIDADES DE SAÚDE, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139527/07/2016370.0000054171857449MARIA DA PENHA ALMINO DE SANTANAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE AS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICÍPIO, MÊS 06/2016,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000139728/07/2016704.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EDIÇÃO DE 26/07/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139928/07/2016215.0000060125730497SEVERINO RAMO DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO - ANEXO DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000092015000140028/07/20163126.1018809674000105JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139628/07/2016868.8000001905549407ARLIENE SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NOS DIAS 19 À 22/07/2016, NA ESPEP NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139828/07/2016500.0000005197043474TEREZA BRITO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000141029/07/20167141.5001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000143329/07/20165530.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145029/07/20162312.2029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS 06/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145429/07/2016968.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS 06/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146629/07/20162312.2029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS 07/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147129/07/20161161.6029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS 07/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140129/07/20160.9700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140229/07/20161886.2500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032016000141129/07/20164900.0010643263000172CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, COMPETÊNCIA 07/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032016000141229/07/20162000.0010643263000172CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, COMPETÊNCIA 07/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000141829/07/20165316.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERETN AO MÊS DE 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000141929/07/20163402.6001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), REFERETN AO MÊS DE 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144729/07/2016418.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS 06/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146329/07/2016418.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS 07/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147929/07/20163812.0302458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA 19/60 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000148029/07/20161291.3102458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS E REAJUSTES DA PARCELA 19/60 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148129/07/2016792.3500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, COFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148429/07/201661.3300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148929/07/201699.8000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 259-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteEDUCAÇÃO DA CRIANÇAOPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. SCFV - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000140529/07/2016200.0015325765000179ROSINALDO JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS E 01 (UM) BANNER DESTINADOS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO SCFV, CONFORME COMPROVANTE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000140929/07/20162050.0004130531000311ROSA MASTER LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO SR. WILLANES REGIS DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000142529/07/20164160.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DES. HUMANO (COMISSIONADOS), MÊS 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142929/07/20166850.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESPROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143529/07/20166880.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144229/07/20166436.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145629/07/20161657.9229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS 06/2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145829/07/20161513.6029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, REFERENTE AO MÊS 06/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147229/07/20161513.6029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REFERENTE AO MÊS 07/2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147529/07/20161393.9229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS 07/2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148629/07/20168.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, COFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO DBL GBF.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148729/07/201642.2500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, COFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO DBL PSB FNAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148829/07/201618.9000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CADASTRO, COFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FMAS BL BASICA.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000143429/07/20161670.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143629/07/20162224.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000144029/07/20163342.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145329/07/2016682.8829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS 06/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146829/07/2016682.8829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS 07/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000143729/07/20161802.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000143829/07/20162840.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143929/07/2016880.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145929/07/20161029.6029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS 06/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147329/07/2016805.2029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS 07/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000140429/07/201633243.3001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLÉO DIESELB S500 E ), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000142629/07/2016165801.2901612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142729/07/201644150.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000142829/07/201660386.8001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000143029/07/201622468.7801612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143129/07/201674006.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144429/07/20168040.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145229/07/201619637.8629979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS 06/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145529/07/20169411.6029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS 06/2016.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145729/07/20161768.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS 06/2016.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146929/07/20169218.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS 07/2016.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147029/07/201619204.4629979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS 07/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147629/07/20161768.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS 07/2016.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148329/07/2016211.0000004553859475EDILENE SILVERIO RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA A ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, MÊS 05/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148529/07/20168.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, COFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CSE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232015300030129/07/201634023.9001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORFME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300030229/07/2016890.0015325765000179ROSINALDO JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) FAIXAS DESTINADAS PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF/PSF), CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162015300030329/07/2016924.0023053589000191MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000300030429/07/20161265.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 06/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300030529/07/20162000.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 07/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300030629/07/20169630.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 07/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300030729/07/20164000.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ANCORA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 07/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300030829/07/20163190.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 07/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300030929/07/20161014.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 07/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300031029/07/201613544.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 07/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300031129/07/20162986.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 07/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000300031229/07/20163300.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 07/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300031329/07/201628996.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 07/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300031429/07/201634266.5411227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS 07/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000300031529/07/20167964.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 07/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300031629/07/201647212.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 07/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300031729/07/2016440.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300031829/07/20161925.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300031929/07/2016880.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ANCORA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300032029/07/2016701.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300032129/07/201610562.4229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300032229/07/20163959.1229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300032329/07/20162118.6029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300032429/07/2016880.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ANCORA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300032529/07/2016701.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300032629/07/201610681.2229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300032729/07/20164108.7229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300032829/07/20162118.6029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300032929/07/2016880.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ANCORA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300033029/07/2016701.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300033129/07/201610679.0229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300033229/07/20163959.1229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300033329/07/2016150.0000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE 07/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 624036-9.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300033429/07/2016980.0020514400000122ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIV. ACESSO A SERVIÇO DE SAÚDE SEXUAL, REP. E A CIDADANIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300033529/07/20167.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE 07/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 624039-3.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140329/07/20161530.0000004485675475MARLUCE KARINE OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, MÊS 07/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162015000140729/07/20161751.0023053589000191MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000141329/07/201620754.6701612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERETN AO MÊS DE 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000141429/07/201611396.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CMISSIONADOS), REFERETN AO MÊS DE 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141629/07/20161070.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144629/07/20162546.2829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 06/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146229/07/20162546.2829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 07/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000147729/07/2016150.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM 05/07/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000147829/07/2016550.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM 26/07/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000140629/07/201615127.5001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLÉO DIESEL B S500 E S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000142229/07/201636048.7301612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERETN AO MÊS DE 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000142329/07/20166590.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), REFERETN AO MÊS DE 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142429/07/201618410.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144929/07/20165152.4029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS 06/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146529/07/20165152.4029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS 07/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000148229/07/2016943.0509123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS, EM 22/07/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000144129/07/20165120.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144329/07/20161744.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146029/07/20161087.6829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS 06/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147429/07/20161312.0829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS 07/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA DO MUNICIPIOJudiciáriaDefesa de Ordem JurídicaCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000142029/07/20162000.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REFERETN AO MÊS DE 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA DO MUNICIPIOJudiciáriaDefesa de Ordem JurídicaCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144829/07/2016440.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 06/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA DO MUNICIPIOJudiciáriaDefesa de Ordem JurídicaCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146429/07/2016440.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 07/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
CONTROLADORIA DO MUNICIPIOAdministraçãoControle ExternoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000143229/07/20164588.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CONTROLADORIA DO MUNICIPIOAdministraçãoControle ExternoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145129/07/20161009.3629979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 06/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
CONTROLADORIA DO MUNICIPIOAdministraçãoControle ExternoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146729/07/20161009.3629979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 07/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000140829/07/20163346.5001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLÉO DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000141529/07/20163340.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), MÊS 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141729/07/20161195.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADOS), MÊS 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000142129/07/20167500.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), MÊS 07/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144529/07/20162512.4029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 06/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146129/07/20162512.4029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 07/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoConservação de EnergiaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149901/08/20161160.0000008478412433DIEGO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA A REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E RELES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioMELHORIA DA MALHA VIARIAMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150001/08/20161580.0000007929936406RICARDO JOSE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA A MUNUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO, MÊS 07/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150101/08/2016265.0000010189754460VALDEIR BATISTA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150201/08/2016215.0000008689383433PEDRO ANTONIO RORIGUES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150301/08/2016905.0000006924838456JOAQUIM ANTONIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PIO GONÇALVES CHAVES EM TODA A SUA EXTENSÃO, TOTALIZANDO 21 DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150401/08/2016975.0000007711533411LUIZ DE SOUZA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE DE MEIOS FIOS, POSTEAMENTO E ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS E PINTURA DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, TOTALIZANDO 18 DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150501/08/2016975.0000070681955473ADRIANO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 23 DIÁRIAS, MÊS 07/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150601/08/2016975.0000013162406730SEVERINO CARDOSO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, 23 DIÁRIAS NO MÊS 07/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150701/08/2016905.0000002738620493SEVERINO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PIO GONÇALVES CHAVES EM TODA A SUA EXTENSÃO, TOTALIZANDO 21 DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150901/08/2016316.0000012849119423ROBSON DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151001/08/20161090.0000012573151450JARDEL MORAIS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioMELHORIA DA MALHA VIARIAMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151201/08/20161580.0000001012589412DEMETRIO FERREIRA DA SILVA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoConservação de EnergiaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151401/08/2016422.0000001212812484JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA A REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E BOCAIS DA ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151701/08/2016850.0000006698627461FABIANO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE BANCOS DE MADEIRA PARA FEIRA-LIVRE, TOTALIZANDO 08 (OITO) UNIDADES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DE REFORÇOS, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151801/08/2016530.0000006487154423GILMAR MENDES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO, SEGURANÇA E SUPORTE PARA O PESSOAL DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, MÊS 07/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152001/08/2016640.0000003734530431MARIA BETANIA CLEMENTE DE CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL (SANITÁRIO FEMININO) DURANTE AS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO, 15 DIAS DO MÊS 07/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152101/08/20161000.0000070100622429JONH LENO DE LIMA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A JATO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152601/08/20161200.0000003749478481RONILDO RAMOS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152701/08/2016756.0000076816265491FRANCISCO DE ASSIS GABRIELVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIOS FIOS, POSTEAMOENTO E ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS E PINTURA DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, TOTALIZANDO 18 DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152801/08/2016756.0000007711533411LUIZ DE SOUZA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE DE MEIOS FIOS, POSTEAMENTO E ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS E PINTURA DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, TOTALIZANDO 18 DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152901/08/2016714.0000010746598483FABIANO RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIOS FIOS, POSTEAMENTO E ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS E PINTURA DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, TOTALIZANDO 18 DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153001/08/2016420.0000008959007420DAMIAO AURELIO RODRIGUES RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E RETIRADAS DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153101/08/2016420.0000076816265491FRANCISCO DE ASSIS GABRIELVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153301/08/2016635.0000007537880476JOSIEL FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALACAO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150801/08/20161576.0000008407036439NATALIA ALDA PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM WEBDESIGNER PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTTENÇÃO E CONSULTORIA DO SITE NA WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO JOSÉ DOS RAMOS, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151101/08/2016788.0000013949535420JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO, DIGITAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DE INDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152201/08/2016720.0000060123524415MARIA EDILEIDE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO, DIGITAÇÃO E ESPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152301/08/2016788.0000001245160419JOSE MARIA CLEMETINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152501/08/2016370.0000012211424457ADELINE DA GUIA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO, DIGITAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE 18/01/2016 A 29/01/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153701/08/2016868.8000004661457480GILVANIA ALVES DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 01, 05, 08, E 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000154001/08/2016544.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE DO DIA 28/07/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000154301/08/201692.2433000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000154401/08/201692.5133000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000154501/08/201678.7433000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154601/08/20163100.0013613436000106NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, MÊS DE MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000300033601/08/20161053.0000032325630404JOSE MARIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MMO5521,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE DOENTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, MÊS 07/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300033701/08/20161060.0000001099783402SEVERINO GONÇALVES DE BRITO FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA BÁSICA, ABORDANDO OS TEMAS, OSO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, CONTROLE DE DESPERDÍCIO AO USO INDISCRIMINADO DEMEDICAMENTOS CONTROLADOS PELA POPULAÇÃO E SUAS CONSEQUÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300033801/08/20167200.0000003201124460GESSE MARINHO DE ARAÚJO JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DERSPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE ZUMBA 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA COM TRÊS HORAS DE DURAÇÃO A CADA AULA DESTINADA AO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300033901/08/2016880.0000075992680497JOAO JOSE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300034001/08/20161100.0000002143840470NADIA DE ANDRADE FERREIRA VENTURAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO VIGENTE DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300034101/08/20161100.0000084021063404KATIA LISANDRA MARINHO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO VIGENTE DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300034201/08/2016780.0000006390670427FABIO JUNIOR PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMOÇÃO DO LIXO E ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300034301/08/2016845.0000014858709760ALAN SILVA NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300034401/08/20162420.0000011584708433LUCIANO DE SOUZA RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO, CONSERTOS DE CALHAS, PINTURAS DO PRÉDIO, PORTÕES E GRADES, INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TV, REVISÃO DA REDE ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, BOCAIS E TOMADAS NO PSF IIDO SÍTIO LAGOA DE PEDRA NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300034501/08/20162300.0020076965000175JOSELIA ARAUJO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES E GRADES DE ALUMINIO, PARA O POSTO ANCORA PSF II NO SÍTIO JENIPAPO NESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300034601/08/20163140.0000004639019408WASHINGTON LUIZ CAXIASDE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, CONSERTO DE CALHAS, PINTURA, INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV, REVISÃO DA REDE ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, TROCA DE BOCAIS E INTERRUPTORES, COLOCAÇÃO DE GRADES E PORTÕESNO POSTO ANCORA DO SÍTIO JENIPAPO NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300034701/08/201637.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE 08/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 624036-9.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300034801/08/2016980.0020514400000122ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIV. ACESSO A SERVIÇO DE SAÚDE SEXUAL, REP. E A CIDADANIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300034901/08/20167.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE 08/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 624039-3.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoTransporte RodoviárioMELHOR QUALIDADE DE ENSINOPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000082016000149001/08/20168800.0000001000421473JOAO JOSE DO NASCIMENTO COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL MATRICULADOS NA ESCOLA ESTADUAL JOCELYN VELOSO BORGES, VEÍCULO GOL 1.0 VW PLACA KHH3273PB, CONFORME CONTRATO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoTransporte RodoviárioMELHOR QUALIDADE DE ENSINOPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000082016000149101/08/20168800.0000002683529414ANDERSON VASCONCELOS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL MATRICULADOS NA ESCOLA ESTADUAL JOCELYN VELOSO BORGES, VEÍCULO GOLF 1.6 VW PLACA OEZ1665PB, CONFORME CONTRATO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoTransporte RodoviárioMELHOR QUALIDADE DE ENSINOPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000082016000149201/08/20168800.0000011652598421ANDERSON ALVES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL MATRICULADOS NA ESCOLA ESTADUAL JOCELYN VELOSO BORGES, VEÍCULO FORD KA FLEX PLACA PFD7863PB, CONFORME CONTRATO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoTransporte RodoviárioMELHOR QUALIDADE DE ENSINOPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000082016000149301/08/20168800.0000005176350467JOSINEIDE DA SILVA CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL MATRICULADOS NA ESCOLA ESTADUAL JOCELYN VELOSO BORGES, VEÍCULO GOL 1.0 VW PLACA MOQ2607PB, CONFORME CONTRATO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000153501/08/20161040.0060746948687169BANCO BRADESCOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA (EDUCAÇÃO - FEB40% E 60%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154101/08/2016470.0000079767737472JOSE DOMICIO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SUPORTES DOS ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES ESCOLARES MARIA CAXIAS DE LIMA E JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoIMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149401/08/2016580.0000001228454477JOSILEIDE PESSOA DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA COMPREENDENDO SELO MECÂNICO, ROLAMENTOS E INSTALAÇÃO, PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoIMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151501/08/20161580.0000007188104492JOSAFA FELIX DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A INSTALAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA DE 5.000 LITROS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO, MÊS 07/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151601/08/2016320.0000011598153480JOAO BATISTA CAVALCANTI MONTEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151901/08/2016788.0000003664070402IVONETE DA COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA O LEVANTAMENTO DE DADOS NA ZONA RURAL PARA O PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS 06/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoIMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153201/08/20163200.0000018717365449JORGE ALEXANDRE GOMES BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBATE À SECA, ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoIMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153401/08/2016635.0000003666447422JOSENILDO AVELINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAÚDE PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149501/08/2016845.0000008422833409GILVANIA BELARMINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, MÊS JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152401/08/2016880.0000006143115435GIZELDA SIMPLICIO DE MENDONCAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE CONZINHA PARA O PREPARO DE ALIMENTOS NA UNIDADE DO SCFV, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149601/08/20161000.0000092898599468MARCOS AURELIO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149701/08/20161000.0000092898599468MARCOS AURELIO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149801/08/20161000.0000092898599468MARCOS AURELIO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151301/08/20161060.0000052342182449IVONETE RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE FISCAL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000153601/08/20162205.0060746948687169BANCO BRADESCOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000153901/08/20161510.1900360305073330CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES CORRESPONDENTES AO REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES CEF DO DIA 10/07/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153801/08/2016150.0000001321972431COSMA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154201/08/2016900.0000047352671153MARIA DAS DORES MOREIRA DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINA), CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154702/08/20161158.4000000798137479EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGENS À CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 25, 26, 28 E 29/07/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000022016000154803/08/20164469.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA - PAC PLACA NQH3452PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022016000155103/08/20165586.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM GERAL DE VEÍCULO PESADO, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH3452PB, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016000154903/08/2016962.3008222560000100RISOMAR ONOFRE DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000022016000155003/08/20165456.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA OGE5435PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000155204/08/2016246.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE DO DIA 28/07/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000155504/08/20163100.0013613436000106NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, MÊS DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155304/08/2016400.0000070100880479LIDIANE ALMEIDA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA CUSTEAR PASSAGEM AÉREA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, EM BUSCA DE EMPREGO, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155404/08/2016150.0000005826971401NORMANDA IVANISE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE CUN HO SOCIAL DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000155605/08/20161750.0024214256000160MARIA DE LOURDES SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUÁRIA DESTINADA PARA O FUNERAL DO SR. JOSÉ BELARMINO DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000155709/08/20161600.0014313179000141CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS TOPOGRÁFICOS PARA O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000052016300035009/08/20162390.9105797987000130MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156810/08/20161768.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL DOS SERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MÊS 05/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156910/08/20161768.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL DOS SERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MÊS 06/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016000157010/08/20162712.0008222560000100RISOMAR ONOFRE DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (113 SACOS DE CIMENTO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155810/08/2016557.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO- CNM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156010/08/2016600.0000636397000102FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156110/08/20163125.3500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156210/08/20166580.4229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS - PARC53, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156310/08/20163367.4729979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS - PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000156410/08/20166454.8129979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS E REAJUSTES JUNTO AO INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoIMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155910/08/2016880.0000001065224427JOSENILTON GONCALVES RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DAS CISTERNAS ESCOLARES, DAS UNIDADES DE SAÚDE E DAS CAIXAS D´ÁGUA DISPONIBILIZADAS AO PÚBLICO, MÊS 06/2016, CONFORMECOMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000157110/08/20161300.0016847020000132AGRO-RAÇÕES COM VET LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MOTOBOMBA SUBMERSA KSB 4/11 2HP TRIFÁSICA PARA POÇO ARTESIANO, CONFORME DANFE Nº000.006.263 DE 09/08/2016,000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156510/08/20161249.6029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL DOS SERVISORES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - PAIF, MÊS 05/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156610/08/20161613.9229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL DOS SERVISORES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SCFV, MÊS 05/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156710/08/20161657.9229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL DOS SERVISORES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SCFV, MÊS 06/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteEDUCAÇÃO DA CRIANÇAOPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. SCFV - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000157515/08/20161000.0002229620000122SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME COMPROVANTES.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157215/08/2016180.0000060125225415INALDO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA IDOSO ENFERMO, CONFORME PARCER SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157315/08/2016500.0000007089523489JOSELIA GUEDES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000157415/08/20161752.1805423963015143OI MOVEL S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente65COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOSInexigível000142016000157615/08/201611050.0021606986000118CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO AMIGOS DOPLANETA - ED. INFANTIL 4 ANOS, DESTINDOS AOS ALUNOS DA NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente65COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOSInexigível000142016000157715/08/20168840.0021606986000118CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO AMIGOS DOPLANETA - ED. INFANTIL 3 ANOS, DESTINDOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente65COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOSInexigível000152016000158016/08/201639800.0021606986000118CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO BASE DA LEITURA -10 VOL, DESTINDOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157816/08/2016736.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE DO DIA 12 E 13/08/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000158116/08/2016150.0023481145000157COEGEMASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAM ENTO DE ANUIDADE 2016 DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000157916/08/20161338.0041121344000136MYRTHES NEVES DE LIMA - LIMA FERRAGENSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MOTOBOMBA SUBMERSA 1CV 60HZ MONO 220V, DESTINADA PARA POÇO ARTESIANO NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000158217/08/201641.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS 07/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000158317/08/2016281.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS 07/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000159517/08/20161290.0000374838000145INFORTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON L375 BULK INK, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159617/08/2016120.0000007501112401DIANA DA SILVA ROCHAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159217/08/20161000.0000002186968410ALEXANDRO ALVES COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTOS DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159417/08/2016434.4000004661457480GILVANIA ALVES DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000158517/08/201659.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS 07/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159317/08/2016434.4000058729429404JOSE LEONARDO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CAPITAL DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000158717/08/201682.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS 03/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000158817/08/201697.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS 04/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000158917/08/201653.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS 05/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000159017/08/201643.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS 06/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000159117/08/201640.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS 07/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000158417/08/201679.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TERREO, REFERENTE AO MÊS 07/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000158617/08/201671.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 1º ANDAR, REFERENTE AO MÊS 07/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000132015000160218/08/201635131.2009632333000108JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000159918/08/2016372.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE DO DIA 12 E 13/08/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160118/08/2016555.4100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159818/08/2016400.0000002384686402JOSE CARLOS FELIX DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160018/08/2016150.0000001321972431COSMA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteEDUCAÇÃO DA CRIANÇAOPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. SCFV - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000159718/08/20166924.5070111257000287INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A ATIVIDADES EDUCATIVAS, ESPORTIVAS E BALLET, COM AS CRIANÇAS E JOVENS DO SCFV.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000300035120/08/20161695.0010863443000160SUZI BATISTA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE MARIA DOLORES, NESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoTransporte RodoviárioMELHOR QUALIDADE DE ENSINOPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152015000160322/08/20163220.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75/17 1/2, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOK-9202, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoTransporte RodoviárioMELHOR QUALIDADE DE ENSINOPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152015000160422/08/20162380.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 900/20, CAMARA DE AR E PROTETOR, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY-8093, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022016000160523/08/201615558.3602775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022016000160623/08/20161844.6502775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022016000160723/08/20163127.4702775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022016000160823/08/20164607.6802775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioMELHORIA DA MALHA VIARIAMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000160923/08/20164981.9201555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000142016300035224/08/20163400.0005797987000130MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteEDUCAÇÃO DA CRIANÇAOPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. SCFV - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000161724/08/2016430.0009214108000151LEONARDO DOMINGOS DE MORAESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV, CONFORME COMPROVANTES.0000000055Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/OutrosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161024/08/2016150.0000003287842498JOSENILDA DA COSTA SILVINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (TOMOGRAFIA).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161124/08/2016450.0000096431334434MARIA DE FATIMA VICENTE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161224/08/2016600.0000001306507499ELIZANGELA BENJAMIM DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161324/08/20161024.8000011166695441TAYANNE LOURENÇO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (24 AMPOLAS DE CLEXANE DE 40MG), CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161424/08/2016300.0000010495295450ALDA MILANEA CHAVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (TOMOGRAFIA).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161524/08/2016150.0000060308290410LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (TOMOGRAFIA).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161624/08/20161120.0000003309970418CARLOS MANOEL DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ORTOPRÓTESE EM POLIPROPILENO COM REVESTIMENTO EM PLASTAZOTE/EVAZOTE, COM PÉ SACH. OTTO BOCK, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161825/08/2016700.0000004504323435SANDIRLENE MARIA DE ARRUDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (RESONÂNCIA).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161925/08/2016200.0000010146576446JAQUELINE CAVALCANTE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OCULAR (TOMOGRAFIA CORNEANA).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162025/08/2016200.0000008478419446MARIA APARECIDA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162125/08/2016150.0000073475076420MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162225/08/2016400.0000009805324427HIRIS PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162325/08/2016250.0000003661519409EDITE FERRAZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (TOMOGRAFIA).000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162016300035325/08/201621782.1009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162016300035425/08/20161378.0009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000300035526/08/2016440.0008837315000108UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS E AGOSTO DE 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172015300035626/08/201612980.1002775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ECOMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000162426/08/201690.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE DO DIA 20/08/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000162629/08/2016176.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE DO DIA 20/08/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000092015000162529/08/20163126.1018809674000105JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162729/08/2016200.0000001623086477ADRIANA MENDONÇA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162829/08/2016400.0000002435708483MAURICIO REI DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162929/08/2016500.0000007053407403JAILSON GONCALVES RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163330/08/2016400.0000011456333402JULIANO DA SILVA CAMARAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163630/08/2016200.0000005762793400ELBA NUNES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO USO TÓPICO, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163030/08/20161779.4600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163130/08/20160.9700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163230/08/201662.5600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163430/08/201699.1900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032016000163730/08/20162000.0010643263000172CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, COMPETÊNCIA 08/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032016000163830/08/20164900.0010643263000172CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, COMPETÊNCIA 08/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163930/08/20162172.0000001905549407ARLIENE SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO DE 31/08 À 02/09/2016, NA CIDADE DO RECIFE-PE, HOTEL GOLDEN TULIP RECIFE PALACE, AV. BOA VIAGEM, 4070.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162015300035730/08/20161298.0023053589000191MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162015000163530/08/20161276.0023053589000191MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000164731/08/201620754.6701612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164831/08/20161070.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000164931/08/201611396.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167731/08/20162546.2829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS 08/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000164231/08/201617262.7501555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS500 E S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000165331/08/201636048.7301612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000165431/08/20166210.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165531/08/201618410.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168031/08/20165068.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 08/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000168731/08/201616462.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS 07/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000168931/08/2016865.0009123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS, EM 23/08/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300035831/08/201622.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE 08/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 624036-9.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000052016300035931/08/20161359.3005797987000130MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152016300036031/08/20162252.4011426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300036131/08/20162000.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300036231/08/20169630.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300036331/08/20164000.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO ANCORA CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300036431/08/20163190.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300036531/08/20161014.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300036631/08/201633489.2011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000300036731/08/20167964.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300036831/08/201647212.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300036931/08/20162590.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000300037031/08/20163300.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF COMISIONADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300037131/08/201628996.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300037231/08/201613206.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015300037331/08/201633260.4001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORFME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000300037431/08/20161301.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 07/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300037531/08/2016177.4500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162016300037631/08/20161066.0009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300037731/08/20162118.6029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300037831/08/2016880.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ANCORA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300037931/08/2016701.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300038031/08/201610679.0229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300038131/08/20163959.1229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000164131/08/201636908.4001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL BS500 E S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000166231/08/2016166639.8901612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166331/08/201642360.6701612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000166431/08/201622468.7801612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166531/08/201673126.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000166631/08/201661161.4701612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUITÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167531/08/20168040.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000168631/08/20162897.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 07/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000168831/08/20162236.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS PERETENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 07/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoTransporte RodoviárioMELHOR QUALIDADE DE ENSINOPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169231/08/201616.9000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR - 10.820-0, CONFORME ANEXO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169331/08/201617.2000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA DO QSE, CONFORME ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170531/08/20161768.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MÊS 08/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170631/08/20168830.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, MÊS 08/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170731/08/20163740.4429979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), MÊS 08/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170831/08/201615270.4229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MÊS 08/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000164031/08/20167900.5001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESPROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166831/08/20166880.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167431/08/20166436.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000168431/08/2016800.0000001176784498MARIA JOSE BRITO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SERGIO ALVES DE ARAÚJO, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169531/08/20168.6000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO GBF/FNAS - 15.687-6, CONFORME ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteEDUCAÇÃO DA CRIANÇAOPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. SCFV - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169631/08/201642.4000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO PSB/FNAS - 15.704-X, CONFORME ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169731/08/201617.2000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO IGDSUAS/FNAS - 15.693-0, CONFORME ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170131/08/20161513.6029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PAIF, MÊS 08/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170431/08/20161393.9229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV, MÊS 08/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteEDUCAÇÃO DA CRIANÇAOPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. SCFV - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000170931/08/2016430.0009214108000151LEONARDO DOMINGOS DE MORAESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV, CONFORME COMPROVANTES.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteEDUCAÇÃO DA CRIANÇAOPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. SCFV - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171031/08/20160.9500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO CONTA FMAS BL BASICA, CONFORME ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000165931/08/20163342.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000166031/08/20161670.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166131/08/20162224.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169931/08/2016682.8829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS 08/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000166931/08/20161802.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALDesporto e LazerLazerESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000167031/08/20162840.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167131/08/2016880.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170331/08/2016805.2029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, MÊS 08/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000165031/08/20165316.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000165131/08/20163402.6001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167831/08/2016418.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS 08/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000168331/08/2016206.2500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, COFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000082015000168531/08/20162750.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169031/08/2016565.4000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, COFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169131/08/20162.6000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA DO FEP, CONFORME ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169431/08/201624.3000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DA CONTA DO IPTU - 259-8, CONFORME ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169831/08/201624.2700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000165631/08/20164160.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165731/08/20166850.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000166731/08/20165530.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168131/08/20162312.2029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, MÊS 08/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170031/08/20161161.6029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DCONSELHO TUTELAR, MÊS 08/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000164331/08/20163404.7001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000164431/08/20167500.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000164531/08/20163340.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164631/08/20161195.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167631/08/20162512.4029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL DOS SERVISORES DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS 08/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
CONTROLADORIA DO MUNICIPIOAdministraçãoControle ExternoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000165831/08/20164588.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CONTROLADORIA DO MUNICIPIOAdministraçãoControle ExternoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168231/08/20161009.3629979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, MÊS 08/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA DO MUNICIPIOJudiciáriaDefesa de Ordem JurídicaCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000165231/08/20162000.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA DO MUNICIPIOJudiciáriaDefesa de Ordem JurídicaCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167931/08/2016440.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL, MÊS 08/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000167231/08/20165120.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167331/08/20161744.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170231/08/20161312.0829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, MÊS 08/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172501/09/2016635.0000098019929487SEVERINO DOS RAMOS SIMPLICIO DE MENDONÇAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS E DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS, MÊS 05/2016,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174401/09/2016530.0000005276973466JOCELIA AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SCFV COM OS GRUPOS DOS IDOSOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174501/09/2016530.0000003635366471CLEONICE RODRIGUES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LÚDICAS DO SCFV COM OS GRUGOS DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174601/09/20161270.0000004393483405LUZIA VICENTE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SCFV COM OS GRUPOS DE IDOSOS E CRIANÇAS, PERÍODO DE 15/06 À 30/07/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175901/09/2016350.0000003052298429MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176001/09/2016150.0000014027629418EDUARDA SERAFIM DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOAL CARENTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME PARECER SOCIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176101/09/20161000.0000002643964489MARINA GOÇALVES DA COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOAL CARENTE, DESTINADO A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176201/09/2016600.0000099285894453ADELAIDE BELARMINO FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCERIO DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176301/09/2016300.0000009754344469ANA PAULA FELIPE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOAL CARENTE, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176401/09/2016300.0000001396168451SIMONE MARIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOAL CARENTE, DESTINADO A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176501/09/2016200.0000005762793400ELBA NUNES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOAL CARENTE, DESTINADO A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO, CONFORME PARECER SOCIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176601/09/2016200.0000002947643488NOEMIA MARIA RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOAL CARENTE, DESTINADO A CUSTEIO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME PARECER SOCIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176701/09/2016400.0000009805324427HIRIS PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176801/09/2016400.0000089163290430ROSILDA SILVA DE MENDONCAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOAL CARENTE, DESTINADO A CUSTEIO COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME PARECER SOCIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176901/09/2016500.0000007756541405CLAUDIA TATIANE DE ARAUJO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOAL CARENTE, DESTINADO A CUSTEIO COM EXAMES MÉDICO, CONFORME PARECER SOCIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177001/09/2016150.0000001321972431COSMA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177101/09/2016200.0000001623086477ADRIANA MENDONÇA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177201/09/2016900.0000047352671153MARIA DAS DORES MOREIRA DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINA), CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177301/09/2016180.0000060125225415INALDO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA IDOSO ENFERMO, CONFORME PARCER SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177401/09/2016200.0000008710253459OTONIEL FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOAL CARENTE, DESTINADO A CUSTEIO COM EXAME MÉDICO, CONFORME PARECER SOCIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177501/09/20161000.0000004996533439EVALDA CARDOSO ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOAL CARENTE, DESTINADO A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA, CONFORME PARECER SOCIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000171201/09/20161100.0000052342182449IVONETE RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE FISCAL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000171301/09/20161100.0000052342182449IVONETE RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE FISCAL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000171401/09/20161100.0000052342182449IVONETE RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE FISCAL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172601/09/20161000.0000092898599468MARCOS AURELIO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000177601/09/201617.2000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171101/09/20161500.0000002790345473LINDOALDO BARBOSA DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTUREIRO NA CONFECÇÃO DE 12 BLUSÕES PARA A BANDA JÚLIO RÚFILO,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172201/09/2016480.0000004984623403MANOEL GONCALVES RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA INTERNA DOS TANQUES DOS CAMINHÕES PIPAS, DAS CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS, E UNIDADES DE SAÚDE, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172401/09/20165000.0000060266457487Gilson Ferreira da SilvaVALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, MERCEDEZ BENZ 1111, PLACA KHO4268, CAPACIDADE 7.000 LITROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173001/09/2016740.0000003031524438LUCIANO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REINSTALAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS COM REVISÃO DOS QUADROS DE COMANDO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173101/09/2016880.0000001065224427JOSENILTON GONCALVES RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DAS CISTERNAS ESCOLARES, DAS UNIDADES DE SAÚDE E DAS CAIXAS D´ÁGUA DISPONIBILIZADAS AO PÚBLICO, MÊS 07/2016, CONFORMECOMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173201/09/2016430.0000011305917430VIVIANNY KAROLLINY SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETERIA DE AGRICULTURA PARA O CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS AFETADAS PELA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS CISTERNAS POR MEIO DE CARROS PIPAS,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoIMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173301/09/20161060.0000009294833402ADRIANO ANDRADE FERREIRA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E COORDENAÇÃO DOS PIPEIROS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, MÊS 07/2016,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173501/09/2016788.0000003664070402IVONETE DA COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA O LEVANTAMENTO DE DADOS NA ZONA RURAL PARA O PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS 07/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoIMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174701/09/20161100.0000007205967422ERINALDO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174801/09/20161100.0000076022315468EVANDRO DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PATROLEIRO - OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoIMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174901/09/2016850.0000009079865443MAURICÉLIO DO VALE PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AOS PIPEIROS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175501/09/2016640.0000011598153480JOAO BATISTA CAVALCANTI MONTEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEIRO HIDRÁULICO, NA MANUTENÇÃO DAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES DOS POÇOS ARTESIANOS, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171701/09/2016220.0000098024612453MARIA DAS DORES BRITO DE FREITASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO TETO DA UNIDADE DO SCFV, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171801/09/2016220.0000060123524415MARIA EDILEIDE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NA LIMPEZA DO TETO DA UNIDADE DO CRAS E DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172001/09/20161100.0000005354644445JOSEFA ARAUJO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ENTREVISTA E DIGITAÇÃO PARA AS AÇÕES DE INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CADASTRO ÚNICO, BEM COMO PARA AS AÇÕES DE ATUALIZAÇÃO, REVISÃO E AVERIGUAÇÃO DO CADSTRO ÚNICO,0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173401/09/2016880.0000006143115435GIZELDA SIMPLICIO DE MENDONCAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE CONZINHA PARA O PREPARO DE ALIMENTOS NA UNIDADE DO SCFV, PERÍODO DE 21/05 À 20/06/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175101/09/2016220.0000001187100447GENETRIZ DA SILVA RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIPEZA DE TETO DA UNIDADES DO CRAS E DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANES.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175401/09/2016430.0000001250813409ANA CRISTINA DE BRITO FREITASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE COZINHA PARA O PREPARO DE MERENDA PARA O PESSOAL ASSISTIDO PELO SCFV.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175701/09/2016430.0000003664461428JOANA PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE COZINHA PARA O PREPARO DE MERENDA PARA O PESSOAL ASSISTIDO PELO SCFV.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175801/09/2016430.0000070073994448RENATA LIMA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE, PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000177701/09/2016341.6109123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MÊSES DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000177801/09/2016405.0009123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO À JULHO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300038201/09/2016980.0020514400000122ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIV. ACESSO A SERVIÇO DE SAÚDE SEXUAL, REP. E A CIDADANIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300038301/09/20161060.0000001099783402SEVERINO GONÇALVES DE BRITO FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA BÁSICA, ABORDANDO OS TEMAS, OSO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, CONTROLE DE DESPERDÍCIO AO USO INDISCRIMINADO DEMEDICAMENTOS CONTROLADOS PELA POPULAÇÃO E SUAS CONSEQUÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300038401/09/20161200.0000003201124460GESSE MARINHO DE ARAÚJO JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DERSPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE ZUMBA 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA COM TRÊS HORAS DE DURAÇÃO A CADA AULA DESTINADA AO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300038501/09/2016635.0000003666447422JOSENILDO AVELINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS E UNIDADES DE SAÚDE, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO - AÇÕES DE COMBATE A SECA,000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300038601/09/2016880.0000010948033401JOAO BATISTA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTRO E REPARO DAS CALHAS DA UBS DO SÍTIO PATU, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000300038701/09/20163600.0000034740953749MARIO ARAÚJO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FIESTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO, CONFORME CONTRATO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300038801/09/2016880.0000009763719445IARLON LEOPOLDO ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO VIGENTE DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300038901/09/20161320.0000004639019408WASHINGTON LUIZ CAXIASDE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, CONSERTO DE CALHAS DA UBS MARIA DOLORES DO PSF I, CONFORME COMPROVANTES.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000062016300039001/09/20166927.4009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171501/09/2016530.0000007560914462JOAO OLIMPIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 14 BANCOS DE MADEIRA, DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000171601/09/2016640.0000011662908407SEVERINO ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DAS ESCOLAS BENJAMIM DE ARAÚJO, JOSÉ FRANCISCO DA COSTA E JOSÉ BATISTA DE CARVALHO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171901/09/20161060.0000084014172449ANTONIO ALVES DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioMELHORIA DA MALHA VIARIAMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172101/09/20161530.0000006840587401MAILTON TAVARES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AOS PATROLEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 15/06/2016 A 30/07/2016,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioMELHORIA DA MALHA VIARIAMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172301/09/20161580.0000007929936406RICARDO JOSE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA A MUNUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO, MÊS 08/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000172701/09/2016530.0000012849119423ROBSON DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000172801/09/2016640.0000080641784449CARLOS CEZAR DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PINTURA DE MEIOS FIOS, LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS, 20 DIAS DO MÊS 07/2016,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172901/09/20161265.0000060124253415SEBASTIÃO DE PAIVA SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA PARA A MANUTENÇÃO DE MEIOS FIOS E CALÇAMENTO, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS, MÊS 07/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoConservação de EnergiaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173601/09/2016422.0000001212812484JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA A REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, BOCAIS E REATORES DA ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, 12 DIAS DO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173701/09/2016400.0000008959007420DAMIAO AURELIO RODRIGUES RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E RETIRADAS DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173801/09/2016400.0000076816265491FRANCISCO DE ASSIS GABRIELVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173901/09/2016615.0000007537880476JOSIEL FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALACAO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174001/09/2016320.0000009205371467HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS, TOTALIZANDO 03 DIÁRIAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174101/09/20161247.0000006924838456JOAQUIM ANTONIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA HUMBERTO LUCENA E JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO EM TODA A SUA EXTENSÃO, TOTALIZANDO 28 DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174201/09/20161204.0000002738620493SEVERINO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SENADOR HUMBERTO LUCENA E JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO EM TODA A SUA EXTENSÃO, TOTALIZANDO 28 DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174301/09/2016780.0000001763905454WELLINTON SILVA DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOS FIOS , TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175001/09/20161060.0000007775189452ADAILTON DE SOUSA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRSTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DA AVENIDA PIO GONCALVES CHAVES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175201/09/2016850.0000005197720409CARLOS ANTONIO GERMANO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS, TOTALIZANDO 20 DIÁRIAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175301/09/2016530.0000009623538413ANDRE TAVARES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS, TOTALIZANDO 05 DIÁRIAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175601/09/2016480.0000006895855432ALEXANDRE CASSIANO FEITOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS, TOTALIZANDO 05 DIÁRIAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000177901/09/201694.6733000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000178001/09/201678.7433000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000178101/09/201692.2433000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000178402/09/20161120.0000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000178202/09/2016249.4000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000178302/09/20162.8000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FEP, CONFORME ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000178502/09/20162220.0000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178602/09/2016868.8000004661457480GILVANIA ALVES DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 10, 11, 22 E 30 DE AGOSTO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000180205/09/2016180.6000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃOP DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteEDUCAÇÃO DA CRIANÇAOPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. SCFV - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000180305/09/20166483.0012677522000101ALUCIAN COM. IND. CONF. LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PADRÕES, CONJUNTO DE CAPOEIRA, CONJUNTO DA PERCUÇÃO, COLETES PARA AS CRIAÇAS, ADOLESCENTES E OS IDOSOS DO SCFV, CONFORME COMPROVANTES.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000180405/09/2016114.0012677522000101ALUCIAN COM. IND. CONF. LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DO BALSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTES.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000178705/09/20161275.0000087304392487GILVANDA BATISTA DE CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000178805/09/20161332.0000073888486491SEVERINA FERNANDES FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (444 GK BATATA DOCE), PROVENIENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000178905/09/20161445.0000073888486491SEVERINA FERNANDES FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (170 KG BOLOS DIVERSOS), PROVENIENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000179005/09/20161445.0000073888486491SEVERINA FERNANDES FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (170 KG BOLOS DIVERSOS), PROVENIENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000179105/09/20161445.0000073888486491SEVERINA FERNANDES FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (170 KG BOLOS DIVERSOS), PROVENIENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000179205/09/20161389.7500073888486491SEVERINA FERNANDES FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (163,50 KG BOLOS DIVERSOS), PROVENIENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000179305/09/2016798.0000073888486491SEVERINA FERNANDES FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (266 KG BATATA DOCE), PROVENIENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000179405/09/20161332.0000009799686407ANAISE MUNIZ DA CRUZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIÍCIOS (444KG DE MACAXEIRA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000179505/09/20161332.0000009799686407ANAISE MUNIZ DA CRUZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIÍCIOS (444KG DE BATATA DOCE), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000179605/09/2016798.0000009799686407ANAISE MUNIZ DA CRUZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIÍCIOS (266KG DE MACAXEIRA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000179705/09/2016798.0000009799686407ANAISE MUNIZ DA CRUZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIÍCIOS (266KG DE BATATA DOCE), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000179805/09/20161332.0000003555626426GIVANILDO BELARMINO DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (444 KG DE MACAXEIRA) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000179905/09/2016801.0000003555626426GIVANILDO BELARMINO DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (267 KG DE MACAXEIRA) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000180005/09/20161275.0000005170393466SEVERINO BENVINDO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (150 KG BOLOS DIVERSOS), PROVENIENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000180105/09/20161925.2500005309990488MARIA NAZARE DE MENDONCA OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (226,50 KG DE BOLOS DIVERSOS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162016300039105/09/20168113.5009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162016300039206/09/20163726.0009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoConservação de EnergiaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016000180506/09/20164314.8011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000180609/09/2016250.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE DO DIA 03 E 07/09/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181309/09/2016600.0000636397000102FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181409/09/2016557.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO- CNM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300039309/09/20161100.0000002143840470NADIA DE ANDRADE FERREIRA VENTURAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO VIGENTE DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180709/09/20166580.4229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - PARC53, FIRMADO CON ESTA EDILIDADE, CONFORFME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180809/09/20163401.6329979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - PARC60, FIRMADO CON ESTA EDILIDADE, CONFORFME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180909/09/20161996.8000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000181009/09/20165733.7229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES JUNTO AO INSS, CONFORFME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000181109/09/20168.6000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃOP DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000082015000181209/09/20162750.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181712/09/2016510.0000002520097469JOSEFA MARIA DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA CONFECÇÃO DE CARTAZES, PLACAS E ORNAMENTAÇÃO PARA A CAMINHADA DE CUNHO EDUCATIVO TEMA: MENINA ABUSADA, NESTE MUNICÍPIO,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181812/09/2016320.0000001324229489JOSEFA RODRIGUES DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA CONFECÇÃO DE CARTAZES, PLACAS E ORNAMENTAÇÃO PARA A CAMINHADA DE CUNHO EDUCATIVO TEMA: MENINA ABUSADA, NESTE MUNICÍPIO,000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300039412/09/20161000.0000011189961431WELLIGTON RONELLI DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DAS CALHAS DA UBS DO SÍTIO JENIPAPO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300039512/09/20161100.0000084021063404KATIA LISANDRA MARINHO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO VIGENTE DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300039612/09/20161200.0000075992680497JOAO JOSE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REPAROS DAS CALHAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE PEDRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300039712/09/20161320.0000014858709760ALAN SILVA NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REPARO DAS CALHAS DA UNIDADES DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE PEDRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300039812/09/2016690.0000009850358467ALAN RODRIGUES RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DAS PORTARIAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPREENDENDO O TRANSPORTE DE MESAS, DADEIRAS, ARRANJOS FLORAIS, SERVIÇOS DE SOM, CONFORME COMPROVANTE0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162016300039912/09/201628593.5009039574000148MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162016300040012/09/20163709.0009039574000148MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000181512/09/20161000.0012863876000140JURISCONSULT SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.019/2016 E 020/2016, NA IMPRESA NACIONAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181612/09/20161280.0000025688814888LUIZ HILARIO ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DAS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181912/09/20161200.0000007188104492JOSAFA FELIX DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOS FIOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000052016300040113/09/20167300.8505797987000130MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000182113/09/20168.6000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃOP DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182013/09/20161448.0000000798137479EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGENS À CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 10,11,12,15 E 16/08/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000022016000182314/09/20166595.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000022016000182514/09/20163504.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000062016300040214/09/20165007.7009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoTransporte RodoviárioMELHOR QUALIDADE DE ENSINOPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000022016000182414/09/20167084.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOI-0755, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000182214/09/2016912.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE DO DIA 03 E 09/09/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182615/09/2016100.0800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182715/09/201659.1000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182815/09/2016100.0800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182915/09/2016382.3100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000183016/09/2016400.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE DO DIA 13/09/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000183116/09/2016286.0005539873000190JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000062016300040316/09/20164303.5009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000062016300040416/09/20163295.5009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042016300040519/09/20161317.9511475796000155KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183219/09/20168.6000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃOP DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000183319/09/2016230.0000001243672404JOSE ALDO DE SOUSA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO PROJETO MENINA ABUSADA, TOTALIZANDO 04 HORAS,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183820/09/2016635.5100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183920/09/20162897.7900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000183720/09/20162587.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000183420/09/20161203.5009123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoConservação de EnergiaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000183520/09/201612371.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000183620/09/20163063.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS 08/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000184021/09/2016546.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE DO DIA 09, 13 E 16/09/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000184121/09/2016288.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE DO DIA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000184322/09/20162475.0011500957000113LIMPA FOSSA MARIENSEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DO MERCADO PÚBLICO E DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000184422/09/20161980.0011500957000113LIMPA FOSSA MARIENSEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000052016300040622/09/20168010.5005797987000130MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300040722/09/20161980.0011500957000113LIMPA FOSSA MARIENSEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000184222/09/20168.6000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃOP DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000184522/09/2016495.0011500957000113LIMPA FOSSA MARIENSEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000142016300040823/09/20163400.0005797987000130MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO, MEDICO HOPITALAR E ODONTOLÓGICOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000300040923/09/2016540.0005765931000102EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 CAMISAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO "ATUALIZA A CADERNETA", CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000184623/09/201637381.5001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL BS500 E S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000184926/09/20161216.8405423963015143OI MOVEL S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000185026/09/20161238.4905423963015143OI MOVEL S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184726/09/201660.6700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000184826/09/20166.5000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃOP DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000300041027/09/2016440.0008837315000108UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185128/09/20161115.0000012573151450JARDEL MORAIS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185228/09/20161100.0000005354644445JOSEFA ARAUJO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ENTREVISTA E DIGITAÇÃO PARA AS AÇÕES DE INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CADASTRO ÚNICO, BEM COMO PARA AS AÇÕES DE ATUALIZAÇÃO, REVISÃO E AVERIGUAÇÃO DO CADSTRO ÚNICO,0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000185629/09/20168314.5001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000185729/09/201618365.8501555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500 E S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000185429/09/201625.8000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃOP DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162015000185529/09/2016715.0023053589000191MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185829/09/2016651.6000001256489441DANIEL LIMA DE LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE SAPE E JOAO PESSOA PARA O CONSERTO DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 09, 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162015300041129/09/2016990.0023053589000191MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000092015300041229/09/20161873.3018809674000105JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015300041329/09/201635295.5601555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORFME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000092015000185329/09/20163126.1018809674000105JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000189630/09/201641990.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000189730/09/2016163001.3801612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000189830/09/201622468.7801612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189930/09/201672246.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000190030/09/201661071.1901612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190930/09/20168040.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192230/09/20168830.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS 09/2016.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192330/09/20163740.4429979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MÊS 09/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192430/09/201615076.8229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, MÊS 09/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193330/09/201618132.1002458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS DE SETEMBRO DE 2016.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193430/09/20167158.4302458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, MÊS DE SETEMBRO DE 2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193730/09/20161768.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MÊS 09/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000300041430/09/20161114.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 08/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300041530/09/20162000.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS 08/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300041630/09/20164000.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ANCORA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300041730/09/20163190.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300041830/09/20161014.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000300041930/09/20167964.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300042030/09/201633489.2011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300042130/09/201646932.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000300042230/09/20163300.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300042330/09/201628996.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300042430/09/20162590.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300042530/09/201612868.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300042630/09/20169630.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300042730/09/201622.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE 09/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 624035-0.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300042830/09/20167.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE 09/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 624039-3.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300042930/09/2016120.0000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE 09/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 624036-9.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300043030/09/2016440.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300043130/09/2016880.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ANCORA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300043230/09/2016701.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300043330/09/201610617.4229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300043430/09/20162118.6029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300043530/09/20163959.1229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300043630/09/2016122.9002458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2016, CONFORME ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300043730/09/20163818.7102458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2016, CONFORME ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300043830/09/2016313.9102458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE 09/2016, CONFORME ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300043930/09/20161559.6002458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE 09/2016, CONFORME ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000188130/09/201611396.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188230/09/20161070.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000188330/09/201620751.0501612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191530/09/20162546.2829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS 09/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192930/09/20162214.8102458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000188730/09/20166210.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188830/09/201618410.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000188930/09/201635711.4001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191830/09/20165068.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 09/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193130/09/20163983.4102458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE SETEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESPROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190230/09/20166880.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190830/09/20166436.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000191130/09/20168.6000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃOP DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO IGD - 15.687-6.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteEDUCAÇÃO DA CRIANÇAOPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. SCFV - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000191230/09/201634.4000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃOP DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO SCFV - 15.704-X..0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000191330/09/20168.6000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃOP DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO BLBASICA - 15.646-9.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192630/09/20161513.6029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, MÊS 09/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193630/09/20161393.9229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, MÊS 09/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralMELHORIA DAS ATIVIDADES AGRICOLASAQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente72MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOSPregão Presencial000212015000187730/09/2016129500.0001222789000198ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - 03 GRADES ARADORAS, 01 RASPADEIRA AGRÍCOLA, 01 CARRETA BASCULANTE HIDRÁULICA, 01 CARRETA AGRÍCOLA DE MADEIRA, CONFORME CONTRATO Nº021/2016, PPRP Nº021/2015, EM ANEXO.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalEquipamentos
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000189330/09/20161670.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189430/09/20162224.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000189530/09/20163342.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192130/09/2016682.8829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS 09/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193230/09/2016380.8102458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS DE SETEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000190330/09/20162840.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190430/09/2016880.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000190530/09/20161802.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192730/09/2016805.2029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, MÊS 09/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193530/09/2016157.8002458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, MÊS DE SETEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032016000186030/09/20164900.0010643263000172CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, COMPETÊNCIA 09/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032016000186130/09/20162000.0010643263000172CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, COMPETÊNCIA 09/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186230/09/20161807.9500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186330/09/20160.9700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186430/09/20160.0600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000186530/09/20161250.9102458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS E REAJUSTES DA PARCELA 06/60 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000186630/09/20161250.9102458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS E REAJUSTES DA PARCELA 07/60 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000186730/09/20161250.9102458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS E REAJUSTES DA PARCELA 08/60 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000186830/09/20161250.9102458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS E REAJUSTES DA PARCELA 09/60 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000186930/09/20161250.9102458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS E REAJUSTES DA PARCELA 10/60 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000187030/09/20161250.9102458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS E REAJUSTES DA PARCELA 11/60 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000187130/09/20161250.9102458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS E REAJUSTES DA PARCELA 12/60 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000187230/09/20161250.9102458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS E REAJUSTES DA PARCELA 13/60 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000187330/09/20161250.9102458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS E REAJUSTES DA PARCELA 14/60 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000187430/09/20161250.9102458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS E REAJUSTES DA PARCELA 15/60 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000187530/09/20161250.9102458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS E REAJUSTES DA PARCELA 16/60 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000187630/09/20161250.9102458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS E REAJUSTES DA PARCELA 17/60 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000188430/09/20163402.6001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000188530/09/20165666.6601612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000191030/09/201658.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A RECEBIMENTO DE IPTU E MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 259-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191630/09/2016418.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS 09/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193030/09/2016802.1702458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000189030/09/20164160.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189130/09/20166850.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000190130/09/20165530.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191930/09/20162312.2029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, MÊS 09/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192530/09/20161161.6029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CONSELHO TUTELAR, MÊS 09/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185930/09/20161303.2000000798137479EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGENS À CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 20,21 E 22/09/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000187830/09/20163340.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187930/09/20161195.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000188030/09/20167500.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191430/09/20162512.4029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, GABINETE DO PREFEITO, MÊS 09/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA DO MUNICIPIOJudiciáriaDefesa de Ordem JurídicaCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000188630/09/20162000.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPÁL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA DO MUNICIPIOJudiciáriaDefesa de Ordem JurídicaCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191730/09/2016440.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, PROCURADORIA MUNICIPAL, MÊS 09/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
CONTROLADORIA DO MUNICIPIOAdministraçãoControle ExternoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000189230/09/20164588.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CONTROLADORIA DO MUNICIPIOAdministraçãoControle ExternoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192030/09/20161009.3629979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CONTROLADORIA MUNICIPAL, MÊS 09/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000190630/09/20165120.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190730/09/20161744.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192830/09/20161312.0829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, MÊS 09/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194903/10/2016400.0000006442168409WEDJA REJANE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NILMAR ALBERTO DA SILVA (FILHO MENOR), CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000052013000195103/10/201625529.5400001086582446CLAUDINO CESAR FREIRE FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA, SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE FISCAL DAS OBRAS DE INTEGRAÇÃO DAS VERTENTES LITORANEA (CANAL ACAUÃ-ARAÇAGI), FATURAMENTOS MÊS 09/2016, EXECUTADAS NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoIMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194303/10/2016880.0000001065224427JOSENILTON GONCALVES RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DAS CISTERNAS ESCOLARES, DAS UNIDADES DE SAÚDE E DAS CAIXAS D´ÁGUA DISPONIBILIZADAS AO PÚBLICO, MÊS 08/2016, CONFORMECOMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194003/10/2016430.0000001448682452ANA LUCIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE COZINHA PARA O PREPARO DE MERENDA DO PESSOAL ASSISTIDO PELO SCFV, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioMELHORIA DA MALHA VIARIAMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193903/10/20161600.0000020754949400JOSIAS ESTEVAO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PATROLEIRO PARA A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194403/10/2016640.0000080641784449CARLOS CEZAR DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PINTURA DE MEIOS FIOS, LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194103/10/2016788.0000008949384442RANYS RIBEIRO DA CRUZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194503/10/2016788.0000001245160419JOSE MARIA CLEMETINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000194603/10/201693.7033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000194703/10/201693.7033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000194803/10/201680.2033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000102016000195003/10/20168250.0019832198000106MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300044003/10/20161100.0000084021063404KATIA LISANDRA MARINHO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO VIGENTE DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300044103/10/20161100.0000002143840470NADIA DE ANDRADE FERREIRA VENTURAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO VIGENTE DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300044203/10/20161200.0000075992680497JOAO JOSE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REPAROS DAS CALHAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE PEDRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300044303/10/20161000.0000014858709760ALAN SILVA NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REPARO DAS CALHAS DA UNIDADES DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE PEDRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300044403/10/2016430.0000087259303468RISALVA GOUVEIA DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA DE PEDRA, TOTALIZANDO 12 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000300044503/10/20161500.0000028445392468JOSEMAR FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO PSF II, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM SUBSTITUÍÇÃO A ENFERMEIRA ROBERTA MARIA DE MIRANDA FREIRE, DURANTE FERIAS DA MESMA ( 15 DIAS).0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000300044603/10/20161000.0000028445392468JOSEMAR FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, TECNICOS DE ENFERMAGEM E PROGRAMA E-SUS.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300044703/10/2016880.0000009763719445IARLON LEOPOLDO ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO VIGENTE DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS, DURANTE O MÊS DE 09/2016, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300044803/10/2016900.0000008471684411CELIO PEDRO DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CISTERNAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300044903/10/20161060.0000011189961431WELLIGTON RONELLI DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DAS CALHAS DA UBS DO SÍTIO JENIPAPO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300045003/10/2016980.0020514400000122ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIV. ACESSO A SERVIÇO DE SAÚDE SEXUAL, REP. E A CIDADANIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300045103/10/20161500.0019193272000183FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PROGRAMA MAC, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193803/10/2016480.0000004984623403MANOEL GONCALVES RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194203/10/2016220.0000009984171493ERICA FERNANDA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REISTALAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoIMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000195204/10/20162700.0018246641000196JR FERRAGENSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CAPTADAS DOS POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL - SÍTIO PAU-A-PIQUE, COMBATE A SECA, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195506/10/20161600.0004130531000311ROSA MASTER LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DA SRA. SONIA MARIA ALVES DE MORAES, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROG. BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195306/10/20162082.0019368316000169MARIA DAS NEVES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE LIVRETOS E TESTES COGNITIVOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORMECOMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROG. BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195406/10/20161650.0019368316000169MARIA DAS NEVES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORMECOMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000195606/10/2016264.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE DO DIA 05/10/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000195706/10/2016512.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE DO DIA 05/10/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195807/10/20161000.0001559544000150G.J MOTORES E BOMBASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECONDICIONAMENTO DE 02 (DUAS) BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000196007/10/20161100.0060746948687169BANCO BRADESCOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000195907/10/20162175.0060746948687169BANCO BRADESCOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196310/10/20166188.5000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000196410/10/20161069.9800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000196510/10/20165342.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES JUNTO AO INSS RELATIVO ÀS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196610/10/20163432.7129979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A RFB/INSS, PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196710/10/20166580.4229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A RFB/INSS, PARC53, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196810/10/20162260.3200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196910/10/20169.0500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NO ITR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196110/10/2016557.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO- CNM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196210/10/2016600.0000636397000102FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO À FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoTransporte RodoviárioMELHOR QUALIDADE DE ENSINOPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000197011/10/201614824.9908778250000169SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, SEDUC PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000197211/10/20161000.0014265183000181MARIA CAROLINE DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE 20 (VINTE) TONNER DE IMPRESSORA HP78A, PERTENCENTES ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300045211/10/2016700.0014265183000181MARIA CAROLINE DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000197111/10/2016500.0014265183000181MARIA CAROLINE DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE 10 (DEZ) TONNER DE IMPRESSORA HP78A, DESTINADA PARA AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000197513/10/2016190.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS 08/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000082015000197313/10/20162750.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197413/10/20160.2600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CIDE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162016300045313/10/20167183.0009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162016300045413/10/20165920.5009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162016300045513/10/20164829.5009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000062016300045613/10/20168934.8009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300045713/10/20161500.0019193272000183FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PROGRAMA MAC, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000197614/10/20161400.0012275529000105RILDENILSON ALVES GABRIEL JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DED MANUTENÇÃO NOS SPLITS, VENTILADORES E DA PARTE ELÉTRICA DA ESCOLAS MARIA CAXIAS DE LIMA E PARAISO DO SABER, NESTA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300045817/10/2016150.0015325765000179ROSINALDO JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS DESTINADAS PARA O EVENTOS PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (OUTUBRO ROSA), CONFORME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000300045917/10/20161600.0017018554000119VLADMIR DE MATOS LEITÃO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CONTROLADOR DE PONTO ELETRÔNICO MODELO SINDNOX LT BIO PROX PRETA COM SOFWARE IPONTO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000197717/10/2016300.0015325765000179ROSINALDO JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 3X0,80 MT, PARA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000197818/10/2016416.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE DO DIA 12/10/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000198519/10/20161650.0019832198000106MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172015300046019/10/20166828.4102775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ECOMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000300046119/10/2016167.8041200882000116SUPERMERCADO CESTÃO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PIPOCAS E PIRULITOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS CARTÕES DE VACINA.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198419/10/2016138.7800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198219/10/2016180.0000060125225415INALDO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA IDOSO ENFERMO, CONFORME PARCER SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198319/10/2016200.0000001623086477ADRIANA MENDONÇA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteEDUCAÇÃO DA CRIANÇAOPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. SCFV - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000197919/10/2016660.5541200882000116SUPERMERCADO CESTÃO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PIPOCAS, PIRULITOS, REFRIGERENTES, BOMBOS, ETC, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteEDUCAÇÃO DA CRIANÇAOPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. SCFV - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022016000198019/10/20162499.8502775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteEDUCAÇÃO DA CRIANÇAOPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. SCFV - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172015000198119/10/20161499.6802775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000198720/10/2016823.3041200882000116SUPERMERCADO CESTÃO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PIPOCAS, PIRULITOS, REFRIGERENTES, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198620/10/2016791.2000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300046220/10/20162000.0000079747663449AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO, PERÍODO - PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000300046320/10/20162000.0000079747663449AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE, REFERENTE AO ANO DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300046420/10/20161640.0000010406613435LUCINALDO ERISON DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO ARCONDICIONADOS COM CARGA DE GÁS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300046520/10/20161500.0000067455727453JOSINALDO DE BRITO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS UBS (CONSULTÓRIOS MÉDICOS, SANITÁRIOS, PORTAS, ETC), NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300046620/10/2016340.0000001325131458VALDINEI BRITO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATOS NO POSTO PSF 1 PEDRO RAMOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000198820/10/20161700.0000008768901410ELIZANGELA BELARMINO DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000198920/10/2016816.0000008768901410ELIZANGELA BELARMINO DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 96 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000199020/10/20161332.0000003555626426GIVANILDO BELARMINO DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (444 KG DE BATATA DOCE) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000199120/10/2016801.0000003555626426GIVANILDO BELARMINO DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (267 KG DE BATATA DOCE) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000199220/10/20161309.0000005170393466SEVERINO BENVINDO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (154 KG BOLOS DIVERSOS), PROVENIENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000199320/10/20161275.0000087304392487GILVANDA BATISTA DE CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (150 KG DE BOLOS DIVERSOS) , PROVENIENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000199420/10/20161332.0000073888486491SEVERINA FERNANDES FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (444 KG MACAXEIRA), PROVENIENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000199520/10/2016798.0000073888486491SEVERINA FERNANDES FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (266 KG MACAXEIRA), PROVENIENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000199921/10/20161888.0000093152949472MARIA SOLANGE DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 236 KG DE POLPA DE FRUTA (UMBU) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000200021/10/20162000.0000093152949472MARIA SOLANGE DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 KG DE POLPA DE FRUTA (UMBU) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000200121/10/20162000.0000093152949472MARIA SOLANGE DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 KG DE POLPA DE FRUTA (UMBU) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000199821/10/201668.8004376062000153COPIADORA REAL LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM HACHURA 8,6X8,00M, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199621/10/2016900.0000047352671153MARIA DAS DORES MOREIRA DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINA), CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000199721/10/2016217.2000001905549407ARLIENE SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, REALIZADO NO DIA 30/08/2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000200221/10/20162000.0014809314000144JOSE RONALDO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS, CUEIROS, TOALHAS, KIT FRALDAS, KIT BANHO E TOALHAS FELPAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000200322/10/20161600.0004130531000311ROSA MASTER LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DA SRA. SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022016000200424/10/201614193.8602775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022016000200524/10/20163893.4302775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022016000200624/10/20162849.1902775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022016000200724/10/20161830.3902775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000142016300046724/10/20163400.0005797987000130MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO, MEDICO HOPITALAR E ODONTOLÓGICOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000300046825/10/2016396.0041121344000136MYRTHES NEVES DE LIMA - LIMA FERRAGENSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA ANAUGER 900 220V, PARA O POSTO ANCORA DO SÍTIO PATU, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000200825/10/20161750.0004130531000311ROSA MASTER LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DA SR. SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA NETO, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000201026/10/2016800.0000001176784498MARIA JOSE BRITO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SERGIO ALVES DE ARAÚJO, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteEDUCAÇÃO DA CRIANÇAOPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. SCFV - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062015000201326/10/2016133.0041197781000133PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000201126/10/2016510.0000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A VISTORIA EXTRA E TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, VIGENCIA 23/12/2016 E 3º LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000201526/10/201660.0000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, VIGENCIA 31/03/2015, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062015000201226/10/20161129.5041197781000133PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000201626/10/2016384.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE DO DIA 25/10/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016000200926/10/20162983.9008222560000100RISOMAR ONOFRE DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E BRITA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016000201426/10/20162202.6708222560000100RISOMAR ONOFRE DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000201727/10/2016462.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE DO DIA 20,25 E 26/10/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000022016000201827/10/20167662.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-9160, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000022016000201927/10/20163356.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQB-7632, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000022016000202027/10/20168045.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-4943, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015300046928/10/201633229.2001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORFME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202128/10/20162199.6800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000202228/10/20167935.0001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000202330/10/20161750.0004130531000311ROSA MASTER LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DA SR. ELILSON GONÇALVES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000202430/10/2016480.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE DO DIA 18/10/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000202530/10/2016456.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE DO DIA 12 E 18/10/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162015000203231/10/20161001.0023053589000191MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203731/10/2016651.6000058729429404JOSE LEONARDO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CAPITAL DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 10, 20 E 21/10/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204231/10/2016600.0000636397000102FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO À FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000205031/10/201611396.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205131/10/20161070.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000205231/10/201620404.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208331/10/20162546.2829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS 10/2016, CONFORME ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209931/10/20162214.8102458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE OUTUBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000203331/10/201616155.9001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B 1500 E S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000204031/10/201616795.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000204131/10/20161177.2009123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000205631/10/20166210.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205731/10/201618410.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000205831/10/201635711.4001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208631/10/20165068.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MÊS 10/2016, CONFORME ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210131/10/20163983.4102458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MÊS DE OUTUBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000300047031/10/2016929.0018809674000105JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162015300047131/10/2016847.0023053589000191MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000300047231/10/20161424.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 09/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300047331/10/201660.0000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE 10/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 624036-9.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300047431/10/20167.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE 10/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 624039-3.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300047531/10/201632989.2011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 10/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000300047631/10/20167964.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300047731/10/201646932.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300047831/10/20162000.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300047931/10/20169630.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300048031/10/20164000.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ANCORA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300048131/10/20163190.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300048231/10/20161014.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300048331/10/201612868.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300048431/10/20162590.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300048531/10/201628996.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000300048631/10/20163300.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300048731/10/20162118.6029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300048831/10/2016880.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ANCORA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300048931/10/2016701.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300049031/10/2016122.9002458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2016, CONFORME ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300049131/10/201610617.4229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300049231/10/20163811.6402458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2016, CONFORME ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300049331/10/20163959.1229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300049431/10/2016313.9102458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE 10/2016, CONFORME ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300049531/10/20161559.6002458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE 10/2016, CONFORME ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000202831/10/201633017.1001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B 1500 E S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016000202931/10/20164255.8008222560000100RISOMAR ONOFRE DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE CARVALHO, PARAÍSO DO SABER E MARIA CAXIAS DE LIMA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000092015000203131/10/20162958.1018809674000105JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000204331/10/20163318.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000205931/10/20168.6000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO QSE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206731/10/201641960.6701612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000206831/10/2016165093.6501612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000207031/10/201622468.7801612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB40% (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207131/10/201672246.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB40% (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000207231/10/201661846.5201612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB40% (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209031/10/20168830.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS 10/2016, CONFORME ANEXO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209131/10/201615076.8229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MÊS 10/2016, CONFORME ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209231/10/20163740.4429979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, MÊS 10/2016, CONFORME ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209831/10/20161768.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS DE EDUCÇÃO INFANTIL, MÊS 10/2016, CONFORME ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210331/10/201618132.1002458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS DE OUTUBRO DE 2016.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210431/10/20167158.4302458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MÊS DE OUTUBRO DE 2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210631/10/20168040.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteEDUCAÇÃO DA CRIANÇAOPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. SCFV - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000206931/10/201643.0000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO SCFV - 15.704-X.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000207331/10/20168.6000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO IGD SUAS - 15.693-0.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESPROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207531/10/20166880.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208131/10/20166436.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SCFV (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209431/10/20161513.6029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE PATRONAL, FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - PAIF, MÊS 10/2016, CONFORME ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209731/10/20161393.9229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SCFV, MÊS 10/2016, CONFORME ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000207631/10/20162840.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207731/10/2016880.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000207831/10/20161802.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209531/10/2016805.2029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, MÊS 10/2016, CONFORME ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210531/10/2016157.8002458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, MÊS DE OUTUBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000206431/10/20161670.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206531/10/20162224.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000206631/10/20163342.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208931/10/2016682.8829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS 10/2016, CONFORME ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210231/10/2016380.8102458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS DE OUTUBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032016000202631/10/20162000.0010643263000172CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, COMPETÊNCIA 10/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032016000202731/10/20164900.0010643263000172CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, COMPETÊNCIA 10/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203031/10/20160.9700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203431/10/2016868.8000004661457480GILVANIA ALVES DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 20,21,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203531/10/2016217.2000004661457480GILVANIA ALVES DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000203831/10/201634.4000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃOP DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000203931/10/201617.2000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃOP DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DA ARRECADAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000204431/10/2016608.5000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃOP DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204531/10/201661.4600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000204631/10/20162.8000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FEP.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000205331/10/20163402.6001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000205431/10/20165316.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000206231/10/20166.6000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A RECEBIMENTO DE GUIA DE IPTU, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208431/10/2016418.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS 10/2016, CONFORME ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210031/10/2016802.1702458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000206031/10/20164160.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206131/10/20166850.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000207431/10/20164650.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208731/10/20162312.2029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, MÊS 10/2016, CONFORME ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209331/10/2016968.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE PATRONAL, CONSELHO TUTELAR, MÊS 10/2016, CONFORME ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000207931/10/20165120.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208031/10/20161744.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209631/10/20161312.0829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, MÊS 10/2016, CONFORME ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CONTROLADORIA DO MUNICIPIOAdministraçãoControle ExternoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000206331/10/20164588.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CONTROLADORIA DO MUNICIPIOAdministraçãoControle ExternoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208831/10/20161009.3629979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE PATRONAL, CONTROLADORIA MUNICIPAL, MÊS 10/2016, CONFORME ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA DO MUNICIPIOJudiciáriaDefesa de Ordem JurídicaCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000205531/10/20162000.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA DO MUNICIPIOJudiciáriaDefesa de Ordem JurídicaCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208531/10/2016440.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE PATRONAL, PROCURADORIA MUNICIPAL, MÊS 10/2016, CONFORME ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203631/10/20161303.2000000798137479EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGENS À CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 10, 20 E 21/10/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000204731/10/20163340.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204831/10/20161195.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000204931/10/20167500.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208231/10/20162512.4029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO, MÊS 10/2016, CONFORME ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210701/11/2016150.0000001321972431COSMA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211801/11/20161000.0000092898599468MARCOS AURELIO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoIMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211001/11/20166700.0000015133575491AMILTON PEREIRA DA COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UM CARRO PIPA DE PLACA MUD 1527/PB, COM CAPACIDADE DE 08 (OITO) MIL LITROS PARA O ABASTECIMENTO DE ÀGUA NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoIMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211601/11/20163000.0000018717365449JORGE ALEXANDRE GOMES BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBATE À SECA, ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoIMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212301/11/2016880.0000001065224427JOSENILTON GONCALVES RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DAS CISTERNAS ESCOLARES, DAS UNIDADES DE SAÚDE E DAS CAIXAS D´ÁGUA DISPONIBILIZADAS AO PÚBLICO, MÊS 09/2016, CONFORMECOMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoIMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213601/11/2016423.0000001212812484JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213701/11/2016788.0000003664070402IVONETE DA COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA O LEVANTAMENTO DE DADOS NA ZONA RURAL PARA O PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS 08/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212901/11/2016160.0000001294207431ROSICLEIDE ANSELMO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DE BONECAS DE PANO, PARA A MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES CUTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000210801/11/20162250.0004130531000311ROSA MASTER LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DA SR. BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000211101/11/201690.0008837315000108UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212401/11/2016880.0000006143115435GIZELDA SIMPLICIO DE MENDONCAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE CONZINHA PARA O PREPARO DE ALIMENTOS NA UNIDADE DO SCFV, PERÍODO DE 21/06 À 20/07/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213301/11/2016690.0000001448685478IVANISE ANA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE COZINHA PARA O PREPARO DE ALIMENTOS DESTINADOS ÀS CRIANÇAS E IDOSOS ASSISTIDOS PELO SCFV, PERÍODO DE 01/08 À 15/08/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000211201/11/201690.0008837315000108UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO P2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000211301/11/2016440.0008837315000108UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212601/11/20162200.0000093374950159ROGERIO SEBASTIÃO FIRMINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA EM CARATER EMERGENCIAL, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE CIPOAL, JENIPAPO, ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA, PARA A ESCOLA JOSÉ BATISTA DE CARVALHO NESTEMUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212701/11/20162200.0000059588535700JOSE SIMPLICIO DE MENDONÇAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA EM CARATER EMERGENCIAL, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE ESCUTA. OLHO DÁGUA, ASSENTAMENTO DOM MARCELO E AV. PIO GONÇALVES CHAVES.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212801/11/20162200.0000004508429408ANDERSON DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA EM CARATER EMERGENCIAL, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE IPUEURIA CERCADA E SÍTIO PAU DALHO, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000300049601/11/2016440.0008837315000108UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000300049701/11/20163057.6011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA ANEXA..0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300049801/11/201611172.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS), CONFORME FOLHA ANEXA..0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300049901/11/20163057.6011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ÂNCORA (CONTRATADOS), CONFORME FOLHA ANEXA..0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300050001/11/20163057.6011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REGULAÇÃO (ESTATUTÁRIOS), CONFORME FOLHA ANEXA..0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300050101/11/20168369.2211227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), CONFORME FOLHA ANEXA..0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300050201/11/20161176.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTATUTÁRIOS), CONFORME FOLHA ANEXA..0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300050301/11/20165390.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (ESTATUTÁRIOS), CONFORME FOLHA ANEXA..0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300050401/11/20161000.0000014858709760ALAN SILVA NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REPARO DAS CALHAS DA UNIDADES DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300050501/11/20161500.0000058957332553JOSE LENILTON DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300050601/11/20161100.0000084021063404KATIA LISANDRA MARINHO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO VIGENTE DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300050701/11/20161100.0000002143840470NADIA DE ANDRADE FERREIRA VENTURAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO VIGENTE DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000300050801/11/20161053.0000032325630404JOSE MARIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MMO5521,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE DOENTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, MÊS 10/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300050901/11/2016880.0000009763719445IARLON LEOPOLDO ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO VIGENTE DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS, DURANTE O MÊS DE 10/2016, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300051001/11/2016425.0000003942464462ADAIAS DIAS LUNA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA, DESENVOLVIDAS NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TOTALIZANDO 8:30 HORAS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física22BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHOSem Licitação000000000300051101/11/20161053.0000032325630404JOSE MARIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MMO5521,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE DOENTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, MÊS 09/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300051201/11/2016360.0000001325131458VALDINEI BRITO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATOS NO POSTO PSF 1 PEDRO RAMOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioMELHORIA DA MALHA VIARIAMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211701/11/20161800.0000008823630428HILTON CAMELO DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 HORAS/MÁQUINA EM RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213001/11/20161204.0000010126232466CARLOS MANOEL BEZERRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SENADOR HUMBERTO LUCENA E JOÃO CRISÓSTOMO RIBEIRO COUTINHO EM TODA A SUA EXTENSÃO, TOTALIZANDO 28 DIÁRIAS,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213201/11/2016400.0000076816265491FRANCISCO DE ASSIS GABRIELVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213401/11/2016615.0000007537880476JOSIEL FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALACAO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213501/11/2016400.0000008959007420DAMIAO AURELIO RODRIGUES RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E RETIRADAS DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioMELHORIA DA MALHA VIARIAMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213801/11/20161800.0000001012589412DEMETRIO FERREIRA DA SILVA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213901/11/20161115.0000012573151450JARDEL MORAIS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000214001/11/2016530.0000008349511427JANDIRA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL, EM CARATER EMERGENCIAL, PERÍODO DE 01 À 30/10/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000210901/11/20162600.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000211401/11/20162600.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000211501/11/20161100.0000005837935410GENILSON ALVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE DOIS MESES, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000211901/11/2016288.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE DO DIA 26 E 27/10/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000212001/11/201694.5533000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000212101/11/2016107.6633000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000212201/11/201681.0533000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212501/11/2016650.0000010375652400ELAINE AUGUSTO GOUVEIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NAS ELEIÇÕES DE 2016 (MESÁRIOS E POLICIAIS MILITARES, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213101/11/2016700.0000060308290410LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NAS ELEIÇÕES DE 2016 (MESÁRIOS E POLICIAIS MILITARES, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000214103/11/20161891.2500005309990488MARIA NAZARE DE MENDONCA OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (222,50 KG DE BOLOS DIVERSOS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000214203/11/2016855.0000008768901410ELIZANGELA BELARMINO DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 285 KG DE MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214404/11/20161206.0060746948687169BANCO BRADESCOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300051304/11/201637.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE 11/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 624036-9.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300051404/11/20167.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE 11/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 624039-3.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000214604/11/2016350.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE DO DIA 27 E 28/10/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214304/11/20162604.0060746948687169BANCO BRADESCOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214504/11/2016868.8000004661457480GILVANIA ALVES DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 20,21,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214707/11/2016900.0000047352671153MARIA DAS DORES MOREIRA DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINA), CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000215107/11/2016800.0000001176784498MARIA JOSE BRITO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SERGIO ALVES DE ARAÚJO, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000215007/11/20161500.0018246641000196JR FERRAGENSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA 2 GAS. 4T AUTOESC. TOYAMA DESTINADOS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CAPTADAS DOS POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMBATE A SECA, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000215207/11/2016900.0018246641000196JR FERRAGENSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGOTE PARA IRRIGAÇÃO, DESTINADOS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CAPTADAS DOS POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMBATE A SECA, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000214807/11/20162600.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000214907/11/2016464.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE DO DIA 08/11/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300051508/11/2016575.0022896291000180JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TONER E SERVIÇOS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DAS UBS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000062016300051610/11/20163226.4009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215310/11/2016600.0000636397000102FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO À FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215410/11/2016557.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO- CNM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216210/11/2016400.0000003052298429MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216410/11/2016200.0000005348476412ROSINETE DOS SANTOS FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICA, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000215510/11/20164969.0200360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES, RELATIVO AO VENCIMNETO 10/09/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000215610/11/20167610.7700360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES, RELATIVO AO VENCIMNETO 10/08/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215710/11/20166580.4229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS - PARC53, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215810/11/20167221.3200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215910/11/20160.8200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216010/11/20163462.1129979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS - PARC60, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000216110/11/20166270.9029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE ENCARGOS E REAJUSTES JUNTO AO INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000216310/11/20161750.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE ENCARGOS E REAJUSTES JUNTO AO INSS, RELATIVO A GFIP PERÍODO 31/12/2011, DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216510/11/20164980.6600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01 A 30/08/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000216610/11/2016858.1600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01 A 30/08/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000082015000217111/11/20162750.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216811/11/2016200.0000001623086477ADRIANA MENDONÇA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216911/11/2016180.0000060125225415INALDO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA IDOSO ENFERMO, CONFORME PARCER SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000216711/11/2016250.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE DO DIA 08/11/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172015000217011/11/201612653.6702775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000217211/11/20162040.0006117074000199VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADS AO VEÍCULO S10, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300051714/11/20164000.0019193272000183FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PROGRAMA MAC, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialCULTURA E ARTE PARA TODOSAQUISIÇÃO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000202016300051814/11/20168974.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADORES TETO 03, 01 CADEIRA PARA OBESO, 06 CADEIRAS GIRATÓRIA COM BRAÇO, 01 MESA PARA ESCRITÓRIO SEM GAVETAS, 11 ARMÁRIOS 02 PORTAS EM MDF, 01 ARQUIVO EM AÇO COM 03 GAVETAS, PARA AS UBSDESTE MUICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217314/11/2016788.0000001245160419JOSE MARIA CLEMETINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000217414/11/20161203.3305423963015143OI MOVEL S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000217514/11/201660.0000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000217616/11/2016600.0012863876000140JURISCONSULT SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DA TP N.04/2016, NA IMPRESA NACIONAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217816/11/2016543.0000058729429404JOSE LEONARDO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CAPITAL DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 19,20 E 21/10/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000062016300051916/11/20162200.0009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217716/11/2016651.6000001243681403ELAINE PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMNETO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, REALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE OUTUBRO DE 2016., COM DURAÇÃO DE 24 HORAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217917/11/2016320.0000004984623403MANOEL GONCALVES RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218817/11/2016425.0000003666447422JOSENILDO AVELINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300052017/11/2016180.0060746948687169BANCO BRADESCOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300052117/11/20167.8500360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE 11/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 624036-9.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300052217/11/2016880.0000002589148402LAELSON DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DOS MATOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO SÍTIO PATU, LAGOA DE SERRA E GENIPAPO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300052317/11/20161060.0000011189961431WELLIGTON RONELLI DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESUS.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000300052417/11/20161000.0000003338918488WAGNER NERIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS, AMBULANCIA DE PLACA MPY-6222/PB, (CABEÇOTE E EMBREAGEM), AMBULANCIA DE PLACA QFJ-8618/PB, (SISTEMA DE FREIOS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300052517/11/2016423.0000004328979418MARIA JOSE LINO DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO IPUEIRA CERCADA, NESTTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152016300052617/11/2016227.9011426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000300052717/11/2016156.5011426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218917/11/2016500.0000060367229404VALDEMAR PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DE DOCUMENTOS PARA EMISSÃO DE IDENTIDADES, ACOMPANHAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218017/11/2016400.0000008959007420DAMIAO AURELIO RODRIGUES RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E RETIRADAS DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218117/11/2016615.0000007537880476JOSIEL FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALACAO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218217/11/2016400.0000076816265491FRANCISCO DE ASSIS GABRIELVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000218417/11/2016422.0000076810143491JOSEMILTON FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PINTURA DE MEIOS FIOS, LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS, MÊS 09/2016,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000218517/11/2016530.0000080641784449CARLOS CEZAR DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PINTURA DE MEIOS FIOS, LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS, REFETNE 09/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218617/11/2016265.0000070222782455ARLIELSON ALMINO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 02 DIÁRIAS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000219117/11/2016270.0000013577771402JOÃO PAULO DE MENDONÇAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA A REMOÇÃO DO LIXO E ENTULHOS RESULTANTES DA FEIRA LIVRE, AOS DOMINGOS, NESTE MUNICÍPIO,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000219317/11/2016320.0000005307491492JOANA DARC VIEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA A REMOÇÃO DO LIXO E ENTULHOS RESULTANTES DA FEIRA LIVRE NO ENTORNO DO MERCADO PÚBLICO, AOS DOMINGOS, NESTE MUNICÍPIO,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218717/11/20161000.0000092898599468MARCOS AURELIO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219017/11/2016788.0000013949535420JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO, DIGITAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DE INDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALDesporto e LazerLazerESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219217/11/2016320.0000008888229442BRUNO MANOEL SOUZA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO, PARA OS TORNEIOS REALIZADOS NA ZONA RURAL E CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218317/11/2016425.0000098019929487SEVERINO DOS RAMOS SIMPLICIO DE MENDONÇAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS E DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219618/11/20161737.6000000798137479EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGENS À CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 10, 11, 14 E 15/11/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219418/11/2016699.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219518/11/20160.3800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoConservação de EnergiaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219721/11/2016422.0000001212812484JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA A REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, BOCAIS E REATORES DA ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219821/11/2016850.0000007188104492JOSAFA FELIX DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOS FIOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219921/11/2016425.0000008968239460AMAURI MARTINS DA SILVA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000220021/11/2016425.0000008935382485DELILE DE MOURA LEOPLODINO CAXIASVALOR QUE ORA DSE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000300052821/11/20164500.0000005643710412JANILDO ALVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VÉICULO ONIBUS DE PLACA KJH-0590/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, DOS SÍTIOS JENIPAPO E PATU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220121/11/2016530.0000010948033401JOAO BATISTA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ÁRVORES DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFOME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000142016300052922/11/20163400.0005797987000130MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO, MEDICO HOPITALAR E ODONTOLÓGICOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000220222/11/20161900.0018474659000145ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032016000220322/11/20164500.0010643263000172CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, REFERENTE AO BALANÇO ANUAL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032016000220422/11/20161800.0010643263000172CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, REFERENTE AO BALANÇO ANUAL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000220923/11/2016128.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CRAS MUNICIPAL, REFERENTE AOS MÊSES 08, 09 E 10/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente65COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOSSem Licitação000000000000220523/11/20167900.0010748147000118PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM KIT BEBETECA INTERATIVA HORA DO CONTO, DESTINADO A ESCOLA PARAISO DO SABER - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000220623/11/2016182.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 1º ANDAR, REFERENTE AOS MÊSES 08,09 E 10/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000220723/11/2016234.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MÊSES 08,09 E 10/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000221123/11/20162676.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAL, MÊS 10/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300053023/11/2016520.0012677571000144R.S. RAMOS - GRAFICA BEIRA RIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS E ESPECIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000300053123/11/20161277.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 10/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoConservação de EnergiaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000221023/11/201613644.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, MÊS 10/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000221223/11/20163242.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO, MÊS 10/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000221323/11/201645.8908329849000115SUDEMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A SUDEMA CORESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000220823/11/2016158.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO GERAL, REFERENTE AOS MÊSES 08, 09 E 10/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000221424/11/20161600.0004130531000311ROSA MASTER LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DA SRA. MARIA ANACLETO FERREIRA (FALECIDA), CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000221524/11/2016350.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MESES 09 E 10/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000221925/11/201690.0008837315000108UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PARA CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000222325/11/2016440.0008837315000108UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000222725/11/2016498.0010426298000150SALDÃO MARAVILHA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFAS SQUESEE DE 350ML E TOUCAS DE PAPAI NOEL DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME COMPROVANTE.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000223225/11/20167383.0001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000222225/11/201690.0008837315000108UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PARA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000222125/11/201690.0008837315000108UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoIMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223325/11/2016430.0000007005023439JOSE ANTONIO EMETERIO DA SILVAQUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGENCIA, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoIMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223525/11/20161600.0000009247956463LUAN PALON REGIS GONDIM DE VASCONCELOSQUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA A MANUTENÇÃO E INTALAÇÃO DOS QUADROS DE COMANDOS ELÉTRICOS DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CONFORMECOMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221625/11/201663.9200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000222025/11/2016630.0008837315000108UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PARA SECRETARIA DE FINANÇAS/TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222525/11/20161913.6900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222625/11/20160.9700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222825/11/2016400.0000009805324427HIRIS PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222925/11/2016300.0000003533254739VALERIA ALVES DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O CUSTEIO DE EXAME LABORATORIAL, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223025/11/2016150.0000001321972431COSMA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223125/11/2016300.0000001396168451SIMONE MARIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOAL CARENTE, DESTINADO A CUSTEIO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000221825/11/2016630.0008837315000108UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223425/11/2016425.0000001309877432MARIA DA GUIA DA SILVAQUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA A REMOÇÃO DO LIXO E ENTULHOS RESULTANTES DA FEIRA LIVRE NO ENTORNO DO MERCADO PÚBLICO, AOS DOMINGOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000221725/11/2016530.0008837315000108UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000222425/11/201690.0008837315000108UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PARA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000223628/11/201634179.0001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 DC, S10 DS10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016300053228/11/20162185.2708222560000100RISOMAR ONOFRE DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223728/11/2016434.4000001256489441DANIEL LIMA DE LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE SAPE E JOAO PESSOA PARA O CONSERTO DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000223828/11/2016296.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE DO DIA 17/11/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000223928/11/2016544.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE DO DIA 17/11/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialCULTURA E ARTE PARA TODOSAQUISIÇÃO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000192016300053329/11/201647241.0012710916000114EDILANE DA COSTA CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (MEDICOS HOPITALARES), DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE PEDRO RAMOS COUTINHO, PSF 1 PROF. MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, PSF DE JENIPAPO DE PATU,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N. 067/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialCULTURA E ARTE PARA TODOSAQUISIÇÃO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000202016300053429/11/20164932.0015659814000100CELIA FRANCISCO DE CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (03 IMPRESSORAS LS MON. HL 1202 E 03 NOB. STATION II AP 1200 VA), DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE PEDRO RAMOS COUTINHO, PSF 1 PROF. MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, PSF DE JENIPAPO EPSF DA LOCALIDADE DE PATU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 059/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000300053529/11/2016440.0008837315000108UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300053629/11/2016434.4000064898911404VITAL LEOPOLDINO DE OLIVEIRA NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162016300053729/11/20167515.0009039574000148MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015300053829/11/201633737.5501555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORFME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300053930/11/20162000.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (CONTRATADOS), MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000300054030/11/20167964.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300054130/11/201647477.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300054230/11/201633339.8711227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTATUTÁRIOS), MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300054330/11/20169630.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATADOS), MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300054430/11/20164000.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ANCORA (CONTRATADOS), MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300054530/11/20163190.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (CONTRATADOS), MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300054630/11/20161014.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIOS), MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000300054730/11/20163300.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (COMISSIONADOS), MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300054830/11/201628996.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS), MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300054930/11/20162590.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIOS), MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300055030/11/201613193.4011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIOS), MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300055130/11/20162118.6029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300055230/11/2016880.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ÂNCORA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300055330/11/2016701.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300055430/11/201610692.2229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300055530/11/20163959.1229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300055630/11/2016122.9002458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, REFERENTE AO MÊS DE 11/2016, CONFORME ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300055730/11/20163811.6402458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 11/2016, CONFORME ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300055830/11/2016313.9102458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE 11/2016, CONFORME ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300055930/11/20161559.6002458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE 11/2016, CONFORME ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226830/11/201641080.6701612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB60% (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000226930/11/2016164539.5701612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB60% (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227030/11/201670791.6701612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB40% (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000227130/11/201622168.7801612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB40% (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000227230/11/201662166.4601612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB40% (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227330/11/20167540.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229030/11/20168637.2029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 11/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229130/11/201618548.8629979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 11/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229730/11/20161658.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS 11/2016.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230230/11/201618132.1002458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB60%, MÊS 11/2016.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230330/11/20167158.4302458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB40%, MÊS 11/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000231230/11/201622468.7801612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 10/2016, EM SUBSTITUIÇÃO A NE2070/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000224330/11/20162600.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000224430/11/20162600.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000225130/11/20169108.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225230/11/20161070.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000225330/11/201620793.5301612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228330/11/20162179.3229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS 11/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229830/11/20162214.8102458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS 11/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224230/11/20161500.0000040386937400JOSÉ ALBINO DA SILVA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DA RETROESCAVADEIRA E SISTEMA DE FREIOS DA PATROL E MECÂNICA DIESEL DO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000225730/11/20166210.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225830/11/201618410.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000225930/11/201636444.7301612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000226130/11/20161410.8109123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228630/11/20165068.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS 11/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230030/11/20163983.4102458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 11/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000226030/11/20164160.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226230/11/20166850.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000227430/11/20164650.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229230/11/2016968.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS 11/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000224030/11/2016180.6000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000224530/11/2016522.5000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032016000224630/11/20162000.0010643263000172CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, REFERENTE AO BALANCETE COMPETÊNCIA 11/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032016000224730/11/20164900.0010643263000172CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, REFERENTE AO BALANCETE COMPETÊNCIA 11/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000225430/11/20163402.6001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000225530/11/20165316.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000228130/11/2016180.6000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DA ARRECADAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228430/11/2016418.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS 11/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229930/11/2016802.1702458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS 11/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000230530/11/20162.8000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FEP.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000230630/11/20161608.9000360305073330CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES CORRESPONDENTES AO REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES CEF DO DIA 10/08/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000230730/11/20167610.7700360305073330CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES CORRESPONDENTES AO REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES CEF DO DIA 10/08/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000230830/11/20164969.0200360305073330CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES CORRESPONDENTES AO REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES CEF DO DIA 10/09/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000230930/11/201611.7000360305073330CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE A ARRECADAÇÃO DO IPTU, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000226530/11/20161670.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226630/11/20162224.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000226730/11/20163342.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228930/11/2016682.8829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS 11/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230130/11/2016380.8102458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS 11/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000224130/11/2016200.0010557997000139LINETE MARIA ALVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000227630/11/20162840.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227730/11/2016880.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000227830/11/20161802.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229430/11/2016805.2029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MÊS 11/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230430/11/2016157.8002458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, MÊS 11/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226330/11/20166436.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SCFV (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESPROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227530/11/20166880.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228730/11/20162312.2029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MÊS 11/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229330/11/20161249.6029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MÊS 11/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229630/11/20161393.9229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MÊS 11/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000231030/11/201634.4000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO BL PSB FNAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000231130/11/20160.9500000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO BL BÁSICA FNAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000227930/11/20163790.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228030/11/20161744.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229530/11/20161041.4829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS 11/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224830/11/20163340.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224930/11/20161195.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000225030/11/20167500.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228230/11/20162512.4029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS 11/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA DO MUNICIPIOJudiciáriaDefesa de Ordem JurídicaCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000225630/11/20162000.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA DO MUNICIPIOJudiciáriaDefesa de Ordem JurídicaCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228530/11/2016440.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 11/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
CONTROLADORIA DO MUNICIPIOAdministraçãoControle ExternoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000226430/11/20164588.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CONTROLADORIA DO MUNICIPIOAdministraçãoControle ExternoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228830/11/20161009.3629979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 11/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000231701/12/20162170.0060746948687169BANCO BRADESCOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000231301/12/2016576.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE DO DIA 25/11/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000231401/12/201694.5533000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000231501/12/201681.0533000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000231601/12/201694.5533000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA EM PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000231801/12/20161475.6060746948687169BANCO BRADESCOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022016000232402/12/20163893.4302775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM SUBSTITUIÇÃO A NE2005 DE 24/10/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000202016300056002/12/201614940.0015659814000100CELIA FRANCISCO DE CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (06 UDP INTEL CORE 134GB 500HD), DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE PEDRO RAMOS COUTINHO, PSF 1 PROF. MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, PSF DE JENIPAPO EPSF DA LOCALIDADE DE PATU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 059/2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000300056102/12/20162500.0000018930522491JOSE ARNOBIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CROFFOX DE PLACA 8501, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO..000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231902/12/2016880.0000008407036439NATALIA ALDA PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM WEBDESIGNER PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTTENÇÃO E CONSULTORIA DO SITE NA WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO JOSÉ DOS RAMOS, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232002/12/2016880.0000008407036439NATALIA ALDA PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM WEBDESIGNER PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTTENÇÃO E CONSULTORIA DO SITE NA WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO JOSÉ DOS RAMOS, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232102/12/2016270.0000001280487437JOSEFA FELIX DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA ÁREA INTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL NO PERÍODO DA MANHÃ , DURANTE AS FEIRAS LIVRES, DIAS 10, 17 E 24/07/2016,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000232302/12/201617108.4001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GOSOLINA E ÓLEO DIESEL B S500 DC, S10 DS10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232202/12/2016868.8000004661457480GILVANIA ALVES DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 08, 17, 22 E 30/11/2016, PARA ACOMPANHAMENTO DOBALANCETE DO MÊS 11/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232803/12/20161393.9229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1475 DE 29/07/2016, RELATIVO AO MÊS 07/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232903/12/20161513.6029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1472 DE 29/07/2016, RELATIVO AO MÊS 07/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000232603/12/201614900.7509305384000125MSX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO MURO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022016000232503/12/20162849.1902775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM SUBSTITUIÇÃO A NE2006 DE 24/10/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022016000232703/12/20161830.3902775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A NE2007 DE 24/10/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000222016300056205/12/20165262.4522638392000151HUMBERTO ALVES DA SILVA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300056305/12/20161500.0000058957332553JOSE LENILTON DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300056405/12/2016880.0000009763719445IARLON LEOPOLDO ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO VIGENTE DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS, DURANTE O MÊS DE 11/2016, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016000233505/12/20161138.0008222560000100RISOMAR ONOFRE DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000233205/12/20163600.0012863876000140JURISCONSULT SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DO PP N.019/2016 E 020/2016, NA IMPRESA NACIONAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000233305/12/2016334.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE DOS DIAS 24 E 25/11/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233405/12/2016423.0000078905648487ISAAC OLIVEIRA DIASVALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO EM ÁUDIO PARA MÍDIAS DIGITAIS DE NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESPROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233005/12/20163500.0000009276603425EMILIO SANTANAD E QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ÀS FAMÍLIAS QUE ESTAM EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE DO CRAS PARA SITUAÇÕES RELACIONADAS G1 E G2 DO CADASTRO ÚNICO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016,0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233105/12/20162800.0000009638052406MARISTELA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA EM OFICINA PARA ORIENTAÇÃO DO PROCESSO DE VERIFICAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM O GESTOR DO BOLSA, ENTREVISTADOR E DIGITADOR.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233605/12/20161000.0000092898599468MARCOS AURELIO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000234206/12/20164720.3800360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES REFERENTE A CONSIGNAÇÃO VENC. 10/10/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000052013000234406/12/201617244.4300001086582446CLAUDINO CESAR FREIRE FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA, SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE FISCAL DAS OBRAS DE INTEGRAÇÃO DAS VERTENTES LITORANEA (CANAL ACAUÃ-ARAÇAGI), FATURAMENTOS MÊS 11/2016, EXECUTADAS NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000233806/12/2016400.0000006862402439NATANAEL MUNIZ DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233906/12/2016900.0000047352671153MARIA DAS DORES MOREIRA DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINA), CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234106/12/2016180.0000060125225415INALDO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA IDOSO ENFERMO, CONFORME PARCER SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000234006/12/2016650.0000071488146420NALDILENE SILVA ALVES MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000234306/12/2016800.0000001176784498MARIA JOSE BRITO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SERGIO ALVES DE ARAÚJO, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233706/12/2016788.0000001245160419JOSE MARIA CLEMETINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000300056506/12/20161053.0000032325630404JOSE MARIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MMO5521,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE DOENTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234607/12/2016651.6000005251397704ANTONIO CAXIAS DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO COMBATE À SECA E ESTIAGEM JUNTO AO DNOCS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESPROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234507/12/20163900.0000005673979479JANAINA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DOS GRUPOS PERTENCENTES AO CRAS, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016,0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234708/12/20163280.1700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234909/12/20166580.4229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE INSS PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC53), CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235209/12/20163491.2329979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE INSS PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60), CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235309/12/20162740.5200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000235409/12/20165748.9829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE ENCARGOS E REAJUSTES JUNTO INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235509/12/20160.4400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234809/12/2016900.0000001219813478MARIA SUELI FERRAZ DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DOS LANCHES PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NAS ELEIÇÕES/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235009/12/2016370.0000010653407459LIGIA TAIS DA SILVAVALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DESTINADAS PARA AS URNAS ELETRÔNICAS PARA AS ELEIÇÕES/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235609/12/2016600.0000636397000102FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO À FAMUP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235709/12/2016557.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO- CNM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235809/12/2016845.0000012179503466ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA E PARAÍSO DA CRIANÇA DESTINADAS PARA AS URNAS ELETRÔNICAS DAS ELEIÇÕES/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000236409/12/20162600.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioMELHORIA DA MALHA VIARIAMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235109/12/20161800.0000001012589412DEMETRIO FERREIRA DA SILVA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoConservação de EnergiaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000236109/12/201613081.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, MES 11/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000236209/12/20163809.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, MES 11/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300056609/12/20161100.0000002143840470NADIA DE ANDRADE FERREIRA VENTURAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO VIGENTE DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000202016300056709/12/201620670.0006243407000126PROSPERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (02 REFRIGERADORES F. FREE UMA PORTA, 05 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000 BTUS, 01 TELEVISOR 43 POLEGADAS LED FUL HD, 01 MESA PARA COMPUTADOR EM MDF, 02 MESAS PARA IMPRESORA EM MDF,05 LONGARINA 03 LUGARES ASSENTO EENCOSTO EM POLIPREPOLENO, DESTINADOS A UBS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235909/12/20168830.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236009/12/201615076.8229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 10/2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000236309/12/20163482.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, MES 11/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300056812/12/20161300.0000005225993460JOSENILDO FERNANDES APOLINÁRIOSERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS DADOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE - PROGRAMA SISVAN FEDERAL, MUNICÍPIO DDE SÃO JOSÉ DOS RAMOOS/PB, REFERENTE A 1ª VIGÊNCIA DE 2016,0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300056912/12/20161100.0000011189961431WELLIGTON RONELLI DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESUS.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteEDUCAÇÃO DA CRIANÇAOPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. SCFV - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236512/12/20162000.0000009277921412HADASSA RAYSSA GOMES DOS SANTOSQUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MÚSICA PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoASSISTENCIA AO IDOSOOPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA SCFV - IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000236613/12/2016780.0035578947000169SALOON BAR LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O GRUPO DE 26 (VINTE E SEIS) IDOSOS QUANDO EM DIA DE LAZER NA FAZENDA SANTANA NO DISTRITO DE GALANTE, PRÓXIMO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162015000237113/12/20163003.0023053589000191MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteEDUCAÇÃO DA CRIANÇAOPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. SCFV - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000238213/12/2016235.0441200882000116SUPERMERCADO CESTÃO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO SCFV (CRIANÇAS E ADOLESCENTES), CONFORME COMPROVANTE.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000238713/12/2016434.4000001905549407ARLIENE SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS-PB, NO AUDITÓRIO DA ASPLAN NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoIMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000238613/12/20161100.0000001955116466MARCILIO FREIRE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DOIS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SÍTIO LAGOA DE PEDRA E SÍTIO IPUEIRA, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000239113/12/20162217.8800360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES REFERENTE A CONSIGNAÇÃO VENC. 10/11/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239413/12/20166367.5102458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000239513/12/20163.8202458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E REAJUSTES DE PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236713/12/2016200.0000001623086477ADRIANA MENDONÇA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236813/12/2016500.0000005314052490MARIA DE LOURDES ANTERO DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O CUSTEIO DE EXAME MÉDICO, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238813/12/2016400.0000003052298429MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238913/12/2016360.0000013153299480JOSE EDMILSON DA SILVA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300057013/12/20164000.0019193272000183FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PROGRAMA MAC, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000062016300057113/12/20163002.0009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300057213/12/20161100.0000084021063404KATIA LISANDRA MARINHO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO VIGENTE DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022016000237213/12/201622540.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA DIESEL EM GERAL EM VEÍCULOS PESADOS - ÔNIBUS E MICROONIBUS, PLACAS MOI0755, OGE5240 E MOK9202, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISTomada de Preços000022016000237313/12/201614301.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OEY8093, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISTomada de Preços000022016000237413/12/201612965.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOK9202, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISTomada de Preços000022016000237513/12/201612344.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOI0755, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISTomada de Preços000022016000237613/12/201615271.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE5240, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoTransporte RodoviárioMELHOR QUALIDADE DE ENSINOPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISTomada de Preços000022016000237713/12/201617737.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMU6512, CONFORME COMPROVANTE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000238413/12/2016530.0000070462524400RAYANE DOS SANTOS BARROSQUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO ANO LETIVO/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000238513/12/2016265.0000001187100447GENETRIZ DA SILVA RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIPEZA DE TETO DAS SALAS DA UNIDADE ESCOLAR MARIA CAXIAS DE LIMA PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO ANO LETIVO/2016, CONFORME COMPROVANES.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239213/12/20162000.0000009763718473VALTERLANIA RODRIGUES MELOSERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS ESCOLARES AMARELINHOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNID ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032016000239313/12/201615607.8835590090000100HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA CÍVIL PÚBLICA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº058/2016, TOMADA DE PREÇOS Nº003/2016.0001201653Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237013/12/201645.8908329849000115SUDEMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A SUDEMA CORESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISTomada de Preços000022016000237813/12/20162294.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISTomada de Preços000022016000237913/12/20165151.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022016000238013/12/201626400.0024279655000109MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA DIESEL EM GERAL EM MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÃO PIPA PLACA GTK2702 E TRATORE MASSEY FERGUSON, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238113/12/201674.3708667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20160106927 JUNTO AO CREA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000236913/12/20161286.0005423963015143OI MOVEL S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000238313/12/20162800.0000046692290449SEVERINO DOS RAMOS CAVALCANTI DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MNR-7359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE PARA JOÃO PESSOA/PB, E DE SITIANTES PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239013/12/20161737.6000000798137479EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGENS À CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE,ÓRGÃOS PÚBLICOS E DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239715/12/2016425.0000009975511430MOISES DE SOUZA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DÁGUA, PARA O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL AFETADA PELA SECA, COMPREENDENDO LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE CONEXÕES.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000142016300057315/12/20163400.0005797987000130MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO, MEDICO HOPITALAR E ODONTOLÓGICOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000192016300057415/12/201648840.0009560267000108BETANIAMED COMERCIAL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE RAIO X PAREDE, 02 APARELHO DE RAIO X COLUNA, 03 CONJUNTOS ODONTOLÓGICOS, 01 APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO E 02 AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO, PARA UBS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300057515/12/2016780.0000008471684411CELIO PEDRO DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIEMTNO DE AGUA EM CARRO PIPA DAS CISTERNAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239615/12/20161734.0002458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000239815/12/20161.0402458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E REAJUSTES DE PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239915/12/20168396.5502458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000240015/12/20165.0402458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E REAJUSTES DE PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240115/12/201622942.5702458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000240215/12/201613.7602458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E REAJUSTES DE PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240315/12/201612387.4902458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000240415/12/20167.4302458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E REAJUSTES DE PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240515/12/20161055.0000004287545460MARIA CRISTIANE XAVIER ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VOZ E VIOLAO NA FORMATURA ABC DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E FORMATURA DO 9º ANO DA ESCOLA MARIA CAXIAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000240716/12/20162561.1709151832000183JOSE FERREIRA DA SILVA LEITE JUNIOR MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DÁGUA 5000L, DESTINADAS AO ARMAZENAMENTA DE ÁGUA NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000240916/12/20161305.9709151832000183JOSE FERREIRA DA SILVA LEITE JUNIOR MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA 4SPMF 2/4 220V, PARA POÇO ARTESIANO NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162016300057616/12/20167649.4009039574000148MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240816/12/2016868.8000001243681403ELAINE PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, REALIZADO NO PERIODO DE 28/11 A 02/12/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240616/12/2016600.0000636397000102FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO À FAMUP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000243819/12/2016192.0001518579000141A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE DOS DIAS 14/12/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoConservação de EnergiaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016000241019/12/20168288.6811966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016000241219/12/2016781.9008222560000100RISOMAR ONOFRE DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016000241719/12/20161716.0008222560000100RISOMAR ONOFRE DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000244119/12/2016894.0011500957000113LIMPA FOSSA MARIENSEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) BANHEIROS QUÍMICOS NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2016, DESTINADOS AO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000244219/12/20161485.0011500957000113LIMPA FOSSA MARIENSEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL E DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022016000241119/12/20161700.0000008768901410ELIZANGELA BELARMINO DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022016000241319/12/20161700.0000008768901410ELIZANGELA BELARMINO DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022016000241419/12/20161275.0000008768901410ELIZANGELA BELARMINO DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000241519/12/20161700.0000008768901410ELIZANGELA BELARMINO DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000241619/12/20161508.7500008768901410ELIZANGELA BELARMINO DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 177,5 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000241819/12/20161332.0000008768901410ELIZANGELA BELARMINO DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 444 KG DE BATA DOCE, PROVENIENTE DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000241919/12/2016798.0000008768901410ELIZANGELA BELARMINO DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 266 KG DE BATA DOCE, PROVENIENTE DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000242019/12/20161275.0000008768901410ELIZANGELA BELARMINO DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 425 KG DE MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242119/12/2016240.0015325765000179ROSINALDO JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA 2,5X1,2 MT, PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA MENINA ABUSADA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000242219/12/20162000.0000003670788484MARTINHO DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 KG DE POLPA DE FRUTAS, PROVENIENTE DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000242319/12/20162000.0000003670788484MARTINHO DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 KG DE POLPA DE FRUTAS, PROVENIENTE DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000242419/12/20161888.0000003670788484MARTINHO DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 236 KG DE POLPA DE FRUTAS, PROVENIENTE DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022016000242519/12/20161700.0000003555626426GIVANILDO BELARMINO DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (200 KG DE BOLOS DIVERSOS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022016000242619/12/20161700.0000003555626426GIVANILDO BELARMINO DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (200 KG DE BOLOS DIVERSOS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022016000242719/12/20161275.0000003555626426GIVANILDO BELARMINO DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (150 KG DE BOLOS DIVERSOS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022016000242819/12/20161500.0000003555626426GIVANILDO BELARMINO DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (500 KG DE MACAXEIRA) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022016000242919/12/2016828.0000003555626426GIVANILDO BELARMINO DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (276 KG DE MACAXEIRA) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022016000243019/12/20161500.0000003555626426GIVANILDO BELARMINO DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (500 KG DE BATATA DOCE) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022016000243119/12/2016828.0000003555626426GIVANILDO BELARMINO DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (276 KG DE BATATA DOCE) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022016000243219/12/20161500.0000073888486491SEVERINA FERNANDES FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (500 KG BATATA DOCE), PROVENIENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022016000243319/12/20161500.0000073888486491SEVERINA FERNANDES FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (500 KG BATATA DOCE), PROVENIENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022016000243419/12/20161500.0000073888486491SEVERINA FERNANDES FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (500 KG MACAXEIRA), PROVENIENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022016000243519/12/20161500.0000073888486491SEVERINA FERNANDES FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (500 KG MACAXEIRA), PROVENIENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022016000243619/12/2016850.0000005170393466SEVERINO BENVINDO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (100 KG BOLOS DIVERSOS), PROVENIENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000243719/12/20167400.0010454398000190ARCOMAC REFRIGERAÇÃO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA NA ESCOLAPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000243919/12/20161000.4018809674000105JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300057719/12/2016990.0011500957000113LIMPA FOSSA MARIENSEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244019/12/20162413.2100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032016000244320/12/20164900.0010643263000172CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, REFERENTE AO BALANCETE COMPETÊNCIA 12/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032016000244420/12/20162000.0010643263000172CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, REFERENTE AO BALANCETE COMPETÊNCIA 12/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244520/12/2016425.0000069192464491JOSE ANTONIO EMILIANO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PÁTIO E DAS SALAS DA UNIDADE ESCOLAR MARIA CAXIAS DE LIMA, PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO ANO LETIVO/2016,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244921/12/2016635.0000003666447422JOSENILDO AVELINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000245321/12/20161230.0060746948687169BANCO BRADESCOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, REFERENTE AO 13/2016, CONFORME COMPROVANTE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000300057821/12/20162023.4908011952000112MACKSUEL CAVALCANTE NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADOS AO AGENTES COMUNITÁRIOS DES SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoConservação de EnergiaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244721/12/2016550.0000005837935410GENILSON ALVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA A REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E BOCAIS DA ILUMINAÇÃO E VIAS PÚBLICAS, NO MÊS 11/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000244821/12/20164500.0000034279237468JOSE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA/PB, E DE FEIRANTES DAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDEDO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000245021/12/2016132.0005539873000190JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP 122, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000245121/12/2016100.0005539873000190JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAFETEIRA BRITANIA CB15 BC/IN 220V, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244621/12/201667.4600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000245421/12/20162436.0060746948687169BANCO BRADESCOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000245221/12/2016285.0005539873000190JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA EPSON E UMA FONTE ATX FRONTEK, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000248822/12/2016440.0008837315000108UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000248922/12/201690.0008837315000108UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247822/12/20161380.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247922/12/20161880.3301612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO 13/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000248022/12/20162833.4001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO 13/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000249622/12/201690.0008837315000108UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247122/12/20163290.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247322/12/2016880.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (CONTRATADOS), REFERENTE AO 13/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000247422/12/20161012.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO 13/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000249522/12/201690.0008837315000108UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PARA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246022/12/20163402.6001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000246122/12/20165116.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO 13/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000249022/12/2016630.0008837315000108UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249722/12/2016500.0000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, EM DECORRÊNCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246922/12/20164913.3301612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS ACONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE AO 13/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247022/12/20163660.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247222/12/20164784.9901612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CONTRATADOS), REFERENTE AO 13/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000245722/12/20166133.3301612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245822/12/2016880.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS), REFERENTE AO 13/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000245922/12/201615848.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO 13/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000249122/12/2016630.0008837315000108UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246322/12/20164466.6601612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246522/12/201617850.6401612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO 13/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000246822/12/201630202.0601612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO 13/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoConservação de EnergiaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248422/12/2016422.0000001212812484JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA A REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, BOCAIS E REATORES DA ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248522/12/2016635.0000007537880476JOSIEL FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALACAO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248622/12/2016420.0000076816265491FRANCISCO DE ASSIS GABRIELVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248722/12/2016420.0000008959007420DAMIAO AURELIO RODRIGUES RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E RETIRADAS DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000249822/12/2016900.0001559544000150G.J MOTORES E BOMBASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECONDICIONAMENTO DE MOTOR BOMBA D'ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300057922/12/2016980.5011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIOS), MÊS 13/2016, CONFORME FOLHA ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000300058022/12/20166604.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), MÊS 13/2016, CONFORME FOLHA ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300058122/12/201638583.3011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), MÊS 13/2016, CONFORME FOLHA ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300058222/12/201626075.6611227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTATUTÁRIOS), MÊS 13/2016, CONFORME FOLHA ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300058322/12/20162240.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIOS), MÊS 13/2016, CONFORME FOLHA ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300058422/12/201612168.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (ESTATUTÁRIOS), MÊS 13/2016, CONFORME FOLHA ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000300058522/12/2016440.0008837315000108UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000300058622/12/20163500.0000005643710412JANILDO ALVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VÉICULO ONIBUS DE PLACA KJH-0590/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, DOS SÍTIOS JENIPAPO E PATU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000192016300058722/12/20164815.0009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE (MEDICOS HOSPITALARES), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000300058822/12/20161053.0000032325630404JOSE MARIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MMO5521,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE DOENTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000192016300058922/12/2016821.5009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE (MEDICOS HOSPITALARES), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246422/12/201615187.4201612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246622/12/201653469.7601612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATADOS), REFERENTE AO 13/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000246722/12/201654041.7401612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO 13/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248122/12/2016293.3301612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248222/12/201628693.1401612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), REFERENTE AO 13/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000248322/12/2016133434.8501612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), REFERENTE AO 13/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000249322/12/201690.0008837315000108UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-P2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000249422/12/2016440.0008837315000108UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente65COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOSSem Licitação000000000000249922/12/20169950.0021606986000118CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO BASE DA LEITURA -10 VOL, DESTINDOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000245522/12/20162780.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245622/12/2016880.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADOS), REFERENTE AO 13/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CONTROLADORIA DO MUNICIPIOAdministraçãoControle ExternoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247522/12/20164476.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA DO MUNICIPIOJudiciáriaDefesa de Ordem JurídicaCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246222/12/20162000.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247622/12/20163339.3301612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247722/12/20161008.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS), REFERENTE AO 13/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000249222/12/201690.0008837315000108UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300059023/12/201632539.8711227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTATUTÁRIOS), MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000300059123/12/20167964.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISIONADOS), MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300059223/12/201647477.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300059323/12/20162000.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (CONTRATADOS), MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300059423/12/20169630.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATADOS), MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300059523/12/20162900.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ANCORA (CONTRATADOS), MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015300059623/12/201634446.5401555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORFME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300059723/12/20163190.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (CONTRATADOS), MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300059823/12/20161014.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIOS), MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000300059923/12/20163300.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (COMISSIONADOS), MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300060023/12/201628996.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS), MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300060123/12/20162590.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS), MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000300060223/12/201612868.0011227813000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000250026/12/201612856.5001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GOSOLINA E ÓLEO DIESEL B S500 DC, S10 DS10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000232015000250126/12/20166865.5001555766000103AUTO POSTO MISTURAO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GOSOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteEDUCAÇÃO DA CRIANÇAOPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. SCFV - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000250226/12/20161514.0010426298000150SALDÃO MARAVILHA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (COPA COZINHA) DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV, CONFORME COMPROVANTE.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251127/12/2016880.0000006143115435GIZELDA SIMPLICIO DE MENDONCAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE CONZINHA PARA O PREPARO DE ALIMENTOS NA UNIDADE DO SCFV, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252127/12/2016600.0000030701635487JOAO BATISTA LIMAQUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NO PRÉDIO DO PETI E DA ESCOLA PARAÍSO DO SABER, CORESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000250827/12/20163350.0000000873763424SEBASTIÃO DA SILVA PASCOALVALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM PRAÇA PÚBLICA - BANDA DE FORRÓ: FORRÓ DO AUGE, EM COMEMORAÇÃO AO REVELLION 2016/2017, NESTE MUNICÍPIO,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALDesporto e LazerLazerESPORTE E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252027/12/20161580.0000000910496447JULIO CESAR MENDONÇAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM (CAIXAS AMPLIFICADAS, MICROFONES E MESAS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO/2016 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250427/12/2016880.0000003664070402IVONETE DA COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA O LEVANTAMENTO DE DADOS NA ZONA RURAL PARA O PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS 09/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLASASSISTENCIA PARA PEQUENOS AGRICULTORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250927/12/20162150.0000032427590444GERALDO SIMPLICIO DE MENDONÇAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE PREPARAÇÃO NOS TERRENOS PARA O PLANTIO DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251727/12/20161600.0000018717365449JORGE ALEXANDRE GOMES BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBATE À SECA, ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252327/12/2016880.0000007374320477RENATA DA COSTA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDIMENTO DOS AGRICULTORES QUE NECESSITAM DO CORTE DE TERRA PARA O PLANTIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252827/12/2016550.0000001955116466MARCILIO FREIRE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO PATU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251627/12/2016788.0000013949535420JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO, DIGITAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DE INDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252727/12/2016150.0000001321972431COSMA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250527/12/20161000.0000092898599468MARCOS AURELIO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252627/12/201610.1200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEX.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000252927/12/20161075.5300360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES REFERENTE A CONSIGNAÇÃO VENC. 10/12/2016, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000250627/12/20163000.0000034366350491JOSE ELIAS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DE UM VEÍCULO TIPO F-4000, PLACA OEW5187PB, CAPACIDADE 06 TONELADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251227/12/20161600.0000012573151450JARDEL MORAIS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251527/12/2016635.0000007188104492JOSAFA FELIX DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOS FIOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251827/12/2016850.0000059609664768SEVERINO MIGUEL DE MENDONÇA NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE TRATOR PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioMELHORIA DA MALHA VIARIAMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254127/12/20161800.0000001012589412DEMETRIO FERREIRA DA SILVA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000250327/12/20162600.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251927/12/20161580.0000039500977400PETRONILO VIEIRA NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO QUANTO AOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE PREFEITURA E ÓRGÃO DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252227/12/20161000.0000006599623492MARIA DANIELA LIMA RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUENÇÃO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, INTALAÇÃO DE PROGRAMAS, BACKUP DE SEGURANÇA, REMOÇÃO DE VIRUS E SUBSTITUÍÇÃO DE COMPONENTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252427/12/2016700.0000060367229404VALDEMAR PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DE DOCUMENTOS PARA EMISSÃO DE IDENTIDADES, ACOMPANHAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000253027/12/20161420.0005423963015143OI MOVEL S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253127/12/2016651.6000058729429404JOSE LEONARDO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CAPITAL DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 23,24 E 25/11/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000162015000253227/12/20161991.0023053589000191MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000253327/12/20161420.6105423963015143OI MOVEL S.A.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000222016300060327/12/20164041.2822638392000151HUMBERTO ALVES DA SILVA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000300060427/12/20161000.0000044186380406LEONARDO ALVES DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA PEI0311-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE DOENTES PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, CONFORME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250727/12/20161800.0000051896044468JOSE LINO DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS NO ENTORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251027/12/2016788.0000007159283414ABRAÃO RAMOS DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO SOLDADOR PARA A MANUTENÇAO DAS GRADES E PORTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251327/12/2016370.0000006311953439FRANCISCO ALVES FEITOSA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO HIDROSANITÁRIA NA ESCOLA MUNICIPAL PARAISO DO SABER, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251427/12/2016850.0000006955272403LUCIANA DA SILVA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS EVENTOS ESCOLARES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO ANO LETIVO 2016, CONFORME COMPROVANTES.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252527/12/2016788.0000008471684411CELIO PEDRO DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016000253427/12/20163900.2508222560000100RISOMAR ONOFRE DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162015300060528/12/2016561.0023053589000191MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000192016300060728/12/201612750.0009560267000108BETANIAMED COMERCIAL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 AUTOCLAVES ODONTOLOGICAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO ODONTOLÓCICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253829/12/20162198.3300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072016000253529/12/20165600.2008222560000100RISOMAR ONOFRE DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253629/12/2016200.0000005348476412ROSINETE DOS SANTOS FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICA, CONFORME PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000255830/12/20164160.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255930/12/20161550.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000256930/12/20164650.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS CONELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258430/12/20161857.9029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS, REFERENTE AO MÊS 13/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258930/12/20161080.9329979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS 13/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259730/12/20161146.2029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260230/12/2016968.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253730/12/20164740.7100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000256130/12/20161670.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256230/12/20162224.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000256330/12/20163342.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258630/12/2016917.2729979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS 13/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259930/12/2016682.8829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261030/12/2016343.4102458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS 13/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261830/12/2016380.8102458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS 12/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaDifusão CulturalCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072015000254230/12/201615837.4707631264000192GILVAN F.DA SILVA MELO(GILVAN FOGOS)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AOS FESTEJOS DA VIRADA DE ANO 2016/2017 NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000257030/12/20162840.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257130/12/2016880.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000257230/12/20161802.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259030/12/2016917.4029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DE CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS 13/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260430/12/2016805.2029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261430/12/2016122.6502458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, MÊS 13/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPALCulturaAdministração GeralCULTURA E ARTE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262130/12/2016157.8002458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, MÊS 12/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172015000254330/12/20161499.6802775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO SCFV, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000254430/12/20161750.0004130531000311ROSA MASTER LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DA SRA. JOSEFA FERREIRA (FALECIDA), CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257530/12/20166436.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESPROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257630/12/20166880.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260330/12/20161249.6029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - PAIF, REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260630/12/20161393.9229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000263230/12/20168.6000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA BL IGDSUAS DO MÊS 12/2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000263330/12/201634.4000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA BL PSB FNAS DO MÊS 12/2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRESMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000263430/12/20168.6000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA BL GBF FNAS DO MÊS 12/2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteEDUCAÇÃO DA CRIANÇAOPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. SCFV - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172015000263530/12/20161499.6802775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO SCFV, EM SUBSTITUIÇÃO À NE2543, CONFORME COMPROVANTE.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172015000254030/12/20167626.7802775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256430/12/20166120.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000256530/12/2016157440.1401612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000256630/12/201659756.1401612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000256730/12/201621718.7801612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256830/12/201638526.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000257730/12/20161100.0014265183000181MARIA CAROLINE DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE 22 (VINTE E DOIS) TONNER DE IMPRESSORA HP78A, PERTENCENTES ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258030/12/20164020.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258730/12/20166377.0229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS 13/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258830/12/201614650.2629979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS 13/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260030/12/20161258.4029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260130/12/201611476.9629979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260730/12/2016884.4029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261230/12/201616172.3002458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 60%, MÊS 13/2016, CONFORME COMPROVANTE.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261330/12/20166800.1502458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 40%, MÊS 13/2016, CONFORME COMPROVANTE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261930/12/201617786.1202458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 60%, MÊS 12/2016, CONFORME COMPROVANTE.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262030/12/20167158.4302458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 40%, MÊS 12/2016, CONFORME COMPROVANTE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoTransporte RodoviárioMELHOR QUALIDADE DE ENSINOPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000263030/12/201634.4000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 12/2016.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMELHOR QUALIDADE DE ENSINOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000263130/12/20168.6000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO QSE DO MÊS 12/2016.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172015300060630/12/201612499.7002775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ECOMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254530/12/2016788.0000007705288486NATALIA MONTEIRO MELO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000254930/12/20168808.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255030/12/20161070.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000255130/12/201620754.6701612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257930/12/20161542.9329979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISITRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 13/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259330/12/20162113.3229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260830/12/20161920.7802458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS 13/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOPrevidência SocialPrevidência BásicaADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261530/12/20162214.8102458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS 12/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEducaçãoAdministração GeralGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000262630/12/20161539.8009123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000255530/12/20165180.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255630/12/201618410.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000255730/12/201635711.4001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258330/12/20164909.8129979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS 13/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259630/12/20164875.2029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261130/12/20163660.4902458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 13/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261730/12/20163983.4102458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 12/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCOORDENAÇÃO FINANCEIRACONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253930/12/20160.9700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS LEI 87/96.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000255230/12/20163402.6001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000255330/12/20165316.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258130/12/2016418.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS 13/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259430/12/2016418.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260930/12/2016802.1702458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS 13/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261630/12/2016802.1702458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS 12/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000262230/12/201625.1000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE IPTU,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA - 259-8.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000262330/12/20168.6000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS DO MÊS 12/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000262430/12/20168.6000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 12/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000082015000262530/12/20162750.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000262730/12/20161391.1000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM DO MÊS 12/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082015000262830/12/20162750.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraCOORDENAÇÃO FINANCEIRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000262930/12/20162.8000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FEP DO MÊS 12/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000300060830/12/20161915.0000027377944803NELSON DE OLIVEIRA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOFRAFIA, REALIZADAS EM PACIENTES DESTEMUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300060930/12/2016118.8402458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, REFERENTE AO MÊS DE 13/2016, CONFORME ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300061030/12/20163390.6502458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 13/2016, CONFORME ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300061130/12/2016271.4902458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE 13/2016, CONFORME ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300061230/12/20161474.7602458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE 13/2016, CONFORME ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300061330/12/2016122.9002458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, REFERENTE AO MÊS DE 12/2016, CONFORME ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300061430/12/20163811.6402458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 12/2016, CONFORME ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300061530/12/2016313.9102458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE 12/2016, CONFORME ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300061630/12/20161559.6002458148000108INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE 12/2016, CONFORME ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300061730/12/20169523.2129979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300061830/12/20162118.6029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2016, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300061930/12/2016638.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ÂNCORA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300062030/12/201610692.2229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300062130/12/2016701.8029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2016, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000300062230/12/20163959.1229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2016, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300062330/12/201647.1000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE 12/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 624036-9.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300062430/12/201615.7000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE 12/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 624039-3.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000300062530/12/2016880.0000002589148402LAELSON DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DOS MATOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO SÍTIO PATU, LAGOA DE SERRA E GENIPAPO, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300062630/12/20161263.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 11/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000300062730/12/2016146.2000000000293601BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS DO MÊS 12/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE BASICA A POPULAÇÃOMANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000300062830/12/20164000.0019193272000183FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PROGRAMA MAC, CONFORME COMPROVANTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
PROCURADORIA DO MUNICIPIOJudiciáriaDefesa de Ordem JurídicaCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000255430/12/20162000.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA DO MUNICIPIOJudiciáriaDefesa de Ordem JurídicaCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258230/12/2016440.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 13/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA DO MUNICIPIOJudiciáriaDefesa de Ordem JurídicaCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259530/12/2016440.0029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
CONTROLADORIA DO MUNICIPIOAdministraçãoControle ExternoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000256030/12/20164588.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CONTROLADORIA DO MUNICIPIOAdministraçãoControle ExternoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258530/12/2016984.7229979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 13/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
CONTROLADORIA DO MUNICIPIOAdministraçãoControle ExternoGERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259830/12/20161009.3629979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000254630/12/20163340.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254730/12/20161195.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000254830/12/20167500.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257830/12/2016805.2029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 13/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259230/12/20162512.4029979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000257330/12/20163180.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257430/12/20161744.0001612384000166PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259130/12/2016956.4129979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS 13/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBMANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260530/12/2016907.2829979036017116INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras

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Última atualização: 11/06/2024