| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO S DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 1491.00 | 14208644000184 | AUTO PEÇAS SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 71 (SETENTA E UM) SACOS DE CIMENTO MIZU CP II 32 50KG DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e Nº 000.000.057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 700.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2016 | 0.03 | 20043841000193 | ALUMIACO CAMPINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REALIZADO EM 23/12/2105 A MENOR,CONFORME NF Nº 0.353 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 2100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF. NFS-e N° 2016/00000003355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 2100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF. NFS-e N° 2016/00000003356. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 600.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB,COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 1470.00 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 07 (SETE) VIAGENS TRANSP. ESTUDANTES DO SITIO B. VERDE, CACIMBAS, R.CAMPOS, STª AREM, BOA FÉ, ASA BRANCA , TIMBAUBA, ST. S. JOSE, ST. LAGOA BREJINHO, ST. REDINHA, RIO DO GIZ (IDA/VOLTA) PARA AS ESCOLAS SITUADAS DA SEDE DO MUNICIPIO, ,REL. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 600.00 | 00002533477427 | CHARLENE ARAÚJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2016 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR NO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF. NFS-e 2016/00000001158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2016 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR NO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. NFS-e 2016/00000001159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2016 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. NFS-e 2016/00000001160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2016 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. NFS-e 2016/00000001161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/01/2016 | 50.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TESOURARIA PARA A CONTA BRADESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2016 | 3308.49 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSP. ESTUDANTES DO SITIO B. VERDE, CACIMBAS, R.CAMPOS, STª AREM, BOA FÉ, ASA BRANCA , TIMBAUBA, ST. S. JOSE, ST. LAGOA BREJINHO, ST. REDINHA, RIO DO GIZ (IDA/VOLTA) PARA AS ESCOLAS SITUADAS DA SEDE DO MUNICIPIO, ,REL. A LIQUIDAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2015 E AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2016 | 51.51 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSP. ESTUDANTES DO SITIO B. VERDE, CACIMBAS, R.CAMPOS, STª AREM, BOA FÉ, ASA BRANCA , TIMBAUBA, ST. S. JOSE, ST. LAGOA BREJINHO, ST. REDINHA, RIO DO GIZ (IDA/VOLTA) PARA AS ESCOLAS SITUADAS DA SEDE DO MUNICIPIO, ,REL. A LIQUIDAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2015 E AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2016 | 330.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) CARIMBOS AUTENTICADOS , DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 000779. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2016 | 240.00 | 00051042738491 | JOSE DAMIÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONCERTOS E REPAROS EM 12 ( DOZE) CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2016 | 6204.20 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DOS PROFESSORES 60% FUNDEB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/01/2016 | 394.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/01/2016 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2016 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TESOURARIA PARA A CONTA BRADESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2016 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AU DIA 05/01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1045011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2016 | 525.33 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITÃO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2016 | 1000.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 100 ( CEM) REFEIÇÕES Á R$= 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2016 | 1290.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2016 | 1036.77 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.008.271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2016 | 1000.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, DESTINADO DE DEPOSITO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2016 | 650.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA PLACA DE BRONZE NO TAMANHO 60 X 40 CM, COM BASE EM GRANITO VERDE 70 X 50 CM, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL PROF° SAMUEL DE OR, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 2016/00000000105. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2016 | 1300.00 | 00048824054404 | IVANILDO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PROFESSOR ACIMA, CONFORME ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N° 0000791-60.2015.815.0321, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00002571281402 | JOÃO BOSCO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO GARI ACIMA, CONFORME ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N° 0000789-90.2015.815.0321, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2016 | 200.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUN. ANTONIO MIGUEL LEITÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL TEODORICO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2016 | 13500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E V ICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2016 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR NO MÊS DE JULHO/2015, CONF. NFS-e 2016/00000001169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2016 | 500.00 | 00035090677468 | HELENO HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2016 | 1700.00 | 00009922426498 | FRANCINALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONCERTOS E RECUPERAÇÕES EM CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2016 | 620.00 | 24211567000175 | RAILSON DA COSTA SLVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEIÕES, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.323. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2016 | 1664.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 05, 09/01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1045208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2016 | 606.27 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.008.361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2016 | 1671.55 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 000.008.360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2016 | 200.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2016 | 37.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TESOURARIA PARA A CONTA BRADESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AU DIA 09/01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1045300. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2016 | 100.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO , QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2016 | 7840.00 | 05035768000114 | ELIAS FERREIRA MENDES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 08 (OITO) INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITS PISO TETO 36000BTUS 220V, DESTINADOS AS ESCOLAS MONICA E ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 2016/00000000397. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2016 | 847.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 11/2015, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2016 | 200.00 | 00048448621468 | GEOVANDA MORAIS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS A DIRETORA DE DEP. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS, DESTA CIDADE, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2016 | 253.05 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2016 | 50.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TESOURARIA PARA A CONTA BRADESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2016 | 350.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2016 | 2910.00 | 00004264336457 | George Stenio de Figueiredo Sirino | Despesa que se empenha para pagamento correspondente ao contrato firmado para os serviços de recuperação da instalação eletrica e instalação de ar condicionados na Escoma Municipal Manoel Rodrigues Pinto, conforme contrato em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2016 | 951.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000040 | 19/01/2016 | 18727.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 36ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE E AOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO N° 002/2013, CONF. NFS. N° 000396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2016 | 680.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DE FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2016 | 800.00 | 00004320555414 | JOVINO AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2016 | 800.00 | 00039485714491 | FRANCISCO AVELIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2016 | 998.75 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) AGUA MINERAL INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.787. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2016 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONF. NFS-e N° 1004726. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2016 | 360.00 | 00095368680406 | LEIDO DE ARAUJO MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO PERIODO DE 18, 19 E 20/01/2016, EM UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MOB 3175/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2016 | 40.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TESOURARIA PARA A CONTA BRADESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2016 | 41.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2016 | 2082.50 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2016 | 9.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.367-5 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2016 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.367-5 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2016 | 500.00 | 00008048915405 | FRANCISCO RIBEIRO DELGADO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1° PARCELA DA ORNAMENTAÇÃO DO BUFET DOS FESTEJOS ALUSIVOS A EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 10/01/2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000048 | 21/01/2016 | 11000.00 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 3° MEDIÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DA MONICA CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 02/2015, CONF. NFS Nº 000011. | 00622015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/01/2016 | 375.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE 08 ( OITO) PNEUS, REGULAGEM DE FREIO, SERV. NO CABO DE EMBREAGEM, REVISÃO NO OLEO, SOLDA NO SUPORTE DO IVECO/CITY CLASS 70C16 PLACA OFB-3729/PB, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000054 | 21/01/2016 | 9623.46 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2° PARTE DA 3° MEDIÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DA MONICA CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 02/2015, CONF. NFS Nº 000011. | 00622015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2016 | 200.00 | 00007105144416 | LEANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SUB-COORD. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2016 | 240.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE PNEUS GRANDES, SOLDA, ARRIADA DE AR E SERVIÇO NA GARRAFA DA CONCHA DO TRATOR NEW HOLLAND TL90, VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2016 | 900.00 | 00071111468400 | TARCÍSIO JOSÉLIO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2016 | 720.00 | 00079881050430 | JOÃO DE DEUS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 ( DEZESSEIS) DIAS DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM DOS MEIOS FIOS Á R$= 45,00 ( QUARENTA E CINCO REAIS) O DIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/01/2016 | 810.00 | 00007169425424 | SAULO LEANDRO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/01/2016 | 480.00 | 00050468430482 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO EM TERRENOS BALDIOS PARA O COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2016 | 800.00 | 00012516097409 | FRANCICLEUDO DE MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR CLEYTON GUSTAVO DE MORAIS TORRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2016 | 1600.00 | 00009863653438 | CLEYTON GUSTAVO DE MORAIS TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA NO ENDEREÇO ACIMA CITADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2016 | 830.00 | 00008039140404 | JOSÉ HELDER DE AZEVEDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 237 (DUZENTOS E TRINTA E SETE) LANCHES, SANDUICHES E SUCOS Á R$=3,50 ( TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2016 | 600.00 | 00087344920468 | JOSE DE SOUZA MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2016 | 6900.00 | 18588365000144 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/01/2016 | 580.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 58 (CINQUENTA E OITO) REFEIÇÕES Á R$= 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2016 | 250.00 | 00008039140404 | JOSÉ HELDER DE AZEVEDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 72 (SETENTA E DOIS) LANCHES, SANDUICHES E SUCOS Á R$=3,50 ( TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/01/2016 | 770.00 | 04752637000195 | JBM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUB EXTRATO TERMO DE ADITIVO NO JORNAL D.O.U, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 2016/53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2016 | 100.00 | 00079899439487 | MARIA GISÉLIA MORAIS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A AGENTE ADMINISTRATIVA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ENTREGA DAS CTPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONF. NFS-e N° 1001152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2016 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2016 | 788.00 | 00003517177490 | JOSENILDA MARQUES DO NASCIMENTO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARLENE FERNANDES MEDEIROS SILVA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 18/11/2015 A 18/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2016 | 2208.00 | 14208644000184 | AUTO PEÇAS SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e Nº 000.000.058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2016 | 380.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTOS DE PICARETAS, LAVANCAS E CHIBANCAS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/01/2016 | 390.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CATAVENTOS DO POÇO ARTESIANO DAS COMUNIDADES SITIO SITIO E SÃO JOSÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2016 | 200.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB,COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2016 | 700.00 | 00007219106459 | THIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO D'AGUA NA COMUNIDADE REDINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/01/2016 | 5900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA FIRELI-ME STA TEREZINHA RENTA CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DA CAMINHONETE GM CHEVROLET S10 AUTOMATICA CABINE DUPLA COMBUSTIVEL DIESEL 4X4 DE COR PRATA ANO/MODELO 2013 DE PLACA OFZ 3834/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NFS-e N° 1000378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2016 | 350.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/01/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016 E CONF. NFS-e N° 2016/00000000442. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2016 | 200.00 | 00054652685734 | JOVANI NEVES DOS SANTOS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2016 | 300.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REL MODELO 01 MC -220-380Vca, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.001.450 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2016 | 27679.36 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2016 | 9210.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2016 | 570.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DISCO GRADE 26,00 REC 6,00MM, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.001.454 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2016 | 922.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINBAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2016 | 3108.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO POÇO, AO POÇO PUBLICO, A BOMBA, A BOMBA ACIONADORA MUNICIPAL E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2016 | 1760.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO S DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2016 | 2170.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2016 | 7696.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2016 | 5952.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2016 | 138.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2016 | 5330.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2016 | 100.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO , QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2016 | 4182.21 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE ACORDO COM A LEI Nº 12.996 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2016 | 54.87 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2016 | 30.27 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2016 | 1.14 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2016 | 93.85 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO DE CONTAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2016 | 109.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2016 | 17.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2016 | 46848.01 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DO PESSOAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2016 | 7488.18 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DO PESSOAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2016 | 16271.03 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO DE ACORDO COM A LEI Nº 12.996 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2016 | 5841.78 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2016 | 4366.88 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO DE ACORDO COM A LEI Nº 12.996 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2016 | 6115.21 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2016 | 168.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2016 | 809.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2016 | 133.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2016 | 225.00 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BUCHA BANDEJA INFERIOR S-10 12/BLAZER 12/NOVA, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N°0000003575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A CNM, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2016 | 5310.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2016 | 125809.82 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2016 | 42060.05 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENBHA PARA PAGAMEBNTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2016 | 53.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2016 | 96.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2016 | 50770.77 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2016 | 5780.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2016 | 2599.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000081 | 29/01/2016 | 6365.54 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 6° SEXTO TERMO ADITIVO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ANTONIO MIGUEL LEITAO, LOCALIZADA NO SITIO REDINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PREÇO Nº 002/2014 E CONFORME CONTRATON° 051/2014 E NFS. Nº 000401. | 00432014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2016 | 28313.90 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2016 | 840.00 | 15639627000164 | BENTO & ZUCHERATTO ELETRICA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.028. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2016 | 170.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SAO JOSE-CARMEM CELIA DE O. MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO NO FEIXO DE MOLA NO VEICULO S 10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NFS-e N° 2016/00000000657. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2016 | 586.66 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITÃO, REF. A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2016 | 494.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 20MB PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NFSC. N° 000000000000052, REF. A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2016 | 178.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SHELL RIMULA RT4 X 15W40L E FILTRO WEGA MOE 314, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.008.509. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2016 | 700.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2016 | 450.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DA CHEVROLET S10 LT, PLACA OFZ-3834/PB, LOCADA AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2016 | 494.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 20MB PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFSC. N° 000000000000052, REL. A JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000144 | 01/02/2016 | 5777.28 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1° E ULTIMA MEDIÇÃO DO ADITIVO PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DA MONICA CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 02/2015, CONF. NFS Nº 000012. | 00622015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2016 | 743.45 | 02445490000165 | ELETRO LASER/ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000004829. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000151 | 01/02/2016 | 40000.00 | 00004409184482 | JEFFERSON JARBAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AA LOCAÇÃO DE 400 ( QUATROCENTAS) HORAS DE TRATOR DESTINADO AO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2016 | 220.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UNIGRAX CA2 GRAXA CHASSIS BD 10KG, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 000.008.510. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000148 | 01/02/2016 | 187270.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE E AOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO N° 002/2013, CONF. CONTRATO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2016 | 900.00 | 00008378399478 | EDIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/02/2016 | 560.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MOURA M70KD DESTINADA AO VEICULO D-20 DE PLACA MMV-1218/PB , VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.449. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/02/2016 | 80.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA NO VEICULO D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 0376. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/02/2016 | 345.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA NOS ONIBUS DE PLACA OGE-8950/PB, PLACA MOW-3840/PB, PLACA OGD-3896/PB, PLACA NQB-4436/PB, PLACA OGB-1220/PB E DE PLACA OEY-7053/PB , VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONF. NFS. N° 0374. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2016 | 790.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA OGE-8950/PB, PLACA MOW-3840/PB, PLACA OGD-3896/PB, PLACA NQB-4436/PB, PLACA OGB-1220/PB E DE PLACA OEY-7053/PB , VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.448. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2016 | 130.00 | 00009378789447 | EDSON CANCIDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO N° 0000791-60.2015.815.0321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2016 | 120.00 | 00009378789447 | EDSON CANCIDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO N° 0000789-90.2015.815.0321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/02/2016 | 403.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS AO GRUPO E MANOEL PINTO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/02/2016 | 283.00 | 09179815000154 | ALDEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TIRAR O RADIADOR PARA FAZER LIMPEZA, TROCA DE UM BEPZO DO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DE UM RELOGIO DE TEMPERATURA COM NOVA ADAPTAÇÃO, CONSERTO NA LAMPADA DO OLEO E TROCA DE SENSOR DO ONIBUS DE PLACAMOW-3840/PB, PERTENCENTRE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 000732. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/02/2016 | 264.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS AO GRUPO E MANOEL PINTO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/02/2016 | 120.00 | 00006198862429 | JOSÉ TYAGO RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS DA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/02/2016 | 400.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB,COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2016 | 150.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/02/2016 | 300.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB,01 (UMA) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/02/2016 | 200.00 | 00010248748424 | THAISA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SUB-CORDENADORA DA JUNTA DOS SERVIÇOS MILITAR E DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGAR CARTEIRA DE IDENTIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/02/2016 | 150.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA E MEIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB,COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2016 | 700.00 | 00035691310410 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO D'AGUA NA COMUNIDADE REDINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2016 | 750.00 | 00008039140404 | JOSÉ HELDER DE AZEVEDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) LANCHES, SANDUICHES E SUCOS Á R$=7,50 ( SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2016 | 500.00 | 00008048915405 | FRANCISCO RIBEIRO DELGADO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2° PARCELA DA ORNAMENTAÇÃO DO BUFET DOS FESTEJOS ALUSIVOS A EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 10/01/2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2016 | 788.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO, FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 03/11 A 03/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2016 | 809.25 | 00004528437406 | MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA PROFESSORA A2 DOS 60% DO FUNDEB CONTRATADA ACIMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2016 | 200.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUN. ANTONIO MIGUEL LEITÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2016 | 788.00 | 00095369821453 | LUZIA VIRGINIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA NA ESCOLA ONDE FUNCIONA O EJA, REL. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2016 | 4615.00 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1.300 ( HUM MIL E TREZENTOS) KM É RELATIVO A 10 (DEZ) VIAGENS Á 3,55 ( TRES REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2016 | 2770.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2016 | 1068.00 | 00004559858470 | GETÚLIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE 200 ( DUZENTAS) Á R$= 4,00 ( QUATRO REAIS) CADA CONJ. DE MESAS E TENDAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 10/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2016 | 300.00 | 00005628123420 | ANTONIO JOSELIO DE L. SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2016 | 300.00 | 00052119572453 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2016 | 150.00 | 00007811377489 | JOÃOBOSCO DA SILVA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2016 | 200.00 | 00004333968496 | MARILENE DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2016 | 600.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 (DEZ) PASSAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2016 | 377.50 | 00004446992449 | MARIA DA GLORIA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 25 ( VINTE E CINCO) RECONHECIMENTO DE FIRMAS Á R$=8,50 ( OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) CADA E 66 ( SESSENTA E SEIS) AUTENTICAÇÕES Á R$= 2,50 ( DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) CADA, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2016 | 787.50 | 00008039140404 | JOSÉ HELDER DE AZEVEDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 105 (CENTO E CINCO) LANCHES, SANDUICHES E SUCOS Á R$=7,50 ( SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2016 | 50.00 | 00073766623400 | SALETE NASCIMENTO DOS SANTOS CAVALCANTI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM DA SEDE PARA CIDADE DE NATAL-RN, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2016 | 220.00 | 00009438612416 | LINETE CELESTE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2016 | 251.93 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2016 | 276.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 27 E 28/01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1046475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2016 | 1238.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 23, 27 E 28/01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1046388. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2016 | 100.00 | 00026414245844 | JOSEFA APARECIDA PEREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2016 | 200.00 | 00073939544434 | HELENA LÚCIA DE MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2016 | 600.00 | 00096716738487 | FRANCISCO VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MUDANÇA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE TABIRA-PE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2016 | 800.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2016 | 800.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2016 | 1500.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE GFIPS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2016 | 45.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TESOURARIA PARA A CONTA BRADESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2016 | 45.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TESOURARIA PARA A CONTA BRADESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A CNM, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2016 | 13500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E V ICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2016 | 810.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO1/2CV, REBOBINAMENTO DO MOTOR ELETRICO 1 CV E TROCA DE ROLAMENTOS, SERVIÇO DE USINAGEM DO EIXO CENTRIFUGA E SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA TAMPA TRASEIRA DA BOMBA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 40087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2016 | 880.00 | 00004643859466 | JOSÉ RONALDO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DE FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2016 | 787.50 | 00008039140404 | JOSÉ HELDER DE AZEVEDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 105 (CENTO E CINCO) LANCHES, SANDUICHES E SUCOS Á R$=7,50 ( SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2016 | 250.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. EXECULTADOS NO VEICULO NQH-6262/PB, VERIFICAÇÃO FIAÇÃO ELETRICA, VERIFICAÇÃO PONTOS DE ATERRAMENTO E VERIFICAÇÃO CORREÇÃO ACIONAMENTO DE LUZEZ, CONF. NFS-e N° 40387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2016 | 5588.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, PREDIOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/02/2016 | 580.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE PNEUS GRANDES, TROCA DE DISCO DA GRADE, SERVIÇO DE SOLDA, ARRIADA DE AR DO TRATOR NEW HOLLAND TL90, VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2016 | 870.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2016 | 986.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 12/2015, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/02/2016 | 794.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 01/2016, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2016 | 5500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONF. NFS-e N° 1004645 E 1004647. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2016 | 460.00 | 00048824259472 | ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2016 | 880.00 | 00003517177490 | JOSENILDA MARQUES DO NASCIMENTO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ASUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA SANDRA BATISTA DE MORAIS, FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DOS 40% DO FUNDEB, POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 04/01 A 04/02/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/02/2016 | 123.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CORTA GALHO TRAMONT.COM CABO 78380/771, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NF-e N° 000.029.801. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/02/2016 | 1800.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA) REFEIÇÕES Á R$= 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/02/2016 | 150.00 | 00007815571433 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/02/2016 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS TINTAS DESTINADAS A ESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NF-e N° 000.000.173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0000267 | 12/02/2016 | 64476.60 | 09047935000106 | A3T CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PERALELEPIPEDOS E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE , CONFORME TP N° 001/2008 - CONTRATO DE REPASSE N° 0247760-14, PROGRAMA MCIDADES/PRO MUNICIPIO DE PEQUENOPORTE/CEF E NOTA FISCAL N° 000348, ANEXA. | 00072008 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/02/2016 | 7980.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECAUCHUTAGENS DE PNEU 215R17.5 E SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO A FRIO ( CONSERTO) NOS ONIBUS DE PLACAS OFB-3729/PB, OGE-8950/PB, PLACA MOW-3840/PB, PLACA OGD-3896/PB, PLACA NQB-4436/PB, PLACA OGB-1220/PB E DE PLACA OEY-7053/PB , VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N°000001491. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/02/2016 | 150.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) PLUVIOMETRO EM PLASTICO RIGIDO 120ML, DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.033.064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/02/2016 | 880.00 | 00073939013404 | NILDA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA IZABEL AZEVEDO MEDEIROS PROFESSOR A3, DOS 60%, POR ESTAR DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/02/2016 | 800.00 | 00039485714491 | FRANCISCO AVELIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/02/2016 | 800.00 | 00004320555414 | JOVINO AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/02/2016 | 790.00 | 00006613132470 | JOMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RESIDENCIA DO SENHOR LEONCIO BATISTA DE MORAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/02/2016 | 643.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000223 | 16/02/2016 | 18727.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 37ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE E AOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO N° 002/2013, CONF. NFS. N° 000405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/02/2016 | 1000.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA- IMPRIMA DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECARGAS DE TONER SAMS D101, RECARGAS CART HP901 COLOR E RECARGAS CART HP901 PRETO, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFS-e N° 41436. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/02/2016 | 500.00 | 17792470000138 | MAIS IVECO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA 3896,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº 001.620 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/02/2016 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 30/01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1046740. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/02/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 30/01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1046851. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/02/2016 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/02/2016 | 200.00 | 00027345122468 | ADILSOM BARROS DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL TIPO 3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/02/2016 | 230.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE 01 E-CPE TIPO 3, DE ACORDO COM A NF Nº 05246671 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/02/2016 | 230.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE 01 E-CPE TIPO 3, DE ACORDO COM A NF Nº 05226443 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/02/2016 | 600.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEIÇÕES Á R$= 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/02/2016 | 200.00 | 00008405214488 | JOSEANE DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/02/2016 | 400.00 | 00051042738491 | JOSE DAMIÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONCERTOS E REPAROS EM 16 ( DEZESSEIS) CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/02/2016 | 234.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 13/02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1047138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/02/2016 | 150.00 | 00007811377489 | JOÃOBOSCO DA SILVA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/02/2016 | 238.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA- IMPRIMA DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A ESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NF-e N° 000.004.168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/02/2016 | 163.90 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA- IMPRIMA DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A ESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NF-e N° 000.004.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/02/2016 | 150.00 | 00007815570461 | MARIA BETANIA DA SILVA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/02/2016 | 60.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA- IMPRIMA DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECARGA TONER BROTHER TN750, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NFS-e N° 41453. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/02/2016 | 84.93 | 03566231000155 | A UNIAO - FAZENDA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0004588.63.2010.4.05.8200-CLS.206 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/02/2016 | 76.28 | 03566231000155 | A UNIAO - FAZENDA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0004588.63.2010.4.05.8200-CLS.206 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/02/2016 | 1618.58 | 03566231000155 | A UNIAO - FAZENDA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0004588.63.2010.4.05.8200-CLS.206 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/02/2016 | 244.53 | 03566231000155 | A UNIAO - FAZENDA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0004588.63.2010.4.05.8200-CLS.206 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/02/2016 | 211.20 | 03566231000155 | A UNIAO - FAZENDA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0004588.63.2010.4.05.8200-CLS.206 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/02/2016 | 0.95 | 03566231000155 | A UNIAO - FAZENDA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0004588.63.2010.4.05.8200-CLS.206 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/02/2016 | 1.38 | 03566231000155 | A UNIAO - FAZENDA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0004588.63.2010.4.05.8200-CLS.206 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/02/2016 | 27678.16 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, 60% FUNDEB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/02/2016 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF. NFS-e N° 1004991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/02/2016 | 700.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/02/2016 | 330.01 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/02/2016 | 800.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) REFEIÇÕES Á R$= 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/02/2016 | 977.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/02/2016 | 396.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/02/2016 | 438.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS MANOEL RODRIGUES E MANOEL FILHO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/02/2016 | 80.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO EM ONIBUS DE PLACA NQB-4436/PB, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 0380. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/02/2016 | 190.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CATAVENTOS DO POÇO ARTESIANO DAS COMUNIDADES LATADINHA E REDINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/02/2016 | 1393.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/02/2016 | 900.00 | 00071111468400 | TARCÍSIO JOSÉLIO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/02/2016 | 110.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FAROIS C/DESLOCAMENTO NO TRATOR NEW ROLLAND PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 0383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/02/2016 | 400.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB,COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/02/2016 | 330.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQB-4436/PB , VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.461. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/02/2016 | 300.00 | 00079900232453 | Paulo Pereira de Andrade Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM DESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/02/2016 | 2100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONF. NFS-e N° 2016/00000003473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/02/2016 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 13/02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1047605. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/02/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONF. NFS-e N° 1001194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/02/2016 | 700.00 | 00008655495409 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA DAS NEVES OLIVEIRA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/02/2016 | 150.00 | 00079899439487 | MARIA GISÉLIA MORAIS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA E MEIA A AGENTE ADMINISTRATIVA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ENTREGA DAS CTPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/02/2016 | 48.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/02/2016 | 53.67 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/02/2016 | 1500.00 | 21784802000100 | R. TRINDADE CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA CRECHE ( OFICINAS PEDAGOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 2016/00000000005. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/02/2016 | 650.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA PLACA DE BRONZE NO TAMANHO 60 X 40 CM, COM BASE EM GRANITO VERDE , DESTINADA A EMEF ANTONIO MIGUEL LEITÃO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 2016/00000000108. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/02/2016 | 136.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO TRATOR NEW ROLLAND PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.463. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/02/2016 | 1400.00 | 11437640000180 | DEDETIZADORA DWS-DAMIAO WERIKSON SILVA DOS ANJOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO, CONF. NFS. N° 00124. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/02/2016 | 300.00 | 00005510431482 | DACIVANIA ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A MONITORA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/02/2016 | 1190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA MOW-3840/PB E PLACA OGD-3896/PB , VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 10906. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/02/2016 | 1504.43 | 00002604978431 | VERA LUCIA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERCIÇOS GERAIS ACIMA, CONFORME ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N° 0001610-31.2014.815.0321, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/02/2016 | 9.90 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/02/2016 | 300.00 | 00048448621468 | GEOVANDA MORAIS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 ( TRES ) DIARIAS A DIRETORA DE DEP. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS, DESTA CIDADE, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/02/2016 | 200.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/02/2016 | 151.00 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DO PROCESSO N° 0000788-08.2015.815.0321, DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/02/2016 | 200.00 | 00002137510464 | CLEONICE DE AZEVEDO SIMPLICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/02/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 E CONF. NFS-e N° 2016/00000000460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/02/2016 | 5900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA FIRELI-ME STA TEREZINHA RENTA CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DA CAMINHONETE GM CHEVROLET S10 AUTOMATICA CABINE DUPLA COMBUSTIVEL DIESEL 4X4 DE COR PRATA ANO/MODELO 2013 DE PLACA OFZ 3834/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NFS-e N° 1000396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/02/2016 | 350.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/02/2016 | 7655.37 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/02/2016 | 16427.01 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO DE ACORDO COM A LEI Nº 12.996 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/02/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO 53. CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/02/2016 | 5865.30 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/02/2016 | 4224.03 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE ACORDO COM A LEI Nº 12.996 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/02/2016 | 9.90 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/02/2016 | 8046.77 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/02/2016 | 2170.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/02/2016 | 6492.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/02/2016 | 138.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/02/2016 | 5330.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/02/2016 | 6900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/02/2016 | 11521.91 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA EFETUADA POR ESTA PREFEITURA NA CONTA 350121-3, CONTA PRECATORIO, DE ACORDO COM A RESOLUÇAO Nº 01 DE 27 DE jANEIRO DE 2016, RELATIVO AO SEGUNDO MES ANTERIOR AO MES DO EFETIVO DEPOSITO, OU SEJA, DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/02/2016 | 1.14 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/02/2016 | 815.68 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/02/2016 | 278.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/02/2016 | 15.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/02/2016 | 80.25 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO DE CONTAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/02/2016 | 400.00 | 00002533477427 | CHARLENE ARAÚJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/02/2016 | 740.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MOURA MP150BD, DESTINADA AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGD-3896/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.001.996. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/02/2016 | 51177.68 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/02/2016 | 4163.33 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/02/2016 | 139278.06 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/02/2016 | 96.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/02/2016 | 41600.91 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENBHA PARA PAGAMEBNTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/02/2016 | 53.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/02/2016 | 6546.38 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/02/2016 | 388.80 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQH- 6262 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/02/2016 | 29311.67 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/02/2016 | 9410.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO S DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2016 | 494.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 20MB PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFSC. N° 000000000000051, REL. A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2016 | 80.00 | 00010713442425 | GLEYSON MARQUES DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS CONCERTOS E REPAROS EM 04 (QUATRO) CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL LEITÃO, Á R$= 20,00 ( VINTE REAIS) CADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2016 | 86.68 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS DOS 40%, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2016 | 1364.92 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS DOS 60%, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2016 | 458.15 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-EJA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2016 | 8769.21 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DOS 40% FUNDEB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/03/2016 | 200.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VALV. TERMOSTATO CONJ. MWM, DESTINADA AO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA MOW-3840/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 0000002815. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2016 | 3158.18 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DOS 40% FUNDEB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/03/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 27/02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1048156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/03/2016 | 5000.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXERCUÇÃO DE TESTES DA ABSORÇÃO DO TERRENO, EM SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONFORME RELATÓRIO N° 025/2016, PARA ORIENTAR O PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE 100 CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2016 | 200.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2016 | 100.00 | 00008613413412 | JAIANE DOS SANTOS OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2016 | 13500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E V ICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/03/2016 | 494.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 20MB PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NFSC. N° 000000000000051, REF. A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/03/2016 | 10.75 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/03/2016 | 1410.00 | 00087344920468 | JOSE DE SOUZA MORAES | REF. A 004 (DUAS) VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB e 01UMA) VIAGEMS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/03/2016 | 294.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE 30 ADESIVOS LEITOSO 0,35 X 0,35 DESTINADOS A 8° CAVALGADA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 2016/00000000637. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/03/2016 | 3108.00 | 08934225000127 | VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COM. DE VENTILADORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VENTILADORES (ESCOLAR), CONFORME PREGÃO ELETRONICO DO FNDE Nº 04 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/03/2016 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 02/03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1048339. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/03/2016 | 586.66 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITÃO, REF. A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/03/2016 | 1500.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) REFEIÇÕES Á R$= 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000337 | 07/03/2016 | 9274.80 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.791. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000338 | 07/03/2016 | 78.70 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.791. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/03/2016 | 2640.00 | 00010093487444 | RAFAEL CICERO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO CONCERTO E REPARO EM 120 ( CENTO E VINTE) CARTEIRAS ESCOLARES Á R$= 22,00 ( VINTE E DOIS REAIS) CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/03/2016 | 340.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO A D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000001585. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/03/2016 | 100.00 | 00078523010459 | VICENTE LUIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/03/2016 | 1152.50 | 14208644000184 | AUTO PEÇAS SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e Nº 000.000.062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/03/2016 | 11.40 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/03/2016 | 82.00 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000346 | 09/03/2016 | 1760.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 245/70 R16 , DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.000.126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000347 | 09/03/2016 | 2200.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75 R17,5 , DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA OGB-1220/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.127. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/03/2016 | 520.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES STYLO PAREDE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. NF-e N° 000.001.132. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/03/2016 | 1200.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 3° PARCELA DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO DE 06 (SEIS) POÇOS TUBULARES, REF. AO CONVENIO 201/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/03/2016 | 280.99 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DA D-20 DE PLACA MMV- 1218, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/03/2016 | 400.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 06 ( SEIS) PNEUS,TRANSMISSÃO E TROCA DE 02(DOIS) CABOS DA CAIXA DE MARCHA E DA PASTILA DE 02 (DUAS) RODAS DO IVECO/CITY CLASS 70C17 PLACA OGD-3896/PB, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A CNM, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/03/2016 | 320.00 | 03879395000132 | MARIA DE FATIMA MOURA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UMA GARRAFA 500ML PET C/TAMPA, DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000004255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/03/2016 | 650.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO) REFEIÇÕES Á R$= 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/03/2016 | 1290.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SUB10-05NY4E6 0.5 T 60 380 BOMBA CENTRIFUGA T DESTINADA A BOMBA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.906. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/03/2016 | 4747.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, PREDIOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/03/2016 | 435.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE PNEUS GRANDES, SOLDA, TRANSMISSÃO, PNEUS DA GRADE, TROCA DE CORREA, MANGUEIRA DO HIDRAULICO E TROCA DE FILTRO DO HIFRAULICO DO TRATOR NEW HOLLAND TL90, VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/03/2016 | 270.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ]REF. AO SERVIÇOS NO CANO DE ESCAPE, SOLDA, FOLGA NA RODA, REGULAGEM DE FREIO E TROCA DE 05 (CINCO) PNEUS DO CAMINHÃO 4400 LHD 6X4 MDA COM CISTE, PLACA NQH 6262/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/03/2016 | 350.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DA BOMBA D'AGUA -REBOBINAMENTO DO MOTOR, TROCA DO SELO MECÂNICO, DOIS ROLAMENTOS E USINAGEM DA TAMPA DA BOMBA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 40266. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/03/2016 | 150.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A BOMBA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.906. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/03/2016 | 380.00 | 00010713442425 | GLEYSON MARQUES DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS CONCERTOS E REPAROS EM 19 (DEZENOVE) CARTEIRAS ESCOLARES DA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO NESTE MUNICIPIO, Á R$= 20,00 ( VINTE REAIS) CADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/03/2016 | 100.00 | 00000890274428 | JOSIVALDO ANDRADE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PROFESSOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/03/2016 | 10700.00 | 09078427000187 | S & S PRODUÇÕES DE SHOWS E ENTRETENIMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS DOS SEGUINTES ARTISTAS: SIRANO & SIRINO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2016, EM PRAÇA PUBLICA, CONF. CONTRATON° 00010/2016-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/03/2016 | 1380.00 | 00034297383420 | AUGUSTO JOSE VASCONCELOS MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MIDIA (TV TAMBAU) DE 11 A 19 DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 00016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/03/2016 | 570.00 | 00055687970487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MIDIA CANTADOR DE VIOLA NA CAVALGADA NO DIA 13/03/2016 EM PRAÇA PUBLICA, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 00014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/03/2016 | 800.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MIDIA DE 11 A 19 DE MARÇO DE 2016, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/03/2016 | 570.00 | 00044414226449 | LUIZ LINHARES TARGINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MIDIA CANTADOR DE VIOLA NA CAVALGADA NO DIA 13/03/2016 EM PRAÇA PUBLICA, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/03/2016 | 170.00 | 00050373986491 | FRANCISCO MOSANIR GOMES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MIDIA (LOCUTOR) DE 11 A 19 DE MARÇO DE 2016, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 00013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/03/2016 | 2500.00 | 00047781815491 | JOÃO BEZERRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MIDIA CANTADOR DE VIOLA NA CAVALGADA NO DIA 13/03/2016 EM PRAÇA PUBLICA, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 00012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000447 | 13/03/2016 | 7980.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECAUCHUTAGENS DE PNEU 215R17.5 E SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO A FRIO ( CONSERTO) NOS ONIBUS DE PLACAS OFB-3729/PB, OGE-8950/PB, PLACA MOW-3840/PB, PLACA OGD-3896/PB, PLACA NQB-4436/PB, PLACA OGB-1220/PB E DE PLACA OEY-7053/PB , VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N°000001491. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/03/2016 | 400.00 | 00002533477427 | CHARLENE ARAÚJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/03/2016 | 1150.00 | 00029243084453 | FRANCIMILTON GINANE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO TRIO ELETRICO PARA DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA 8° CAVALGADA REALIZADA NO DIA 13/03/2016 DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/03/2016 | 200.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB,COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/03/2016 | 150.00 | 00004134577454 | WILLIAN LOPES DA COSTA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DAS BOMBAS ELETRICAS DOS POÇOS DA SEDE (01), RIACHO DA SERRA, SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/03/2016 | 600.00 | 00008378399478 | EDIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000374 | 15/03/2016 | 21134.99 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000375 | 15/03/2016 | 9153.47 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB , MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB,MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840/PB, MICROONIBUS DE PLACA OGD 3896/PB, MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB E D-20 DE PLACA MMV 1218, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N°232. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/03/2016 | 2502.50 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA) KM É RELATIVO A 05 (CINCO) VIAGENS Á 3,85 ( TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/03/2016 | 2300.00 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 (DEZ) VIAGENS TRANSP. ESTUDANTES DO SITIO B. VERDE, CACIMBAS, R.CAMPOS, STª AREM, BOA FÉ, ASA BRANCA , TIMBAUBA, ST. S. JOSE (IDA/VOLTA) PARA AS ESCOLAS SITUADAS DA SEDE DO MUNICIPIO, ,REL. AO PERIODO DE 29/02 A 11/03/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/03/2016 | 150.00 | 00007416514401 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/03/2016 | 900.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 15 (QUINZE) PASSAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000373 | 15/03/2016 | 4099.79 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/03/2016 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. NFS-e 2016/00000001244.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/03/2016 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. NFS-e 2016/00000001245.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/03/2016 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 15/03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1049323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/03/2016 | 486.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 15/03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1049324. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/03/2016 | 500.00 | 24127058000169 | FREDERICK HENRICK NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BUFFET DA CAVALGADA REALIZADA NO DIA 13/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/03/2016 | 120.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SAO JOSE-CARMEM CELIA DE O. MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE DOIS FEIXES DE MOLA DO MICROONIBUS DE PLACA OGB-1220/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 2016/00000000677. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/03/2016 | 648.01 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SAO JOSE-CARMEM CELIA DE O. MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA OGB-1220/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.914. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000387 | 18/03/2016 | 6002.05 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.794. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/03/2016 | 1291.50 | 13628449000140 | JOSE JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX PRETO E BRANCO E XEROX COLORIDAS, DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 000165. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/03/2016 | 1124.05 | 13628449000140 | JOSE JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCADERNAÇÕES 7mm, XEROX COLORIDAS, ETIQUETAS ADESIVAS, XEROX PRETO E BRANCO, ENCADERNAÇÕES 25mm, IMPRESSÕES COLORIDAS FOTOGRAFICAS 120G 21X30CM, DESTINADOS AO BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 000167. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/03/2016 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONF. NFS-e N° 1005184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/03/2016 | 150.44 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DO PROCESSO N° 00001610-31.2014.815.0321, DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/03/2016 | 900.00 | 00007169425424 | SAULO LEANDRO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/03/2016 | 170.00 | 00009922426498 | FRANCINALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/03/2016 | 120.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TESOURARIA PARA A CONTA BRADESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/03/2016 | 150.00 | 00079899439487 | MARIA GISÉLIA MORAIS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA E MEIA A AGENTE ADMINISTRATIVA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ENTREGA DAS CTPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000394 | 21/03/2016 | 1581.10 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 237. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/03/2016 | 420.00 | 20377896000130 | JOÃO PATRICIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE REPAROS E CONCERTOS, SOLDA EM CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000417 | 21/03/2016 | 5148.50 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB , MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB,MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840/PB, MICROONIBUS DE PLACA OGD 3896/PB, MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB E D-20 DE PLACA MMV 1218, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N°238. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000418 | 21/03/2016 | 3114.50 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 239. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/03/2016 | 340.00 | 00007032070400 | JOSIVAN ALVES MOUSINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/03/2016 | 370.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE PNEUS, DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E SERIE MFG6595 E DA PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL, VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/03/2016 | 880.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DE FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/03/2016 | 800.00 | 00004320555414 | JOVINO AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/03/2016 | 800.00 | 00039485714491 | FRANCISCO AVELIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/03/2016 | 360.00 | 00041436970415 | CLOVIS MIGUEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTAS) VASSOURAS DE PALHAS A R$= 1,20 ( UM REAL E VINTE CENTAVOS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/03/2016 | 980.00 | 00027557901134 | JOSE ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 49 (QUARENTA E NOVE) CARRADAS DA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DESTINADO A RETIRADA DE CARGA D'AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO NO SITIO VARZINHA/RIACHO DA SERRA PARA DESTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/03/2016 | 440.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CATAVENTOS DO POÇO ARTESIANO DAS COMUNIDADES TOURÃO E OLHO D'AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/03/2016 | 700.00 | 00007219106459 | THIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO D'AGUA NA COMUNIDADE REDINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/03/2016 | 160.00 | 00002526700434 | JOSE ZEZENI DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) VIAGENS Á R$= 40,00 ( QUARENTA REAIS) DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO RIACHO DA SERRA A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/03/2016 | 910.00 | 00002526700434 | JOSE ZEZENI DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 13 (TREZE) VIAGENS Á R$= 70,00 ( SETENTA REAIS) DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO REDINHA A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/03/2016 | 120.00 | 00002526700434 | JOSE ZEZENI DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS Á R$= 60,00 ( SESSENTA REAIS) DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BREJINHO A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/03/2016 | 200.00 | 00002778839461 | JOÃO HENRIQUE ARAÚJO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/03/2016 | 260.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 06 ( SEIS) PNEUS,REGULAGEM DE FREIO, SERV. DE FOLGA DE RODAS E TROCA DE PASTILHA DE RODAS DO IVECO/CITY CLASS 70C16 PLACA OFB-3729/PB, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/03/2016 | 480.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 04 ( QUATRO) PNEUS, TRANSMISSÃO, REGULAGEM DE FREIO, TROCA DE QUATRO PIVÔ DA SUSPENSÃO E SERVIÇO DE 02 (DUAS) RODAS DO MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO, PLACA OGE-8950/PB, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/03/2016 | 410.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 04 ( QUATRO) PNEUS, TRANSMISSÃO, REGULAGEM DE FREIO, SERVIÇO DE RODAS, FEIXO DE MOLA E TROCA DE CAVALETE D'AGUA DO MARCOPOLO/VOLARE , PLACA MOW-3840/PB, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/03/2016 | 900.00 | 00000082550409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A APRESENTAÇÃO DO GRUPO SHOW MARCOS LUAN E CARLINHOS DO TECLADO NOS DIAS 12,15 E 19/03/2016 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/03/2016 | 200.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUN. ANTONIO MIGUEL LEITÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/03/2016 | 880.00 | 00073938122404 | ANTONIO GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUADRA DE ESPORTE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/03/2016 | 700.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/03/2016 | 500.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB,02 (DUAS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVERASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/03/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2016 E CONF. NFS-e N° 2016/00000000479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/03/2016 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/03/2016 | 124.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/03/2016 | 394.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS MANOEL RODRIGUES E MANOEL FILHO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000421 | 23/03/2016 | 18727.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 38ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE E AOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO N° 002/2013, CONF. NFS. N° 000409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/03/2016 | 200.00 | 00079900232453 | Paulo Pereira de Andrade Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM DESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/03/2016 | 1560.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA ZETA 150D Z5D DESTINADA AO MICROONIBUS DE PLACA OEY-7053/PB , VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.478. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000425 | 28/03/2016 | 3390.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS MICROONIBUS DE PLACA OGE-8950/PB E DE PLACA OEY-7053/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.149. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/03/2016 | 50.00 | 00052119750491 | INÁCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA AO MOTORISTA LOTADO NESTA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/03/2016 | 1506.44 | 02439779000171 | EL SHADAI VIAGENS E TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AREA DE JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB NO PERIODO DE 30 A 31/03/2016, CONF. FATURA N° 0001/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/03/2016 | 100.00 | 00056954107468 | GEORGE ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/03/2016 | 400.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO ADVOGADO ACIMA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/03/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2016, CONF. NFS-e N° 1001235. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/03/2016 | 41.76 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/03/2016 | 2.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/03/2016 | 20.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/03/2016 | 92.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/03/2016 | 6492.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/03/2016 | 7070.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/03/2016 | 5330.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/03/2016 | 2170.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/03/2016 | 143.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/03/2016 | 29.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO DE CONTAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/03/2016 | 200.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/03/2016 | 80.00 | 00007811377489 | JOÃOBOSCO DA SILVA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/03/2016 | 9.90 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/03/2016 | 1000.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEIÇÕES Á R$= 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/03/2016 | 1050.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/03/2016 | 5900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA FIRELI-ME STA TEREZINHA RENTA CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DA CAMINHONETE GM CHEVROLET S10 AUTOMATICA CABINE DUPLA COMBUSTIVEL DIESEL 4X4 DE COR PRATA ANO/MODELO 2013 DE PLACA OFZ 3834/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NFS-e N° 1000410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000435 | 29/03/2016 | 210.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA OGE-8950/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.151. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/03/2016 | 200.00 | 00005510431482 | DACIVANIA ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A MONITORA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/03/2016 | 140012.76 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/03/2016 | 21051.08 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DOS PROFESSORES, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/03/2016 | 880.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENBHA PARA PAGAMEBNTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/03/2016 | 5280.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/03/2016 | 7631.73 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/03/2016 | 52459.79 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/03/2016 | 7833.05 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/03/2016 | 1200.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO NUTRICIONISTA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/03/2016 | 28302.77 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENBHA PARA PAGAMEBNTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/03/2016 | 15307.06 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENBHA PARA PAGAMEBNTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/03/2016 | 100.00 | 00026167739889 | ALECKSON RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR LOTADO NA SEC. DE EGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/03/2016 | 5510.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/03/2016 | 900.00 | 00071111468400 | TARCÍSIO JOSÉLIO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/03/2016 | 30162.04 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/03/2016 | 10006.38 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/03/2016 | 2640.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO S DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/03/2016 | 600.00 | 00004607715409 | JAMACY ANDRADE DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/03/2016 | 200.00 | 00069187363453 | MILTON ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAICO-RN A SERVIÇO DESTA MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/03/2016 | 710.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 012333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/03/2016 | 70.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NFS-e N° 41788. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/03/2016 | 4266.26 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE ACORDO COM A LEI Nº 12.996 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/03/2016 | 11521.91 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA EFETUADA POR ESTA PREFEITURA NA CONTA 350121-3, CONTA PRECATORIO, DE ACORDO COM A RESOLUÇAO Nº 01 DE 27 DE jANEIRO DE 2016, RELATIVO AO SEGUNDO MES ANTERIOR AO MES DO EFETIVO DEPOSITO, OU SEJA, JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/03/2016 | 100.00 | 00037434152400 | SEBASTIAO DOMICIANO GALVINCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAICO-RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/03/2016 | 400.00 | 00013240226472 | NIVAN MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SERVIDO ACIMA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/03/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO 53. CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/03/2016 | 4650.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2016 | 13045.61 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL. CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2016 | 9924.07 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DO PESSOAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2016 | 16574.17 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO DE ACORDO COM A LEI Nº 12.996 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2016 | 5887.47 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/03/2016 | 0.23 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/03/2016 | 1.14 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/03/2016 | 821.89 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/03/2016 | 6900.00 | 18588365000144 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2016 | 136.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TESOURARIA PARA A CONTA BRADESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2016 | 108.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TESOURARIA PARA A CONTA BRADESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/04/2016 | 260.00 | 04752637000195 | JBM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUB EXTRATO ADITIVO NO JORNAL D.O.U, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 2016/300. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/04/2016 | 494.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 20MB PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NFSC. N° 000000000000051, REF. A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/04/2016 | 494.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 20MB PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFSC. N° 000000000000051, REL. A MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/04/2016 | 1850.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQB-4436/PB , VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000006799. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2016 | 11.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2016 | 96.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2016 | 11.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2016 | 13.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.676-8 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2016 | 26.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/04/2016 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/04/2016 | 2100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF. NFS-e N° 2016/00000003589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/04/2016 | 2.68 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/04/2016 | 116.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/04/2016 | 110.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TESOURARIA PARA A CONTA BRADESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/04/2016 | 9.90 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/04/2016 | 586.66 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITÃO, REF. A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/04/2016 | 150.00 | 00010248642430 | SIMONE SOUZA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/04/2016 | 200.00 | 00006330194459 | ERINALDO FONSECA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/04/2016 | 150.00 | 00001504629485 | MARIA SANDRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/04/2016 | 200.00 | 00054561019472 | JOSÉ LINDOMAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM DA SEDE A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/04/2016 | 150.00 | 00091788439449 | PEDRO CLEMENTINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/04/2016 | 200.00 | 00004517330451 | JOSINALDO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/04/2016 | 150.00 | 00035090715491 | NIVAN BEZERRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/04/2016 | 250.00 | 00070403495407 | JECKSON DE OLIVEIRA SANTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/04/2016 | 200.00 | 00007627636477 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/04/2016 | 150.00 | 00009105884497 | ARLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/04/2016 | 150.00 | 00048824348491 | ZULEIDE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/04/2016 | 314.26 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ENSAIO METROLOGICO DE CRONOTACOGRAFO E INSPEÇÃO TECNICA DO TACOGRAFO NO MICROONIBUS DE PLACA OFB-3729/PB , VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N°000000193. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/04/2016 | 64.74 | 00662270000320 | INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VISTORIA EM MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-3729/PB, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/04/2016 | 500.00 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 022083. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/04/2016 | 785.00 | 00006806474497 | FRANCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 022092. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/04/2016 | 850.00 | 00005354742455 | JOSÉ RICARDO CLEMENTINO NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 022100. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/04/2016 | 870.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 022110. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART , ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA Nº PB 20160070975, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/04/2016 | 880.00 | 00005718273499 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ARTIFICE, CONFORME PORTARIA N° 008/2016 E PROCESSO JUDICIAL N° 0000799-71.2014.815.0501, REL. A MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000515 | 06/04/2016 | 3446.75 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.812. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000595 | 06/04/2016 | 1190.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA MOW-3840/PB , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.170. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/04/2016 | 2633.93 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1° PARTE DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSP. ESTUDANTES DO SITIO B. VERDE, CACIMBAS, R.CAMPOS, STª AREM, BOA FÉ, ASA BRANCA , TIMBAUBA, ST. S. JOSE (IDA/VOLTA) PARA AS ESCOLAS SITUADAS DA SEDE DO MUNICIPIO, ,REL. AO PERIODO DE 14/03 A 31/03/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/04/2016 | 126.07 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2° PARTE DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSP. ESTUDANTES DO SITIO B. VERDE, CACIMBAS, R.CAMPOS, STª AREM, BOA FÉ, ASA BRANCA , TIMBAUBA, ST. S. JOSE (IDA/VOLTA) PARA AS ESCOLAS SITUADAS DA SEDE DO MUNICIPIO, ,REL. AO PERIODO DE 14/03 A 31/03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000505 | 06/04/2016 | 210.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA MOW-3840/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.171. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000506 | 06/04/2016 | 9542.50 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.807. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000508 | 06/04/2016 | 2489.50 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.808. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000512 | 06/04/2016 | 1296.94 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO EJA NESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.809. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000513 | 06/04/2016 | 4947.08 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.810. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000514 | 06/04/2016 | 1196.15 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/04/2016 | 710.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 01/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1050811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/04/2016 | 200.00 | 00009944620424 | MARIA APARECIDA DAMASCENO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/04/2016 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR NO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. NFS-e 2016/00000001261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/04/2016 | 460.00 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS TRANSP. ESTUDANTES DO SITIO B. VERDE, CACIMBAS, R.CAMPOS, STª AREM, BOA FÉ, ASA BRANCA , TIMBAUBA, ST. S. JOSE (IDA/VOLTA) PARA AS ESCOLAS SITUADAS DA SEDE DO MUNICIPIO, ,REL. AO PERIODO DE 01 E 04/04/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/04/2016 | 300.00 | 00051042738491 | JOSE DAMIÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONCERTOS E REPAROS EM 12 ( DOZE) CARTEIRAS ESCOLARES Á R$= 25,00 ( VINTE E CINCO REAIS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/04/2016 | 685.00 | 18193675000160 | JOMARCIO CARNEIRO GUIMARAES BATERIAS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA MOW-3840/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.132. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/04/2016 | 300.00 | 00005510431482 | DACIVANIA ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A MONITORA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/04/2016 | 651.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/04/2016 | 294.26 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ENSAIO METROLOGICO DE CRONOTACOGRAFO E INSPEÇÃO TECNICA DO TACOGRAFO NO MICROONIBUS DE PLACA OGD-3896/PB , VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N°000000196. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/04/2016 | 64.74 | 00662270000320 | INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VISTORIA EM MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD-3896/PB, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/04/2016 | 295.00 | 09309014000166 | ANDRADE 2º OFICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UM REGISTRO E UM RECONHECIMENTO DE FIRMA NA ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL ( HOMOLOGAÇÃO DO GARANTIA SAFRA) DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB, EFETUADO NESTE SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/04/2016 | 130.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DO PROCESSO N° 0000094-44.2012.815.0321, DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/04/2016 | 24.40 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/04/2016 | 150.00 | 00007599627405 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/04/2016 | 76.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 06/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1051031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/04/2016 | 41.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/04/2016 | 12.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/04/2016 | 13500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E V ICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A CNM, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000531 | 08/04/2016 | 18727.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 39ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE E AOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO N° 002/2013, CONF. NFS. N° 000411. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/04/2016 | 630.00 | 00006876998436 | ERIVALDO AMANCIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/04/2016 | 1927.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000544 | 09/04/2016 | 2850.00 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 243. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000546 | 09/04/2016 | 12950.00 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB , MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB,MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840/PB, MICROONIBUS DE PLACA OGD 3896/PB, MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB E D-20 DE PLACA MMV 1218, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N°245. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000545 | 09/04/2016 | 5450.00 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 244. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/04/2016 | 247.00 | 22134445000105 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAUJO 42493846400 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 04 (QUATRO) CENTRAL DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 2016/00000000011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/04/2016 | 120.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE PNEU 12.5/80-18 ( CONSERTO) AGRICOLA BOREX, DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 42646. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/04/2016 | 250.00 | 22134445000105 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAUJO 42493846400 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 05 (CINCO) FOGÕES INSDUSTRIAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 2016/00000000011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/04/2016 | 20.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FITA DIAGRAMA VDO, DESTINADA AO MICROONIBUS DE PLACA OGE-8950/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.031. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/04/2016 | 880.00 | 00007870814423 | FRANCISCO SANTOS DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DE FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/04/2016 | 450.00 | 00079881050430 | JOÃO DE DEUS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/04/2016 | 570.00 | 00007032070400 | JOSIVAN ALVES MOUSINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/04/2016 | 260.00 | 00027557901134 | JOSE ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 13 (TREZE) CARRADAS Á R$= 20,00 ( VINTE REAIS) CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DESTINADO A RETIRADA DE CARGA D'AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO NO SITIO VARZINHA/RIACHO DA SERRA PARA DESTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/04/2016 | 1860.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) SERVIÇOS DE BOMBA D'AGUA 1CV, TROCA DE SELO MEC. , ROLAMENTOS, CAPACITOR, PLATINADO E REBOBINAMENTO DO MOTOR E 03 (TRES) SERVIÇOS DO QUADRO DE COMANDO, TROCA DE RELE TÉRMICO E CONTACTOR, DESTINADOS ASEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/04/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AU DO DIA 08/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1051272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/04/2016 | 21.20 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/04/2016 | 400.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO ADVOGADO ACIMA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/04/2016 | 38.86 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/04/2016 | 600.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB,COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/04/2016 | 1350.00 | 00008618856436 | ISAEL TORRES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE VASÃO DE 04 ( QUATRO) POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES DO RIACHO DA SERRA, REDINHA E CAMALAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/04/2016 | 200.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUN. ANTONIO MIGUEL LEITÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/04/2016 | 300.00 | 00010713442425 | GLEYSON MARQUES DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS CONCERTOS E REPAROS EM JANELAS, PORTAS E FECHADURAS DA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/04/2016 | 64.74 | 00662270000320 | INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VISTORIA EM MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-8950/PB, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/04/2016 | 294.26 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ENSAIO METROLOGICO DE CRONOTACOGRAFO E INSPEÇÃO TECNICA DO TACOGRAFO NO MICROONIBUS DE PLACA OGE-8950/PB , VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N°000000209. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/04/2016 | 100.00 | 00002533477427 | CHARLENE ARAÚJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/04/2016 | 70.00 | 00002079735470 | JEANE MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA A3 X DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/04/2016 | 30641.17 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, 60% FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000575 | 12/04/2016 | 2200.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA OGB-1220/PB , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.178. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/04/2016 | 236.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/04/2016 | 506.00 | 00010093487444 | RAFAEL CICERO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO CONCERTO E REPARO EM 23 (VINTE E TRES) CARTEIRAS ESCOLARES Á R$= 22,00 ( VINTE E DOIS REAIS) CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/04/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO MICROONIBUS DE PLACA OEY- 7053/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/04/2016 | 294.26 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ENSAIO METROLOGICO DE CRONOTACOGRAFO E INSPEÇÃO TECNICA DO TACOGRAFO NO MICROONIBUS DE PLACA OGB-1220/PB , VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N°000000210. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/04/2016 | 64.74 | 00662270000320 | INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VISTORIA EM MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB-1220/PB, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/04/2016 | 1200.00 | 00002964145490 | ERIVALDO SENHOR DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S NOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VINCINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/04/2016 | 700.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, 03 ( TRES) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/04/2016 | 350.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/04/2016 | 400.00 | 00008405214488 | JOSEANE DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RUA PRINCIPAL DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DO DIA 10 A 19/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/04/2016 | 1739.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS POÇOS, AO POÇO PUBLICO, A BOMBA E A BOMBA ACIONADORA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/04/2016 | 75.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA OGB-1220/PB , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.032. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/04/2016 | 50.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTÃO MOTORISTA SVT 3000A, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NQB-4436/PB , VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.033. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/04/2016 | 1883.82 | 00003681828431 | MARIA EDITE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXECUÇAO JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0001660-57.2014.815.03221, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/04/2016 | 64.74 | 00662270000320 | INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VISTORIA EM MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA NQB-4436/PB, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/04/2016 | 294.26 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ENSAIO METROLOGICO DE CRONOTACOGRAFO E INSPEÇÃO TECNICA DO TACOGRAFO NO MICROONIBUS DE PLACA NQB-4436/PB , VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N°000000211. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/04/2016 | 1396.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA OEY-7053/PB , VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 11287. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/04/2016 | 1000.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE GFIPS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/04/2016 | 450.00 | 00050468430482 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/04/2016 | 200.00 | 00004321705452 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/04/2016 | 250.00 | 00008153851454 | ROSIKELLY ARAUJO DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA NEUROLOGICA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/04/2016 | 150.00 | 00079899439487 | MARIA GISÉLIA MORAIS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA E MEIA A AGENTE ADMINISTRATIVA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ENTREGA DAS CTPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/04/2016 | 700.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/04/2016 | 370.00 | 00004142735403 | JAYRTON BATISTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/04/2016 | 1161.60 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-EJA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/04/2016 | 1678.98 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/04/2016 | 1000.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 4° PARCELA DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO DE 06 (SEIS) POÇOS TUBULARES, REF. AO CONVENIO 201/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/04/2016 | 1350.00 | 00087344920468 | JOSE DE SOUZA MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 01 (UMA) A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/04/2016 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/04/2016 | 300.00 | 00048448621468 | GEOVANDA MORAIS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 ( TRES ) DIARIAS A DIRETORA DE DEP. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS, DESTA CIDADE, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/04/2016 | 150.00 | 00009944620424 | MARIA APARECIDA DAMASCENO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/04/2016 | 897.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 02/2016, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/04/2016 | 310.21 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/04/2016 | 859.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E AO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/04/2016 | 3756.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/04/2016 | 360.00 | 00011609247400 | JOSE FRANCEILTON AMORIM DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/04/2016 | 935.00 | 10925039000173 | AUTO MECANICA SÃO JUDAS TADEU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇO NOS FREIO GERAL E SERVIÇO DE TORNEIRO NO MICROONIBUS DE PLACA OEY-7053/PB , VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N°2016/00000000754. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/04/2016 | 7800.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, GRUPO GERADOR, BANHEIROS QUIMICO E TENDAS DESTINADO A FESTA DE PADROEIRO DE SÃO JOSÉ NO DIA 12 DE MARÇO DE 2016, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/04/2016 | 150.00 | 00002603627430 | MARINETE AMORIM DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/04/2016 | 200.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/04/2016 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONF. NFS-e N° 1005460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/04/2016 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 14/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1051996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/04/2016 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 01/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1052055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/04/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 02 E 05/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1052268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/04/2016 | 294.26 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ENSAIO METROLOGICO DE CRONOTACOGRAFO E INSPEÇÃO TECNICA DO TACOGRAFO NO MICROONIBUS DE PLACA OEY-7053/PB , VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N°000000223. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/04/2016 | 64.74 | 00662270000320 | INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VISTORIA EM MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA OEY-7053/PB, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/04/2016 | 1012.00 | 00010093487444 | RAFAEL CICERO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO CONCERTO E REPARO EM 46 (QUARENTA E SEIS) CARTEIRAS ESCOLARES Á R$= 22,00 ( VINTE E DOIS REAIS) CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000612 | 22/04/2016 | 755.61 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 89 (OITENTA E NOVE) AGUA MINERAL INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.813. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/04/2016 | 50.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTÃO MOTORISTA SVT3000A DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGD-3896/PB , VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.034 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/04/2016 | 782.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 0000002866. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/04/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2016, CONF. NFS-e N° 1001245. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/04/2016 | 200.00 | 00004499435420 | MARINHO DOMICIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/04/2016 | 200.00 | 00007416514401 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/04/2016 | 150.71 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DO PROCESSO N° 00001654-50.2014.815.0321, DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/04/2016 | 1000.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEIÇÕES Á R$= 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/04/2016 | 1507.06 | 00057400610244 | PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 1654-50.2014.815.0321 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/04/2016 | 41.06 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/04/2016 | 1138.64 | 02439779000171 | EL SHADAI VIAGENS E TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AREA DE JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB NO PERIODO DE 09 A 12/05/2016, CONF. FATURA N° 0002/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/04/2016 | 900.00 | 00004320555414 | JOVINO AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/04/2016 | 800.00 | 00008378399478 | EDIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/04/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016 E CONF. NFS-e N° 2016/00000000496. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/04/2016 | 1000.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM GEO-REFERENCIAMENTO E CURVAS DE NIVEL PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 000176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/04/2016 | 100.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/04/2016 | 5900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA FIRELI-ME STA TEREZINHA RENTA CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DA CAMINHONETE GM CHEVROLET S10 AUTOMATICA CABINE DUPLA COMBUSTIVEL DIESEL 4X4 DE COR PRATA ANO/MODELO 2013 DE PLACA OFZ 3834/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NFS-e N° 1000428. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/04/2016 | 456.50 | 37069853000270 | MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPADAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUNEBTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/04/2016 | 700.00 | 00035691310410 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO D'AGUA NA COMUNIDADE REDINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/04/2016 | 300.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTOS DE PICARETAS, LAVANCAS E CHIBANCAS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/04/2016 | 180.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO LONA FREIO TRAS VOLARY, DESTINADA AO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGB-1220/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 0000002870. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/04/2016 | 1300.00 | 00001906910421 | JOSÉ JANIO DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10(DEZ) CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/04/2016 | 1500.00 | 00085050920400 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1° PARCELA DOS SERVIÇOS DE SOLDA, LANTERNAGEM E PINTURA DA GM/CHEVROLET D-20 CUSTON, PLACA MMV 1218/PB, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/04/2016 | 20851.08 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DOS PROFESSORES, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/04/2016 | 7440.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/04/2016 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/04/2016 | 58.58 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/04/2016 | 450.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DO MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA MOW-3840/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/04/2016 | 900.00 | 00004264336457 | George Stenio de Figueiredo Sirino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DA PRE-ESCOLA E DA ESCOLA MUNICIPAL DA REDINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/04/2016 | 600.00 | 00002533477427 | CHARLENE ARAÚJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/04/2016 | 615.93 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 ( VINTE E UM) DIAS EM SUBSTITUIÇÃO DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS DA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO, POR ESTAREM DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/04/2016 | 52359.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/04/2016 | 146145.44 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/04/2016 | 96.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/04/2016 | 4561.91 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENBHA PARA PAGAMEBNTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/04/2016 | 39165.43 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENBHA PARA PAGAMEBNTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/04/2016 | 55.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/04/2016 | 880.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENBHA PARA PAGAMEBNTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/04/2016 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/04/2016 | 7781.73 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/04/2016 | 13.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.676-8 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/04/2016 | 1200.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO NUTRICIONISTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/04/2016 | 5455.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/04/2016 | 11.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PEJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/04/2016 | 2001.00 | 14208644000184 | AUTO PEÇAS SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e Nº 000.000.066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/04/2016 | 500.00 | 00014897210453 | HELENO DE MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) CARRADAS DE MATERIAL COMO : AREIA E MASSAME Á R$= 100,00 ( CEM REAIS) CADA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/04/2016 | 570.00 | 00010604276486 | ELISBERTO ARAUJO DE MEDEIROS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS DO MATADOURO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/04/2016 | 769.00 | 03091852000120 | MAFISA CONSTRUÇÃO RONALDO DANTAS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO POÇO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.504. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/04/2016 | 28374.38 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/04/2016 | 9810.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/04/2016 | 2840.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO S DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 5° PARCELA DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO DE 06 (SEIS) POÇOS TUBULARES, REF. AO CONVENIO 201/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/04/2016 | 390.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CATAVENTOS DO POÇO ARTESIANO DAS COMUNIDADES RIACHO DA SERRA E LATADINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/04/2016 | 6019.72 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/04/2016 | 2167.50 | 00360305000104 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, CON FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/04/2016 | 350.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, RODAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA CHEVROLET S10 LT, PLACA OFZ-3834/PB, VEICULO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/04/2016 | 1050.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/04/2016 | 638.46 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DA S10 DE PLACA OFZ-3834/PB, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/04/2016 | 400.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) REFEIÇÕES Á R$= 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/04/2016 | 600.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/04/2016 | 220.00 | 00008613413412 | JAIANE DOS SANTOS OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/04/2016 | 4308.92 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE ACORDO COM A LEI Nº 12.996 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/04/2016 | 11521.91 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA EFETUADA POR ESTA PREFEITURA NA CONTA 350121-3, CONTA PRECATORIO, DE ACORDO COM A RESOLUÇAO Nº 01 DE 27 DE jANEIRO DE 2016, RELATIVO AO SEGUNDO MES ANTERIOR AO MES DO EFETIVO DEPOSITO, OU SEJA, FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/04/2016 | 100.00 | 00006613131407 | RAIMUNDO DA SILVA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/04/2016 | 1.14 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/04/2016 | 2.81 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/04/2016 | 37025.28 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DO PESSOAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/04/2016 | 152.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/04/2016 | 138.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/04/2016 | 829.09 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/04/2016 | 6900.00 | 18588365000144 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/04/2016 | 5330.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/04/2016 | 126.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/04/2016 | 5527.86 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/04/2016 | 6023.99 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DO PESSOAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/04/2016 | 16744.88 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO DE ACORDO COM A LEI Nº 12.996 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/04/2016 | 5913.81 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/04/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO 53. CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/04/2016 | 2.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/04/2016 | 160.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/04/2016 | 33.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/04/2016 | 8.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/04/2016 | 7141.33 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/04/2016 | 2170.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/04/2016 | 6492.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/05/2016 | 494.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 20MB PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NFSC. N° 000000000000054, REF. A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/05/2016 | 494.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 20MB PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFSC. N° 000000000000054, REL. A ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/05/2016 | 280.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA- IMPRIMA DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.565. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/05/2016 | 2100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, CONF. NFS-e N° 2016/00000003655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/05/2016 | 2895.00 | 09309014000166 | ANDRADE 2º OFICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 (SEIS) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 943 ( NOVECENTOS E QUARENTA E TRES) AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS VARIADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETUADO NESTE SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/05/2016 | 120.00 | 09309015000100 | CARTÓRIO INÁCIO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 40 (QUARENTA) AUTENTICAÇÕES PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/05/2016 | 2.68 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/05/2016 | 2.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/05/2016 | 758.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/05/2016 | 53.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MANOEL RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/05/2016 | 587.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MANOEL FILHO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/05/2016 | 3450.00 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSP. ESTUDANTES DO SITIO B. VERDE, CACIMBAS, R.CAMPOS, STª AREM, BOA FÉ, ASA BRANCA , TIMBAUBA, ST. S. JOSE (IDA/VOLTA) PARA AS ESCOLAS SITUADAS DA SEDE DO MUNICIPIO, ,REL. AO PERIODO DE05 E 26/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/05/2016 | 26.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/05/2016 | 1418.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000662 | 03/05/2016 | 18727.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 40ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE E AOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO N° 002/2013, CONF. NFS. N° 000415. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/05/2016 | 274.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA OFB-3729/PB , VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 14175. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000666 | 04/05/2016 | 2200.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA OGD-3896/PB , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.203. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/05/2016 | 210.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 04 ( QUATRO) PNEUS, DO IVECO/CITY CLASS 70C17 PLACA OGD-3896/PB E TROCA DE LONA DE FREIO DA RODA DIANTEIRA, SOLDA NA PROTEÇÃO DO MOTOR E NA TRAVESSA DO MARCOPOLO/VOLARE V8L EO, PLACA OGB-1220/PB,VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/05/2016 | 280.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/05/2016 | 2930.58 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA GRU, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/05/2016 | 200.00 | 00007811377489 | JOÃOBOSCO DA SILVA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/05/2016 | 500.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, 02 (DUAS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E 01 (UMA) COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/05/2016 | 200.00 | 00079845282415 | MARIA DA LUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DA ENERGISA E CAGEPA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/05/2016 | 708.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 030550. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/05/2016 | 175.00 | 00006806474497 | FRANCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 030355. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/05/2016 | 704.00 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 030600. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/05/2016 | 990.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 030360. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 05/05/2016 | 901.00 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 030569. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/05/2016 | 510.00 | 00005354742455 | JOSÉ RICARDO CLEMENTINO NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 030562. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000676 | 06/05/2016 | 12500.00 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB , MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB,MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840/PB, MICROONIBUS DE PLACA OGD 3896/PB, MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB E D-20 DE PLACA MMV 1218, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N°261. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000678 | 06/05/2016 | 8898.90 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.816. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000679 | 06/05/2016 | 1702.90 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.817. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000680 | 06/05/2016 | 2102.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.818. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000681 | 06/05/2016 | 4607.74 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.819. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000689 | 06/05/2016 | 6132.59 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.820. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/05/2016 | 200.00 | 00048448621468 | GEOVANDA MORAIS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS A DIRETORA DE DEP. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS, DESTA CIDADE, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/05/2016 | 800.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE GFIPS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000675 | 06/05/2016 | 2083.09 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/05/2016 | 693.38 | 02445490000165 | ELETRO LASER/ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, INSTALAÇÃO DE POÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000005136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/05/2016 | 548.00 | 03091852000120 | MAFISA CONSTRUÇÃO RONALDO DANTAS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE POÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.507. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/05/2016 | 200.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB,COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/05/2016 | 600.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/05/2016 | 586.66 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITÃO, REF. A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/05/2016 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AU DO DIA 29/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1053348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/05/2016 | 100.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB,COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/05/2016 | 900.00 | 00007169425424 | SAULO LEANDRO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO FOSSÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/05/2016 | 900.00 | 00071111468400 | TARCÍSIO JOSÉLIO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO FOSSÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/05/2016 | 160.00 | 16891231000172 | M. DE LOURDES E ERISTON AGRESTE SINALIZADORES L | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFIL DO ACOPLAMENTO AP60 DO CAMINHÃO 4400 LHD 6X4 MDA COM CISTE, PLACA NQH 6262/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000000306. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/05/2016 | 1596.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, DESTINADO DE DEPOSITO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/05/2016 | 880.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DE FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00085050920400 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2° PARCELA DOS SERVIÇOS DE SOLDA, LANTERNAGEM E PINTURA DA GM/CHEVROLET D-20 CUSTON, PLACA MMV 1218/PB, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/05/2016 | 1800.00 | 00061831980487 | JOSÉ JUDIVAN DE OLOIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BREJINHO, LAGOA DO BREJINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016, EM UM VEICULO VOLARE V8L ESC. PLACA NQB 4436/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/05/2016 | 1719.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/05/2016 | 2359.55 | 19809642000164 | ELIETE BEZERRA ALVES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 20 (VINTE) FORMATAÇÕES EM NOTEBOOK, PLACA MÃE GYGABYTE, HD SAMSUNG 500GB, ESTABILIZADOR E FONTE UNIVERSA PARA NOTEBOOK DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/05/2016 | 809.25 | 00073939013404 | NILDA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA PROFESSORA A2-CONTRATADA ACIMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2016 | 10720.92 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/05/2016 | 200.00 | 00007416514401 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/05/2016 | 200.00 | 00009004275401 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/05/2016 | 200.00 | 00048823759404 | ALMERINDA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/05/2016 | 680.00 | 00060369272404 | JOSE DOS SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/05/2016 | 150.00 | 00079899439487 | MARIA GISÉLIA MORAIS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA E MEIA A AGENTE ADMINISTRATIVA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ENTREGA DAS CTPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2016 | 1014.00 | 00360305000104 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/CONSIGNADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/05/2016 | 53.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2016 | 59.00 | 33066408080712 | Banco Real S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/05/2016 | 390.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CORREIA DE BORRACHA , DESTINADA AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.033.533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/05/2016 | 13500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E V ICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A CNM, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000715 | 10/05/2016 | 8560.21 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 263. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/05/2016 | 420.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS , DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 0.000.003.775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000753 | 11/05/2016 | 1824.00 | 23553904000140 | JOSE HELDER DE AZEVEDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 192 (CENTO E NOVENTA E DOIS) LANCHES MODA DA CASA, INGRED. PÃO, DUAS CARNES, OVO, FRANGO, PRESSUNTO, QUEIJO DUPLO E SALADA, INCLUINDO SUCO DE FRUTAS OU REFRIGERANTES, DEST. AO PESSOAL DA BANDA MARCIAL, SIRANO E SIRINO NOS DIAS 10, 12 E 19/03/2016, PPN° 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/05/2016 | 250.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 05 ( CINCO) PNEUS, REGULAGEM DE FREIO, FEIXO DE MOLA E SERVIÇO DO ALTERNADOR DO MARCOPOLO/VOLARE , PLACA MOW-3840/PB, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/05/2016 | 230.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 06 ( SEIS) PNEUS, REGULAGEM DE FREIO, SOLDA NA PROTEÇÃO DO MOTOR E NA BASE DA CARROCERIA DO MARCOPOLO/VOLARE V8L EO , PLACA OGB-1220/PB, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/05/2016 | 150.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 06 ( SEIS) PNEUS, REGULAGEM DE FREIO DO MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO , PLACA OGE-8950/PB, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/05/2016 | 470.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 02 ( DOIS) PNEUS, REGULAGEM DE FREIO E SERVIÇO DE EMBREAGEM DO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC , PLACA NQB-4436/PB, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/05/2016 | 220.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 06 ( SEIS) PNEUS, REGULAGEM DE FREIO E SERVIÇO EM 02 (DUAS) RODAS DIANTEIRAS DO MARCOPOLO/VOLARE V8L EO , PLACA OEY-7053/PB, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/05/2016 | 290.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE PNEUS GRANDES, SOLDA, ARRIADA DE AR, SERVIÇO DE PNEUS E TROCA DA CORREIA DO MOTOR DO TRATOR NEW HOLLAND TL90, VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/05/2016 | 140.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO CAMIONETA, BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NFS-e N° 41971. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/05/2016 | 1408.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 14/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1053572. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/05/2016 | 120.00 | 00002098061412 | MARIA DAGLORIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/05/2016 | 100.00 | 00041437039472 | ANTONIO ROQUE DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/05/2016 | 9.90 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/05/2016 | 830.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 83 (OITENTA E TRES) REFEIÇÕES Á R$= 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/05/2016 | 640.00 | 00005942962421 | JOSÉ VALBER NASCIMENTO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REL. A JANEIRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/05/2016 | 200.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUN. ANTONIO MIGUEL LEITÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/05/2016 | 500.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REL. A ABRIL/2016, TITULO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/05/2016 | 500.00 | 00051042673420 | ANTÔNIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REL. A ABRIL/2016, TITULO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/05/2016 | 625.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 03/2016, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/05/2016 | 100.00 | 00007811377489 | JOÃOBOSCO DA SILVA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/05/2016 | 200.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/05/2016 | 350.00 | 00087344920468 | JOSE DE SOUZA MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) VIAGEM DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/05/2016 | 1800.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 100 (CEM) VACINAS AFTOSA (10 DOSES) BIO AFTO-VET, DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.033.068. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/05/2016 | 6000.00 | 17597582000138 | COMANDO CONTABIL M. DE FATIMA SILVA REIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA PARA LEVANTAR AS IMPROPRIEDADES E APONTAR SOLUÇÕES SOBRE AS PRESTAÇÕES DE CONTAS E TCEs EMITIDAS PELO MINISTERIO DO TURISMO REFERENTE AOS CONVENIOS N°s 703701/2009, 742098/2010 E 755745/2011,DO M. TURISMO, EM BRASILIA-DF, CONF. NFS. N° 035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/05/2016 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/05/2016 | 70.00 | 00002079735470 | JEANE MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA A3 X DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE TEMATICA 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/05/2016 | 650.00 | 00001906910421 | JOSÉ JANIO DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) CARRADAS D'GUA POTAVEL Á R$= 130,00 ( CENTO E TRINTA REAIS) CADA PARA DISTRIBUIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000886 | 17/05/2016 | 5296.73 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF-e N° 00.000.0064. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000887 | 17/05/2016 | 6000.00 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF-e N° 00.000.0064. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000888 | 17/05/2016 | 4821.86 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF-e N° 00.000.0064. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000889 | 17/05/2016 | 6289.79 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF-e N° 00.000.0064. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/05/2016 | 800.00 | 00006613131407 | RAIMUNDO DA SILVA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 (DEZESSEIS) Á 50,00 ( CINQUENTA REAIS) OS DIAS DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM CONCERTOS E REPAROS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/05/2016 | 1300.00 | 00001906910421 | JOSÉ JANIO DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 (DEZ) CARRADAS D'GUA POTAVEL Á R$= 130,00 ( CENTO E TRINTA REAIS) CADA PARA DISTRIBUIÇÃO DO MATADOURO REL. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/05/2016 | 170.00 | 19622478000181 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) LAVAGEM Á R$= 170,00 ( CENTO E SETENTA REAIS) CADA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E SERIE MFG6595, VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/05/2016 | 800.00 | 00079881050430 | JOÃO DE DEUS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 ( VINTE) DIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/05/2016 | 480.00 | 19622478000181 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) LAVAGENS Á R$= 100,00 ( CEM REAIS) E 03 (TRES) LUBRIFICAÇÕES Á R$= 60,00 ( SESSENTA REAIS) CADA DO MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGE-8950/PB, MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA NQB-4436/PB E MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGB-1220/PB VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/05/2016 | 330.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.185. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/05/2016 | 150.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) LAVAGENS DA CHEVROLET/S10 SLT DD4 DE PLACA OFZ-3834PB, VEICULO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/05/2016 | 120.00 | 19622478000181 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) LAVAGENS Á R$= 60,00 ( SESSENTA REAIS) CADA DA CHEVROLET/S10 LT DD4, PLACA OFZ-3834/PB, VEICULO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/05/2016 | 200.00 | 00035090715491 | NIVAN BEZERRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/05/2016 | 500.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, 02 (DUAS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/05/2016 | 41.35 | 00360305000104 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/05/2016 | 610.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.001.138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/05/2016 | 16.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PM DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/05/2016 | 140.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) REFEIÇÕES Á R$= 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/05/2016 | 360.00 | 04752637000195 | JBM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUB AVISO DE LICITAÇÃO REF. PREGÃO ELETRONICO 0001/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 2016/461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/05/2016 | 1711.98 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/05/2016 | 1006.50 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-EJA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/05/2016 | 389.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO E PAINEL DE INSTRUMENTOS NOS ONIBUS DE PLACA OGE-8950/PB, PLACA OFB-3729/PB, PLACA OGD-3896/PB, PLACA NQB-4436/PB, PLACA OGB-1220/PB E DE PLACA OEY-7053/PB , VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 0420. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/05/2016 | 663.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA OGE-8950/PB, PLACA OFB-3729/PB, PLACA OGD-3896/PB, PLACA NQB-4436/PB, PLACA OGB-1220/PB E DE PLACA OEY-7053/PB , VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.500. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/05/2016 | 120.00 | 20377896000130 | JOÃO PATRICIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA NA GRADE DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/05/2016 | 900.00 | 00027557901134 | JOSE ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 45 (QUARENTA E CINCO) CARRADAS Á R$= 20,00 ( VINTE REAIS) CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DESTINADO A RETIRADA DE CARGA D'AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO NO SITIO VARZINHA/RIACHO DA SERRA PARA DESTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/05/2016 | 680.00 | 00010713442425 | GLEYSON MARQUES DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS CONCERTOS E REPAROS EM 34 ( TRINTA E QUATRO) CARTEIRAS ESCOLARES DA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO NESTE MUNICIPIO, Á R$= 20,00 ( VINTE REAIS) CADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/05/2016 | 880.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA JOANA OLIVEIRA DE SOUZA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 01/04/2016 A 01/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/05/2016 | 400.00 | 00048824259472 | ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/05/2016 | 32152.00 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, 60% FUNDEB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/05/2016 | 700.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE GFIPS DESTA PREFEITURA, REF. A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/05/2016 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONF. NFS-e N° 1005695. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/05/2016 | 1060.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE 05 (CINCO) TENDAS Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA E 200 ( DUZENTAS) CADEIRAS Á R$= 0,80 ( OITENTA CENTAVOS) CADA PARA EVENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/05/2016 | 400.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/05/2016 | 416.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CATAVENTOS DO POÇO ARTESIANO DAS COMUNIDADES LATADINHA E SITIO SITIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/05/2016 | 960.00 | 00005256703439 | DIMAS DA COSTA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 (SEIS) INSTALAÇÕES DE BOMBAS NAS COMUNIDADES REDINHA, RIACHO DA SERRA E OLHO D'AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000839 | 23/05/2016 | 8935.00 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 266. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/05/2016 | 40.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE "U" DE CAVALETE P/CX ENGR. CONV. DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.001.141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/05/2016 | 9.90 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/05/2016 | 150.00 | 00079899439487 | MARIA GISÉLIA MORAIS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA E MEIA A AGENTE ADMINISTRATIVA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ENTREGA DAS CTPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/05/2016 | 100.00 | 00004785724412 | JANEIDE GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/05/2016 | 200.00 | 00004785724412 | JANEIDE GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/05/2016 | 250.00 | 00008613413412 | JAIANE DOS SANTOS OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/05/2016 | 150.00 | 00002908469430 | MARIA DALVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/05/2016 | 200.00 | 00002215909439 | MARILENE DE AMORIM OLIVIERA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000838 | 23/05/2016 | 3791.50 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 265. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/05/2016 | 500.00 | 00002533477427 | CHARLENE ARAÚJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, 02 (DUAS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000840 | 23/05/2016 | 11494.30 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB , MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB,MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840/PB, MICROONIBUS DE PLACA OGD 3896/PB, MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB E D-20 DE PLACA MMV 1218, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N°267. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/05/2016 | 450.00 | 00004134577454 | WILLIAN LOPES DA COSTA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DAS BOMBAS ELETRICAS DOS POÇOS DA SEDE (02), RIACHO DA SERRA (01), SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/05/2016 | 350.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/05/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2016, CONF. NFS-e N° 1001322. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/05/2016 | 400.00 | 00011253813450 | JALLISSON MAGNO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/05/2016 | 200.00 | 00002995036405 | ANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/05/2016 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. NFS-e 2016/00000001299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/05/2016 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 29/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1054290. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/05/2016 | 700.00 | 00007219106459 | THIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO D'AGUA NA COMUNIDADE REDINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/05/2016 | 400.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 20 ( VINTE) CARRADAS D'AGUA POTAVEL Á R$= 20,00 ( VINTE REAIS) CADA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/05/2016 | 300.00 | 00053943678415 | FRANCISCO ARAUJO DOS SANTOS IRMÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/05/2016 | 200.00 | 00007537234418 | DAMIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/05/2016 | 100.00 | 00006238081457 | JOSIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/05/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016 E CONF. NFS-e N° 2016/00000000510. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/05/2016 | 5900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA FIRELI-ME STA TEREZINHA RENTA CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DA CAMINHONETE GM CHEVROLET S10 AUTOMATICA CABINE DUPLA COMBUSTIVEL DIESEL 4X4 DE COR PRATA ANO/MODELO 2013 DE PLACA OFZ 3834/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NFS-e N° 1000445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/05/2016 | 800.00 | 00008378399478 | EDIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/05/2016 | 900.00 | 00004320555414 | JOVINO AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/05/2016 | 1032.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PRAÇA HIGINO DE MORAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/05/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PRAÇA HIGINO DE MORAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/05/2016 | 900.00 | 00039485714491 | FRANCISCO AVELIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/05/2016 | 220.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04-SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PQS 04 KG ABC, DESTINADAS AOS MICROONIBUS DE PLACAS OGE-8950/PB, OEY-7053/PB, OGB-1220/PB E OFB-3729/PB, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 2016/00000005121. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/05/2016 | 590.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.458. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/05/2016 | 339.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/05/2016 | 300.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS AO GRUPO E MANOEL PINTO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/05/2016 | 350.60 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/05/2016 | 47.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/05/2016 | 835.68 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/05/2016 | 338.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/05/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO 53. CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/05/2016 | 7350.74 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/05/2016 | 5677.53 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DO PESSOAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/05/2016 | 16900.87 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO DE ACORDO COM A LEI Nº 12.996 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/05/2016 | 150.00 | 00011034139452 | ADRIANA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/05/2016 | 150.00 | 00009842201430 | ROSANGELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/05/2016 | 200.00 | 00012039201726 | GIRLEANE DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/05/2016 | 200.00 | 00010221949410 | FRANKSUELMA DE CARVALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/05/2016 | 11521.91 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA EFETUADA POR ESTA PREFEITURA NA CONTA 350121-3, CONTA PRECATORIO, DE ACORDO COM A RESOLUÇAO Nº 01 DE 27 DE jANEIRO DE 2016, RELATIVO AO SEGUNDO MES ANTERIOR AO MES DO EFETIVO DEPOSITO, OU SEJA, MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/05/2016 | 4352.01 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE ACORDO COM A LEI Nº 12.996 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/05/2016 | 6900.00 | 18588365000144 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/05/2016 | 7494.37 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/05/2016 | 131.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/05/2016 | 2170.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/05/2016 | 6492.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/05/2016 | 5623.33 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/05/2016 | 700.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/05/2016 | 400.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB,COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/05/2016 | 540.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) VACINAS AFTOSA FEBRIVAC FR (10 DOSES) ZOETIS, DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.033.070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/05/2016 | 5510.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/05/2016 | 150.00 | 00002778839461 | JOÃO HENRIQUE ARAÚJO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA E MEIA AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/05/2016 | 50143.07 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/05/2016 | 157540.58 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/05/2016 | 96.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/05/2016 | 35614.46 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENBHA PARA PAGAMEBNTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/05/2016 | 55.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/05/2016 | 8135.50 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENBHA PARA PAGAMEBNTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/05/2016 | 880.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENBHA PARA PAGAMEBNTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MAIOL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/05/2016 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/05/2016 | 1200.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO NUTRICIONISTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/05/2016 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/05/2016 | 7631.73 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/05/2016 | 13.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.676-8 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/05/2016 | 5330.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/05/2016 | 11.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.749-7 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/05/2016 | 1760.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/05/2016 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/05/2016 | 7190.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/05/2016 | 500.00 | 00017993059100 | SEBASTIAO CAMPOS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERV. DE RECUPERAÇÃO DE PINTURA DA CARROCERIA DA D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/05/2016 | 21672.44 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DOS PROFESSORES, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/05/2016 | 27309.36 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/05/2016 | 10389.43 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/05/2016 | 2640.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO S DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/05/2016 | 100.00 | 00005510431482 | DACIVANIA ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A MONITORA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000878 | 31/05/2016 | 1190.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA OGE-8950/PB , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.226. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000879 | 31/05/2016 | 240.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS, SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO A FRIO ( CONSERTO) NO ONIBUS DE PLACA OGE-8950/PB, VEICULO PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N°000001738. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/05/2016 | 200.00 | 00010248748424 | THAISA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SUB-CORDENADORA DA JUNTA DOS SERVIÇOS MILITAR E DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGAR CARTEIRA DE IDENTIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/05/2016 | 1.28 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/05/2016 | 33.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/05/2016 | 1.14 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/05/2016 | 101.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/05/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O, CONFORME COMPROVANTE E NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/06/2016 | 494.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 20MB PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NFSC. N° 000000000000051, REF. A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/06/2016 | 494.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 20MB PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFSC. N° 000000000000051, REL. A MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/06/2016 | 2500.00 | 00085313475487 | FRANCISCO PAULINO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 50 ( CINQUENTA ) SEGURANÇAS ONDE SERA REALIZADO AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB DURANTE OS DIAS 01, 02 E 03/07/2016, CONFORME CONTRATO N° 00041/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/06/2016 | 2520.00 | 00008048862450 | SEBASTIAO ESCARIAO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 18 ( DEZOITO) BARRACAS JUNINAS DE PALHA ONDE SERA REALIZADO AS FESTIVIDADEWS DE SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, DURANTE OS DIAS 01, 02 E 03 DE JULHO DE 2016, CONF. CONTRATO N° : 0047/2016-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/06/2016 | 7600.00 | 00007409862440 | FRANCINALDO BATISTA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORNAMENTAÇÃO NA PRAÇA PUBLICA ONDE SERA REALIZADO AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE SAÕ JOSÉ DO SABUGI-PB, DURANTE OS DIAS 01, 01 E 03 DE JULHO DE 2016, CONF. CONTRATO N° : 0046/2016-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001111 | 01/06/2016 | 343.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DO QUADRO DE COMANDO-TROCA DE RELE NIVEL, CONF. NF Nº 40324 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/06/2016 | 1250.00 | 00005310367403 | JAILTON FERNANDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICO DO GRUPO DE FORRO NOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JÃO NAS ESCOLAS MANOEL PINTO, NA CRECHE MUNICIPAL E NA ESCOLA MANOEL ARAUJO DOS SANTOS NO SITIO BREJINHO NOS DIAS 08, 18 E 25 DE JUNHODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/06/2016 | 200.00 | 00000890274428 | JOSIVALDO ANDRADE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PROFESSOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/06/2016 | 26.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/06/2016 | 2100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONF. NFS-e N° 2016/00000003725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/06/2016 | 2000.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) REFEIÇÕES Á R$= 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/06/2016 | 19.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/06/2016 | 2.68 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/06/2016 | 55.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01-SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 04 KG ABC, DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA NQB-4436/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 2016/00000005157. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/06/2016 | 279.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA BIC 16 VENEZA BRANCO/VIOLETA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA SORTEIO, CONF. NF-e N° 000.001.243. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000900 | 03/06/2016 | 18727.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 41ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE E AOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO N° 002/2013, CONF. NFS. N° 000420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000902 | 06/06/2016 | 2513.49 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB , MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB,MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840/PB, MICROONIBUS DE PLACA OGD 3896/PB, MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB E D-20 DE PLACA MMV 1218, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N°282. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000956 | 06/06/2016 | 2404.29 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 283. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/06/2016 | 586.66 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITÃO, REF. A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/06/2016 | 366.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AU DIA 20/05/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1054909. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000957 | 07/06/2016 | 4838.04 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000895 | 07/06/2016 | 6163.45 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 E FLUA PETROBRAS 0X20, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB , MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB,MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840/PB, MICROONIBUS DE PLACA OGD 3896/PB, MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB E D-20 DE PLACA MMV 1218, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N°287. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/06/2016 | 3490.00 | 05035768000114 | ELIAS FERREIRA MENDES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS PT, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 0000000494. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/06/2016 | 100.00 | 00005510431482 | DACIVANIA ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A MONITORA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000910 | 08/06/2016 | 493.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 58 (CINQUENTA E OITO) AGUA MINERAL INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.831. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/06/2016 | 100.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/06/2016 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 20/05/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1055069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/06/2016 | 350.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000924 | 09/06/2016 | 320.28 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.847. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/06/2016 | 200.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB,COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000918 | 09/06/2016 | 2199.36 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.834. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000919 | 09/06/2016 | 1180.42 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.835. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000920 | 09/06/2016 | 3970.18 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.836. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000921 | 09/06/2016 | 541.69 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.837. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000922 | 09/06/2016 | 682.26 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO EJA NESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.838. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/06/2016 | 501.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 041477. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/06/2016 | 1140.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 041578. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/06/2016 | 377.50 | 00005354742455 | JOSÉ RICARDO CLEMENTINO NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 041636. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/06/2016 | 175.60 | 00035771615153 | JOÃO JOSÉ DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 041638. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/06/2016 | 558.00 | 00006806474497 | FRANCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 041644. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/06/2016 | 1231.00 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 041606. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/06/2016 | 480.00 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 041554. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001101 | 09/06/2016 | 4692.64 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.833. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000911 | 09/06/2016 | 3950.84 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000912 | 09/06/2016 | 3318.91 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000913 | 09/06/2016 | 4976.07 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AO TRATOR NEWHOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000914 | 09/06/2016 | 5147.38 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AO TRATOR NEWHOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000915 | 09/06/2016 | 320.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO EMBREAGEM NH TL 60 100 DESTINADOS AO TRATOR NEWHOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/06/2016 | 100.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB,COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000923 | 09/06/2016 | 3281.84 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.846. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/06/2016 | 360.00 | 00041436970415 | CLOVIS MIGUEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTAS) VASSOURAS DE PALHAS A R$= 1,20 ( UM REAL E VINTE CENTAVOS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/06/2016 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, DESTINADO DE DEPOSITO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/06/2016 | 1194.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/06/2016 | 2047.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO POÇO, AO POÇO PUBLICO, A BOMBA, A BOMBA ACIONADORA MUNICIPAL E AO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/06/2016 | 320.00 | 00005942962421 | JOSÉ VALBER NASCIMENTO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REL. A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/06/2016 | 53.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/06/2016 | 600.00 | 00010713442425 | GLEYSON MARQUES DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS CONCERTOS E REPAROS EM 40 (QUARENTA) CARTEIRAS ESCOLARES DA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO NESTE MUNICIPIO, Á R$= 15,00 ( QUINZE REAIS) CADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/06/2016 | 200.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUN. ANTONIO MIGUEL LEITÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/06/2016 | 900.00 | 00002853257444 | KEHRLE DA SILVA SOUSA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1° PARCELA DOS SERVIÇOS DE CAPOTAGEM E RECUPERAÇÃO DA BANCADA DA GM/CHEVROLET D-20 CUSTON DE PLACA MMV-1218/PB, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/06/2016 | 105.00 | 00005610137489 | JOSÉ FABIO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO CONCERTO DE BOLAS DE FUTEBOL, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/06/2016 | 350.00 | 00052119750491 | INÁCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/06/2016 | 280.00 | 00079900232453 | Paulo Pereira de Andrade Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM DESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/06/2016 | 400.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL TEODORICO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/06/2016 | 141.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A CRECHE DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/06/2016 | 1311.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/06/2016 | 538.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/06/2016 | 973.11 | 00073788732415 | ERICO MEDEIROS VEIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TERÇO DE FERIAS E AO RETROATIVO DE JANEIRO DO PROFESSOR B2 DOS 60% DO FUNDEB ACIMA CITADO, POR TER PEDIDO LICENÇA SEM VENCIMENTO EM MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/06/2016 | 240.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. VEICULOS PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CONEXAO CONJ-SAIDA D, DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA MOW-3840/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 004691. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/06/2016 | 9152.20 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DOS 40% FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/06/2016 | 240.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA LUCIA DE JESUS SANTOS POR ESTAR DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/06/2016 | 2000.00 | 00085050920400 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 3° PARCELA DOS SERVIÇOS DE SOLDA, LANTERNAGEM E PINTURA DA GM/CHEVROLET D-20 CUSTON, PLACA MMV 1218/PB, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/06/2016 | 570.00 | 00017993059100 | SEBASTIAO CAMPOS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERV. DE RECUPERAÇÃO DE PINTURA DA CARROCERIA DA D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/06/2016 | 230.00 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 0000003633. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/06/2016 | 300.00 | 00035691310410 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONCERTOS DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO RIO DO GIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/06/2016 | 700.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 35 ( TRINTA E CINCO) CARRADAS D'AGUA POTAVEL Á R$= 20,00 ( VINTE REAIS) CADA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/06/2016 | 846.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 04/2016, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/06/2016 | 700.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) REFEIÇÕES Á R$= 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000961 | 10/06/2016 | 1045.00 | 23553904000140 | JOSE HELDER DE AZEVEDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) LANCHES MODA DA CASA, INGRED. PÃO, DUAS CARNES, OVO, FRANGO, PRESSUNTO, QUEIJO DUPLO E SALADA, INCLUINDO SUCO DE FRUTAS OU REFRIGERANTES, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME PPN° 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/06/2016 | 28.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/06/2016 | 2.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/06/2016 | 82.87 | 33066408080712 | Banco Real S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/06/2016 | 57.66 | 00360305000104 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/06/2016 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A CNM, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000966 | 11/06/2016 | 2700.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 275R22,5,DESTINADOS AO CARRO PIPA DE PLACA NQH-6262/PB, VEICULO PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N°000001774. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000967 | 11/06/2016 | 1440.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 1400X24 ( VDAGRO) ,DESTINADOS A MOTONIVELADORA, SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N°000001773. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000965 | 11/06/2016 | 1020.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 215R17,5,DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGE-8950/PB, VEICULO PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N°000001775. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/06/2016 | 6900.00 | 18588365000144 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/06/2016 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 01 E 10/06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1055483 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/06/2016 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO D0 DIA 10/06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1055427 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/06/2016 | 900.00 | 00002526700434 | JOSE ZEZENI DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 13 (TREZE) VIAGENS Á R$= 70,00 ( SETENTA REAIS) DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO REDINHA NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/06/2016 | 10000.00 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, 60% FUNDEB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/06/2016 | 285.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 02 ( DOIS) PNEUS, REVISÃO DE RODAS, TROCA DE RETENTORES, REGULAGEM DE FREIO, TROCA DE OLEO DIFERENCIAL, TROCA DE FILTRO DO BALÃO DE AR E SERVIÇO DE EMBREAGEM DO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC , PLACA NQB-4436/PB, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/06/2016 | 180.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 02 ( DOIS) PNEUS, FEIXO DE MOLA E FOLGA EM DUAS RODAS DO MARCOPOLO/VOLARE , PLACA MOW-3840/PB, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/06/2016 | 360.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 02 ( DOIS) PNEUS, SOLDA NA PROTEÇÃO DO CAT, TROCA DE LONA DE FREIO EM DUAS RODAS, TROCA DA PASTILHA NAS QUATRO RODAS, TROCA DE OLEO DIFERENCIAL DO MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO , PLACA OGE-8950/PB,VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/06/2016 | 260.00 | 19622478000181 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) LAVAGENS Á R$= 100,00 ( CEM REAIS) E 01 (UMA) LUBRIFICAÇÃO Á R$= 60,00 ( SESSENTA REAIS) CADA DO MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGE-8950/PB, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/06/2016 | 900.00 | 00071111468400 | TARCÍSIO JOSÉLIO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO FOSSÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/06/2016 | 2000.00 | 00004623800415 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) LÂMINAS Á R$= 1.000,00 ( HUM MIL REAIS) CADA COM MONTE E DESMONTE DA MOTONIVELADORA 120K-SERIE CAT 120KJJAP04335 PARA CONCERTOS DE ESTRADAS VINCINAIS DO MUNICIPIO, VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/06/2016 | 210.00 | 00009922426498 | FRANCINALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/06/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO MICROONIBUS DE PLACA NQB- 4436/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/06/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO MICROONIBUS DE PLACA OGD- 3896/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/06/2016 | 2500.00 | 00085050920400 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE SOLDA, LANTERNAGEM E PINTURA DA GM/CHEVROLET D-20 CUSTON, PLACA MMV 1218/PB, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/06/2016 | 780.00 | 00087344920468 | JOSE DE SOUZA MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/06/2016 | 200.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/06/2016 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO D0 DIA 11/06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1055696 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/06/2016 | 376.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO D0 DIA 11/06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1055783 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/06/2016 | 310.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.001.105. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/06/2016 | 100.00 | 00005510431482 | DACIVANIA ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A MONITORA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001011 | 15/06/2016 | 3480.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX LT BIO COR PRETA DESTINADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SEMEC) DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.342. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/06/2016 | 100.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE IPONTO-IPTOF-N DESTINADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO ( SEMEC), CONF. NF-e N° 000.000.342. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000891 | 15/06/2016 | 61964.70 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RUAL, CONTFORME TOMADA DE PREÇO N° 003/2015 - CONVENIO FUNASA N° 0324/2012 E CONVENIO SICONV Nº 781388/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000018. | 00632015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/06/2016 | 100.00 | 00003176441495 | RIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NO ESCAPE DA GM/CHEVROLET D-20 CUSTON, DE PLACA MMV-1218/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/06/2016 | 260.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.472. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/06/2016 | 456.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000008045. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000892 | 16/06/2016 | 1705.63 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB , MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB,MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840/PB, MICROONIBUS DE PLACA OGD 3896/PB, MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB E D-20 DE PLACA MMV 1218, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N°301. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000893 | 16/06/2016 | 1628.10 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB , MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB,MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840/PB, MICROONIBUS DE PLACA OGD 3896/PB, MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB E D-20 DE PLACA MMV 1218, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N°301. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000894 | 16/06/2016 | 5574.40 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB , MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB,MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840/PB, MICROONIBUS DE PLACA OGD 3896/PB, MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB E D-20 DE PLACA MMV 1218, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N°301. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/06/2016 | 200.00 | 00048448621468 | GEOVANDA MORAIS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS A DIRETORA DE DEP. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS, DESTA CIDADE, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001035 | 16/06/2016 | 1876.33 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 E FLUA PETROBRAS 0X20, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 295. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001020 | 16/06/2016 | 11434.59 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/06/2016 | 350.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182016 | 0001025 | 17/06/2016 | 1333.33 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA THERE SUB.TSM-1005 1/2 CV MONOF.230V, DESTINADA A BOMBA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182016 | 0001027 | 17/06/2016 | 880.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR 1/2 CV 0,5HP MONOF 230V 60HZ SUBM..78, DESTINADA A BOMBA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.976. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/06/2016 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONF. NFS-e N° 1005901. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001026 | 17/06/2016 | 1049.67 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A BOMBA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001028 | 17/06/2016 | 50.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REGISTRO ESFERA F F 1.1/4, DESTINADO A BOMBA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.976. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001029 | 17/06/2016 | 233.33 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DA BOMBA D'AGUA 1CV- TROCA DE SELO MEC. , ROLAMENTOS E USINAGEM DO EIXO, DESTINADOS A BOMBA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 40349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/06/2016 | 900.00 | 00007169425424 | SAULO LEANDRO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO FOSSÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/06/2016 | 2040.00 | 00027557901134 | JOSE ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 102 (CENTO E DUAS) CARRADAS Á R$= 20,00 ( VINTE REAIS) CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DESTINADO A RETIRADA DE CARGA D'AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO NO SITIO VARZINHA/RIACHO DA SERRA PARA DESTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/06/2016 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/06/2016 | 1678.98 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/06/2016 | 1172.60 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-EJA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/06/2016 | 663.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE 51 ( CINQUENTA E UMA) CAMISETAS Á R$= 13,00 ( TREZE REAIS) CADA, DESTINADAS A ESCOLA DO ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES PINTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/06/2016 | 900.00 | 00002853257444 | KEHRLE DA SILVA SOUSA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE CAPOTAGEM E RECUPERAÇÃO DA BANCADA DA GM/CHEVROLET D-20 CUSTON DE PLACA MMV-1218/PB, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/06/2016 | 352.91 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/06/2016 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR NO MÊS DE MAIO/2016, CONF. NFS-e 2016/00000001320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/06/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016 E CONF. NFS-e N° 2016/00000000523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/06/2016 | 600.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEIÇÕES Á R$= 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/06/2016 | 950.00 | 00061834173434 | EDUARDO BATISTA DE OLIVEIRA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUZIA MEDEIROS DE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FABRICA DE COSTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/06/2016 | 1160.00 | 00061834173434 | EDUARDO BATISTA DE OLIVEIRA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAFLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FABRICA DE COSTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/06/2016 | 400.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CATAVENTOS DO POÇO ARTESIANO DAS COMUNIDADES LATADINHA, CABAÇO E SITIO SITIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/06/2016 | 900.00 | 00061831980487 | JOSÉ JUDIVAN DE OLOIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BREJINHO, LAGOA DO BREJINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, EM UM VEICULO VOLARE V8L ESC. PLACA NQB 4436/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/06/2016 | 880.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA EDNA BEZERRA CABRAL, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 09/05/2016 A 09/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/06/2016 | 880.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA DA CONCEIÇÃO VASCONCELOS SANTOS DA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO, POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 03/05 A 04/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/06/2016 | 100.00 | 00079900232453 | Paulo Pereira de Andrade Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM DESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/06/2016 | 880.00 | 00007870814423 | FRANCISCO SANTOS DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DE FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/06/2016 | 350.00 | 00007219106459 | THIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ACOMPANHAMENTO NOS SERVIÇOS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E SERIE MFG6595, VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/06/2016 | 500.00 | 00005942994463 | DANILO JOSÉ CESARINO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO JORNALISTICA NO PORTAL SERTÃO 1 DE EVENTOS, OBRAS, AÇÕES E SERVIÇOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/06/2016 | 300.00 | 00048448621468 | GEOVANDA MORAIS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 ( TRES ) DIARIAS A DIRETORA DE DEP. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS, DESTA CIDADE, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/06/2016 | 660.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FRANQUIAS DE SERVIÇOS DA CHEVROLET S10 LT, PLACA OFZ-3834/PB,TROCA DO PARABRISA, FAROL E LANTERNA, VEICULO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NFS-e N° 2016/00000000422. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/06/2016 | 1244.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/06/2016 | 114.00 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/06/2016 | 800.00 | 00008378399478 | EDIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/06/2016 | 900.00 | 00004320555414 | JOVINO AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/06/2016 | 1154.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF MANOEL RODRIGUES E EMEF MANOEL FILHO NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/06/2016 | 146.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A CRECHE DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/06/2016 | 880.00 | 00006762032486 | VITORIA BETANIA DE MEDEIROS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA JODILMA NOBREGA DA SILVA MEDEIROS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 23/05 A 23/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/06/2016 | 89.00 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 0000003635. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/06/2016 | 900.00 | 00079881050430 | JOÃO DE DEUS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 ( VINTE) DIAS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FOSSÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/06/2016 | 770.00 | 00035090715491 | NIVAN BEZERRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/06/2016 | 100.00 | 00000080643426 | OZINETE SANTOS M LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE ALTERNADOR DA CHEVROLET/S10 SLT DD4 DE PLACA OFZ-3834PB, VEICULO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/06/2016 | 184.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME-JOELSON ALTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS , DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 0000000155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/06/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2016, CONF. NFS-e N° 1001364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/06/2016 | 47.04 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/06/2016 | 19807.80 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA EFETUADA POR ESTA PREFEITURA NA CONTA 350121-3, CONTA PRECATORIO, DE ACORDO COM A RESOLUÇAO Nº 01 DE 27 DE jANEIRO DE 2016, RELATIVO AO SEGUNDO MES ANTERIOR AO MES DO EFETIVO DEPOSITO, OU SEJA, ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/06/2016 | 500.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB,02 (DUAS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVERASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/06/2016 | 5900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA FIRELI-ME STA TEREZINHA RENTA CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DA CAMINHONETE GM CHEVROLET S10 AUTOMATICA CABINE DUPLA COMBUSTIVEL DIESEL 4X4 DE COR PRATA ANO/MODELO 2013 DE PLACA OFZ 3834/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NFS-e N° 1000458. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/06/2016 | 320.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE PNEUS GRANDES, SOLDA DA RODA, ARRIADA DE AR E SERVIÇO DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND TL90, VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/06/2016 | 235.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 05 (CINCO) PNEUS, REGULAGEM DE FREIO, FOLDA DA RODA, SOLDA, SERVIÇO DA SAIA DO MOTOR DO MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO , PLACA OGE-8950/PB, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART , ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA Nº PB 20160082934, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/06/2016 | 700.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/06/2016 | 8.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/06/2016 | 26.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/06/2016 | 1.14 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/06/2016 | 2.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/06/2016 | 842.58 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/06/2016 | 295.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/06/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO 53. CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/06/2016 | 6072.87 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/06/2016 | 2217.20 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS OB DEVEDOR CONFORME DESCONTA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/06/2016 | 17064.21 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO DE ACORDO COM A LEI Nº 12.996 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/06/2016 | 6610.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/06/2016 | 2170.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/06/2016 | 7191.99 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/06/2016 | 129.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/06/2016 | 53.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/06/2016 | 5936.10 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/06/2016 | 7.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/06/2016 | 300.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA- IMPRIMA DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECARGA TONER SAMS D101 E RECARGA TONER HP85, PERTENCENTES A ESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 42083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/06/2016 | 500.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, 02 (DUAS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/06/2016 | 13500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E V ICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/06/2016 | 5510.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/06/2016 | 570.00 | 00010604276486 | ELISBERTO ARAUJO DE MEDEIROS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS DO MATADOURO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/06/2016 | 26395.51 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/06/2016 | 9938.05 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/06/2016 | 2640.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO S DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/06/2016 | 400.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME-JOELSON ALTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA- MOW-3840/PB, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 0000000159. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/06/2016 | 60.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA- IMPRIMA DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TINTA INKTEC HP H894OD-BULK INK 8000/8600 PIG. BLACK, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.896. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0001109 | 30/06/2016 | 20000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SHOW EM PRAÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, NO DIA 01 DE JULHO DE 2016, COM DURAÇÃO DE 2 HORAS DE SHOW, CONF. NFS-e N° 0000000039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/06/2016 | 50524.11 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/06/2016 | 7190.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/06/2016 | 145875.05 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/06/2016 | 96.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/06/2016 | 27072.26 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENBHA PARA PAGAMEBNTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/06/2016 | 55.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/06/2016 | 16474.75 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENBHA PARA PAGAMEBNTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/06/2016 | 6156.05 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DOS PROFESSORES, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/06/2016 | 15516.39 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DOS PROFESSORES, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/06/2016 | 5330.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/06/2016 | 11.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/06/2016 | 1200.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO NUTRICIONISTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/06/2016 | 880.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENBHA PARA PAGAMEBNTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/06/2016 | 7631.73 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/06/2016 | 13.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.676-8 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/06/2016 | 450.00 | 00035090677468 | HELENO HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE UMA CERCA DE MADEIRA PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE DURANTE O SAO PEDRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/06/2016 | 7500.00 | 00025141333434 | MARIA MADALENA ALVES FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM SHOW EM PRAÇA PUBLICA COM O ARTISTA PINTO DO ARCODEON, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO PEDRO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0042/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0001175 | 30/06/2016 | 12000.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DA BANDA FERAS PARA SHOW EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NESTA CIDADE, NO DIA 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0001176 | 30/06/2016 | 23000.00 | 10389128000142 | P L ENTRETENIMENTOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DO ARTISTA JORGE DE ALTINHO NO DIA 02 DE JULHO DE 2016, EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00044/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/06/2016 | 1287.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SAO JOSE-CARMEM CELIA DE O. MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AOS MICROONIBUS DE PLACA NQB-4436/PB E MOW-3840/PB, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.956. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/06/2016 | 423.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SAO JOSE-CARMEM CELIA DE O. MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DOIS FEIXES DE MOLA DO MICROONIBUS DE PLACA NQB-4436/PB, SERVIÇO DE QUATRO FEIXE DE MOLA NO MICROONIBUS DE PLACA MOW-3840/PB E SERVIÇO DE ESTABILIZADOR NO MICROONIBUS DE PLACA MOW-3840/PB, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 2016/00000000707. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0001309 | 01/07/2016 | 35130.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, GRUPO GERADOR, BANHEIROS QUIMICO,DURANTE 05 DIAS DO MES DE JULHO, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DE EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0028/2016 E CONTRATO Nº 0037/2016 E NF Nº 000214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/07/2016 | 494.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 20MB PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFSC. N° 000000000000048, REL. A JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/07/2016 | 494.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 20MB PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NFSC. N° 000000000000048, REF. A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/07/2016 | 7990.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAR SERVIÇOS REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. AO EXERCICIO 2016, CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, E SOMENTE COM A AUTORIZAÇÃO DA MESMA PARA ENTREGAR OS REFERIDOS DOCUMENTOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/07/2016 | 78.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 24/06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1056726. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/07/2016 | 1080.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) REFEIÇÕES Á R$= 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0001185 | 02/07/2016 | 11440.08 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA OGE-8950/PB, PLACA OFB-3729/PB, PLACA OGD-3896/PB, PLACA NQB-4436/PB, PLACA OGB-1220/PB, PLACA MOW-3840/PB E DE PLACA OEY-7053/PB , VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.119. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001184 | 02/07/2016 | 3252.20 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001186 | 02/07/2016 | 5361.65 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AO TRATOR NEWHOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001187 | 02/07/2016 | 7985.56 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001188 | 04/07/2016 | 1609.16 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LAMINA MOTO 3/4 13F RETA CAT 120K 123033 4T3 033, DESTINADAS A MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/07/2016 | 2.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/07/2016 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EM 24/06 E 01/07/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1056952. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/07/2016 | 2100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONF. NFS-e N° 2016/00000003806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/07/2016 | 100.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO AUDITORIO DA BIBLIOTECA CENTRAL DA UEPB, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/07/2016 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/07/2016 | 586.66 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITÃO, REF. A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001191 | 05/07/2016 | 840.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 750X16 ,DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGE-8950/PB, VEICULO PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N°000001867. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/07/2016 | 70.00 | 00005510431482 | DACIVANIA ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A MONITORA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO AUDITORIO DA BIBLIOTECA CENTRAL DA UEPB, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/07/2016 | 455.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 048522. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/07/2016 | 102.00 | 00035771615153 | JOÃO JOSÉ DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 048509. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/07/2016 | 890.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 048501. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/07/2016 | 322.00 | 00006806474497 | FRANCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 048471. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/07/2016 | 604.00 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 048492. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/07/2016 | 502.00 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 048485. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/07/2016 | 1100.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 20 ( VINTE) GLP BOTIJÃO 13KG GAS DE COZINHA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.848. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001203 | 06/07/2016 | 784.50 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.849. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001204 | 06/07/2016 | 7127.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.850. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001205 | 06/07/2016 | 1396.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.851. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001206 | 06/07/2016 | 752.40 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.852. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001207 | 06/07/2016 | 853.28 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.853. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0001208 | 07/07/2016 | 2318.04 | 07995672000123 | Rita Alice dos Santos Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.168. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/07/2016 | 300.00 | 11627738000108 | REPENTE PRODUÇÕES CULTURAIS-GEMIA G. TORRES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 ( VINTE) EXEMPLARES DO LIVRO DE CORDEL POEMA MARIA E OUTROS POEMAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 000018. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/07/2016 | 734.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/07/2016 | 645.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001227 | 07/07/2016 | 204.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) AGUA MINERAL INDAIA 20L, DESTINADAS AO BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.864. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001228 | 07/07/2016 | 901.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 106 (CENTO E SEIS) AGUA MINERAL INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.865. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/07/2016 | 100.00 | 00010248748424 | THAISA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SUB-CORDENADORA DA JUNTA DOS SERVIÇOS MILITAR E DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGAR CARTEIRA DE IDENTIDADEDO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/07/2016 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 01/07/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1057121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001214 | 07/07/2016 | 14878.51 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/07/2016 | 1000.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEIÇÕES Á R$= 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001217 | 08/07/2016 | 1837.77 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A CNM, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001215 | 08/07/2016 | 1365.83 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 E B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB , MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB,MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840/PB, MICROONIBUS DE PLACA OGD 3896/PB, MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB E D-20 DE PLACA MMV 1218, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N°312. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001216 | 08/07/2016 | 8484.16 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 E B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB , MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB,MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840/PB, MICROONIBUS DE PLACA OGD 3896/PB, MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB E D-20 DE PLACA MMV 1218, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N°312. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/07/2016 | 610.00 | 00035090677468 | HELENO HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE CERCA DE MADEIRA PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS ALUSIVOS AO SAO PEDRO NA SEDE DO MUNICIPIO NOS DIAS 01, 02 E 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001222 | 08/07/2016 | 690.00 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) VIAGENS TRANSP. ESTUDANTES DO SITIO B. VERDE, CACIMBAS, R.CAMPOS, STª AREM, BOA FÉ, ASA BRANCA , TIMBAUBA, ST. S. JOSE (IDA/VOLTA) PARA AS ESCOLAS SITUADAS DA SEDE DO MUNICIPIO, ,REL. AO PERIODO DE 27, 28 E 29/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001223 | 08/07/2016 | 5060.00 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSP. ESTUDANTES DO SITIO B. VERDE, CACIMBAS, R.CAMPOS, STª AREM, BOA FÉ, ASA BRANCA , TIMBAUBA, ST. S. JOSE (IDA/VOLTA) PARA AS ESCOLAS SITUADAS DA SEDE DO MUNICIPIO, ,REL. AO PERIODO DE 02 A 31/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001224 | 08/07/2016 | 1610.00 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 07 (SETE) VIAGENS TRANSP. ESTUDANTES DO SITIO B. VERDE, CACIMBAS, R.CAMPOS, STª AREM, BOA FÉ, ASA BRANCA , TIMBAUBA, ST. S. JOSE (IDA/VOLTA) PARA AS ESCOLAS SITUADAS DA SEDE DO MUNICIPIO, ,REL. AO PERIODO DE 01 A 09/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001225 | 08/07/2016 | 2520.00 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 09 (NOVE) VIAGENS TRANSP. ESTUDANTES DO SITIO B. VERDE, CACIMBAS, R.CAMPOS, STª AREM, BOA FÉ, ASA BRANCA , TIMBAUBA, ST. S. JOSE (IDA/VOLTA) PARA AS ESCOLAS SITUADAS DA SEDE DO MUNICIPIO, ,REL. AO PERIODO DE 10 A 22/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/07/2016 | 2200.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS POÇOS, A BOMBA, A BOMBA ACIONADORA MUNICIPAL E AO POÇO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/07/2016 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, DESTINADO DE DEPOSITO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/07/2016 | 880.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DE FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/07/2016 | 200.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUN. ANTONIO MIGUEL LEITÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001231 | 11/07/2016 | 1190.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA MOW-3840/PB , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.250. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/07/2016 | 11521.91 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA EFETUADA POR ESTA PREFEITURA NA CONTA 350121-3, CONTA PRECATORIO, DE ACORDO COM A RESOLUÇAO Nº 01 DE 27 DE jANEIRO DE 2016, RELATIVO AO SEGUNDO MES ANTERIOR AO MES DO EFETIVO DEPOSITO, OU SEJA, MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/07/2016 | 100.00 | 00048448621468 | GEOVANDA MORAIS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA A DIRETORA DE DEP. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS, DESTA CIDADE, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/07/2016 | 47.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/07/2016 | 570.00 | 00010713442425 | GLEYSON MARQUES DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS CONCERTOS E REPAROS EM 38 (TRINTA E OITO) CARTEIRAS ESCOLARES DA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO NESTE MUNICIPIO, Á R$= 15,00 ( QUINZE REAIS) CADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001233 | 12/07/2016 | 2185.00 | 23553904000140 | JOSE HELDER DE AZEVEDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 230 (DUZENTOS E TRINTA) LANCHES MODA DA CASA, INGRED. PÃO, DUAS CARNES, OVO, FRANGO, PRESSUNTO, QUEIJO DUPLO E SALADA, INCLUINDO SUCO DE FRUTAS OU REFRIGERANTES, DEST. AO PESSOAL DAS BANDAS DOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO PEDRO NOS DIAS 01, 02 E 03/07/2016, PPN° 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/07/2016 | 216.00 | 24205426000140 | JOSE DAMIÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 27 ( VINTE E SETE) CARTEIRAS ESCOLARES Á R$= 8,00 ( OITO REAIS) CADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/07/2016 | 260.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) PNEUS, TRANSMISSÃO, REGULAGEM DE FREIO, ARRIADA DE AR E TROCA DE VALVULA DA AGUA DO MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO , PLACA OGE-8950/PB, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/07/2016 | 170.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 05 ( CINCO) PNEUS, REGULAGEM DE FREIO,LAVANCA DA CAIXA DE MARCHA DO MARCOPOLO/VOLARE , PLACA MOW-3840/PB E DO IVECO/CITY CLASS 70C17, PLACA OGD-3796/PB, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/07/2016 | 250.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PNEUS, SUSPENSÃO, CANO DE ESCAPE E ARRIADA DE AR DA GM/CHEVROLET D-20 CUSTON, PLACA MMV-1218/PB, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/07/2016 | 900.00 | 00071111468400 | TARCÍSIO JOSÉLIO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 ( VINTE) DIAS DE SERVIÇOS Á R$= 45,00 ( QUARENTA E CINCO REAIS) DE LIMPEZA NO FOSSÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/07/2016 | 260.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE PNEUS, RODIZIO DE PNEUS E REVISÃO NAS 06 (SEIS) RODAS DO CAMINHÃO 4400 LHD 6X4 MDA COM CISTE, PLACA NQH-6262/PB, VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/07/2016 | 230.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE PNEUS,NA VALVULA DO FREIO E NA MANGA DE EIXO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E SERIE MFG6595 E DA PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL, VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001242 | 12/07/2016 | 3240.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 275/80R22,5,DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597/PB E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 275R22,5- DESTINADOS AO CAMINHÃO DE PLACA NQH-6262/PB VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N°000001897. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/07/2016 | 450.00 | 00004134577454 | WILLIAN LOPES DA COSTA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DAS BOMBAS ELETRICAS DOS POÇOS DA LATADINHA (02), RIACHO DA SERRA (01) E POÇO DO ANGICO (01), SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/07/2016 | 5004.00 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1.390 (HUM MIL E TREZENTOS) KM É RELATIVO A 10 (DEZ) VIAGENS Á 3,60 ( TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS) TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/07/2016 | 320.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME-JOELSON ALTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS DA GM/CHEVROLET D-20 CUSTON DE PLACA MMV-1218/PB, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 2016/00000000041. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/07/2016 | 950.00 | 08088122000193 | R ARAUJO DA SILVA E CIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO EMBUCHAMENTO E SERVIÇO NO EIXO DO MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGB-1220/PB VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 000000170. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/07/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL PERIODO DE 04/04/2016 A 04/04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1057522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/07/2016 | 1052.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 05/2016, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/07/2016 | 1050.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/07/2016 | 1080.00 | 00087344920468 | JOSE DE SOUZA MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/07/2016 | 200.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/07/2016 | 300.00 | 00006598594405 | ERIWELTON DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI-PB PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/07/2016 | 200.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA-CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. Á PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1 20 PRANCHAS, PARA O PROJETO CONSTRUÇÃO DE QUADRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/07/2016 | 560.00 | 00005942962421 | JOSÉ VALBER NASCIMENTO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REL. A ABRIL E MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001254 | 14/07/2016 | 18727.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 42ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE E AOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO N° 002/2013, CONF. NFS. N° 000428. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/07/2016 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0001306 | 20/07/2016 | 624.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS , DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N°000.004.197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/07/2016 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUlHO/2016, CONF. NFS-e N° 1006164. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001265 | 20/07/2016 | 503.50 | 23553904000140 | JOSE HELDER DE AZEVEDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRES) LANCHES MODA DA CASA, INGRED. PÃO, DUAS CARNES, OVO, FRANGO, PRESSUNTO, QUEIJO DUPLO E SALADA, INCLUINDO SUCO DE FRUTAS OU REFRIGERANTES Á R$= 9,50 ( NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) , DEST. A SEC. DE ADM., CONFORME PPN° 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/07/2016 | 530.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CATAVENTOS DO POÇO ARTESIANO DAS COMUNIDADES RIACHO DA SERRA, REDINHA, CACIMBAS E POCILDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/07/2016 | 2167.50 | 00360305000104 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO SAFRA, CON FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/07/2016 | 2100.00 | 00027557901134 | JOSE ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 105 (CENTO E CINCO) CARRADAS Á R$= 20,00 ( VINTE REAIS) CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DESTINADO A RETIRADA DE CARGA D'AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO NO SITIO VARZINHA/RIACHO DA SERRA PARA DESTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/07/2016 | 1800.00 | 00004623800415 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) LÂMINAS Á R$= 1.000,00 ( HUM MIL REAIS) CADA COM MONTE E DESMONTE DA MOTONIVELADORA 120K-SERIE CAT 120KJJAP04335 PARA CONCERTOS DE ESTRADAS VINCINAIS DO MUNICIPIO, VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/07/2016 | 350.00 | 00007219106459 | THIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ACOMPANHAMENTO NOS SERVIÇOS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E SERIE MFG6595, VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001304 | 20/07/2016 | 1609.16 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LAMINA MOTO 3/4 13F CURVA CAT 120K 120068 7D 1576, DESTINADAS A MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001305 | 20/07/2016 | 768.84 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO 32210 TINKEN, DESTINADAS A MOTONIVELADORA E A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322016 | 0001256 | 20/07/2016 | 320.46 | 13628449000140 | JOSE JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX PRETO E BRANCO E XEROX COLORIDAS, DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 000175. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/07/2016 | 900.00 | 00061831980487 | JOSÉ JUDIVAN DE OLOIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BREJINHO, LAGOA DO BREJINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, EM UM VEICULO VOLARE V8L ESC. PLACA NQB 4436/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/07/2016 | 1172.60 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-EJA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/07/2016 | 1678.98 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/07/2016 | 180.00 | 00006198862429 | JOSÉ TYAGO RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/07/2016 | 210.00 | 00078136237204 | LEANDRO ANDRADE SENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DOS FESTEJOS ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0001307 | 20/07/2016 | 312.29 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGB-1220/PB, VEICULO PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.198. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0001308 | 20/07/2016 | 143.95 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGD-3896/PB, VEICULO PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.199. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/07/2016 | 660.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SAO JOSE-CARMEM CELIA DE O. MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DOIS FEIXES DE MOLA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ( 6 BUCHAS, 2 PARAFUSOS E 2 PINOS) DO MICROONIBUS DE PLACA OGD-3896/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 2016/00000000711. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/07/2016 | 210.00 | 00002778839461 | JOÃO HENRIQUE ARAÚJO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/07/2016 | 450.00 | 17627616000190 | SIDNEY LUCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1° PARCELA DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES DAS BANDAS MUSICAIS NO PALCO ALUSIVAS AO SÃO PEDRO NOS DIAS 01, 02 E 03/07/2016 NA PRAÇA PUBLICA DA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/07/2016 | 210.00 | 00052119750491 | INÁCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/07/2016 | 140.00 | 00045765774415 | SEBASTIÃO DOMICIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/07/2016 | 70.00 | 00002079735470 | JEANE MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA A3 X DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS, CONFORME LEIS DOS PLANOS MUNICIPAIS PELO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO DOS PMEs. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/07/2016 | 70.00 | 00004934216456 | JUREMA KELLY ANDRADE DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA B2 II ACIMA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS, CONFORME LEISDOS PLANOS MUNICIPAIS PELO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO DOS PMEs. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001173 | 21/07/2016 | 62131.51 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RUAL, CONTFORME TOMADA DE PREÇO N° 003/2015 - CONVENIO FUNASA N° 0324/2012 E CONVENIO SICONV Nº 781388/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000019. | 00632015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/07/2016 | 630.00 | 00037434152400 | SEBASTIAO DOMICIANO GALVINCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 420 ( QUATROCENTOS E VINTE) KM ( IDA E VOLTA) Á R$= 1,50 ( HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS) DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE ESPERANÇA-PB, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/07/2016 | 480.00 | 00037434152400 | SEBASTIAO DOMICIANO GALVINCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 320 ( TREZENTOS E VINTE) KM ( IDA E VOLTA) Á R$= 1,50 ( HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS) DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SERVIÇOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/07/2016 | 340.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTOS DE PICARETAS, LAVANCAS E CHIBANCAS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/07/2016 | 900.00 | 00009922426498 | FRANCINALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MEIO FIO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA ATAIDE DOMICIANO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/07/2016 | 340.00 | 00035691310410 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ACOMPANHAMENTO NOS SERVIÇOS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E SERIE MFG6595, VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/07/2016 | 800.00 | 00008378399478 | EDIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LIMPEZA DO FOSÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/07/2016 | 900.00 | 00004320555414 | JOVINO AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/07/2016 | 560.00 | 00079881050430 | JOÃO DE DEUS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 14 ( QUATORZE) DIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO FOSSÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO Á R$= 40,00 ( QUARENTA REAIS) CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/07/2016 | 680.00 | 00007169425424 | SAULO LEANDRO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 17 ( DEZESETE) DIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO FOSSÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO Á R$= 40,00 ( QUARENTA REAIS) CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/07/2016 | 720.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 72 (SETENTA E DUAS) REFEIÇÕES Á R$= 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/07/2016 | 0.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/07/2016 | 300.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB,01 (UMA) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/07/2016 | 400.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB,COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/07/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2016, CONF. NFS-e N° 1001405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/07/2016 | 480.00 | 11686585000161 | MARQUES INFORMATICA-JOSE MARQUES DO NASIMENTO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, LIMPEZA DE COMPUTADOR E VISITA ( CONFIGURAÇÃO DE REDE), ( IMPRESSORAS) ,EM COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 000131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/07/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016 E CONF. NFS-e N° 2016/00000000538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/07/2016 | 750.00 | 08088122000193 | R ARAUJO DA SILVA E CIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L LOE, DE PLACA OEY 7053/PB VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 000000173 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/07/2016 | 200.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/07/2016 | 5900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA FIRELI-ME STA TEREZINHA RENTA CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DA CAMINHONETE GM CHEVROLET S10 AUTOMATICA CABINE DUPLA COMBUSTIVEL DIESEL 4X4 DE COR PRATA ANO/MODELO 2013 DE PLACA OFZ 3834/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NFS-e N° 1000472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/07/2016 | 858.53 | 00002139509447 | JADERLUCE MEDEIROS CARDOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA PROFESSORA B2 III ACIMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/07/2016 | 48746.31 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/07/2016 | 7631.73 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/07/2016 | 13.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.676-8 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/07/2016 | 880.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENBHA PARA PAGAMEBNTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/07/2016 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/07/2016 | 5330.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/07/2016 | 11.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/07/2016 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/07/2016 | 1200.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO NUTRICIONISTA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/07/2016 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/07/2016 | 143907.28 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/07/2016 | 96.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/07/2016 | 19460.31 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENBHA PARA PAGAMEBNTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/07/2016 | 25785.97 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENBHA PARA PAGAMEBNTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/07/2016 | 55.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/07/2016 | 21280.02 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DOS PROFESSORES, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/07/2016 | 7190.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUÇHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/07/2016 | 333.09 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGD- 6597/PB, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001297 | 29/07/2016 | 3255.38 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 322. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/07/2016 | 9729.72 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/07/2016 | 27008.10 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/07/2016 | 2640.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO S DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001295 | 29/07/2016 | 3549.98 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/07/2016 | 13500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E V ICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/07/2016 | 4413.73 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE ACORDO COM A LEI Nº 12.996 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/07/2016 | 4457.86 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE ACORDO COM A LEI Nº 12.996 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/07/2016 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR NO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. NFS-e 2016/00000001386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/07/2016 | 11521.91 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA EFETUADA POR ESTA PREFEITURA NA CONTA 350121-3, CONTA PRECATORIO, DE ACORDO COM A RESOLUÇAO Nº 01 DE 27 DE jANEIRO DE 2016, RELATIVO AO SEGUNDO MES ANTERIOR AO MES DO EFETIVO DEPOSITO, OU SEJA, JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/07/2016 | 152.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/07/2016 | 567.93 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/07/2016 | 236.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/07/2016 | 29193.80 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL. CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/07/2016 | 6900.00 | 18588365000144 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE DURANTE O MES DE JUÇHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/07/2016 | 53.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/07/2016 | 5330.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/07/2016 | 6610.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/07/2016 | 129.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/07/2016 | 2170.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/07/2016 | 7886.66 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/07/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO 53. CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/07/2016 | 6734.02 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/07/2016 | 17234.92 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO DE ACORDO COM A LEI Nº 12.996 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/07/2016 | 6240.31 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ORDEM DEVEDORA JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/07/2016 | 61.33 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/07/2016 | 1.14 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001296 | 29/07/2016 | 160.00 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FLUA PETROBRAS 0X20, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001300 | 29/07/2016 | 16800.96 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/07/2016 | 5510.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/08/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 29/07/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1058873. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/08/2016 | 720.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 72 (SETENTA E DUAS) REFEIÇÕES Á R$= 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/08/2016 | 600.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/08/2016 | 2100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONF. NFS-e N° 2016/00000003885. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/08/2016 | 494.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 20MB PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NFSC. N° 000000000000050, REF. A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/08/2016 | 494.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 20MB PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFSC. N° 000000000000050, REL. A JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/08/2016 | 0.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/08/2016 | 200.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB,COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/08/2016 | 300.00 | 00026167739889 | ALECKSON RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO DIRETOR LOTADO NA SEC. DE EGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/08/2016 | 700.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/08/2016 | 200.00 | 00048448621468 | GEOVANDA MORAIS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS A DIRETORA DE DEP. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS, DESTA CIDADE, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/08/2016 | 400.00 | 00013240226472 | NIVAN MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (04) DIARIAS AO SERVIDO ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/08/2016 | 300.00 | 00005510431482 | DACIVANIA ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A MONITORA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001301 | 03/08/2016 | 7800.00 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM E FLUA PETROBRAS 0X20, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB , MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB,MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840/PB, MICROONIBUS DE PLACA OGD 3896/PB, MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB E D-20 DE PLACA MMV 1218, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N°323. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001302 | 03/08/2016 | 5511.62 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM E FLUA PETROBRAS 0X20, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB , MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB,MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840/PB, MICROONIBUS DE PLACA OGD 3896/PB, MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB E D-20 DE PLACA MMV 1218, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N°323. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001303 | 03/08/2016 | 202.10 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM E FLUA PETROBRAS 0X20, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB , MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB,MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840/PB, MICROONIBUS DE PLACA OGD 3896/PB, MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB E D-20 DE PLACA MMV 1218, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N°323. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001376 | 04/08/2016 | 9893.50 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.870. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001377 | 04/08/2016 | 1892.89 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.872. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001378 | 04/08/2016 | 1308.60 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.874. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/08/2016 | 586.66 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITÃO, REF. A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/08/2016 | 540.00 | 00037434152400 | SEBASTIAO DOMICIANO GALVINCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 360 ( TREZENTOS E SESSENTA) KM ( IDA E VOLTA) Á R$= 1,50 ( HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS), REL. A 03 (TRES) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/08/2016 | 108.00 | 00037434152400 | SEBASTIAO DOMICIANO GALVINCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 72 ( SETENTA E DOIS) KM ( IDA E VOLTA) Á R$= 1,50 ( HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS), REL. A 02 (DUAS) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/08/2016 | 565.00 | 18452701000127 | J.A. AUTO PEÇAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N°000.000.258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/08/2016 | 59.00 | 33066408080712 | Banco Real S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/08/2016 | 100.00 | 00000947441492 | ELISÂNGELA MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DA SERVIDORA ACIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/08/2016 | 300.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO , QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A CNM, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/08/2016 | 100.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/08/2016 | 500.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, 02 (DUAS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E 01 (UMA) COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/08/2016 | 913.00 | 00007219106459 | THIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ACOMPANHAMENTO NOS SERVIÇOS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E SERIE MFG6595, VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/08/2016 | 600.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO EM 02 RODAS, NO MICROONIBUS DE PLACA OFB-3729/PB , VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 2016/00000000710. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/08/2016 | 3800.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E DIVERSOS SERVIÇOS, NOS ONIBUS DE PLACA OGE-8950/PB , MOW-3840/PB E NQB-4436/PB, VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 2016/00000000708. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/08/2016 | 500.00 | 00005354742455 | JOSÉ RICARDO CLEMENTINO NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 059450. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/08/2016 | 867.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 059487. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/08/2016 | 459.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 059499. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/08/2016 | 338.60 | 00006806474497 | FRANCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 059509. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/08/2016 | 456.00 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 059427. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/08/2016 | 900.00 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 059434. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/08/2016 | 2543.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/08/2016 | 200.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUN. ANTONIO MIGUEL LEITÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/08/2016 | 1015.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF MANOEL FILHO NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/08/2016 | 120.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/08/2016 | 900.00 | 00061831980487 | JOSÉ JUDIVAN DE OLOIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BREJINHO, LAGOA DO BREJINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, EM UM VEICULO VOLARE V8L ESC. PLACA NQB 4436/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/08/2016 | 300.00 | 00002927227454 | Maria das Graças Medeiros Simplicio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 12 (DOZE) DIAS Á R$= 25,00 ( VINTE E CINCO REAIS) O DIA EM SUBSTITUIÇÃO AS PROFESSORAS PAULA FRASSINETE DA NOBREGA MEDEIROS (1) ATESTADO, LUCINALVA DE ARAUJO SOUZA (09) DIAS DE ATESTADO E MARILES GUIOMAR DE MEDEIROS SANTOS (02) DIAS DE ATESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/08/2016 | 26.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/08/2016 | 2049.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/08/2016 | 880.00 | 00007870814423 | FRANCISCO SANTOS DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DE FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/08/2016 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, DESTINADO DE DEPOSITO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001407 | 10/08/2016 | 18727.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 43ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE E AOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO N° 002/2013, CONF. NFS. N° 000435. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/08/2016 | 900.00 | 00071111468400 | TARCÍSIO JOSÉLIO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 ( VINTE) DIAS DE SERVIÇOS Á R$= 45,00 ( QUARENTA E CINCO REAIS) DE LIMPEZA NO FOSSÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/08/2016 | 700.00 | 00035691310410 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO D'AGUA NA COMUNIDADE REDINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/08/2016 | 910.00 | 00029683726453 | NILSON MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ROÇO DO SITIO CABAÇO ATE A DIVISÃO COM SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/08/2016 | 900.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ROÇO DO SITIO CABAÇO ATÉ A DIVISÃO COM SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/08/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 05/08/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1059431. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/08/2016 | 504.96 | 00003291911440 | ALÍPIO BATISTA DE MEDEIROS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/08/2016 | 100.00 | 00013240226472 | NIVAN MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDO ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072016 | 0001410 | 10/08/2016 | 10000.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA DEST. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA NAS MAIS DIVERSAS AREAS NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N° 00049/2016-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/08/2016 | 13500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E V ICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/08/2016 | 850.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 85 (OITENTA E CINCO) REFEIÇÕES Á R$= 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/08/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 05/08/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1059543. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/08/2016 | 6900.00 | 18588365000144 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/08/2016 | 500.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 25 ( VINTE E CINCO) CARRADAS D'AGUA POTAVEL Á R$= 20,00 ( VINTE REAIS) CADA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001417 | 11/08/2016 | 5320.00 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 (DEZENOVE) VIAGENS Á R$= 280,00 ( DUZENTOS E OITENTA REAIS) TRANSP. ESTUDANTES DO SITIO B. VERDE, CACIMBAS, R.CAMPOS, STª AREM, BOA FÉ, ASA BRANCA , TIMBAUBA, ST. S. JOSE (IDA/VOLTA) PARA AS ESCOLAS SITUADAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REL. A JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/08/2016 | 2808.00 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 780 (SETECENTOS E OITENTA) KM É RELATIVO A 06 (SEIS) VIAGENS Á 3,60 ( TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS) TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/08/2016 | 20802.81 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, 60% FUNDEB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/08/2016 | 300.00 | 00079900232453 | Paulo Pereira de Andrade Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM DESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/08/2016 | 1100.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO N° 12, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMO GARAGEM, REL. A JANEIRO E FEVEREIRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/08/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART , ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA Nº PB 20160089536, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/08/2016 | 4335.00 | 00360305000104 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5ª E 6ª PARCELAS DO SEGURO SAFRA, CON FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/08/2016 | 457.56 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0001422 | 14/08/2016 | 2154.00 | 13628449000140 | JOSE JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX COLORIDAS 75G FRENTE, ENCADERNAÇÕES 40MM E XEROX COLORIDAS 180G FRENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 000178. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/08/2016 | 880.00 | 00007177475494 | SIMONE MARIA DE OLIVEIRA BACA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA AUX. DE SERV. GERAIS SELMA SOARES DA COSTA, POR ESTAR AFASTADA DA ATIVIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DESINCOMPATIBILIDADE CONF. LEI COMP.N° 64 DE 18/05/1990 E ATA DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO PARACONCORRER AS ELEIÇÕES DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/08/2016 | 1321.21 | 00052434125549 | MARIA HELENA BOMFIM DA RESSURREIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA PROF. PAULA FRASSINETE DA NOBREGA MEDEIROS, POR ESTAR AFASTADA DA ATIVIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DESINCOMPATIBILIDADE CONF. LEI COMP.N° 64 DE 18/05/1990 E ATA DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO PARACONCORRER AS ELEIÇÕES DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/08/2016 | 885.00 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 590 ( QUINHENTOS E NOVENTA) KM Á 1,50 ( UM REAL E CINQUENTA CENTAVOS), TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ( IDA/VOLTA), DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/08/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART , ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA Nº PB 20160089818, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001423 | 15/08/2016 | 1995.00 | 23553904000140 | JOSE HELDER DE AZEVEDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 210 (DUZENTOS E DEZ) LANCHES MODA DA CASA, INGRED. PÃO, DUAS CARNES, OVO, FRANGO, PRESSUNTO, QUEIJO DUPLO E SALADA, INCLUINDO SUCO DE FRUTAS OU REFRIGERANTES, DEST. A SEC. DE ADM., CONFORME PPN° 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/08/2016 | 23.55 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/08/2016 | 370.71 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/08/2016 | 56.27 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/08/2016 | 1015.00 | 00006613132470 | JOMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SENHOR MANOEL ARAUJO DOS SANTOS, NO SITIO RIACHO DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/08/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 12/08/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1059854. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/08/2016 | 550.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DA CHEVROLET S10 LT, PLACA OFZ-3834/PB, VEICULO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/08/2016 | 350.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/08/2016 | 200.00 | 00048448621468 | GEOVANDA MORAIS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS A DIRETORA DE DEP. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS, DESTA CIDADE, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/08/2016 | 180.00 | 00006198862429 | JOSÉ TYAGO RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06HS DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS PALESTRAS DO SEBRAE SOBRE MARKETING DIGITAL E ACESSO SERVIÇOS FINANCEIROS NOS DIAS 16, 17 E 18/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/08/2016 | 350.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) REFEIÇÕES Á R$= 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/08/2016 | 2500.00 | 00008736999474 | WESLEY GUEDES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CASAS POPULARES NAS ZONAS RURAIS DE SÃO JOSÉ DO SABIGI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/08/2016 | 4335.00 | 00360305000104 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª E 4ª PARCELAS DO SEGURO SAFRA, CON FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/08/2016 | 1227.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CADEIA PM DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0001443 | 17/08/2016 | 10230.05 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000006781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0001444 | 17/08/2016 | 4758.15 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000006782. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/08/2016 | 500.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS E MEIA AO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB,COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001460 | 17/08/2016 | 3218.32 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LAMINA MOTO 3/4 13F RETA CAT 120K 123033 4T3 033, DESTINADAS A MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001479 | 17/08/2016 | 1145.93 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/08/2016 | 70.00 | 00002079735470 | JEANE MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA A3 X DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA SEGUNDA ETAPA DA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS, CONFORME LEIS DOS PLANOS MUNICIPAIS PELO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO DOS PMEs. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/08/2016 | 100.00 | 00002533477427 | CHARLENE ARAÚJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA SEGUNDA ETAPA DA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS, CONFORME LEIS DOS PLANOS MUNICIPAIS PELO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO DOS PMEs. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0001440 | 17/08/2016 | 110.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MANGOTE RADIADOR SUPERIOR VT 78/88 241000, DESTINADOS A D-20 DE PLACA MMV-1218 , VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.263. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/08/2016 | 495.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0001445 | 17/08/2016 | 3908.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000006783. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0001476 | 17/08/2016 | 139.14 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGB-1220/PB, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.262. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0001477 | 17/08/2016 | 2189.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A D-20 DE PLACA MMV-1218 , VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.253. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0001478 | 17/08/2016 | 285.69 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MOW-3840/PB, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.261. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001448 | 18/08/2016 | 12774.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.259. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001446 | 18/08/2016 | 3620.00 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/08/2016 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/08/2016 | 200.00 | 10927378000199 | PLOTTEC-PAULO ROMAO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETO AGUA PARA TODOS, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/08/2016 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 12/08/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1060084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/08/2016 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. NFS-e N° 1006398. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/08/2016 | 100.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/08/2016 | 160.00 | 00031319629415 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) VIAGENS DO SITIO BREJINHO A SEDE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/08/2016 | 100.00 | 00013240226472 | NIVAN MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDO ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/08/2016 | 200.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/08/2016 | 670.00 | 04752637000195 | JBM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUB EXTRATO CONTRATO 001 E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 001 NO JORNAL D.O.U, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 2016/709. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/08/2016 | 420.00 | 00048824259472 | ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/08/2016 | 1172.60 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-EJA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/08/2016 | 1678.98 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/08/2016 | 880.00 | 00008247618478 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARINEIDE ALVIANO DO NASCIMENTO LOTADA DA SEC. DE EDUCAÇÃO POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 05/07 A 05/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/08/2016 | 880.00 | 00003046541406 | MARIA DAS GRACAS O. DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SARA JANE SANTOS DE OLIVEIRA, LOTADA DA SEC. DE EDUCAÇÃO POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 11/07 A 11/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/08/2016 | 880.00 | 00010251341410 | DANIELY KELLY SALUSTIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO, LOTADA DA SEC. DE EDUCAÇÃO POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 11/07 A 11/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/08/2016 | 440.00 | 00009269790436 | MARIA TAIZA DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA DE LOURDES FERNANDES DOS SANTOS, LOTADA DA SEC. DE EDUCAÇÃO POR ESTAR DE ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 15 DIAS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OCULAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001447 | 19/08/2016 | 3906.88 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/08/2016 | 300.00 | 00002524817474 | GILMAR DE ARAÚJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO COORD. DE OBRAS PUBLICA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001469 | 22/08/2016 | 22266.14 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF-e N° 000.000.065. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/08/2016 | 430.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 ( DOIS) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CATAVENTOS DO POÇO ARTESIANO DAS COMUNIDADES POÇO DO ANGICOS E CANOAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/08/2016 | 680.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 68 (SESSENTA E OITO) REFEIÇÕES Á R$= 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/08/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONF. NFS-e N° 2016/00000000555. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/08/2016 | 653.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/08/2016 | 130.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/08/2016 | 261.95 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DA D-20 DE PLACA MMV- 1218, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/08/2016 | 700.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1° PARCELA DA CONFECÇÃO DE 200 ( DUZENTAS) CAMISETAS Á R$= 7,00 ( SETE REAIS) CADA, DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/08/2016 | 930.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 02 (DOIS) PNEUS, NA MANGA DE EIXO, SOLDA NA PROTEÇÃO DO CAT, SUSPENSÃO, TROCA OLEO DIF. E CAIXA DE MARCHA DO MARC./VOLARE V8L EO, DE PLACA OGB-1220/PB, IVECO/CITY CLASS 70C17 PLACA OGD-3896/PB EMARC./VOLARE V8L EO, DE PLACA OEY-7053/PB, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/08/2016 | 660.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 02 ( DOIS) PNEUS, TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO, LONA DE FREIO DE RODA, SERV. MANGA DE EIXO E DA BOMBA INJETORA DO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC , PLACA NQB-4436/PB, MARC./VOLARE PLACA MOW-3840/PB, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/08/2016 | 230.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 06 (SEIS) PNEUS, DO MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO , PLACA OGE-8950/PB, GM/CHEVROLET D-20 CUSTON, DE PLACA MMV-1218/PB E DO IVECO/CITY CLASS 70C16 PLACA OFB-3729/PB, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/08/2016 | 2380.00 | 00027557901134 | JOSE ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 119 (CENTO E DEZENOVE) CARRADAS Á R$= 20,00 ( VINTE REAIS) CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DESTINADO A RETIRADA DE CARGA D'AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO NO SITIO VARZINHA/RIACHO DA SERRA PARA DESTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/08/2016 | 120.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE PNEUS DA INTERNATIONAL/4400 P7 6X4 CAÇAMBA, PLACA OGD 6597/PB, VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/08/2016 | 900.00 | 00008378399478 | EDIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FOSÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/08/2016 | 200.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB,COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/08/2016 | 270.00 | 00004242798431 | VALBERLANIO SANTOS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO CONSERTO DO CANO, CARGA DE GÁS, FILTRO DE CABINE, HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS NA S-10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/08/2016 | 350.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/08/2016 | 250.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) REFEIÇÕES Á R$= 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/08/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONF. NFS-e N° 1001446. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/08/2016 | 400.00 | 00004909931414 | RAFAEL SANTIAGO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIARIA P/ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001373 | 25/08/2016 | 27791.52 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RUAL, CONTFORME TOMADA DE PREÇO N° 003/2015 - CONVENIO FUNASA N° 0324/2012 E CONVENIO SICONV Nº 781388/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000020 | 00632015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/08/2016 | 320.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO MICROONIBUS DE PLACA NQB-4436/PB, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 000000121. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/08/2016 | 1500.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE GFIPS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/08/2016 | 800.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 40 ( QUARENTA) CARRADAS D'AGUA POTAVEL Á R$= 20,00 ( VINTE REAIS) CADA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/08/2016 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR NO MÊS DE JULHO/2016, CONF. NFS-e 2016/00000001410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/08/2016 | 5900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA FIRELI-ME STA TEREZINHA RENTA CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DA CAMINHONETE GM CHEVROLET S10 AUTOMATICA CABINE DUPLA COMBUSTIVEL DIESEL 4X4 DE COR PRATA ANO/MODELO 2013 DE PLACA OFZ 3834/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NFS-e N° 1000485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001496 | 29/08/2016 | 1404.00 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 390 (TREZENTOS E NOVENTA) KM É RELATIVO A 03 (TRES) VIAGENS Á 3,60 ( TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS) TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/08/2016 | 161.60 | 24211567000175 | RAILSON DA COSTA SLVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.350. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/08/2016 | 21944.52 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DOS PROFESSORES, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/08/2016 | 49280.13 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/08/2016 | 2300.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/08/2016 | 3510.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/08/2016 | 12757.90 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/08/2016 | 132215.66 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/08/2016 | 96.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/08/2016 | 43828.34 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENBHA PARA PAGAMEBNTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/08/2016 | 55.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/08/2016 | 7631.73 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/08/2016 | 13.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.676-8 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/08/2016 | 5330.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/08/2016 | 11.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/08/2016 | 1760.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/08/2016 | 880.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENBHA PARA PAGAMEBNTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/08/2016 | 25893.41 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/08/2016 | 9410.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/08/2016 | 2640.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO S DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/08/2016 | 586.66 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITÃO, REF. A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/08/2016 | 320.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA- IMPRIMA DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A REC CART HP901 C A, REC. TONER HP85 A E REC. TONER SAMS D101 A, PERTENCENTES A ESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 42397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/08/2016 | 450.00 | 08385262000123 | METALÚRGICA ESCOL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS , DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.290. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/08/2016 | 6610.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/08/2016 | 2170.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/08/2016 | 6492.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/08/2016 | 129.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TESOURARIA PARA A CONTA BRADESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/08/2016 | 45.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TESOURARIA PARA A CONTA BRADESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/08/2016 | 5330.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/08/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO 53. CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/08/2016 | 5460.22 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/08/2016 | 17398.28 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO DE ACORDO COM A LEI Nº 12.996 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/08/2016 | 7137.00 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ORDEM DEVEDORA JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/08/2016 | 62.56 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/08/2016 | 284.14 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIFICADO NO DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/08/2016 | 42.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/08/2016 | 25.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/08/2016 | 450.16 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/08/2016 | 856.68 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/08/2016 | 137.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/08/2016 | 35.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/08/2016 | 300.60 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO DE CONTAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001500 | 30/08/2016 | 13620.00 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 335. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/08/2016 | 5920.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/08/2016 | 1300.00 | 00087344920468 | JOSE DE SOUZA MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E 01 (UMA) A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/08/2016 | 1.14 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/08/2016 | 11521.91 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA EFETUADA POR ESTA PREFEITURA NA CONTA 350121-3, CONTA PRECATORIO, DE ACORDO COM A RESOLUÇAO Nº 01 DE 27 DE jANEIRO DE 2016, RELATIVO AO SEGUNDO MES ANTERIOR AO MES DO EFETIVO DEPOSITO, OU SEJA, JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/08/2016 | 600.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEIÇÕES Á R$= 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/08/2016 | 160.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) LAVAGENS Á R$= 80,00 ( OITENTA REAIS) CADA DOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DA INTERNATIONAL/4400 P7 6X4 CAÇAMBA, PLACA OGD 6597/PB E DO CAMINHÃO 4400 LHD 6X4 MDA CISTE, PLACA NQH 6262/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/08/2016 | 400.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) LAVAGENS Á R$= 80,00 ( OITENTA REAIS) CADA DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, IVECO/CITY CLASS 70C16, PLACA OFB 3729/PB, MARC/VOL V8L EO, PLACA OGB-1220/PB, MARC/VOL V8L ESC, PLACA NQB-4436/PB, MARC/VOL, PLACA MOW-3840/PB E MARC/VOL V8L 4X4 EO PLACA OGE-8950/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/09/2016 | 494.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 20MB PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFSC. N° 000000000000055, REL. A AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001543 | 01/09/2016 | 18727.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 44ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE E AOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO N° 002/2013, CONF. NFS. N° 000443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001549 | 01/09/2016 | 1847.12 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001550 | 01/09/2016 | 2069.73 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E A MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/09/2016 | 300.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB,01 (UMA) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/09/2016 | 2100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONF. NFS-e N° 2016/00000003949. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/09/2016 | 494.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 20MB PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NFSC. N° 000000000000055, REF. A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/09/2016 | 700.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/09/2016 | 800.00 | 00002526700434 | JOSE ZEZENI DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 (DEZ) VIAGENS Á R$= 80,00 ( OITENTA REAIS) DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO REDINHA A SERV. DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/09/2016 | 1380.00 | 00005328832418 | EDUARDO MICHELLES DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO COMISSIONADO COMO DIRETOR NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/09/2016 | 2900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UM KIT BEBETECA INTERATIVA, DESTINADA AO BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.556. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001508 | 05/09/2016 | 13589.81 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB , MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB,MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840/PB, MICROONIBUS DE PLACA OGD 3896/PB, MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB E D-20 DE PLACA MMV 1218, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 337 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/09/2016 | 571.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 068390. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/09/2016 | 366.00 | 00005354742455 | JOSÉ RICARDO CLEMENTINO NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 068447. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/09/2016 | 632.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 068402. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/09/2016 | 802.90 | 00006806474497 | FRANCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 068399. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/09/2016 | 700.00 | 00004320555414 | JOVINO AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONCERTOS E RECUPERAÇÃO EM CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/09/2016 | 1130.00 | 00009922426498 | FRANCINALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONCERTOS E RECUPERAÇÕES EM CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/09/2016 | 2900.00 | 22694243000100 | RODRIGUES TEIXEIRA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS-ASSESSORIA E CONSULTORIA PERMANENTES PRESTADOS EM BRASILIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONF. NF-e N° 000.000.008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/09/2016 | 350.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001574 | 06/09/2016 | 796.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.885. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/09/2016 | 550.00 | 00030089522400 | DIONISIO INACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB E 01 (UMA) A PARELHAS-RN A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001573 | 06/09/2016 | 2376.18 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.883. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001570 | 06/09/2016 | 14745.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.878. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001571 | 06/09/2016 | 2964.30 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO EJA NESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.879. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001572 | 06/09/2016 | 3758.50 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.882. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/09/2016 | 507.50 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 068857. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/09/2016 | 648.00 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 068850. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/09/2016 | 752.00 | 00066242649500 | ALEANDRO ARAUJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 068844. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/09/2016 | 8.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/09/2016 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/09/2016 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/09/2016 | 1321.21 | 00052434125549 | MARIA HELENA BOMFIM DA RESSURREIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA PROF. PAULA FRASSINETE DA NOBREGA MEDEIROS, POR ESTAR AFASTADA DA ATIVIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DESINCOMPATIBILIDADE CONF. LEI COMP.N° 64 DE 18/05/1990 E ATA DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO PARACONCORRER AS ELEIÇÕES DE 2016, REL. AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001585 | 09/09/2016 | 6720.00 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 24 (VINTE E QUATRO) VIAGENS TRANSP. ESTUDANTES DO SITIO B. VERDE, CACIMBAS, R.CAMPOS, STª AREM, BOA FÉ, ASA BRANCA , TIMBAUBA, ST. S. JOSE (IDA/VOLTA) PARA AS ESCOLAS SITUADAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REL. A AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/09/2016 | 200.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUN. ANTONIO MIGUEL LEITÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/09/2016 | 32092.51 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, 60% FUNDEB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/09/2016 | 900.00 | 00061831980487 | JOSÉ JUDIVAN DE OLOIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BREJINHO, LAGOA DO BREJINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, EM UM VEICULO VOLARE V8L ESC. PLACA NQB 4436/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/09/2016 | 1034.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/09/2016 | 880.00 | 00004643859466 | JOSÉ RONALDO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DE FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/09/2016 | 540.00 | 00005942962421 | JOSÉ VALBER NASCIMENTO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REL. A JULHO E AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/09/2016 | 900.00 | 00071111468400 | TARCÍSIO JOSÉLIO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 ( VINTE) DIAS DE SERVIÇOS Á R$= 45,00 ( QUARENTA E CINCO REAIS) DE LIMPEZA NO FOSSÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/09/2016 | 2656.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/09/2016 | 500.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) REFEIÇÕES Á R$= 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001588 | 09/09/2016 | 1320.50 | 23553904000140 | JOSE HELDER DE AZEVEDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 139 (CENTO E TRINTA E NOVE) LANCHES MODA DA CASA, INGRED. PÃO, DUAS CARNES, OVO, FRANGO, PRESSUNTO, QUEIJO DUPLO E SALADA, INCLUINDO SUCO DE FRUTAS OU REFRIGERANTES Á R$=9,50 ( NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) CADA , DEST. A SEC. DE ADM., CONFORME PPN° 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/09/2016 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A CNM, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/09/2016 | 13500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E V ICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/09/2016 | 700.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/09/2016 | 6900.00 | 18588365000144 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/09/2016 | 600.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/09/2016 | 2400.00 | 00002964145490 | ERIVALDO SENHOR DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S NOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VINCINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. A ABRIL E MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/09/2016 | 1350.00 | 00006613132470 | JOMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RESIDENCIA DO SENHOR CHARLAN BRUNO DE ARAUJO ANDRADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/09/2016 | 900.00 | 00079881050430 | JOÃO DE DEUS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 ( VINTE) DIAS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FOSSÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0001604 | 13/09/2016 | 1891.94 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MOW-3840/PB, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004354 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0001605 | 13/09/2016 | 585.60 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA NQB 4436PB, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004355 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/09/2016 | 1200.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/09/2016 | 312.00 | 08385262000123 | METALÚRGICA ESCOL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 291, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001609 | 15/09/2016 | 16950.00 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM E FLUA PETROBRAS 0X20, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB , MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB,MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840/PB, MICROONIBUS DE PLACA OGD 3896/PB, MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB E D-20 DE PLACA MMV 1218, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N°471. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/09/2016 | 200.00 | 00026167739889 | ALECKSON RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO DIRETOR LOTADO NA SEC. DE EGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/09/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001719 | 16/09/2016 | 3960.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 245/70 R16 E 02(DOIS) PNEUS 215, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000.000.299 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001507 | 16/09/2016 | 25245.64 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RUAL, CONTFORME TOMADA DE PREÇO N° 003/2015 - CONVENIO FUNASA N° 0324/2012 E CONVENIO SICONV Nº 781388/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 00022 | 00632015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/09/2016 | 2400.00 | 00027557901134 | JOSE ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 120 (CENTO E VINTE) CARRADAS Á R$= 20,00 ( VINTE REAIS) CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DESTINADO A RETIRADA DE CARGA D'AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO NO SITIO VARZINHA/RIACHO DA SERRA PARA DESTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/09/2016 | 550.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO N° 12, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMO GARAGEM, REL. A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/09/2016 | 320.00 | 08385262000123 | METALÚRGICA ESCOL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 294, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/09/2016 | 350.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTOS DE PICARETAS, LAVANCAS , CHIBANCAS E SOLDA DE TAMBOR DE LIXO PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/09/2016 | 880.00 | 00005610137489 | JOSÉ FABIO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO O SENHOR SANDOVAL JANUNCIO DE ARAUJO, EM DECORRENCIA DE SUAS FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/09/2016 | 375.00 | 00002927227454 | Maria das Graças Medeiros Simplicio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/09/2016 | 880.00 | 00007177475494 | SIMONE MARIA DE OLIVEIRA BACA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA AUX. DE SERV. GERAIS SELMA SOARES DA COSTA, POR ESTAR AFASTADA DA ATIVIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DESINCOMPATIBILIDADE CONF. LEI COMP.N° 64 DE 18/05/1990 E ATA DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO PARACONCORRER AS ELEIÇÕES DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/09/2016 | 55.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01-SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 04 KG ABC, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD-3896/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 2016/00000005657. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/09/2016 | 440.00 | 00009269790436 | MARIA TAIZA DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA DE LOURDES FERNANDES DOS SANTOS, LOTADA DA SEC. DE EDUCAÇÃO POR ESTAR DE ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 15 DIAS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OCULAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/09/2016 | 830.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, TROCA DE PASTILHAS, LONA DE FREIO, FEIXO DE MOLAS DIANTEIRO E TRASEIROS EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/09/2016 | 480.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) LAVAGENS Á R$= 80,00 ( OITENTA REAIS) CADA DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, IVECO/CITY CLASS 70C16, PLACA OFB 3729/PB, MARC/VOL V8L EO, PLACA OGB-1220/PB, MARC/VOL V8L ESC, PLACA NQB-4436/PB, MARC/VOL, PLACA MOW-3840/PB E MARC/VOL V8L 4X4 EO PLACA OGE-8950/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/09/2016 | 880.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA LUCIA DE JESUS SANTOS, FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/09/2016 | 404.01 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB 3729 PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/09/2016 | 1050.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (tres) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/09/2016 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/09/2016 | 100.00 | 00048448621468 | GEOVANDA MORAIS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA A DIRETORA DE DEP. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS, DESTA CIDADE, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/09/2016 | 670.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 67 (CINQUENTA) REFEIÇÕES Á R$= 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/09/2016 | 1140.00 | 00037434152400 | SEBASTIAO DOMICIANO GALVINCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) VIAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE PATOS, 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E 02 VIAGENS A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/09/2016 | 288.86 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/09/2016 | 354.00 | 00004446992449 | MARIA DA GLORIA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 12 ( DOZE) RECONHECIMENTO DE FIRMAS Á R$=11,00( ONZE REAIS) CADA E 17 ( DEZESETE) AUTENTICAÇÕES Á R$= 3,00 ( TRÊS REAIS) CADA, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/09/2016 | 400.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB,COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/09/2016 | 560.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CATAVENTOS DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DA SERRA, TAPUIO E ASA BRANCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/09/2016 | 700.00 | 00035691310410 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO D'AGUA NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/09/2016 | 600.00 | 00095368680406 | LEIDO DE ARAUJO MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NOS DIAS 29,30 E 31/08 E 02/09/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/09/2016 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. NFS-e N° 1006650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/09/2016 | 400.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/09/2016 | 100.00 | 00010248748424 | THAISA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SUB-CORDENADORA DA JUNTA DOS SERVIÇOS MILITAR E DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGAR CARTEIRA DE IDENTIDADEDO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/09/2016 | 200.00 | 00005510431482 | DACIVANIA ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A MONITORA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/09/2016 | 200.00 | 00079900232453 | Paulo Pereira de Andrade Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM DESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/09/2016 | 100.00 | 00069187363453 | MILTON ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DESTA MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/09/2016 | 250.00 | 00092742017453 | JOSE FRANCINALDO NEVES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO D-20 CHEVROLET PLACA MMV 1218 PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001637 | 21/09/2016 | 1485.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) REBOBINAMENTO DO MOTOR , DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/09/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONF. NFS-e N° 1001489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/09/2016 | 530.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHEA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGB 1220, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4225. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001646 | 26/09/2016 | 1872.00 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE PATOS - PB NUM TOTAL DE 520 km (QUINHENTOS E VINTE QUILOMETROS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/09/2016 | 706.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA OGE-8950/PB, PLACA OFB-3729/PB, PLACA OGD-3896/PB, PLACA NQB-4436/PB, PLACA OGB-1220/PB E DE PLACA OEY-7053/PB , VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.534 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/09/2016 | 165.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A CAMIONETE D-20 VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.536 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/09/2016 | 380.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA NOS ONIBUS DE PLACA OGE-8950/PB, PLACA OFB-3729/PB, PLACA OGD-3896/PB, PLACA NQB-4436/PB, PLACA OGB-1220/PB E DE PLACA OEY-7053/PB , VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 0442 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/09/2016 | 1400.00 | 00069833575404 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS DE SISTEMA ELETRONICO, DESCARBONIZAÇÃO DOS SENSORES, TROCA DE FILTROS DE COMBUSTIVEL, LIMPEZA DA VALVULA EGR, REPROGRAMAÇÃO ELETRONICA DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OBG 1220 PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/09/2016 | 900.00 | 00008378399478 | EDIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FOSÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/09/2016 | 400.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/09/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E CONF. NFS-e N° 2016/00000000572. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/09/2016 | 25.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/09/2016 | 60.67 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/09/2016 | 180.00 | 00048824020410 | MANOE PROCOPIO DE MEDEIROS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, SENDO DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS - PB E 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/09/2016 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/09/2016 | 200.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/09/2016 | 400.00 | 00002693011434 | FRANCISCO DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA CONSERTO DE CATAVENTO DA COMUNIDADE PENEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/09/2016 | 486.00 | 03091852000120 | MAFISA CONSTRUÇÃO RONALDO DANTAS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO CONSERTO DO ESGOTO DA SEDE, CONF. NF-e N° 000.000.579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/09/2016 | 147.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. NF Nº 0003036 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/09/2016 | 120.00 | 24211567000175 | RAILSON DA COSTA SLVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.355 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/09/2016 | 200.00 | 00079900232453 | Paulo Pereira de Andrade Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM DESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/09/2016 | 110.00 | 00035690526487 | JOÃO LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DA REDE DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/09/2016 | 1050.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 15 (QUINZE) PASSAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/09/2016 | 5900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA FIRELI-ME STA TEREZINHA RENTA CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DA CAMINHONETE GM CHEVROLET S10 AUTOMATICA CABINE DUPLA COMBUSTIVEL DIESEL 4X4 DE COR PRATA ANO/MODELO 2013 DE PLACA OFZ 3834/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NFS-e N° 1000499. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/09/2016 | 700.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/09/2016 | 8.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/09/2016 | 50.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO DE CONTAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/09/2016 | 600.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB,COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/09/2016 | 300.00 | 00026167739889 | ALECKSON RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/09/2016 | 47934.30 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/09/2016 | 7190.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/09/2016 | 142400.22 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/09/2016 | 96.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/09/2016 | 17445.53 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENBHA PARA PAGAMEBNTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/09/2016 | 12420.68 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENBHA PARA PAGAMEBNTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/09/2016 | 13983.55 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENBHA PARA PAGAMEBNTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/09/2016 | 949.20 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/09/2016 | 6669.23 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/09/2016 | 13.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.676-8 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/09/2016 | 880.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENBHA PARA PAGAMEBNTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/09/2016 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES STEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/09/2016 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/09/2016 | 5330.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/09/2016 | 11.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/09/2016 | 21280.02 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DOS PROFESSORES, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/09/2016 | 110.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/09/2016 | 53.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/09/2016 | 13.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001667 | 30/09/2016 | 880.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.0386 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/09/2016 | 26792.49 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/09/2016 | 10016.10 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/09/2016 | 2640.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO S DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/09/2016 | 5510.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/09/2016 | 1.14 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/09/2016 | 43.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/09/2016 | 577.61 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/09/2016 | 86.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/09/2016 | 150.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/09/2016 | 109.90 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO DE CONTAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/09/2016 | 1250.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) REFEIÇÕES Á R$= 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/09/2016 | 4989.90 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A 20ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE ACORDO COM A LEI Nº 12.996 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/09/2016 | 6610.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/09/2016 | 124.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/09/2016 | 2170.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/09/2016 | 6492.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/09/2016 | 53.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/09/2016 | 5649.72 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/09/2016 | 4440.26 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/09/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO 53. CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/09/2016 | 5776.38 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DO PESSOAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/09/2016 | 17577.80 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO DE ACORDO COM A LEI Nº 12.996 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/10/2016 | 494.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 20MB PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NFSC. N° 000000000000059, REF. A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/10/2016 | 494.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 20MB PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFSC. N° 000000000000059, REL. A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001724 | 02/10/2016 | 18727.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 45ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE E AOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO N° 002/2013, CONF. NFS. N° 000451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/10/2016 | 2900.00 | 22694243000100 | RODRIGUES TEIXEIRA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS-ASSESSORIA E CONSULTORIA PERMANENTES PRESTADOS EM BRASILIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONF. NF-e N° 000.000.017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/10/2016 | 2100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. NFS-e N° 2016/00000004003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/10/2016 | 300.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, 01 (UMA) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001728 | 04/10/2016 | 16993.98 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 362. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001726 | 04/10/2016 | 4018.54 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001727 | 04/10/2016 | 2786.53 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/10/2016 | 100.00 | 00005510431482 | DACIVANIA ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A MONITORA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA A ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/10/2016 | 6180.00 | 09139551000539 | SEBRAE-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTORIA, PARA EFEITO DE FORMAÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) PROFESSORES NA METODOLOGIA DO CURSO JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS (JEPP), REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 23 DE JULHO DE 2016, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 2016/00000003586. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/10/2016 | 1050.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/10/2016 | 400.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB,COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 06/10/2016 | 635.00 | 00006806474497 | FRANCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 077083. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/10/2016 | 417.50 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 077087. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/10/2016 | 444.00 | 00035771615153 | JOÃO JOSÉ DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 077089. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/10/2016 | 240.80 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 077093. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/10/2016 | 602.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 077104. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/10/2016 | 330.00 | 00005354742455 | JOSÉ RICARDO CLEMENTINO NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 077111. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/10/2016 | 550.00 | 00066242649500 | ALEANDRO ARAUJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 077059. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/10/2016 | 943.00 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 077069. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/10/2016 | 671.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/10/2016 | 26.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/10/2016 | 3074.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/10/2016 | 1200.00 | 00087344920468 | JOSE DE SOUZA MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/10/2016 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF. NFS-e 2016/00000001430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/10/2016 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF. NFS-e 2016/00000001431. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/10/2016 | 1070.98 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A CNM, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/10/2016 | 700.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/10/2016 | 6900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/10/2016 | 586.66 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITÃO, REF. A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001749 | 11/10/2016 | 15275.47 | 17268623000142 | PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDICAÇÃO DOS SERVIÇOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO Nº 052/2014 E NFS. Nº106 | 00562014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/10/2016 | 120.00 | 09179815000154 | ALDEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NO ALTERNADOR E REVISÃO NA PARTE ELETRICA DA GM/CHEVROLET D-20 CUSTON DE PLACA MMV-1218/PB, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 000000019. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/10/2016 | 5145.73 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, 60% FUNDEB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001753 | 13/10/2016 | 5600.00 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 (VINTE) VIAGENS TRANSP. ESTUDANTES DO SITIO B. VERDE, CACIMBAS, R.CAMPOS, STª AREM, BOA FÉ, ASA BRANCA , TIMBAUBA, ST. S. JOSE (IDA/VOLTA) PARA AS ESCOLAS SITUADAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REL. A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001754 | 13/10/2016 | 2340.00 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA) KM É RELATIVO A 05 (CINCO) VIAGENS Á 3,60 ( TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS), TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/10/2016 | 0.23 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/10/2016 | 310.00 | 00006652941406 | JOSÉ IVANILDO SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ACOMPANHAMENTO NOS SERVIÇOS DO CADASTRO DO SEGURO SAFRA NO PERIODO DE 17 A 21/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/10/2016 | 400.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB,COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/10/2016 | 400.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/10/2016 | 200.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/10/2016 | 452.98 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/10/2016 | 70.00 | 00026167739889 | ALECKSON RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR LOTADO NA SEC. DE EGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/10/2016 | 70.00 | 00000890274428 | JOSIVALDO ANDRADE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PROFESSOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB A PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/10/2016 | 650.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE ESCAPAMENTOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FLEXIVEL 4" CAMINHOES VOLKS/FORD/S, DESTINADO AO CAMINHÃO 4400 LHD 6X4 MDA COM CISTE, PLACA NQH 6262/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.843. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001767 | 19/10/2016 | 1394.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.899. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/10/2016 | 129.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001765 | 19/10/2016 | 3981.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.895. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001766 | 19/10/2016 | 2844.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.896. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001768 | 19/10/2016 | 1395.84 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.900. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001769 | 19/10/2016 | 788.07 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO EJA NESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.901. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/10/2016 | 13049.53 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, 60% FUNDEB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001821 | 19/10/2016 | 13818.50 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.893. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001822 | 19/10/2016 | 3783.19 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.897. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/10/2016 | 610.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 61 (SESSENTA E UMA) REFEIÇÕES Á R$= 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001764 | 19/10/2016 | 683.14 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.892. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/10/2016 | 861.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 06/2016, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/10/2016 | 854.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 07/2016, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/10/2016 | 904.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 08/2016, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/10/2016 | 360.00 | 04752637000195 | JBM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUB TOMADA DE PREÇO 01 NO JORNAL D.O.U, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 2016/877. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/10/2016 | 660.00 | 04752637000195 | JBM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUB TERMO ADITIVO CONTRATO 039/2014 E 049/2014 NO JORNAL D.O.U, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 2016/882. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/10/2016 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. NFS-e N° 1006875. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/10/2016 | 600.00 | 00008500875461 | JOSE ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ARBRITO NOS JOGOS NA QUADRA DA ESCOLA DO BREJINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0001815 | 20/10/2016 | 730.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TINTAS E TONER, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.316. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/10/2016 | 150.00 | 00079900232453 | Paulo Pereira de Andrade Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA E MEIA AO MOTORISTA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM DESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/10/2016 | 200.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUN. ANTONIO MIGUEL LEITÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/10/2016 | 766.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF MANOEL FILHO NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/10/2016 | 500.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB,02 (DUAS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVERASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/10/2016 | 700.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 24/10/2016 | 200.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 24/10/2016 | 700.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) REFEIÇÕES Á R$= 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/10/2016 | 340.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE 08 (OITO) CARIMBOS AUTO-TINTADOS PEQUENOS E 02 (DOIS) CARIMBOS AUTO-TINTADOS MEDIOS , DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 000788. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/10/2016 | 61.46 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 24/10/2016 | 400.00 | 00035691310410 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO D'AGUA NAS COMUNIDADES DAS ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 24/10/2016 | 430.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CATAVENTOS DO POÇO ARTESIANO DAS COMUNIDADES POÇO DO ANGICOS E CANOAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001797 | 24/10/2016 | 1920.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECAUCHUTAGEM DE PNEU 19.5-24, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, E SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO A FRIO ( CONCERTO), CONF. NFS-e N°000002178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 24/10/2016 | 500.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 (SEIS) LAVAGENS Á R$= 80,00 ( OITENTA REAIS) CADA DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, IVECO/CITY CLASS 70C16, PLACA OFB 3729/PB, MARC/VOL V8L EO, PLACA OGB-1220/PB, MARC/VOL V8L ESC, PLACA NQB-4436/PB, MARC/VOL, PLACA MOW-3840/PB E MARC/VOL V8L 4X4 EO PLACA OGE-8950/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 24/10/2016 | 400.00 | 00069186960415 | TEODIMAR BATISTA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO RIACHO DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/10/2016 | 1355.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 24/10/2016 | 1025.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 16 (DEZESSEIS) PNEUS, VALVULA DE FREIO, REG. DE FREIO (03), SUSPENSÃO, TROCA MANGUEIRA, BRAÇO DE DIREÇÃO, SOLDA, REVISÃO DE PNEUS, CAIXA DE MARCHA E OLEO DIFERENCIAL, DEST. AOS ONIBUS DE PLACAS: OGE-8950/PB, NQB-4436/PB, OEY-7053/PB, OFB-3729/PB E D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001795 | 24/10/2016 | 1120.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 215/75R17,5-,DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGE-8950/PB, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N°000002175. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001796 | 24/10/2016 | 1360.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 215/75R17,5-,DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQB-4436/PB, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N°000002176. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001798 | 24/10/2016 | 1120.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 750X16, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MOW-3840/PB, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N°000002179. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001799 | 24/10/2016 | 1160.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 255R16, DESTINADOS A D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N°000002180. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001801 | 24/10/2016 | 2200.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEU 215/75R17,5, DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA NQB-4436/PB , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.326. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001803 | 24/10/2016 | 9014.84 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB , MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB,MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729/PB, MICROONIBUSDE PLACA MOW 3840/PB, MICROONIBUS DE PLACA OGD 3896/PB, MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB E D-20 DE PLACA MMV 1218, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 374. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/10/2016 | 900.00 | 00004320555414 | JOVINO AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/10/2016 | 900.00 | 00008378399478 | EDIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FOSÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/10/2016 | 900.00 | 00079881050430 | JOÃO DE DEUS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 ( VINTE) DIAS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FOSSÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/10/2016 | 900.00 | 00071111468400 | TARCÍSIO JOSÉLIO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FOSÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/10/2016 | 1845.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001794 | 24/10/2016 | 2160.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 275/80R22,5, DESTINADOS AO CAMINHÃO DE PLACA NQH-6262/PB VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N°000002174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001800 | 24/10/2016 | 2480.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 275/80R22,5, DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597/PB E SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO A FRIO ( CONCERTO), VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N°000002181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/10/2016 | 880.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DE FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/10/2016 | 260.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTOS DE PICARETAS, LAVANCAS E CHIBANCAS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/10/2016 | 930.00 | 00006613132470 | JOMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL RODRIGUES PINTO, ESCOLA MUN. RIACHO DA SERRA E ESCOLA MUN. DO TAPUIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/10/2016 | 2680.00 | 00027557901134 | JOSE ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) CARRADAS Á R$= 20,00 ( VINTE REAIS) CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DESTINADO A RETIRADA DE CARGA D'AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO NO SITIO VARZINHA/RIACHO DA SERRA PARA DESTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/10/2016 | 1800.00 | 00001906910421 | JOSÉ JANIO DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 12 (DOZE) CARRADAS D'GUA POTAVEL Á R$= 150,00 ( CENTO E CINQUENTA REAIS) CADA, DESTINADA AO MATADOURO MUNICIPAL, REL. AOS MESES DE AGOSTO E SEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/10/2016 | 600.00 | 00002533477427 | CHARLENE ARAÚJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/10/2016 | 880.00 | 00002927227454 | Maria das Graças Medeiros Simplicio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARILES GUIMAR DE MEDEIROS SANTOS, POR ESTAR DE ATESTADO MEDICO, REL. A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/10/2016 | 1500.00 | 00001906910421 | JOSÉ JANIO DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 (DEZ) CARRADAS D'GUA POTAVEL Á R$= 150,00 ( CENTO E CINQUENTA REAIS) CADA, DESTINADA AS ESCOLAS MANOEL RODRIGUES PINTO, CRECHE E MONICA, REL. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/10/2016 | 880.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARLENE COSTA DE ARAUJO DA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO, POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 23/08 A 23/09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 25/10/2016 | 900.00 | 00061831980487 | JOSÉ JUDIVAN DE OLOIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BREJINHO, LAGOA DO BREJINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, EM UM VEICULO VOLARE V8L ESC. PLACA NQB 4436/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/10/2016 | 1321.21 | 00052434125549 | MARIA HELENA BOMFIM DA RESSURREIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA PROF. PAULA FRASSINETE DA NOBREGA MEDEIROS, POR ESTAR AFASTADA DA ATIVIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DESINCOMPATIBILIDADE CONF. LEI COMP.N° 64 DE 18/05/1990 E ATA DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO PARACONCORRER AS ELEIÇÕES DE 2016, REL. AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001842 | 25/10/2016 | 4680.00 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1.300 (HUM MIL E TREZENTOS) KM É RELATIVO A 10 (DEZ) VIAGENS Á 3,60 ( TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS), TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001843 | 25/10/2016 | 1800.00 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ÁGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E OUTRA DO SITIO CARNEIRA A CIDADE DE JUNCO DO SERINDO, NO VEICULO FIAT PLACA LOG 2696/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/10/2016 | 240.00 | 00041437039472 | ANTONIO ROQUE DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/10/2016 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. NFS-e 2016/00000001447. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 25/10/2016 | 400.00 | 00048448621468 | GEOVANDA MORAIS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 ( QUATRO ) DIARIAS A DIRETORA DE DEP. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS, DESTA CIDADE, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/10/2016 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/10/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 25/10/2016 EM ANEXO, CONFORME NFS-e N° 1063424. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/10/2016 | 400.00 | 00026167739889 | ALECKSON RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO DIRETOR LOTADO NA SEC. DE EGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/10/2016 | 300.00 | 00005510431482 | DACIVANIA ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A MONITORA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/10/2016 | 200.00 | 00079900232453 | Paulo Pereira de Andrade Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM DESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001830 | 27/10/2016 | 559.34 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA B105E124AH PIONEIRO, DESTINADO AO TRATOR NEWHOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001831 | 27/10/2016 | 1049.46 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CILINDRO MESTRE FREIO MF-4292 6269458, DESTINADOS AO TRATOR NEWHOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.453. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/10/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 25/10/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1063479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/10/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF. NFS-e N° 1001531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/10/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016 E CONF. NFS-e N° 2016/00000000589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/10/2016 | 5900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA FIRELI-ME STA TEREZINHA RENTA CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DA CAMINHONETE GM CHEVROLET S10 AUTOMATICA CABINE DUPLA COMBUSTIVEL DIESEL 4X4 DE COR PRATA ANO/MODELO 2013 DE PLACA OFZ 3834/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NFS-e N° 1000514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/10/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO 53. CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/10/2016 | 5389.98 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/10/2016 | 6608.09 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DO PESSOAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/10/2016 | 17741.15 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO DE ACORDO COM A LEI Nº 12.996 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/10/2016 | 403.96 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DO PROCESSO N° 0001609.46.2014.815.0321, DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/10/2016 | 20955.82 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/10/2016 | 4039.62 | 00073939889415 | NÚBIA MARIA LIMA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO DEBITADO NA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0001609-46.2014.815.0321 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/10/2016 | 1000.00 | 00004607715409 | JAMACY ANDRADE DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0001834 | 30/10/2016 | 2430.00 | 13628449000140 | JOSE JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX PRETO E BRANCO 75G, XEROX COLORIDAS 180G E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 000182. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/10/2016 | 1760.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/10/2016 | 880.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENBHA PARA PAGAMEBNTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/10/2016 | 21280.02 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DOS PROFESSORES, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/10/2016 | 7190.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/10/2016 | 7631.73 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/10/2016 | 13.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/10/2016 | 5330.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/10/2016 | 11.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/10/2016 | 5711.68 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENBHA PARA PAGAMEBNTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/10/2016 | 39169.31 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENBHA PARA PAGAMEBNTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/10/2016 | 55.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/10/2016 | 1480.72 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/10/2016 | 138583.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/10/2016 | 96.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/10/2016 | 48976.37 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001837 | 31/10/2016 | 18727.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 46ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE E AOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO N° 002/2013, CONF. NFS. N° 000460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/10/2016 | 27163.62 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/10/2016 | 2640.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO S DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/10/2016 | 9410.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/10/2016 | 871.16 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/10/2016 | 94.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/10/2016 | 1.14 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/10/2016 | 6.62 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/10/2016 | 5623.33 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/10/2016 | 51.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/10/2016 | 87.81 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/10/2016 | 6610.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/10/2016 | 129.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/10/2016 | 2170.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO, DURANTE O MES DE OUTUB RO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/10/2016 | 6492.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/10/2016 | 600.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/10/2016 | 288.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 09/2016, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/10/2016 | 11521.91 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA EFETUADA POR ESTA PREFEITURA NA CONTA 350121-3, CONTA PRECATORIO, DE ACORDO COM A RESOLUÇAO Nº 01 DE 27 DE jANEIRO DE 2016, RELATIVO AO SEGUNDO MES ANTERIOR AO MES DO EFETIVO DEPOSITO, OU SEJA, AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/10/2016 | 400.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO , QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/10/2016 | 400.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB,COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/10/2016 | 5510.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/10/2016 | 700.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/10/2016 | 13500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E V ICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/11/2016 | 494.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 20MB PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NFSC. N° 000000000000063, REF. A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/11/2016 | 946.12 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/11/2016 | 494.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 20MB PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFSC. N° 000000000000063, REL. A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART , ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA Nº PB 20160101095, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/11/2016 | 800.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1° PARCELA DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE UM POÇO ARTESIANO NA EMEF RIACHO DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/11/2016 | 470.00 | 09179815000154 | ALDEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TROCA DA BORRACHA DA CUICA COM SERVIÇO DE TORNO E SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS DE PLACA MOW-3840/PB, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 000000034. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/11/2016 | 880.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES ANDRADE NASCIMENTO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 05/07 A 05/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/11/2016 | 2100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. NFS-e N° 2016/00000004054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001873 | 04/11/2016 | 714.66 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.910. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001874 | 04/11/2016 | 2247.73 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001870 | 04/11/2016 | 13885.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.902. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001871 | 04/11/2016 | 2730.38 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.904. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/11/2016 | 825.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 15 ( QUINZE) GLP BOTIJÃO 13KG GAS DE COZINHA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.905. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/11/2016 | 110.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQB-4436/PB , VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.547. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001876 | 04/11/2016 | 2340.00 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA) KM É RELATIVO A 05 (CINCO) VIAGENS Á 3,60 ( TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS), TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOS-PB, REL. A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/11/2016 | 1050.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/11/2016 | 600.00 | 00002533477427 | CHARLENE ARAÚJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0001880 | 08/11/2016 | 386.00 | 13628449000140 | JOSE JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX PRETO E BRANCO 75G E ENCADERNAÇÕES 26MM, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 000183. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/11/2016 | 379.00 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 087092 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/11/2016 | 710.00 | 00006806474497 | FRANCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 087086. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/11/2016 | 420.00 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 087034. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/11/2016 | 407.00 | 00005354742455 | JOSÉ RICARDO CLEMENTINO NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 087133. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/11/2016 | 625.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 087120. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/11/2016 | 753.00 | 00066242649500 | ALEANDRO ARAUJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 087019. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/11/2016 | 440.00 | 00035771615153 | JOÃO JOSÉ DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 087117. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/11/2016 | 615.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 087104. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/11/2016 | 2295.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FICA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/11/2016 | 150.00 | 22646704000179 | N.F DA SILVA ROLAMENTOS EIRELE ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ACOPLAMENTO AF60 - HIDRAFIO, DESTINADO AO CAMINHÃO 4400 LHD 6X4 MDA COM CISTE, PLACA NQH 6262/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.186. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001907 | 09/11/2016 | 7958.89 | 11622715000100 | CRC CONSTRUTORA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DA 1° ( PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE, CONF. NFS. N° 000363. | 00642015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001906 | 09/11/2016 | 12428.01 | 11622715000100 | CRC CONSTRUTORA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2° MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N° 0035/2015 CONF. NFS. N° 000362. | 00652015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001928 | 10/11/2016 | 12673.73 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 392. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/11/2016 | 53.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/11/2016 | 406.37 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE GFIPS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001920 | 10/11/2016 | 3401.00 | 23553904000140 | JOSE HELDER DE AZEVEDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 358 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO) LANCHES MODA DA CASA, INGRED. PÃO, DUAS CARNES, OVO, FRANGO, PRESSUNTO, QUEIJO DUPLO E SALADA, INCLUINDO SUCO DE FRUTAS OU REFRIGERANTES Á R$=9,50 ( NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) CADA , DEST. A SEC. DE ADM., CONFORME PPN° 00008/2016, REL. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/11/2016 | 1918.00 | 22683703000102 | JOSE TRAJANO MENDES NETO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPOS; JANELEIROS E SPLITS, COM USO DE CAPACITORES, PLACA, SENSORES, GÁS R22, GÁS R410A E MOTOR VENTILADOR DA UNIDADE EXTERNA, PERTENCENTESA ESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NFS-e N° 2016/00000000093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/11/2016 | 1330.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 (DEZENOVE) PASSAGENS Á R$= 70,00 (SETENTA REAIS) CADA, DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/11/2016 | 257.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NA AGUA QUE ABASTECE O MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/11/2016 | 0.11 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/11/2016 | 6000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/11/2016 | 360.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS, CAMBAGEM E SERVIÇO DE MAO DE OBRA DO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NFS-e N° 43598. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/11/2016 | 780.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000000765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001927 | 10/11/2016 | 6881.18 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A CNM, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/11/2016 | 200.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUN. ANTONIO MIGUEL LEITÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/11/2016 | 1029.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE 147 ( CENTO E QUARENTA E SETE) CAMISETAS Á R$= 7,00 ( SETE REAIS) CADA, DESTINADAS A CRECHE, MONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/11/2016 | 900.00 | 00061831980487 | JOSÉ JUDIVAN DE OLOIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BREJINHO, LAGOA DO BREJINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, EM UM VEICULO VOLARE V8L ESC. PLACA NQB 4436/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/11/2016 | 280.00 | 00052119750491 | INÁCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/11/2016 | 280.00 | 00045765774415 | SEBASTIÃO DOMICIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/11/2016 | 210.00 | 00078934184434 | GEOMARIA BATISTA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001930 | 10/11/2016 | 18818.56 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB , MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB,MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840/PB, MICROONIBUS DE PLACA OGD 3896/PB, MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB E D-20 DE PLACA MMV 1218, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 386. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/11/2016 | 2401.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002036 | 10/11/2016 | 3780.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DE ESPEDIENTES, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.002.341. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/11/2016 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/11/2016 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/11/2016 | 26.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/11/2016 | 880.00 | 00004643859466 | JOSÉ RONALDO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DE FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001910 | 10/11/2016 | 56105.39 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1ª TERMO ADITIVO DE RESTAURAÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTFORME TOMADA DE PREÇO N° 003/2015 - CONVENIO FUNASA N° 0324/2012 E CONVENIO SICONV Nº 781388/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000024. | 00632015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/11/2016 | 1650.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO N° 12, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMO GARAGEM, REL. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, DESTINADO DE DEPOSITO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001929 | 10/11/2016 | 5966.58 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 393. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/11/2016 | 4028.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/11/2016 | 293.33 | 00048823740487 | JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001943 | 11/11/2016 | 14825.08 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 394. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/11/2016 | 600.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB,COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/11/2016 | 2400.00 | 00002964145490 | ERIVALDO SENHOR DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S NOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VINCINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. A JUNHO E JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/11/2016 | 1500.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) CARRADAS D'AGUA POTAVEL Á R$= 15,00 ( QUINZE REAIS) CADA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/11/2016 | 11521.91 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA EFETUADA POR ESTA PREFEITURA NA CONTA 350121-3, CONTA PRECATORIO, DE ACORDO COM A RESOLUÇAO Nº 01 DE 27 DE jANEIRO DE 2016, RELATIVO AO SEGUNDO MES ANTERIOR AO MES DO EFETIVO DEPOSITO, OU SEJA, SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/11/2016 | 1400.00 | 00095368680406 | LEIDO DE ARAUJO MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NOS DIAS 29/09 A 02/10/2016 E 17/10 A 21/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/11/2016 | 18.70 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/11/2016 | 945.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 09/2016, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/11/2016 | 586.66 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITÃO, REF. A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/11/2016 | 1200.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) REFEIÇÕES Á R$= 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/11/2016 | 6900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/11/2016 | 700.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/11/2016 | 698.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/11/2016 | 1400.00 | 00008500875461 | JOSE ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA RESIDENCIA DO SENHOR ERNANI DE OLIVEIRA NO SITIO BREJINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/11/2016 | 1500.00 | 00001906910421 | JOSÉ JANIO DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 (DEZ) CARRADAS D'GUA POTAVEL Á R$= 150,00 ( CENTO E CINQUENTA REAIS) CADA, DESTINADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/11/2016 | 750.00 | 08088122000193 | R ARAUJO DA SILVA E CIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO MATERIAL E EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, NOS MICROONIBUS DE PLACA NQB-4436/PB E OGE-8950/PB, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 000000177. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/11/2016 | 404.70 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO MICROONIBUS DE PLACA OGB- 1220/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/11/2016 | 404.70 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO MICROONIBUS DE PLACA MOW- 3840/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/11/2016 | 404.70 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO MICROONIBUS DE PLACA OGE- 8950/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/11/2016 | 450.00 | 17627616000190 | SIDNEY LUCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES DAS BANDAS MUSICAIS NO PALCO ALUSIVAS AO SÃO PEDRO NOS DIAS 01, 02 E 03/07/2016 NA PRAÇA PUBLICA DA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001948 | 14/11/2016 | 3461.15 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 385 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO) AGUA MINERAL INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.912. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/11/2016 | 1200.00 | 00001906910421 | JOSÉ JANIO DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 08 (OITO) CARRADAS D'GUA POTAVEL Á R$= 150,00 ( CENTO E CINQUENTA REAIS) CADA, DESTINADA AS ESCOLAS MANOEL RODRIGUES PINTO, CRECHE E MONICA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/11/2016 | 330.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERV. DE RODIZIO DE PNEUS, FEIXO DE MOLA, SERV. DE PARAFUSO DO CENTRO DA BALANÇA DA INTERNATIONAL/4400 P7 6X4 CAÇAMBA, PLACA OGD-6597/PB E DO CAMINHÃO 4400 LHD 6X4 COM CISTE, PLACA NQH-6262/PB, VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/11/2016 | 880.00 | 00007177475494 | SIMONE MARIA DE OLIVEIRA BACA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA AUX. DE SERV. GERAIS SELMA SOARES DA COSTA, POR ESTAR AFASTADA DA ATIVIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DESINCOMPATIBILIDADE CONF. LEI COMP.N° 64 DE 18/05/1990 E ATA DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO PARACONCORRER AS ELEIÇÕES DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/11/2016 | 880.00 | 00012693639484 | RENE HERBERT DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO FRANCISCO VALERIO DE MEDEIROS BATISTA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 12/09 A 12/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/11/2016 | 880.00 | 00010251341410 | DANIELY KELLY SALUSTIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA DAMIANA LUCINDA SALUSTIANO DOS SANTOS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 12/09 A 12/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/11/2016 | 880.00 | 00009269790436 | MARIA TAIZA DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES FERNANDES DOS SANTOS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 08/09 A 08/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/11/2016 | 498.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS AO GRUPO E MANOEL PINTO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/11/2016 | 520.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 07 (SETE) PNEUS, CAT DO MOTOR, SOLSA, FEIXO DE MOLA, RODA DO IVECO/CITY CLASS 70C17 PLACA OGD 3896/PB, GM/CHEVROLET D-20 CUSTON, DE PLACA MMV-1218/PB E DO IVECO/CITY CLASS 70C16 PLACA OFB-3729/PB, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/11/2016 | 460.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 06 (SEIS) PNEUS, CAIXA DE MARCHA, REG. DE FREIO, CUICA E SERV. DE SOLDA DO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC, PLACA NQB-4436/PB, MARC./VOLARE PLACA MOW-3840/PB E MARCOPOLO/VOLARE V8L EO PLACA OGB-1220/PB,VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/11/2016 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/11/2016 | 520.00 | 00010252443462 | GUSTAVO DE CASTRO BARRETO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE EMPENHO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/11/2016 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. NFS-e 2016/00000001476. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/11/2016 | 1500.00 | 00037434152400 | SEBASTIAO DOMICIANO GALVINCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) VIAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/11/2016 | 300.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, 01 (UMA) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/11/2016 | 1640.00 | 00004595755465 | RIVANILDO DOS SANTOS OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/11/2016 | 400.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/11/2016 | 780.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DAS RODAS DIANTEIRAS E TRAZEIRAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA GM/CHEVROLET D-20 CUSTON DE PLACA MMV-1218/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/11/2016 | 900.00 | 00004320555414 | JOVINO AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E TUBULAÇÕES NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0001982 | 17/11/2016 | 890.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.514. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/11/2016 | 70.00 | 00002079735470 | JEANE MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA A3 X DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE TRABALHO REF. AO MONITORAMENTO DOS PMEs. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/11/2016 | 70.00 | 00003297731435 | JOANA DARC DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE TRABALHO REF. AO MONITORAMENTO DOS PMEs. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/11/2016 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA DATA 11/11/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1064389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/11/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA DATA 11/11/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1064482. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/11/2016 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. NFS-e N° 1007136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001986 | 21/11/2016 | 4680.00 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1.300 (HUM MIL E TREZENTOS ) KM É RELATIVO A 10 (DEZ) VIAGENS Á 3,60 ( TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS), TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOS-PB, REL. A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001989 | 21/11/2016 | 3276.00 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 910 (NOVECENTOS E DEZ ) KM É RELATIVO A 07 (SETE) VIAGENS Á 3,60 ( TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS), TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOS-PB, REL. A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/11/2016 | 450.00 | 20377896000130 | JOÃO PATRICIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE 18 (DEZOITO) CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS Á R$= 25,00 ( VINTE E CINCO REAIS) CADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/11/2016 | 880.00 | 00002927227454 | Maria das Graças Medeiros Simplicio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARILES GUIMAR DE MEDEIROS SANTOS, POR ESTAR DE ATESTADO MEDICO, REL. A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/11/2016 | 240.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) LAVAGENS Á R$= 80,00 ( OITENTA REAIS) CADA DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, IVECO/CITY CLASS 70C16, PLACA OFB 3729/PB, MARC/VOL V8L EO, PLACA OGB-1220/PB E MARC/VOL V8L ESC, PLACA NQB-4436/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0002000 | 22/11/2016 | 98.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FILTRO ARLA UREIA AS2500 VOLARE, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA NQB-4436/PB, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.527. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0002001 | 22/11/2016 | 1214.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BATERIA B150DX165AH PIONEIRO, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA NQB-4436/PB, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.529. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0002002 | 22/11/2016 | 1171.69 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA MOW-3840/PB, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.530. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 22/11/2016 | 2500.00 | 00004264336457 | George Stenio de Figueiredo Sirino | REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PARTE ELETRICA DAS QUADRAS DE ESPORTE DAS COMUNIDADES: REDINHA, BREJINHO, RIACHO DA SERRA E GINASIO DE ESPORTE DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/11/2016 | 2000.00 | 00027557901134 | JOSE ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 100 (CEM) CARRADAS Á R$= 20,00 ( VINTE REAIS) CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DESTINADO A RETIRADA DE CARGA D'AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO NO SITIO VARZINHA/RIACHO DA SERRA PARA DESTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/11/2016 | 1050.00 | 00004134577454 | WILLIAN LOPES DA COSTA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DAS BOMBAS ELETRICAS DOS POÇOS DA REDINHA (02), RIACHO DA SERRA (02), BREJINHO (02) E SAO JOSE (01), Á R$= 150,00 ( CENTO E CINQUENTA REAIS) CADA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/11/2016 | 900.00 | 00079881050430 | JOÃO DE DEUS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 ( VINTE) DIAS Á R$= 45,00 ( QUARENTA E CINCO REAIS ) CADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FOSSÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/11/2016 | 220.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTOS DE PICARETAS, LAVANCAS E CHIBANCAS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/11/2016 | 10.95 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/11/2016 | 120.00 | 00048824020410 | MANOE PROCOPIO DE MEDEIROS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A PATOS-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/11/2016 | 280.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CATAVENTOS DO POÇO ARTESIANO DAS COMUNIDADES POÇO DO ANGICOS E RIACHO DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/11/2016 | 700.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/11/2016 | 905.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF MANOEL FILHO NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0002004 | 23/11/2016 | 3080.00 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 11 (ONZE) VIAGENS TRANSP. ESTUDANTES DO SITIO B. VERDE, CACIMBAS, R.CAMPOS, STª AREM, BOA FÉ, ASA BRANCA , TIMBAUBA, ST. S. JOSE (IDA/VOLTA) PARA AS ESCOLAS SITUADAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REL. A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0002009 | 24/11/2016 | 1834.02 | 07995672000123 | Rita Alice dos Santos Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.213. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002006 | 24/11/2016 | 3720.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS 275/80R22,5, DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597/PB E AO CAMINHÃO DE PLACA NQH-6262/PB, VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 000.000.347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/11/2016 | 900.00 | 00071111468400 | TARCÍSIO JOSÉLIO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/11/2016 | 710.00 | 00008378399478 | EDIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FOSÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002213 | 24/11/2016 | 4085.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE DIVESOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1067 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/11/2016 | 100.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) LAVAGENS DA CHEVROLET/S10 DD4 DE PLACA OFZ-3834/PB, VEICULO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/11/2016 | 230.00 | 00093731205491 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO CONCERTO DA BOMBA DO CATA VENTO DA MAQUINA DO SITIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/11/2016 | 920.00 | 04752637000195 | JBM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUB TOMADA DE PREÇO 001/2016 NO JORNAL D.O.U, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 2016/933. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/11/2016 | 10.95 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS, REALIZADA A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/11/2016 | 720.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CARIMBOS AUTO-TINBRADOS GRANDES E 08 (OITO) CARIMBOS AUTO-TINBRADOS PEQUENOS , DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 000790. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/11/2016 | 200.00 | 00048448621468 | GEOVANDA MORAIS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS A DIRETORA DE DEP. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS, DESTA CIDADE, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/11/2016 | 1620.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 162 (CENTO E SESSENTA E DUAS) REFEIÇÕES Á R$= 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/11/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. NFS-e N° 1001577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002021 | 25/11/2016 | 400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER HP 35A, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/11/2016 | 600.00 | 00031319629415 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) VIAGENS DO SITIO BREJINHO A CIDADE DE PATOS , A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/11/2016 | 300.00 | 00035691310410 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO D'AGUA NAS COMUNIDADES DAS ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/11/2016 | 5900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA FIRELI-ME STA TEREZINHA RENTA CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DA CAMINHONETE GM CHEVROLET S10 AUTOMATICA CABINE DUPLA COMBUSTIVEL DIESEL 4X4 DE COR PRATA ANO/MODELO 2013 DE PLACA OFZ 3834/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NFS-e N° 1000529. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/11/2016 | 122.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PRAÇA HIGINO DE MORAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/11/2016 | 121.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PRAÇA HIGINO DE MORAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/11/2016 | 300.00 | 00002533477427 | CHARLENE ARAÚJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/11/2016 | 70.00 | 00002079735470 | JEANE MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DA SERVIDORA ACIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/11/2016 | 70.00 | 00054560810400 | MARIA PEREIRA DE SOUSA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/11/2016 | 7195.00 | 22134445000105 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAUJO 42493846400 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECUPERAÇÕES DE 95 CARTEIRAS ESCOLARES A R$= 38,00 REAIS CADA. CONCERTOS EM 8 FOGÕES INDUSTRIAIS A R$= 120,00 REAIS CADA. CONCERTOS DE 05 LIQUIDIFICADORES A R$= 120,00 REAIS CADA. CONCERTOS DE 08 ARMARIOS A R$= 100,00 REAIS CADA. CONCERTOS DE 25 VENTILADORES DE COLUNA A R$= 35,00 REAIS CADA E CONCERTOS DE 05 BIRO A R$= 70,00 REAIS CADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0002022 | 28/11/2016 | 453.12 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OEY-7053/PB E MOW-3840/PB, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.556. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/11/2016 | 210.00 | 00078934184434 | GEOMARIA BATISTA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002023 | 28/11/2016 | 1477.92 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS , DESTINADOS AO CAMINHÃO 4400 LHD 6X4 MDA COM CISTE DE PLACA NQH-6262/PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.556. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/11/2016 | 1500.00 | 00010093487444 | RAFAEL CICERO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, SOLDA E MOTANGEM NO BUDOZE E NA GRADE ARADORA DO TRATOR NEW HOLLAND TL90, VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/11/2016 | 320.00 | 00035090715491 | NIVAN BEZERRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/11/2016 | 1535.00 | 08821663000189 | VALDECY AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/11/2016 | 400.00 | 00005510431482 | DACIVANIA ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A MONITORA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002037 | 29/11/2016 | 6010.96 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 0000000406. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/11/2016 | 700.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/11/2016 | 260.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALDO CONTABILIZADO INDEVIDDAMENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/11/2016 | 62.70 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO DE CONTAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/11/2016 | 1.97 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/11/2016 | 51.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/11/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 E CONF. NFS-e N° 2016/00000000609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/11/2016 | 45.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/11/2016 | 53.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/11/2016 | 5330.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/11/2016 | 6610.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/11/2016 | 83.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/11/2016 | 2170.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/11/2016 | 8025.32 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/11/2016 | 400.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/11/2016 | 400.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/11/2016 | 540.00 | 00037434152400 | SEBASTIAO DOMICIANO GALVINCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 360 ( TREZENTOS E SESSENTA) KM ( IDA E VOLTA) Á R$= 1,50 ( HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS), REL. A 03 ( TRES) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/11/2016 | 586.66 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITÃO, REF. A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/11/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO 53. CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/11/2016 | 9834.01 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/11/2016 | 7099.33 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DO PESSOAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/11/2016 | 17895.68 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO DE ACORDO COM A LEI Nº 12.996 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/11/2016 | 63.92 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/11/2016 | 1.14 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/11/2016 | 586.58 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/11/2016 | 206.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/11/2016 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA DATA 25/11/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1064941. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/11/2016 | 2262.31 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALDO CONTABILIZADO INDEVIDDAMENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/11/2016 | 56.75 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALDO CONTABILIZADO INDEVIDDAMENTE | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/11/2016 | 60.96 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO DE CONTAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/11/2016 | 45.78 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/11/2016 | 5510.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/11/2016 | 13500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E V ICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0002029 | 30/11/2016 | 1820.00 | 13628449000140 | JOSE JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX PRETO E BRANCO 75G FRENTE, ENCADERNAÇÕES 23MM E XEROX COLORIDAS 180G FRENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 000187. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0002035 | 30/11/2016 | 1812.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A D-20 DE PLACA MMV-1218 , VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.571. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/11/2016 | 21280.02 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DOS PROFESSORES, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/11/2016 | 26.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/11/2016 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/11/2016 | 3915.47 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/11/2016 | 13.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/11/2016 | 7683.33 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/11/2016 | 5330.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/11/2016 | 11.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/11/2016 | 880.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENBHA PARA PAGAMEBNTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/11/2016 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/11/2016 | 44431.10 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENBHA PARA PAGAMEBNTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/11/2016 | 55.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/11/2016 | 140066.87 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/11/2016 | 96.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/11/2016 | 48413.91 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/11/2016 | 3716.28 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/11/2016 | 952.60 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA JUNTO A SUDEMA, DE ACORDO COM O DAR EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/11/2016 | 2640.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO S DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/11/2016 | 27476.21 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/11/2016 | 9410.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/12/2016 | 1880.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA HIDRAULICO, NO TRATOR NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 00069/2016 CONF. NFS. N° 000000713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/12/2016 | 3500.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE RETIFICAR E RECUPERAR COMPRESSOR DE AR NO ONIBUS DE PLACA OGE-8950/PB, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 00069/2016 E CONF. NFS. N° 000000714. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/12/2016 | 960.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA ELETRICO NO ONIBUS DE PLACA NQB-4436/PB, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 00069/2016 E CONF. NFS. N° 000000715. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002040 | 01/12/2016 | 18727.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 47ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE E AOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO N° 002/2013, CONF. NFS. N° 000472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/12/2016 | 494.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 20MB PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFSC. N° 000000000000061, REL. A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/12/2016 | 494.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 20MB PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFSC. N° 000000000000061, REL. A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/12/2016 | 494.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 20MB PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NFSC. N° 000000000000061, REF. A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/12/2016 | 494.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 20MB PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NFSC. N° 000000000000061, REF. A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/12/2016 | 329.70 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA- BRASIL IMPORTS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PISCA ARROZ BR 8F 180L YC148C1802, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE, CONF. NF-e N° 000013107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/12/2016 | 2100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. NFS-e N° 2016/00000004138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/12/2016 | 2100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. NFS-e N° 2016/00000004139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002046 | 02/12/2016 | 100002.45 | 05219643000144 | CONSERV-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 6 (SEIS) POÇOS TUBULARES NO CRISTALINO, PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADESRURAIS DESTE MUNICIPIO CONF CONTRATO Nº 011/2014 E NFS-e Nº 000000481. | 00582014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/12/2016 | 2900.00 | 22694243000100 | RODRIGUES TEIXEIRA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS-ASSESSORIA E CONSULTORIA PERMANENTES PRESTADOS EM BRASILIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF. NF-e N° 000.000.036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 05/12/2016 | 2900.00 | 22694243000100 | RODRIGUES TEIXEIRA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS-ASSESSORIA E CONSULTORIA PERMANENTES PRESTADOS EM BRASILIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF. NF-e N° 000.000.037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/12/2016 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA DATA 25/11/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1065084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002045 | 05/12/2016 | 23101.82 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF-e N° 000.000.066 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 05/12/2016 | 590.00 | 00006806474497 | FRANCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 095668. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/12/2016 | 910.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 095671. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/12/2016 | 549.40 | 00035771615153 | JOÃO JOSÉ DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 095683. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/12/2016 | 703.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 095691. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/12/2016 | 672.00 | 00005354742455 | JOSÉ RICARDO CLEMENTINO NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 095700. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/12/2016 | 452.00 | 00066242649500 | ALEANDRO ARAUJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 095710. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/12/2016 | 3200.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE REBOQUE DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB, LEVANDO OS ONIBUS DE PLACAS OFB-3729/PB E OGD-3896/PB, REL. A 640 ( SEISCENTOS E QUARENTA ) KM Á R$= 5,00 ( CINCO REAIS) CADA QUEEQUIVALE A 02 (DUAS) VIAGENS DECORRENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/12/2016 | 848.50 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 095926. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/12/2016 | 269.20 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. N° 095912. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/12/2016 | 1185.70 | 04752637000195 | JBM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUB EXTRATO DE CONTRATO NO JORNAL D.O.U, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 2016/967. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/12/2016 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. NFS-e N° 1007409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 07/12/2016 | 700.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002059 | 08/12/2016 | 1790.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX LT BIO COR PRETA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.474. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/12/2016 | 600.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB,COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/12/2016 | 95.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA E REVISÃO DE ALTERNADOR, NO VEICULO D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 0455. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/12/2016 | 264.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA MMV-1218/PB , VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.558. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0002068 | 09/12/2016 | 5880.00 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSP. ESTUDANTES DO SITIO B. VERDE, CACIMBAS, R.CAMPOS, STª AREM, BOA FÉ, ASA BRANCA , TIMBAUBA, ST. S. JOSE (IDA/VOLTA) PARA AS ESCOLAS SITUADAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REL. A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0002069 | 09/12/2016 | 9360.00 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2.600 (DOIS MIL E SEISCENTOS ) KM É RELATIVO A 20 (VINTE) VIAGENS Á 3,60 ( TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS), TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOS-PB, REL. A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0002070 | 09/12/2016 | 1960.00 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 07 (SETE) VIAGENS TRANSP. ESTUDANTES DO SITIO B. VERDE, CACIMBAS, R.CAMPOS, STª AREM, BOA FÉ, ASA BRANCA , TIMBAUBA, ST. S. JOSE (IDA/VOLTA) PARA AS ESCOLAS SITUADAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REL. A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/12/2016 | 900.00 | 00061831980487 | JOSÉ JUDIVAN DE OLOIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BREJINHO, LAGOA DO BREJINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, EM UM VEICULO VOLARE V8L ESC. PLACA NQB 4436/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/12/2016 | 2898.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/12/2016 | 1650.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO N° 12, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMO GARAGEM, REL. AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/12/2016 | 1500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, DESTINADO DE DEPOSITO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/12/2016 | 4653.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/12/2016 | 500.00 | 00026167739889 | ALECKSON RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO DIRETOR LOTADO NA SEC. DE EGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/12/2016 | 1710.00 | 00005256703439 | DIMAS DA COSTA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 (DEZ) RETIRADA E INSTALAÇÕES DE BOMBAS NAS COMUNIDADES REDINHA (02), RIACHO DA SERRA (02), BREJINHO (02), SÃO JOSE (02) Á R$= 170,00 ( CENTO E SETENTA REAIS) CADA RIACHO FUNDO (01) E SITIO CAMALAU (01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/12/2016 | 600.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/12/2016 | 4200.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, 156, PARA ATENDER NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFECÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO, REL. AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/12/2016 | 11521.91 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA EFETUADA POR ESTA PREFEITURA NA CONTA 350121-3, CONTA PRECATORIO, DE ACORDO COM A RESOLUÇAO Nº 01 DE 27 DE jANEIRO DE 2016, RELATIVO AO SEGUNDO MES ANTERIOR AO MES DO EFETIVO DEPOSITO, OU SEJA, OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/12/2016 | 6900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/12/2016 | 6000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/12/2016 | 250.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DA CHEVROLET S10 LT, PLACA OFZ-3834/PB, VEICULO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NFS-e N° 1001578. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/12/2016 | 4250.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS , DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 000003346. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A CNM, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002078 | 10/12/2016 | 1447.26 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002079 | 12/12/2016 | 20001.57 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 COMUM E OLEO DIESEL COMUM BS500, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB , MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB,MICROONIBUS DEPLACA OFB 3729/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840/PB, MICROONIBUS DE PLACA OGD 3896/PB, MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB E D-20 DE PLACA MMV 1218, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 448. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/12/2016 | 500.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS E MEIA AO ADVOGADO ACIMA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/12/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO NO DIA 07/12/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1065400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/12/2016 | 257.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NA AGUA QUE ABASTECE O MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002080 | 12/12/2016 | 22526.75 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/12/2016 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. NFS-e 2016/00000001534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/12/2016 | 345.00 | 00006969953440 | ABDIAS SIMPLICIO BATISTA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS-PB E 01 (UMA) A SAO MAMEDE-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/12/2016 | 137.00 | 00004446992449 | MARIA DA GLORIA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 ( QUATRO) RECONHECIMENTO DE FIRMAS Á R$=11,00( ONZE REAIS) CADA E 31 ( TRINTA E UMA) AUTENTICAÇÕES Á R$= 3,00 ( TRÊS REAIS) CADA, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/12/2016 | 200.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) REFEIÇÕES Á R$= 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/12/2016 | 400.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/12/2016 | 300.00 | 00048448621468 | GEOVANDA MORAIS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 ( TRES ) DIARIAS A DIRETORA DE DEP. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS, DESTA CIDADE, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/12/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 07/12/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1065560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/12/2016 | 2010.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO ) CARRADAS D'AGUA POTAVEL Á R$= 15,00 ( QUINZE REAIS) CADA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/12/2016 | 700.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/12/2016 | 200.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUN. ANTONIO MIGUEL LEITÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/12/2016 | 300.00 | 00052434125549 | MARIA HELENA BOMFIM DA RESSURREIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADO NA EMEF MANOEL RODRIGUES NO PROJETO JEPP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/12/2016 | 880.00 | 00009456386473 | ALCINEIDE TATYANY DANTAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA JACINEIDE DO NASCIMENTO DANTAS, FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 04/10 A 04/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/12/2016 | 880.00 | 00002927227454 | Maria das Graças Medeiros Simplicio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARILES GUIMAR DE MEDEIROS SANTOS, POR ESTAR DE ATESTADO MEDICO, REL. A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/12/2016 | 880.00 | 00007177475494 | SIMONE MARIA DE OLIVEIRA BACA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA SELMA SOARES DA COSTA, FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 04/10 A 04/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/12/2016 | 880.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO, FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 17/10 A 17/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/12/2016 | 880.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DE FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/12/2016 | 675.00 | 00004134577454 | WILLIAN LOPES DA COSTA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DAS BOMBAS ELETRICAS DOS POÇOS DA REDINHA (02), RIACHO DA SERRA (02), BREJINHO (02), SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/12/2016 | 700.00 | 00005942962421 | JOSÉ VALBER NASCIMENTO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0002104 | 15/12/2016 | 200.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BRONZE TM 23 48 3 X 1.3/4, DESTINADOS A D-20 DE PLACA MMV-1218 , VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.606.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/12/2016 | 634.00 | 04752637000195 | JBM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUB TOMADA DE PREÇO E ATO DE EXTRATO CONTRATO NO JORNAL D.O.U, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 2016/1010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/12/2016 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/12/2016 | 600.00 | 00002533477427 | CHARLENE ARAÚJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/12/2016 | 31659.61 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, 60% FUNDEB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/12/2016 | 31894.18 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, 60% FUNDEB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/12/2016 | 30886.80 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, 60% FUNDEB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/12/2016 | 30814.01 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, 60% FUNDEB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/12/2016 | 280.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PRAÇA HIGINO DE MORAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/12/2016 | 827.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CADEIA PM DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0002135 | 19/12/2016 | 2428.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BATERIA B150DX165AH PIONEIRO, DESTINADOS AOS MICRO ONIBUS DE PLACAS NQB-4436/PB E OFB-3729/PB, VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.612. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0002136 | 19/12/2016 | 1160.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A D-20 DE PLACA MMV-1218 , VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.610. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/12/2016 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CADEIA PM DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/12/2016 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CADEIA PM DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/12/2016 | 304.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/12/2016 | 400.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/12/2016 | 4500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, DURANTE O ANO DE 2016, CONF. NFS. N° 002348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002134 | 20/12/2016 | 1180.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/12/2016 | 363.56 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/12/2016 | 355.16 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002142 | 20/12/2016 | 1748.00 | 23553904000140 | JOSE HELDER DE AZEVEDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 184 (CENTO E OITENTA E QUATRO) LANCHES MODA DA CASA, INGRED. PÃO, DUAS CARNES, OVO, FRANGO, PRESSUNTO, QUEIJO DUPLO E SALADA, INCLUINDO SUCO DE FRUTAS OU REFRIGERANTES Á R$=9,50 ( NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) CADA , DEST. A SEC. DE ADM., CONFORME PPN° 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/12/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 E CONF. NFS-e N° 2016/00000000630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/12/2016 | 6610.55 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, EXERCICIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/12/2016 | 138.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/12/2016 | 2170.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13º SALARIO DE APOSENTADORIA E PENSAO, EXERCICIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/12/2016 | 6279.27 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS EXERCICIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/12/2016 | 740.00 | 00004595755465 | RIVANILDO DOS SANTOS OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A JOÃO PESSOA-PB E 02 (DUAS) A SANTA LUZIA-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/12/2016 | 200.00 | 00035691310410 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO D'AGUA NAS COMUNIDADES DAS ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/12/2016 | 380.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CATAVENTOS DO POÇO ARTESIANO DAS COMUNIDADES LATADINHA, CANOAS E RIACHO DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/12/2016 | 1200.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) VACINAS AFTOSA FEBRIVAC FR (10 DOSES) ZOETIS, DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.033.076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/12/2016 | 330.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSAS VACINAS, DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.033.077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/12/2016 | 1050.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/12/2016 | 2200.00 | 00004607715409 | JAMACY ANDRADE DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIARIAS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, 05 (CINCO) REF. AO MES DE NOVEMBRO E 06 (SEIS) REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/12/2016 | 26127.66 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/12/2016 | 1025.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 14 (QUATORZE) PNEUS, TROCA DE LONA DE FREIO, ESPOLETA DO BLOCO DO COMPRESSOR DE AR, DA BANDEJA, DE PIVÔ, REVISÃO DE PNEUS, CAIXA DE MARCHA, DEST. AOS ONIBUS DE PLACAS: OGE-8950/PB, NQB-4436/PB, OEY-7053/PB, OFB-3729/PB E D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/12/2016 | 1760.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 32 ( TRINTA E DOIS) GLP BOTIJÃO 13KG GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.916. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002144 | 20/12/2016 | 2687.33 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.919. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/12/2016 | 31387.77 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENBHA PARA PAGAMEBNTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB, EXERCICIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/12/2016 | 48105.01 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCICIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/12/2016 | 11205.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, EXERCICIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/12/2016 | 11205.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXERCICIO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002118 | 20/12/2016 | 646.70 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AO TRATOR NEWHOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.623. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/12/2016 | 900.00 | 00079881050430 | JOÃO DE DEUS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 ( VINTE) DIAS Á R$= 45,00 ( QUARENTA E CINCO REAIS ) CADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FOSSÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/12/2016 | 900.00 | 00071111468400 | TARCÍSIO JOSÉLIO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/12/2016 | 2440.00 | 00027557901134 | JOSE ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 122 (CENTO E VINTE E DUAS) CARRADAS Á R$= 20,00 ( VINTE REAIS) CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DESTINADO A RETIRADA DE CARGA D'AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO NO SITIO VARZINHA/RIACHO DA SERRA PARA DESTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONT. N° 00063/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/12/2016 | 320.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTOS DE PICARETAS, LAVANCAS E CHIBANCAS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/12/2016 | 900.00 | 00008378399478 | EDIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FOSÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/12/2016 | 260.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERV. DE RODIZIO DE PNEUS, REG. DE FREIO, SERV. RADIADOR, TROCA PNEUS, SERV. DA TRAV. DA CONCHA, SOLDA, TROCA DO BOJO DO ESCAPE DO TRATOR NEW HOLLAND TL90, VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/12/2016 | 570.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERV. DE RODIZIO DE PNEUS, REG. DE FREIO, SERV. RADIADOR, SERV. DE SOLDA E TROCA DE PNEUS DA INTERNATIONAL/4400 P7 6X4 CAÇAMBA, PLACA OGD-6597/PB E DO CAMINHÃO 4400 LHD 6X4 COM CISTE, PLACA NQH-6262/PB, VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002145 | 20/12/2016 | 1233.12 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.920. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/12/2016 | 871.50 | 00053943961400 | MARIA DAS NEVES M. SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA PROFESSORA A2 ACIMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/12/2016 | 400.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) LAVAGENS Á R$= 80,00 ( OITENTA REAIS) CADA DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, IVECO/CITY CLASS 70C16, PLACA OFB 3729/PB, MARC/VOL V8L EO, PLACA OGB-1220/PB, MARC/VOL V8L ESC, PLACA NQB-4436/PB, MARC/VOL, PLACA MOW-3840/PB E MARC/VOL V8L 4X4 EO PLACA OGE-8950/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/12/2016 | 250.00 | 00007400650416 | INACIO JOAQUIM DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA SANDRA BATISTA DE MORAIS, POR ESTAR DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/12/2016 | 100.00 | 00002650180480 | JOSE GABRIEL MOUZINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ARAUJO DOS SANTOS, NO SITIO BREJINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/12/2016 | 285.00 | 00010713442425 | GLEYSON MARQUES DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS CONCERTOS E REPAROS EM PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/12/2016 | 5900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA FIRELI-ME STA TEREZINHA RENTA CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DA CAMINHONETE GM CHEVROLET S10 AUTOMATICA CABINE DUPLA COMBUSTIVEL DIESEL 4X4 DE COR PRATA ANO/MODELO 2013 DE PLACA OFZ 3834/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NFS-e N° 1000541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/12/2016 | 67.46 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/12/2016 | 25.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/12/2016 | 293.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/12/2016 | 1086.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 10/2016, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/12/2016 | 1375.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 11/2016, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/12/2016 | 2800.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, 156, PARA ATENDER NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFECÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO, REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002155 | 22/12/2016 | 18727.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 48ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE E AOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONFORME CONTRATO N° 002/2013, CONF. NFS. N° 000481. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO E AÇOUGUE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0002252 | 22/12/2016 | 41893.07 | 11622715000100 | CRC CONSTRUTORA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS DO MATADOURO EM ESTACAS PREMOLDADAS, CONF. CONTRATO N° 0037/2015 CONF. NFS. N° 000368. | 00662015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/12/2016 | 1100.00 | 00068341021404 | JOSE ZEZITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 ( VINTE E DOIS) DIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO Á R$= 50,00 ( CINQUENTA REAIS) NA REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR JOSELITO DOS SANTOS SILVA NO RIACHO DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 23/12/2016 | 1098.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 23/12/2016 | 258.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CADEIA PM DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/12/2016 | 2653.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS POÇOS, A BOMBA, A BOMBA ACIONADORA MUNICIPAL E AO POÇO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/12/2016 | 1157.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 23/12/2016 | 2891.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/12/2016 | 507.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 23/12/2016 | 1540.00 | 00004559858470 | GETÚLIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE 385 ( TREZENTOS E OITENTA E CINCO) Á R$= 4,00 ( QUATRO REAIS) CADA CONJ. DE MESAS E TENDAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS E DOS PAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/12/2016 | 650.00 | 19809642000164 | ELIETE BEZERRA ALVES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 13 (TREZE) SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E REPAROS Á R$= 50,00 ( CINQUENTA REAIS) NOS COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 23/12/2016 | 3000.00 | 00005256703439 | DIMAS DA COSTA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 (VINTE) RETIRADA E INSTALAÇÕES DE BOMBAS NAS COMUNIDADES REDINHA (03), RIACHO DA SERRA (02), BREJINHO (02), SÃO JOSE (02), SEDE (03), CAJU (02), TAPUIO (02), CABAÇO (02), RIO DO GIZ (01), CAMUCI (02) E MALHADA VERMELHA (01) Á R$= 150,00 ( CENTO E CINQUENTA REAIS) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/12/2016 | 960.00 | 00004430609403 | PAULO DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO D'AGUA NA COMUNIDADE RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/12/2016 | 1460.00 | 04752637000195 | JBM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUB EXTRATO DIVERSOS NO JORNAL D.O.U, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 2016/1088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/12/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 16/12/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E CONF. NFS-e N° 1065907. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/12/2016 | 900.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE GFIPS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/12/2016 | 3200.00 | 00081397925434 | SUERDA BEZERRA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 64 (SESSENTA E QUATRO) HORAS Á R$= 50,00 ( CINQUENTA REAIS) REL. AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM MARCA FIAT/UNO P. UP LX HD 1.6 DE PLACA KGK 9292, VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/12/2016 | 4130.00 | 00004124722443 | GERALDO DAMIÃO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 50 (CINQUENTA) PASSAGENS Á R$= 70,00 ( SETENTA REAIS) CADA, DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E 09 (NOVE) ENCOMENDAS A R$= 70,00 ( SETENTA REAIS) CADA, A SERV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VEICULO FORD/ECOSPORT XLT16FLEX PLACA MNV-6441/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002256 | 27/12/2016 | 250.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.375. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/12/2016 | 1173.32 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITÃO, REF. AO 13° SALARIO E AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/12/2016 | 3600.00 | 00002964145490 | ERIVALDO SENHOR DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E SERIE MFRG6595, NOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VINCINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/12/2016 | 1920.00 | 00000007506465 | DAMIÃO DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 24 ( VINTE E QUATRO) DIAS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SENHOR JOSELITO DOS SANTOS SILVA NO RIACHO DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/12/2016 | 1840.00 | 00000007506465 | DAMIÃO DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 23 ( VINTE E TRES) DIAS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SENHOR JOSELITO DOS SANTOS SILVA NO RIACHO DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/12/2016 | 9000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO MESES DE JUNHO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0002207 | 27/12/2016 | 1860.00 | 07995672000123 | Rita Alice dos Santos Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.224. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002232 | 27/12/2016 | 8755.20 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.922. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002233 | 27/12/2016 | 1380.10 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.923. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002234 | 27/12/2016 | 1151.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.924. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002235 | 27/12/2016 | 3656.06 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.925. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/12/2016 | 1121.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 118 (CENTO E DEZOITO) AGUA MINERAL INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.931. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/12/2016 | 1714.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/12/2016 | 462.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS AO GRUPO E MANOEL PINTO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/12/2016 | 2211.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS AO GRUPO E MANOEL PINTO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/12/2016 | 130.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NO CANO DO BALÃO D EFREIO, SOLDA NA PROTEÇÃO DO MOTOR E NA CANTONEIRA DO ONIBUS DE PLACA OGB-1220/PB, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/12/2016 | 320.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, TROCA DE PARAFUSO DA BASE DA CAIXA DE MARCHA, SERVIÇO DO DIFERENCIAL E DO IDROVACO DA GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MMV-1218/PB, VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/12/2016 | 900.00 | 00061831980487 | JOSÉ JUDIVAN DE OLOIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BREJINHO, LAGOA DO BREJINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, EM UM VEICULO VOLARE V8L ESC. PLACA NQB 4436/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0002255 | 27/12/2016 | 3640.00 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 13 (TREZE) VIAGENS TRANSP. ESTUDANTES DO SITIO B. VERDE, CACIMBAS, R.CAMPOS, STª AREM, BOA FÉ, ASA BRANCA , TIMBAUBA, ST. S. JOSE (IDA/VOLTA) PARA AS ESCOLAS SITUADAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REL. A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/12/2016 | 310.00 | 00010182843700 | JURANDIR DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DO SOM PARA OS FESTEJOS ALUSIVOS DAS FESTIVIDADES DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002236 | 27/12/2016 | 2447.91 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.930. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/12/2016 | 675.00 | 00010093487444 | RAFAEL CICERO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA NA CONCHA DO TRATOR NEW HOLLAND TL90, VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/12/2016 | 190.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE PNEUS GRANDE TRASEIRO E DE PNEUS DA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E SERIE MFG6595, VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/12/2016 | 1650.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO N° 12, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMO GARAGEM, REL. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/12/2016 | 880.00 | 00007870814423 | FRANCISCO SANTOS DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DE FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0002212 | 27/12/2016 | 12252.25 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000007080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0002257 | 28/12/2016 | 4340.00 | 13628449000140 | JOSE JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX PRETO E BRANCO 180G FRENTE E XEROX COLORIDAS 75G FRENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 000190. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002258 | 28/12/2016 | 26322.92 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGE 8950/PB , MICROONIBUS DE PLACA OGB 1220/PB , MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB,MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729/PB, MICROONIBUS DE PLACA MOW 3840/PB, MICROONIBUS DE PLACA OGD 3896/PB, MICROONIBUS DE PLACA NQB 4436/PB E D-20 DE PLACA MMV 1218, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 468. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0002261 | 28/12/2016 | 32186.52 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE 18 POÇOS TUBULARES NO CRISTALINO EXISTENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DISPENSA N° 000011/2016, CONF. NFS-e N° 000000123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/12/2016 | 100.00 | 00010248748424 | THAISA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SUB-CORDENADORA DA JUNTA DOS SERVIÇOS MILITAR E DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIALDE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/12/2016 | 2100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. NFS-e N° 2016/00000004234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/12/2016 | 2900.00 | 22694243000100 | RODRIGUES TEIXEIRA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS-ASSESSORIA E CONSULTORIA PERMANENTES PRESTADOS EM BRASILIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. NF-e N° 000.000.040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/12/2016 | 2900.00 | 22694243000100 | RODRIGUES TEIXEIRA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS-ASSESSORIA E CONSULTORIA PERMANENTES PRESTADOS EM BRASILIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONF. NF-e N° 000.000.041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002269 | 29/12/2016 | 9750.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4 C/500, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.002.412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/12/2016 | 6610.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/12/2016 | 129.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/12/2016 | 2170.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/12/2016 | 6492.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/12/2016 | 53.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/12/2016 | 5623.33 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/12/2016 | 55.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/12/2016 | 5330.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, EXERCICIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/12/2016 | 8.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/12/2016 | 884.15 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/12/2016 | 283.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/12/2016 | 99.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/12/2016 | 55.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/12/2016 | 600.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/12/2016 | 400.00 | 00048448621468 | GEOVANDA MORAIS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO ) DIARIAS A DIRETORA DE DEP. PESSOAL E RECURSOS HUMANOS, DESTA CIDADE, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/12/2016 | 400.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/12/2016 | 15372.94 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/12/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO 53. CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/12/2016 | 6590.18 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DO PESSOAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/12/2016 | 18048.72 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO DE ACORDO COM A LEI Nº 12.996 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182016 | 0002266 | 29/12/2016 | 2666.66 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOMBA THERE SUB.TSM-1007 1/2 CV MONOF.230V, DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.001.089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002267 | 29/12/2016 | 8.37 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LUVA GALV 1, DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 000.0001.089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002268 | 29/12/2016 | 2900.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO 3CV, 02 REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO 1CV, 02 SERVIÇOS DA BOMBA D'AGUA ECV- TROCA DE SELO MEC. ROLAMENTOS, CAPACITOR, PLATINADO E REBOBINAMENTO DO MOTOR E SERVIÇOS DE USINAGEM DO EIXO CENTRIFUGA, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 40463. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002277 | 29/12/2016 | 22804.53 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002280 | 29/12/2016 | 5300.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12.5/80-18 E RECAUCHUTAGEM DE PNEU 19.5-24, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA MFG-6595, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N°000002319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/12/2016 | 1.14 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/12/2016 | 11.91 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/12/2016 | 5510.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/12/2016 | 4960.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXERCICIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/12/2016 | 800.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB,COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/12/2016 | 13500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E V ICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/12/2016 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/12/2016 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/12/2016 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/12/2016 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002272 | 29/12/2016 | 1005.99 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DE ESPEDIENTES , DESTINADOS AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.002.416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0002276 | 29/12/2016 | 3086.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS , DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N°000.004.655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002278 | 29/12/2016 | 6790.00 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ-3834, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NF-e N° 470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002263 | 29/12/2016 | 14039.60 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF-e N° 000.000.067 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002270 | 29/12/2016 | 1818.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DE ESPEDIENTES, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.002.415. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0002275 | 29/12/2016 | 7500.57 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OFB 3729/PB E OGD-3896/PB, VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.656. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0002279 | 29/12/2016 | 9360.00 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2.600 (DOIS MIL E SEISCENTOS ) KM É RELATIVO A 20 (VINTE) VIAGENS Á 3,60 ( TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS), TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOS-PB, REL. A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002325 | 29/12/2016 | 7624.60 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.938. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/12/2016 | 47699.25 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/12/2016 | 7190.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/12/2016 | 45471.94 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENBHA PARA PAGAMEBNTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/12/2016 | 55.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/12/2016 | 2640.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA EDUCAÇÃO EJA, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/12/2016 | 11.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/12/2016 | 142510.82 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/12/2016 | 123.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/12/2016 | 10639.90 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DOS PROFESSORES, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/12/2016 | 6131.66 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EXERCICIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/12/2016 | 137108.92 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES, 60% FUNDEB, RELATIVO A 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/12/2016 | 98.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/12/2016 | 400.00 | 00005510431482 | DACIVANIA ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A MONITORA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/12/2016 | 800.00 | 00002533477427 | CHARLENE ARAÚJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/12/2016 | 400.00 | 00004607715409 | JAMACY ANDRADE DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/12/2016 | 26811.44 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/12/2016 | 9410.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/12/2016 | 9410.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,EXERCICIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/12/2016 | 2640.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO S DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/12/2016 | 2346.66 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, EXERCICIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002281 | 29/12/2016 | 2190.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 14.9-24, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLAND T4 90, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N°000002320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002284 | 30/12/2016 | 1198.12 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.004.657. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/12/2016 | 900.00 | 00009167311466 | JOSIMAR DE SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/12/2016 | 420.00 | 00069178950406 | DAMIAO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00004440082416 | CLAUDIO DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 15 (QUINZE) DIAS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA RESIDENCIA DO SENHOR PAULO DOS SANTOS MEDEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/12/2016 | 330.00 | 00008378399478 | EDIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO FOSSÃO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/12/2016 | 440.00 | 00079881050430 | JOÃO DE DEUS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 11 ( ONZE) DIAS Á R$= 40,00 ( QUARENTA REAIS ) CADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FOSSÃO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/12/2016 | 900.00 | 00009167312438 | JOSIVANIO CARLOS SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/12/2016 | 740.00 | 00027557901134 | JOSE ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 37 (TRINTA E SETE ) CARRADAS Á R$= 20,00 ( VINTE REAIS) CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DESTINADO A RETIRADA DE CARGA D'AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO NO SITIO VARZINHA/RIACHO DA SERRA PARA DESTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONT. N° 00063/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/12/2016 | 360.00 | 00035090715491 | NIVAN BEZERRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/12/2016 | 2500.00 | 00007032068421 | JOÃO DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRABALHO NOS SERVIÇOS TOPOGRAFICO NO ACOMPANHAMENTO COM GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/12/2016 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, DESTINADO DE DEPOSITO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/12/2016 | 700.00 | 00005510431482 | DACIVANIA ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HORA EXTRA PRESTADA NESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/12/2016 | 440.00 | 00002927227454 | Maria das Graças Medeiros Simplicio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 15 ( QUINZE) DIAS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARILES GUIOMAR DE MEDEIROS SANTOS, POR ESTAR DE ATESTADO MEDICO, REF. A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/12/2016 | 240.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 06 (SEIS) PNEUS , DO MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO, PLACA OGE-8950/PB, GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MMV-1218/PB E DO IVECO/CITY CLASS 70C16 PLACA OFB-3729/PB, VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/12/2016 | 640.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 08 (OITO) LAVAGENS Á R$= 80,00 ( OITENTA REAIS) CADA DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, IVECO/CITY CLASS 70C16, PLACA OFB 3729/PB, MARC/VOL V8L EO, PLACA OGB-1220/PB, MARC/VOL V8L ESC, PLACA NQB-4436/PB, MARC/VOL, PLACA MOW-3840/PB E MARC/VOL V8L 4X4 EO PLACA OGE-8950/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/12/2016 | 110.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) LAVAGENS DA CHEVROLET/S10 DD4 DE PLACA OFZ-3834/PB, VEICULO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/12/2016 | 1050.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/12/2016 | 5900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA FIRELI-ME STA TEREZINHA RENTA CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA, DA CAMINHONETE GM CHEVROLET S10 AUTOMATICA CABINE DUPLA COMBUSTIVEL DIESEL 4X4 DE COR PRATA ANO/MODELO 2013 DE PLACA OFZ 3834/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NFS-e N° 1000341. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/12/2016 | 600.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/12/2016 | 5400.00 | 00069108188491 | JOSE MARIO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 36 ( TRINTA E SEIS) CARRADAS DE AREIA, MASSAME E PEDRA MARRUADA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, Á R$= 150,00 ( CENTO E CINQUENTA REAIS) CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/12/2016 | 5700.00 | 00007672090445 | ROMERIO DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 38 ( TRINTA E OITO) CARRADAS DE AREIA E MASSAME Á R$= 150,00 ( CENTO E CINQUENTA REAIS) CADA PARA DIST. COM PESSOAS CARENTES PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CASAS NA SEDE DO MUN. DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/12/2016 | 2300.00 | 00003452938433 | RONALDO MAGELLA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS INTERESSE DESTA EDILIDADE E DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO SERTÃO 1 E NO BLOG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/12/2016 | 880.00 | 00008405214488 | JOSEANE DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA GORETE SANTOS VASCONCELOS, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/12/2016 | 800.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) REFEIÇÕES Á R$= 10,00 ( DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/12/2016 | 8400.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, 156, PARA ATENDER NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFECÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO, REL. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/12/2016 | 250.00 | 19809642000164 | ELIETE BEZERRA ALVES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/12/2016 | 1598.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAR SERVIÇOS REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. AO EXERCICIO 2016, CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, E SOMENTE COM A AUTORIZAÇÃO DA MESMA PARA ENTREGAR OS REFERIDOS DOCUMENTOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/12/2016 | 1598.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAR SERVIÇOS REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. AO EXERCICIO 2016, CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, E SOMENTE COM A AUTORIZAÇÃO DA MESMA PARA ENTREGAR OS REFERIDOS DOCUMENTOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002326 | 31/12/2016 | 3947.43 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.936. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/12/2016 | 1375.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 25 ( VINTE E CINCO) GLP BOTIJÃO 13KG GAS DE COZINHA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.935. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002323 | 31/12/2016 | 3339.14 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.937. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024